醫(yī)藥企業(yè)采購(gòu)工作流程圖（精華版）

1、采購(gòu)部三級(jí)崗位流程匯編目錄第 14 頁(yè)，共 43 頁(yè)1. 采購(gòu)員 . 31.1 管理辦法 . 31.2 流程圖 41.3 關(guān)鍵控制措施 152. 采購(gòu)員物價(jià)調(diào)整 . .173 采購(gòu)促2.1. 管理辦法 172.2 流程圖 182.4 關(guān)鍵控制措施26銷(xiāo) .293.1. 管理辦法 . 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 93.2流程圖 303.4 關(guān)鍵控制措施 .34 4 采購(gòu)綜合管理. 354.1. 管理辦法 . 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 54.2流程圖 . 364.4 關(guān)鍵控制措施 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 401. 采購(gòu)員1.1. 管理辦法涉及的部門(mén)、人員財(cái)務(wù)部（結(jié)算員、財(cái)務(wù)相關(guān)人員） 、營(yíng)銷(xiāo)科（營(yíng)銷(xiāo)科長(zhǎng)

2、、銷(xiāo)售員、開(kāi)票員）、物流科（驗(yàn)收員、復(fù)核員）相關(guān)制度 首營(yíng)品種和新品引進(jìn)管理制度 、首營(yíng)企業(yè)和供應(yīng)商廠(chǎng)商管理制度 、進(jìn)貨和庫(kù)存管理制度 、采購(gòu)工作計(jì)劃管理制度 、采購(gòu)合同管理制度 、采退管理制度、采購(gòu)結(jié)算付款管理制度 、預(yù)付款管理制度、采購(gòu)協(xié)議和返利管理制度、銷(xiāo)售工作銜接管理制度 、銷(xiāo)售退貨管理制度 、報(bào)損報(bào)溢管理制度、近效期、零散批號(hào)貨品管理制度 、破損、擠壓商品管理制度 、缺貨管理制度相關(guān)文檔文件名稱(chēng)采購(gòu)計(jì)劃表填制人采購(gòu)員復(fù)核人部門(mén)科長(zhǎng)審批質(zhì)管部簽字人參考編號(hào)進(jìn)貨合同采購(gòu)員采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)首營(yíng)品種表采購(gòu)員采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)首營(yíng)供應(yīng)商表采購(gòu)員采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)付款申請(qǐng)單采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)部門(mén)科長(zhǎng)預(yù)付款申請(qǐng)

3、單轉(zhuǎn)承付單登記表采購(gòu)員采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)采購(gòu)部門(mén)科長(zhǎng)采退清單采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)部門(mén)科長(zhǎng)采購(gòu)差價(jià)單采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)部門(mén)科長(zhǎng)1.2 流程圖采購(gòu)部采購(gòu)員管理流程- 首營(yíng)品種入庫(kù)采購(gòu)員物流科分公司經(jīng)理開(kāi)始采購(gòu)員和供應(yīng)商溝通產(chǎn)品操作方式， 進(jìn)價(jià)、中標(biāo)價(jià)等情況，進(jìn)行產(chǎn)品篩選采購(gòu)員初審供應(yīng)商首營(yíng)資質(zhì)經(jīng)理、副經(jīng)理審批采購(gòu)標(biāo)注零售價(jià)， 醫(yī)保，定價(jià)類(lèi)型， 基本藥物，復(fù)核各類(lèi)中標(biāo)價(jià)采購(gòu)復(fù)核零售價(jià)， 維護(hù)相關(guān)各類(lèi)價(jià)格類(lèi)型審核首營(yíng)資質(zhì)最終審核首營(yíng)資質(zhì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 cms系統(tǒng)商品字典貨主視圖維護(hù)采購(gòu)員供應(yīng)商對(duì)照維護(hù)現(xiàn)款建議價(jià)維護(hù)采購(gòu)合同新增（快捷）進(jìn)入入庫(kù)流程結(jié)束采購(gòu)部采購(gòu)員管理流程-入庫(kù)采購(gòu)部開(kāi)始物流中心驗(yàn)收科物流中心倉(cāng)儲(chǔ)科進(jìn)入

4、 cms系統(tǒng)查詢(xún)：采購(gòu)工作計(jì)劃報(bào)表， 銷(xiāo)售缺貨采購(gòu)反饋，銷(xiāo)售明細(xì)查詢(xún)，業(yè)務(wù)往來(lái)查詢(xún)等報(bào)表，確定采購(gòu)計(jì)劃，與供應(yīng)商要貨，簽署采購(gòu)合同。采購(gòu)合同新增（快捷）驗(yàn)收記賬如果供貨價(jià)提高，提供廠(chǎng)家漲價(jià)證明，另到其他公司尋找低價(jià)貨源， 并通知物價(jià)員，調(diào)整相關(guān)價(jià)格類(lèi)型經(jīng)理、副經(jīng)理采購(gòu)審批采購(gòu)合同轉(zhuǎn)預(yù)報(bào)采購(gòu)預(yù)報(bào)釋放驗(yàn)收記賬結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員管理流程-付款采購(gòu)員財(cái)務(wù)科開(kāi)始收到供應(yīng)商增值稅發(fā)票，認(rèn)證進(jìn)入 cms 系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票編輯采購(gòu)發(fā)票勾票清單打印， 勾票補(bǔ)差清單打印，應(yīng)付帳記賬應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單制作付款申請(qǐng)單打印分公司經(jīng)理應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單復(fù)核審核付款采購(gòu)統(tǒng)一登記結(jié)束采購(gòu)部采購(gòu)員管理流程-采退采購(gòu)部開(kāi)始因滯銷(xiāo)、近效期等

