物料管理制度 包裝材料入庫和發(fā)放程序

1、7物 料 管 理 制 度五、物料管理制度1）、庫存物料盤存與質(zhì)量抽查制度1、目的：明確庫存物料盤存制度，建立物料盤存的時間、方法、要求及質(zhì)量抽查。2、范圍：所有庫存物料。3、責任：銷售部相關(guān)人員、倉庫員、倉庫主任。4、內(nèi)容：（1）、盤存工作的主要要求：查明物資數(shù)量與帳，卡是否相符；檢查物資的質(zhì)量有無變化，保管條件是否相符合該物資的要求；查明有無積壓物資；倉庫的各種安全措施衛(wèi)生管理和消防設(shè)備是否符合規(guī)定要求；有關(guān)改進工作的建議；（2）、定期進行盤存；每天收發(fā)每一批物料，必須進行帳、物、卡核對、發(fā)料后，在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向，備查，及時入賬，做到“日清”。每月對有原輔料進行一次帳、卡、物

2、核對，及時做月報、做到“月結(jié)”。每半年對所有物料進行一次帳、卡、物核對，遇有出入，及時辦理盤盈手續(xù)，必須做到帳、卡、物相符，并造冊上報。每年年終對倉庫進行全面盤點，核對帳、卡、物，必須三相符，遇有不符及時找出原因，及時處理，造冊上報。年終盤庫遇有物料多或少，及時報財務(wù)部做盤盈盤虧處理。（3）、物料盤存及報表時間：每月28日為物料盤存截止日期，下月5日為上交上月報表時間；每月生產(chǎn)計劃下達后，為配合生產(chǎn)調(diào)度的工作，根據(jù)需要報出臨時報表。（4）、物料盤存?zhèn)}庫保管員根據(jù)在庫實物進行盤存；根據(jù)物資的臺帳、貨位卡、仔細清點貨物，并做好記錄；倉庫主管、qa對保管員的盤存清查進行抽查，要求帳、物、卡相符。各生

3、產(chǎn)車間對車間內(nèi)所存物料、中間產(chǎn)品等進行清點并做好記錄。（5）、物料統(tǒng)計物料統(tǒng)計必須準確，及時反映物資的收入、消耗、庫存動態(tài)，并做好統(tǒng)計資料的積累和填報。（6）、盤存特殊情況處理對物料盤點后出現(xiàn)盤盈情況應仔細核對帳卡有關(guān)單據(jù)，經(jīng)查實無誤后，按實物重新入賬；如帳卡或單據(jù)填寫及計算有誤，應及時報告質(zhì)監(jiān)員及倉庫主管并予以更正。對物料盤點后出現(xiàn)盤虧情況時，如貨物與臺帳或貨位上的數(shù)目差異在物料損耗范圍內(nèi)，則填寫物料損耗報告，做充賬處理，如不在損耗范圍內(nèi)，則需詳細盤查原因。（7）、各種物料的盤盈和盤虧要及時分析原因，并上報主管部門，根據(jù)其意見進行處理。倉管員在28日前做好物料報表交qa審核及倉庫主管簽字。庫

4、存報表一式四份，分別交物料采購、綜合部財務(wù)部及自留。2）倉儲蟲鼠防范管理制度1、目的：建立處理與防范蟲、鼠及其它動物進入生產(chǎn)區(qū)域或倉庫的管理制度。2、范圍：生產(chǎn)區(qū)域倉庫的蟲鼠防范管理。3、責任：各部門相關(guān)人員。4、內(nèi)容：（1）、倉庫是貯存物料的場所，應保持整潔，必須采取適當防蟲、防鼠、防蚊蠅等措施。（2）、倉庫要求密封，無空洞、防止蟲、鳥進倉庫。建筑物四周磚墻要嚴密無裂縫和洞口，如需要打洞安裝管道時，應及時將洞口堵死。（3）、倉庫要安裝適量當鼠板或捕鼠籠等進行防鼠，適量的電子滅蟲燈，誘殺蚊蠅、蒼蟲并根據(jù)電子滅蟲燈的使用壽命，在使用一定時間后及時更換。（4）、所有與外界或通道接觸的門，應嚴密無空

5、隙，倉庫進出物料的門，應采用卷閘門，無物料進出時，應嚴密關(guān)閉。（5）、應采用不能開啟的固定窗，如果有些窗戶需要開啟時，應增加紗窗防止蚊蟲進入。（6）、凡有地漏的房間，必須加蓋金屬有孔蓋板，不得隨意將蓋板取走。（7）、進入生產(chǎn)區(qū)的通道口處和庫區(qū)物料進出口處應設(shè)置殺蟲燈。（8）、至少每半年應對生產(chǎn)區(qū)和倉庫進行一次徹底檢查，檢查嚙齒動物、昆蟲等，必須將其移至戶外并加以隔離，以避免進一步的危害。（9）、應定期檢查倉庫內(nèi)設(shè)置的防護措施，保證設(shè)施處于完好狀態(tài)，所捕獲得各類蟲、鼠、蚊、蠅等物，有倉庫保管員每天進行檢查并處理。3）物料采購合同簽訂操作程序1、目的：建立物料采購合同簽訂的工作程序。2、范圍：物料