5、原因和供應(yīng)商協(xié)商好退貨采退訂單（新增）采退訂單釋放物流中心倉(cāng)儲(chǔ)科或待處理庫(kù)物流中心運(yùn)輸科采退清單打印揀貨通知單- 波次運(yùn)行揀貨單 - 出庫(kù)確認(rèn)供應(yīng)商自提結(jié)束寄往供應(yīng)商結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員管理流程-銷(xiāo)售審批營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員物流科開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)科在 cms系統(tǒng)內(nèi)做銷(xiāo)售訂單轉(zhuǎn)銷(xiāo)售預(yù)報(bào)營(yíng)銷(xiāo)科不同意客戶(hù)退貨，不沖紅銷(xiāo)售審批可銷(xiāo)入物流中心驗(yàn)收記賬待處理入待處理驗(yàn)收記賬無(wú)法解決，不通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)科需要給客戶(hù)退貨沖紅分公司經(jīng)理無(wú)法解決，通過(guò)物流科驗(yàn)收記賬報(bào)損出庫(kù)記賬結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員管理流程-銷(xiāo)售缺貨- 采購(gòu)反饋營(yíng)銷(xiāo)科開(kāi)始銷(xiāo)售開(kāi)票自動(dòng)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售缺貨采購(gòu)員銷(xiāo)售缺貨采購(gòu)反饋銷(xiāo)售缺貨- 手工登記查看反饋信息反饋給客戶(hù)結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員管理流程

6、- 預(yù)付款采購(gòu)員財(cái)務(wù)科開(kāi)始根據(jù)需求和供應(yīng)商簽訂合同采購(gòu)預(yù)付款新增預(yù)付款打印分公司經(jīng)理采購(gòu)內(nèi)勤統(tǒng)一登記審核付款采購(gòu)員收到發(fā)票，核銷(xiāo)做票，只做賬不付款，見(jiàn)付款流程結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員管理流程- 采購(gòu)差價(jià)單采購(gòu)員財(cái)務(wù)科開(kāi)始與供應(yīng)商對(duì)賬，確認(rèn)返利供應(yīng)商將返利返至我公司如果需做正值差價(jià)單，先主管經(jīng)理同意后才可做采購(gòu)差價(jià)新增采購(gòu)差價(jià)釋放采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單打印應(yīng)付帳記賬應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單制作分公司經(jīng)理應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單核銷(xiāo)復(fù)核結(jié)束1.3 流程描述主要步驟具體容1、采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通品種狀況，比如此品種操作方式，進(jìn)價(jià)，現(xiàn)款銷(xiāo)售價(jià)，醫(yī)院中標(biāo)價(jià)、付款方式等，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行篩選，指導(dǎo)供應(yīng)商填寫(xiě)首營(yíng)品種表和首營(yíng)供應(yīng)商表，進(jìn)行復(fù)核，交部門(mén)

7、經(jīng)理審批。2、轉(zhuǎn)物價(jià)員標(biāo)注零售價(jià)，醫(yī)保類(lèi)型，基本藥物，復(fù)核各類(lèi)中標(biāo)價(jià)。首營(yíng)品種入庫(kù)入庫(kù)流程付款流程采退流程銷(xiāo)售審批流程3、資質(zhì)轉(zhuǎn)資管部，與質(zhì)管部做好交接，質(zhì)管部審核首營(yíng)資質(zhì)，轉(zhuǎn)總經(jīng)辦最終審核，總經(jīng)辦審核完成后轉(zhuǎn)質(zhì)管部基礎(chǔ)錄入員錄入基礎(chǔ)信息。4、錄入完成后，其中一首營(yíng)品種表轉(zhuǎn)物價(jià)員復(fù)核零售價(jià)，維護(hù)各類(lèi)價(jià)格類(lèi)型，后轉(zhuǎn)采購(gòu)員存檔。5、采購(gòu)員在商品字典 - 貨主視圖維護(hù)中填寫(xiě)進(jìn)貨協(xié)議價(jià)，在采購(gòu)員供應(yīng)商對(duì)照維護(hù)中維護(hù)相關(guān)信息，在現(xiàn)款建議價(jià)中維護(hù)現(xiàn)款建議價(jià)。6、在采購(gòu)合同 - 新增（快捷）功能中填寫(xiě)合同，貨到物流中心入庫(kù)記賬。1、采購(gòu)員查看采購(gòu)工作計(jì)劃報(bào)表，銷(xiāo)售缺貨- 采購(gòu)反饋，銷(xiāo)售明細(xì)查詢(xún)， 業(yè)務(wù)往來(lái)查

8、詢(xún)等功能，做出合理采購(gòu)計(jì)劃，與供應(yīng)商要貨，和供應(yīng)商簽署合同。2、在系統(tǒng)采購(gòu)合同 - 新增（快捷）功能中填寫(xiě)采購(gòu)合同，貨到，物流中心驗(yàn)收記賬。3、如果供應(yīng)價(jià)上漲，要求供應(yīng)商提供漲價(jià)證明，另到其他公司尋到低價(jià)貨源，并通知物價(jià)員調(diào)整相關(guān)各類(lèi)價(jià)格類(lèi)型。4、采購(gòu)員填寫(xiě)合同，部門(mén)經(jīng)理審批，采購(gòu)員采購(gòu)合同- 轉(zhuǎn)預(yù)報(bào)，采購(gòu)預(yù)報(bào)- 釋放，貨到物流中心驗(yàn)收記賬。1、采購(gòu)員收到供應(yīng)商增值稅發(fā)票，定期到財(cái)務(wù)認(rèn)證。2、進(jìn)入系統(tǒng)，在采購(gòu)發(fā)票 - 編輯功能中勾選發(fā)票。3、在采購(gòu)發(fā)票勾票清單打印和勾票補(bǔ)差清單打印兩個(gè)功能中打印出進(jìn)貨單和進(jìn)貨補(bǔ)差單，將票據(jù)整理好，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做應(yīng)付帳記賬。4、財(cái)務(wù)應(yīng)付帳記賬后，采購(gòu)員在應(yīng)付帳付款申請(qǐng)

9、單制作功能中制作承付單，后在付款申請(qǐng)單打印中打印承付單，交部門(mén)經(jīng)理審批。5、審批同意付款后，在應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單復(fù)核中做復(fù)核，后交采購(gòu)勤統(tǒng)一登記轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。1、采購(gòu)員因滯銷(xiāo)、近效期等原因和供應(yīng)商協(xié)商好退貨。2、在采退訂單（新增）功能中填寫(xiě)相關(guān)信息，采退訂單釋放。3、如果是供應(yīng)商自提，采購(gòu)員將采退清單打印，交供應(yīng)商，供應(yīng)商到物 流中心或待處理庫(kù)提貨，物流中心或待處理揀貨通知單- 波次運(yùn)行，揀貨單- 出庫(kù)確認(rèn)，與供應(yīng)商做好交接，供應(yīng)商將貨提走。4、如果是外運(yùn)，物流中心或待處理定期揀貨通知單- 波次運(yùn)行，揀貨單 -出庫(kù)確認(rèn)，由物流中心下站員將貨發(fā)往供應(yīng)商指定地點(diǎn)。1、銷(xiāo)售公司在系統(tǒng)做銷(xiāo)售訂單- 轉(zhuǎn)

10、銷(xiāo)售預(yù)報(bào)，采購(gòu)員在銷(xiāo)售審批功能中做審批。2、如果審批為可銷(xiāo)，點(diǎn)通過(guò)，銷(xiāo)售公司將貨交至物流中心，物流中心驗(yàn)收記賬。3、如果審批為待處理，點(diǎn)通過(guò)，銷(xiāo)售公司將貨交至待處理庫(kù)，待處理庫(kù)銷(xiāo)售缺貨流程預(yù)付款流程差價(jià)單流程驗(yàn)收記賬。4、如果審批為無(wú)法解決，銷(xiāo)售公司不予給客戶(hù)退貨沖紅。5、如果銷(xiāo)售公司有必要給客戶(hù)退貨沖紅，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)損，公司領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后，銷(xiāo)售公司重新做銷(xiāo)售訂單 - 轉(zhuǎn)銷(xiāo)售預(yù)報(bào)，采購(gòu)員審批為無(wú)法解決，點(diǎn)通過(guò)。物流中心驗(yàn)收記賬，填寫(xiě)報(bào)損單，出庫(kù)記賬。1、開(kāi)票員在開(kāi)票過(guò)程中，客戶(hù)報(bào)的計(jì)劃沒(méi)有或不足，銷(xiāo)售開(kāi)票自動(dòng)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售缺貨。 2、采購(gòu)員在銷(xiāo)售缺貨 - 采購(gòu)反饋中做反饋。3、交易員在銷(xiāo)售缺貨 -

11、手工登記功能中查看反饋信息，反饋給客戶(hù)。1、采購(gòu)員根據(jù)需求，和供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2、在采購(gòu)預(yù)付款 - 新增功能中填寫(xiě)預(yù)付款單，在預(yù)付款打印功能中打印預(yù)付款單，交部門(mén)經(jīng)理審批。3、審批同意后，轉(zhuǎn)采購(gòu)勤統(tǒng)一登記轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。4、采購(gòu)員后收到發(fā)票，做票轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。1、采購(gòu)員與供應(yīng)商對(duì)賬，確認(rèn)返利，供應(yīng)商將返利返至我公司。2、如果需做正值差價(jià)單，先主管經(jīng)理同意后方可做。3、采購(gòu)員在采購(gòu)單價(jià) - 新增中填寫(xiě)差價(jià)單，然后采購(gòu)差價(jià)- 釋放，在采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單打印中將采購(gòu)差價(jià)單打印出來(lái)，交財(cái)務(wù)應(yīng)付帳記賬。4、在應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單制作中填寫(xiě)承付單，交部門(mén)經(jīng)理審批，后在應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單復(fù)核中復(fù)核，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。1.4

12、關(guān)鍵控制措施風(fēng)關(guān)鍵險(xiǎn)第 16 頁(yè)，共 43 頁(yè)主要步驟控制目標(biāo)控制關(guān)鍵控制措施程措施度編號(hào)標(biāo)識(shí)1、采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通產(chǎn)品操作方式， 進(jìn)負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件首 營(yíng) 品相關(guān)管理制度控制類(lèi)型首營(yíng)品種和新品引1. 4.1引進(jìn) 質(zhì)量 保證，價(jià)格合理品種價(jià)，中標(biāo)價(jià)，現(xiàn)款銷(xiāo)售價(jià)，付款方式等情況，篩選合適品種。2、嚴(yán)格審核產(chǎn)品，企業(yè)資質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量高采購(gòu)員，部門(mén)科長(zhǎng)種表，首營(yíng) 供 應(yīng)商表進(jìn)管理制度，首營(yíng)企業(yè)和供應(yīng)商廠(chǎng)商管理制度手 工控 制系統(tǒng)控制1. 4.2做出 合理 計(jì)劃，保障供應(yīng)1、 查詢(xún)采購(gòu)工作計(jì)劃報(bào)表， 銷(xiāo)售缺貨采購(gòu)反饋，銷(xiāo)售明細(xì)查詢(xún)，業(yè)務(wù)往來(lái)查詢(xún)等 報(bào)表，考慮多方面因素，結(jié)合供應(yīng)商信息， 確定合理計(jì)劃