6、采購合同的簽訂過程。3、責任：銷售部、物料部相關(guān)人員。4、程序：（1）、采購人員與初步確定的供應商就價格、質(zhì)量、數(shù)量、供貨時間、付款方式等內(nèi)容進行詳細洽談，并將情況匯報給物料部負責人。（2）、物料部負責人月采購人員商定后，草擬購銷合同書，交物料部負責人審批，采購人員根據(jù)審核意見，與供應商二次協(xié)商，雙方達成一致意見后，擬定正式的合同書（一式兩份），由供應商簽字蓋章后，有采購員上報物料部、財務(wù)部審核，由總經(jīng)理審批，報董事長批準后，方可執(zhí)行采購。（3）、物料部主要審核合同中到貨日期、質(zhì)量、廠家等；財務(wù)部主要審核合同中的價格、付款方式、付款期限、發(fā)票處理及法律方面的條款等。（4）、合同必須加蓋雙方合同

7、專用章，并有法定代表人或其授權(quán)代表人的簽章。簽字蓋章后，一份留物料部，一份由供應商持有。4）包裝材料入庫與發(fā)放標準操作程序1、目的：建立包裝材料接收入庫和出庫發(fā)放的標準工作程序。防止本廠所采購的包裝材料的質(zhì)量合格以及在貯存過程中受潮變質(zhì)，特定該制度。2、范圍：進廠的包裝材料的接收入庫與出庫發(fā)放過程。3、責任：物料部驗收員、采購員、倉管員、車間領(lǐng)料員、qa檢察員。4、程序：（1）、初檢：包裝材料進廠，首先由倉庫驗收員按貨物憑證或合同協(xié)議核對后，檢查送貨憑單所列的項目是否與采購已計劃一致，然后逐一清點核對。必須完全相符。檢查包裝的完整性，外包裝上有無明顯的標記，是否標明品名、規(guī)格、數(shù)量、來源（供貨

8、商）、批號、有無合格證。如發(fā)現(xiàn)外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現(xiàn)象，應保持原樣，立即通知質(zhì)保部進行處理。凡使用前不能清潔的內(nèi)包材料的外包裝破損后，應及時處理或退貨， 不得接收，并做好記錄，有否污損、破損，凡不符合要求，應予拒收。標簽：說明書及印刷好的包裝材料在進廠接收的過程中除檢查包裝外，還應按標準樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等。對進廠的包裝材料經(jīng)初驗合格后，填寫包裝材料初驗記錄。（2）、編號：對進庫的包裝材料進行編號，編號辦法按物料分類代號管理制度。倉庫保管員按物料進場順序與到貨次序，填寫進廠原輔料總賬。（3）、請驗：進廠的包裝材料經(jīng)初驗合格后，由采購員填寫采購入

9、庫單，其上內(nèi)容應包括日期、品名、代號、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝件數(shù)、供貨單位、接收人（倉管員）簽名等。對進廠的包裝材料經(jīng)初驗合格后，應及時填寫檢驗單，交質(zhì)保部取樣檢驗。質(zhì)保部收到檢驗單后，派員到倉庫取樣，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的外包裝上。將取樣后包裝材料送至待驗區(qū)，或掛上狀態(tài)標志。（4）、檢驗后的處理;檢驗合格后，由質(zhì)保部將合格標簽發(fā)給倉庫，由倉庫保管員將合格標簽和來料包裝上的標簽核對后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區(qū)，填寫貨位卡和分類賬。檢驗不合格的品種，由質(zhì)保部將不合格標簽發(fā)給倉庫，由倉庫保管員取下待驗標志，將其移入不合格品區(qū)，并逐件貼上不合格標簽，由質(zhì)保部做出處理決定。建立