13、，及時(shí)要貨。2、 因供應(yīng)商等多種客觀原因， 不能正常到貨的產(chǎn)品，需到其他公司尋找貨源。3、 因進(jìn)價(jià)不合理產(chǎn)品， 到其他公司尋找低價(jià)貨源高采購(gòu)員采 購(gòu) 工作 計(jì) 劃表進(jìn)貨和庫(kù)存管理制度、采購(gòu)工作計(jì)劃管理制度、采購(gòu)合同管理制度手 工 控制 、系 統(tǒng)控制1. 4.3采購(gòu)員、部門(mén)科長(zhǎng)付 款 申請(qǐng)單采退清采購(gòu)結(jié)算付款管理制度、預(yù)付款管理制度、采購(gòu)協(xié)議和返利管理制手工控制系統(tǒng)控制手工控制1.4.4采購(gòu)員單采退管理制度系統(tǒng)控制1、采購(gòu)員仔細(xì)查詢(xún)未付，庫(kù)存，是否有滯合理付款銷(xiāo)庫(kù)存，沒(méi)有特殊狀況，協(xié)議款要及時(shí)付出。高庫(kù)存數(shù)量合理，庫(kù)存狀態(tài)可銷(xiāo)1、采購(gòu)員將滯銷(xiāo)，近效期，失效，擠壓， 破損，污染等產(chǎn)品及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)

14、商退貨和換貨，并保證賬務(wù)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。中1. 4.51. 4.6盡可能解決問(wèn)題退貨及時(shí)將缺貨信息傳達(dá)1、采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，盡可能解決中采購(gòu)員、部門(mén)科長(zhǎng)問(wèn)題品種的銷(xiāo)售退貨。1、采購(gòu)員及時(shí)準(zhǔn)確的將缺貨的原因，低采購(gòu)員品種的狀態(tài)反饋給交易員銷(xiāo)售退貨預(yù)報(bào)單銷(xiāo)售缺貨- 采購(gòu)反饋銷(xiāo)售退貨管理制度、報(bào)損報(bào)溢管理制度缺貨管理制度手工控制系統(tǒng)控制手工控制系統(tǒng)控制1. 4.7合理付款1、采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)存， 銷(xiāo)量，合理做出計(jì)劃， 安排付款高采購(gòu)員、部門(mén)科長(zhǎng)預(yù) 付 款申請(qǐng)單預(yù)付款管理制度手工控制系統(tǒng)控制1.4.8收回公司返利1、采購(gòu)員按時(shí)按協(xié)議付款，年終準(zhǔn)確核對(duì)返利，跟蹤返利到賬。高采購(gòu)員、部門(mén)科長(zhǎng)采 購(gòu) 差價(jià)單采購(gòu)協(xié)

15、議和返利管理制度手工控制系統(tǒng)控制2. 采購(gòu)員物價(jià)調(diào)整2.1. 管理辦法涉及的部門(mén)、 人員 ： 營(yíng)銷(xiāo)科（營(yíng)銷(xiāo)科長(zhǎng)、 銷(xiāo)售員、開(kāi)票員）、物流科（驗(yàn)收員、質(zhì)量管理員）、營(yíng)銷(xiāo)科（采購(gòu)員） 。相關(guān)制度銷(xiāo)售調(diào)價(jià)換票制度 、首營(yíng)品種、供應(yīng)商轉(zhuǎn)接制度 新增客戶(hù)制度、促銷(xiāo)商品價(jià)格制度相關(guān)文檔文件名稱(chēng)填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號(hào)第 26 頁(yè)，共 43 頁(yè)首營(yíng)品種、供應(yīng)商審批申請(qǐng)表采購(gòu)員營(yíng)銷(xiāo)科長(zhǎng)質(zhì)量管理員采購(gòu)員、經(jīng)理、物價(jià)員、質(zhì)量管理員庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表銷(xiāo)售員銷(xiāo)售勤、采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)員調(diào)價(jià)換票報(bào)告銷(xiāo)售員部門(mén)科長(zhǎng)、采購(gòu)員采購(gòu)部部門(mén)科長(zhǎng)、采購(gòu)員新增客戶(hù)申請(qǐng)報(bào)告財(cái)務(wù)部部門(mén)科長(zhǎng)財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理員部門(mén)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部促銷(xiāo)商品處理意見(jiàn)表采

16、購(gòu)部部門(mén)科長(zhǎng)采購(gòu)部采購(gòu)員2.2 流程圖營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員物價(jià)調(diào)整流程- 首營(yíng)品種維護(hù)采購(gòu)員質(zhì)量管理員營(yíng)銷(xiāo)科開(kāi)始采購(gòu)員審核新品轉(zhuǎn)物價(jià)員制定首營(yíng)品種批零價(jià)，審核部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格、掛網(wǎng)價(jià)格及進(jìn)協(xié)價(jià)制定首營(yíng)品種醫(yī)保類(lèi)型、定價(jià)類(lèi)型、基本藥物類(lèi)型采購(gòu)員交接首營(yíng)品種表轉(zhuǎn)質(zhì)量管理員審核維護(hù)首營(yíng)品種信息及零售價(jià)格進(jìn)入cms系統(tǒng)銷(xiāo)售底價(jià)維護(hù)：開(kāi)啟、核對(duì)首營(yíng)品種零售價(jià)格、批發(fā)價(jià)格價(jià)格政策維護(hù)：掛網(wǎng)價(jià)格維護(hù)、軍隊(duì)中標(biāo)價(jià)格、醫(yī)院部統(tǒng)一價(jià)、最低限價(jià)現(xiàn)款建議價(jià)格維護(hù)商品字典維護(hù) - 貨主視圖維護(hù)： 開(kāi)啟首營(yíng)品種銷(xiāo)售開(kāi)票結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員物價(jià)流程- 調(diào)價(jià)換票價(jià)格維護(hù)采購(gòu)員阿克蘇分公司營(yíng)銷(xiāo)科開(kāi)始總部下發(fā)調(diào)價(jià)文件執(zhí)行日期前一天，下班后確定、

17、執(zhí)行調(diào)價(jià)單協(xié)同采購(gòu)員修改系統(tǒng)中的掛網(wǎng)價(jià)格、部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格、一對(duì)一價(jià)格、醫(yī)院部最低限價(jià)等價(jià)格政策物價(jià)員登記調(diào)價(jià)換票報(bào)告營(yíng)銷(xiāo)科遞交調(diào)價(jià)換票報(bào)告采購(gòu)員審核同意交營(yíng)銷(xiāo)科調(diào)價(jià)換票報(bào)告結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)員物價(jià)流程- 價(jià)格政策維護(hù)采購(gòu)員開(kāi)始掛網(wǎng)價(jià)格維護(hù)武警總隊(duì)招標(biāo)軍隊(duì)招標(biāo)價(jià)格營(yíng)銷(xiāo)科掛網(wǎng)醫(yī)院開(kāi)票價(jià)格武警總隊(duì)執(zhí)行的招標(biāo)價(jià)駐疆部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格一對(duì)一價(jià)格一個(gè)客戶(hù)對(duì)一個(gè)貨品做出的特殊價(jià)格醫(yī)院部統(tǒng)一價(jià)醫(yī)院部客戶(hù)統(tǒng)一的價(jià)格醫(yī)院部最低限價(jià)醫(yī)院部客戶(hù)不得低于最低限價(jià)價(jià)格臨時(shí)特殊價(jià)臨時(shí)換票調(diào)價(jià)專(zhuān)用新農(nóng)合統(tǒng)一價(jià)城市社區(qū)統(tǒng)一價(jià)掛網(wǎng)新農(nóng)合價(jià)格掛網(wǎng)公示城市社區(qū)價(jià)格結(jié)束采購(gòu)員物價(jià)流程- 銷(xiāo)售底價(jià)維護(hù)采購(gòu)員開(kāi)始現(xiàn)款部銷(xiāo)售限價(jià)物流科營(yíng)銷(xiāo)科現(xiàn)款開(kāi)票不得

18、低于銷(xiāo)售限價(jià)商業(yè)客戶(hù)限價(jià)現(xiàn)款開(kāi)票商業(yè)客戶(hù)不得低于此價(jià)格掛網(wǎng)客戶(hù)特殊底價(jià)掛網(wǎng)醫(yī)院掛網(wǎng)價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)特殊單位價(jià)格低的限價(jià)部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)及一對(duì)一價(jià)格低于進(jìn)貨價(jià)格臨時(shí)底價(jià)（換票用）臨時(shí)換票價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)結(jié)束采購(gòu)員物價(jià)流程- 新增客戶(hù)組采購(gòu)員開(kāi)始采購(gòu)部根據(jù)報(bào)告區(qū)分客戶(hù)類(lèi)型物流科物流科轉(zhuǎn)新增客戶(hù)報(bào)告營(yíng)銷(xiāo)科進(jìn)入 cms掛網(wǎng)醫(yī)院客戶(hù)組醫(yī)院部客戶(hù)現(xiàn)款醫(yī)院客戶(hù)組商業(yè)調(diào)貨客戶(hù)組醫(yī)院部客戶(hù)開(kāi)票現(xiàn)款客戶(hù)開(kāi)票藥店終端客戶(hù)現(xiàn)款大型連鎖現(xiàn)款醫(yī)院診所社區(qū)終端現(xiàn)款跟網(wǎng)醫(yī)院客戶(hù)根據(jù)協(xié)議、供應(yīng)商需求制定的其他客戶(hù)組現(xiàn)款客戶(hù)開(kāi)票醫(yī)院部客戶(hù)、現(xiàn)款客戶(hù)開(kāi)票促銷(xiāo)保管帳維護(hù)采購(gòu)員營(yíng)銷(xiāo)科開(kāi)始采購(gòu)員每月月底發(fā)促銷(xiāo)保管帳品種表采