10、不合格品臺帳，妥善保管。（5）、包裝材料經(jīng)檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，將其移入合格品區(qū)的相應貨位。（6）、對直接接觸藥品的包裝材料，必須堆放在清潔的倉庫。封閉外包裝嚴密。不得破損、污染。（7）、印有品名、商標等標記的包裝材料，因故不予使用或檢驗不合格時，應隔離存放及時處理，必要時應銷毀或涂除去標記。（8）、包裝材料出庫及發(fā)放倉庫保管人員在接收生產(chǎn)指令后進行備料。領(lǐng)料人員開據(jù)領(lǐng)料單，倉管員按照生產(chǎn)指令及領(lǐng)料單的信息，核對領(lǐng)料的品名、規(guī)格、數(shù)量、并按規(guī)定發(fā)放。車間領(lǐng)料人員在接收包裝材料時，應認真核對檢查包裝材料是否完好、字跡及圖案是否清晰，數(shù)量是否準確無誤。標簽、說明書應有專人負責保管和發(fā)放

11、。憑包裝指令按需計數(shù)發(fā)放。發(fā)放、領(lǐng)用人核對無誤后簽名。使用數(shù)、殘損數(shù)及剩余數(shù)之和領(lǐng)用數(shù)相符，印有批號的殘損或剩余標簽應由專人負責計數(shù)銷毀。標簽發(fā)放、使用、銷毀應有記錄。（9）、發(fā)料后，倉庫保管人員填寫發(fā)放記錄，并在貨位卡及臺帳上填寫去向及結(jié)存數(shù)量、領(lǐng)、發(fā)料人均應在記錄及領(lǐng)料單上簽字。（10）、車間領(lǐng)料人員將從倉庫領(lǐng)取的包裝材料存放于指定的地點，標簽第標識包裝材料應按品種、規(guī)格、批號等分類專柜存放，并上鎖，由領(lǐng)料人員負責保管，同時做好發(fā)放記錄及標示卡。5）成品收發(fā)管理程序1、目的：保證成品的收發(fā)準確、安全。2、范圍：公司生產(chǎn)的成品。3、責任：車間主任、qa、qc倉管員、銷售部相關(guān)人員。4、程序：

12、（一）、 入庫待檢：成品入庫時，應堆放在托板上，標明名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，由生產(chǎn)部填寫成品交貨單，交給倉庫收貨員。倉庫收貨員須根據(jù)入庫單對成品作以下檢查：（1）、成品是否堆放在指定待驗區(qū)的墊倉板上；外包裝是否清潔、完好、無破損。（2）、成品入庫是否為同一產(chǎn)品，同一批號，數(shù)量是否準確，包裝是否完整。雙方確認無誤后，分別在交貨單上簽名并署以日期。入庫待驗注意事項：（1）、每批成品待驗狀態(tài)持續(xù)到接到成品檢驗報告單為止。（2）、接到qa的成品檢驗合格報告單后，倉庫收貨員檢查核對每個墊倉板上成品的品名、代號、批號、規(guī)格等于合格證是否相符，并送指定區(qū)域。分別在成品庫位上、分類賬、總賬上分別登記入賬。并

13、在交貨單填寫檢驗報告單號。保管員應詳細填寫入庫驗收記錄（產(chǎn)品收入、庫存情況表）、記錄名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量及驗收情況。（3）、qa對成品的取樣在車間內(nèi)完成。（4）、成品交貨單共一式三份，倉庫、生產(chǎn)部各一份。（二）、成品的重檢手續(xù)一旦車間暫存待驗的成品需要新檢驗時，qa在倉庫抽取的樣品數(shù)量只要填寫在成品的交貨單上并簽名即可。（三）、成品發(fā)放成品發(fā)放由倉庫發(fā)貨員完成。發(fā)放成品的依據(jù)是檢驗合格的報告單和成品放行單。一般情況下，每批成品的出庫按先進先出的順序發(fā)放，除非qa或銷售部提出書面意見。倉庫根據(jù)銷售部發(fā)貨信息單發(fā)貨。發(fā)貨信息單必須經(jīng)銷部經(jīng)理或被授權(quán)者確認簽字后方有效。 發(fā)貨前，必須按發(fā)貨信息單核

14、對所發(fā)放的成品的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量等，并檢查包裝是否完好。發(fā)貨后，應立即在分類賬、庫卡上標明貨物去向、發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期等內(nèi)容。庫存成品保質(zhì)期：根據(jù)貨位卡上的保質(zhì)期，對距保質(zhì)期9個月的成品發(fā)出警示。（在成品月報表上具體反映）。6）退貨處理程序1、目的：建立因各種原因?qū)е峦素浀奶幚沓绦颉?、范圍：公司所有的產(chǎn)品。3、責任：qa、倉管員、銷售部相關(guān)人員。4、程序：（1）、倉庫收料員接到銷售部已審批退貨申請單，逐一核對退貨的代號、品名、數(shù)量、金額、有效期、退貨原因、退貨來源。確認無誤后填寫收貨單，接收退貨。（2）、倉庫收料員暫將所退貨物存放在退貨區(qū)，貼上退貨標簽（貼在墊倉板上，一個墊倉板一張）。退貨產(chǎn)品可按