19、購(gòu)員整理促銷(xiāo)品種價(jià)格表進(jìn)入cms新增促銷(xiāo)保管帳單月總單逐筆錄入促銷(xiāo)品種價(jià)格完畢結(jié)束前一月促銷(xiāo)保管帳結(jié)束日期銷(xiāo)售開(kāi)票-促銷(xiāo)保管帳結(jié)束業(yè)務(wù)提示維護(hù)：掛網(wǎng)信息提示采購(gòu)員營(yíng)銷(xiāo)科開(kāi)始進(jìn)入cms 系統(tǒng)進(jìn)入業(yè)務(wù)提示維護(hù)掛網(wǎng)信息提示備注原因開(kāi)票人員開(kāi)票時(shí)自動(dòng)彈出提示結(jié)束2.3 流程描述主要步驟首營(yíng)品種維護(hù)調(diào)價(jià)換票價(jià)格政策維護(hù)銷(xiāo)售底價(jià)維護(hù)新增客戶(hù)促 銷(xiāo) 價(jià)格維護(hù)業(yè) 務(wù) 提示維護(hù)具體容1. 總部轉(zhuǎn)首營(yíng)品種表至分公司采購(gòu)，采購(gòu)制定零售價(jià)格、批發(fā)價(jià)及定價(jià)類(lèi)型、醫(yī)保類(lèi)型、是否基本藥物等其他價(jià)格政策；2. 采購(gòu)員審核完畢后登記轉(zhuǎn)接表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部審核，質(zhì)量管理部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入員返回物價(jià)員首營(yíng)品種表；3. 采購(gòu)

20、員審核價(jià)格，并將多種價(jià)格政策維護(hù)到cms系統(tǒng)中。4. 開(kāi)啟首營(yíng)維護(hù)，品種開(kāi)始銷(xiāo)售。1. 向采購(gòu)員發(fā)布調(diào)價(jià)信息，匹配公司品種；2. 采購(gòu)員互相核對(duì)匹配品種價(jià)格信息， 無(wú)誤后物價(jià)員將調(diào)價(jià)信息錄入系統(tǒng)；3. 調(diào)價(jià)執(zhí)行期前向銷(xiāo)售公司發(fā)布調(diào)價(jià)通知及明細(xì)；4. 執(zhí)行日期前一天下班后，采購(gòu)員修改價(jià)格政策5. 銷(xiāo)售將調(diào)價(jià)換票報(bào)告轉(zhuǎn)采購(gòu)，登記調(diào)價(jià)換票報(bào)告及庫(kù)存證明，物價(jià)員轉(zhuǎn)采購(gòu)員審批（對(duì)數(shù)量和價(jià)格有異議的品種，必須得到采購(gòu)部認(rèn)可方能調(diào)價(jià)），批準(zhǔn)后物價(jià)員轉(zhuǎn)綜合勤部 。醫(yī)院部?jī)r(jià)格需要維護(hù)： 1. 掛網(wǎng)醫(yī)院價(jià)格 2. 武警總隊(duì)招標(biāo) 3. 軍隊(duì)中標(biāo)價(jià)格.4. 駐疆部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格 5. 一對(duì)一特殊價(jià)格 6. 醫(yī)院部統(tǒng)一價(jià)格

21、 7. 醫(yī)院部最低限價(jià) 8. 臨時(shí)特殊換票價(jià)格 9. 新農(nóng)合統(tǒng)一價(jià) 10. 對(duì)所有客戶(hù)有效。1. 現(xiàn)款部銷(xiāo)售限價(jià)：現(xiàn)款客戶(hù)不得低于此價(jià)格開(kāi)票2. 商業(yè)客戶(hù)限價(jià)：商業(yè)客戶(hù)不得低于此價(jià)格開(kāi)票3. 掛網(wǎng)客戶(hù)特殊底價(jià)：掛網(wǎng)價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)，做特殊底價(jià)方可順利開(kāi)出掛網(wǎng)價(jià)格4. 特殊單位價(jià)格低的限價(jià)： 一對(duì)一價(jià)格及部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)格，做特殊底價(jià)方可順利開(kāi)票。5. 臨時(shí)底價(jià)（換票用） ：臨時(shí)換票價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)格，做此特殊底價(jià)開(kāi)票。1. 根據(jù)報(bào)告容區(qū)分客戶(hù)類(lèi)型 2. 掛網(wǎng)客戶(hù)組：參加掛網(wǎng)采購(gòu)的客戶(hù)3.醫(yī)院部客戶(hù)組： 醫(yī)院部終端客戶(hù) 4. 現(xiàn)款醫(yī)院客戶(hù)組： 現(xiàn)款醫(yī)院終端客戶(hù) 5. 商業(yè)調(diào)貨客戶(hù)組

22、：現(xiàn)款部商業(yè)客戶(hù)6. 藥店終端客戶(hù)：現(xiàn)款部藥店客戶(hù) 7 現(xiàn)款大型連鎖客戶(hù)：藥店連鎖客戶(hù)及其他類(lèi)型客戶(hù)1. 采購(gòu)每月月底交促銷(xiāo)價(jià)格表2. 采購(gòu)員整理后將促銷(xiāo)價(jià)格錄入到 cms系統(tǒng)- 促銷(xiāo)價(jià)格維護(hù)中，完畢后通知銷(xiāo)售開(kāi)票 .掛網(wǎng)信息維護(hù)：廠(chǎng)家及采購(gòu)員通知不能執(zhí)行掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格的品種，物價(jià)員做掛網(wǎng)提示，開(kāi)票員開(kāi)票時(shí)自動(dòng)彈出提示。2.4 關(guān)鍵控制措施風(fēng)關(guān)鍵險(xiǎn)第 29 頁(yè)，共 43 頁(yè)主要步驟控制目標(biāo)控制措施編號(hào)首營(yíng) 品種 零關(guān)鍵控制措施程度標(biāo)識(shí)1. 首營(yíng)品種物價(jià)員依據(jù)相關(guān)物價(jià)法規(guī)文件及政府制定的最高零售價(jià)和自主定價(jià)的價(jià)格單等制訂批零價(jià)，未定價(jià)前各部門(mén)不得負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件價(jià) 格 匯相關(guān)管理制度控制類(lèi)型2.4

23、.12.4.2售價(jià) 格制 定和對(duì) 基本 藥物判 定的 準(zhǔn)確性為關(guān)鍵。調(diào)價(jià) 換票 需準(zhǔn)確無(wú)誤，嚴(yán)格按 流程 執(zhí)行，在規(guī)定的時(shí)間 結(jié)束 換票工作sa-101sa-10 2sa-10 3sa-10 4擅自銷(xiāo)售，非首營(yíng)品種接到調(diào)價(jià)通知，應(yīng)及時(shí)在規(guī)定時(shí)間維護(hù)好批零價(jià)格，物價(jià)文件應(yīng)裝訂歸檔，便于索引，價(jià)格資料真實(shí)有效. 特殊管理藥品、器械類(lèi)定價(jià)如醫(yī)院、商業(yè)定價(jià)要認(rèn)真審核，及時(shí)錄入。2 基本藥物準(zhǔn)確區(qū)分國(guó)家與地方基藥。國(guó)家發(fā)改委調(diào)價(jià)文件下發(fā)后，采購(gòu)員與物 價(jià)員雙向核對(duì)完畢調(diào)價(jià)品種信息和銷(xiāo)售政 策，調(diào)整批零價(jià)格，及時(shí)記錄中心倉(cāng)庫(kù)、 分庫(kù)、阿克分公司庫(kù)存數(shù)量反饋采購(gòu)員， 采購(gòu)員配合物價(jià)員系統(tǒng)錄入進(jìn)貨協(xié)議價(jià)、 價(jià)

24、格政策維護(hù)。調(diào)價(jià)前一天向銷(xiāo)售公司、 零售連鎖、阿克分公司準(zhǔn)確下發(fā)調(diào)價(jià)品 種通知停銷(xiāo)品種通知 ，規(guī)定時(shí)間銷(xiāo)售員初查、主管經(jīng)理復(fù)查調(diào)價(jià)報(bào)告交采購(gòu)部 物價(jià)員登記備案，采購(gòu)員盡快核查審批終高采購(gòu)員高采購(gòu)員編、基本藥 物 目錄國(guó) 家 價(jià)格文件、庫(kù) 存 統(tǒng)計(jì)表、調(diào)價(jià) 換 票表首營(yíng)品種、供應(yīng)商轉(zhuǎn)接制度銷(xiāo)售調(diào)價(jià)換票制度手工控制、 系統(tǒng) 控制手 工 控制 、系 統(tǒng)控制2.4.3正確 維護(hù) 各類(lèi)價(jià)格政策sa-10 5端和商業(yè)公司換票數(shù)量和庫(kù)存證明，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)償政策并計(jì)算補(bǔ)償差額， 跟蹤入賬。物價(jià)員出具降價(jià)分析報(bào)告，部門(mén)經(jīng)理審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。物價(jià)員準(zhǔn)確劃分價(jià)格政策級(jí)別，做好各種對(duì)應(yīng)關(guān)系，價(jià)格政策客戶(hù)組維護(hù)，價(jià)

25、格政策商品組維護(hù)，商品價(jià)格政策，客戶(hù)價(jià)格政策，客戶(hù)商品價(jià)格政策，做好銷(xiāo)售底價(jià)維護(hù)，采購(gòu)員做好協(xié)議價(jià)維護(hù)，物價(jià)員建立定期檢查調(diào)整記錄。掛網(wǎng)品種的價(jià)格維護(hù)，流水號(hào)的定期核查和準(zhǔn)確錄入。高采購(gòu)員掛 網(wǎng) 采購(gòu)文件、中 標(biāo) 通知書(shū)、價(jià)格 維 護(hù)政策價(jià)格維護(hù)制度手 工 控制 、系 統(tǒng)控制2.4.4正確維護(hù)銷(xiāo)售底價(jià)sa-10 6與采購(gòu)員確定正確的銷(xiāo)售底價(jià)，保證特各種殊價(jià)格類(lèi)型順利執(zhí)行2.4.5新增客戶(hù)的確定與未回近效期、破sa-10 7sa-10 8sa-10根據(jù)財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部的新增客戶(hù) 報(bào)告，分析客戶(hù)類(lèi)型，正確錄入客戶(hù)類(lèi)型采購(gòu)員判斷擠壓、 破損、近效期、現(xiàn)款掛網(wǎng)采購(gòu)結(jié)果手工控高采購(gòu)員公示、中價(jià)格維護(hù)制

26、度制、系統(tǒng)標(biāo)通知書(shū)控制高財(cái)務(wù)部資信員、采購(gòu)員客戶(hù)資信報(bào)告促銷(xiāo)商財(cái)務(wù)資信管理制度系統(tǒng)控制2.4.6損、擠壓商品促銷(xiāo)價(jià)格錄入9sa-11 0購(gòu)進(jìn)、無(wú)售后服務(wù)等品種， 不能正常銷(xiāo)售，供應(yīng)商確定無(wú)法解決或需長(zhǎng)時(shí)間審高采購(gòu)員、部門(mén)科長(zhǎng)品明細(xì)表近效期、破損、擠壓商品管理制度系統(tǒng)控制2.4.7業(yè)務(wù)提示維護(hù)中維護(hù)掛網(wǎng)信息維護(hù)批解決的品種， 為降低風(fēng)險(xiǎn)， 采購(gòu)人員根據(jù)進(jìn)價(jià)、廠(chǎng)商等情況綜合判斷制訂促銷(xiāo)價(jià)格，物價(jià)員按照規(guī)定時(shí)間在系統(tǒng)中進(jìn)行程序錄入各部門(mén)按提取辦法使用本部門(mén)的費(fèi)用， 本部門(mén)費(fèi)用超支， 不準(zhǔn)使用其它部門(mén)的費(fèi)用。3 采取預(yù)算申請(qǐng)辦法。規(guī)費(fèi)用申請(qǐng)、批準(zhǔn)、支出的審核程序， 審批人為部門(mén)經(jīng)理、銷(xiāo)售公司副總。sa

27、-11 1掛網(wǎng)價(jià)格不得隨意更改，凡遇掛網(wǎng)品種價(jià)格上漲均限制掛網(wǎng)客戶(hù)銷(xiāo)售，做出信息提低采購(gòu)員、開(kāi)票員銷(xiāo) 售 清單勾兌月清單管理制度手工控制系統(tǒng)控制示，開(kāi)票人員開(kāi)票自動(dòng)彈出提示3 采購(gòu)促銷(xiāo)3.1. 管理辦法涉及的部門(mén)、人員銷(xiāo)售公司（銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售員、交易員） 、物流中心（贈(zèng)品庫(kù)保管員）、阿克分公司（采購(gòu)員） 、國(guó)藥新特藥連鎖（采購(gòu)員） 。相關(guān)制度：贈(zèng)品控管理制度相關(guān)文檔：文件名稱(chēng)供應(yīng)商促銷(xiāo)通知單填制人供應(yīng)商復(fù)核人采購(gòu)審批簽字人參考編號(hào)部門(mén)科長(zhǎng)促銷(xiāo)宣傳單采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)其他商業(yè)促銷(xiāo)信息采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)3.2 流程圖第 34 頁(yè)，共 43 頁(yè)營(yíng)銷(xiāo)科促銷(xiāo)管理流程 - 新增客戶(hù)維護(hù)贈(zèng)品促銷(xiāo)開(kāi)始進(jìn)入 cms系統(tǒng)

28、基礎(chǔ)資料里的客戶(hù)字典維護(hù)查詢(xún)前一天新增的客戶(hù)再進(jìn)入基礎(chǔ)資料綜合設(shè)置里的業(yè)務(wù)提示客戶(hù)組根據(jù)不同的客戶(hù)群體，把查詢(xún)到的新增客戶(hù)錄入到不同的客戶(hù)組里，保存。結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科促銷(xiāo)管理流程- 贈(zèng)品信息錄入采購(gòu)員贈(zèng)品促銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)科開(kāi)始接到廠(chǎng)家的促銷(xiāo)方案進(jìn)入 cms系統(tǒng)打開(kāi)基礎(chǔ)資料進(jìn)入綜合設(shè)置里的業(yè)務(wù)提示維護(hù)把電子版的促銷(xiāo)方案根據(jù)廠(chǎng)家的不同要求，選擇不同的客戶(hù)群體， 錄入促銷(xiāo)政策。通過(guò) rtx分別發(fā)放到銷(xiāo)售開(kāi)票、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員群里以廠(chǎng)家為單位把錄入到系統(tǒng)里的促銷(xiāo)品種、政策、活動(dòng)起始時(shí)間復(fù)制到廠(chǎng)家促銷(xiāo)匯總表里匯總各廠(chǎng)家的促銷(xiāo)信息發(fā)到銷(xiāo)售公司中層領(lǐng)導(dǎo)處保存結(jié)束活動(dòng)結(jié)束，給廠(chǎng)家打贈(zèng)品流向結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)科促銷(xiāo)管理流程 - 贈(zèng)品信息分析

29、和反饋采購(gòu)員贈(zèng)品促銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)科開(kāi)始收集其他商業(yè)公司的促銷(xiāo)信息，進(jìn)行匯總、分析并且反饋到采購(gòu)員處，采購(gòu)員填寫(xiě)完 后，匯總再與廠(chǎng)家溝通，落 實(shí)。在次月再查詢(xún)活動(dòng)的落實(shí)情況（每月查詢(xún)品種500左右）匯總當(dāng)月的促銷(xiāo)活動(dòng)與次月反饋到業(yè)務(wù)員和開(kāi)票員處，他們填寫(xiě)完后，再反饋到我處，進(jìn)行匯總、分析和解答。每月做 1-2 次的促銷(xiāo)活動(dòng)宣傳單。設(shè)計(jì)版面，排版，到印刷廠(chǎng)印制。印制好的促銷(xiāo)單發(fā)放到營(yíng)銷(xiāo)科的各個(gè)辦事處，并在3-5 個(gè)工作日內(nèi)打電話(huà)落實(shí)收到的情況結(jié)束3.3 流程描述主 要 步驟新 增 客戶(hù)維護(hù)贈(zèng) 品 信息 錄 入和發(fā)布贈(zèng) 品 信息 分 析和反饋具體容1. 進(jìn)入 cms系統(tǒng)基礎(chǔ)資料里的客戶(hù)字典維護(hù)。2. 查詢(xún)前

30、一天的所有新增客戶(hù)。3. 再進(jìn)入基礎(chǔ)資料綜合設(shè)置業(yè)務(wù)提示客戶(hù)組.4. 根據(jù)不同的客戶(hù)群體，把查詢(xún)到的新增客戶(hù)錄入到不同的客戶(hù)里。1. 與廠(chǎng)家洽談并制定促銷(xiāo)方案，方案落實(shí)后，錄入贈(zèng)品信息。2. 打開(kāi)基礎(chǔ)資料進(jìn)入綜合設(shè)置里的業(yè)務(wù)提示維護(hù)。3. 根據(jù)廠(chǎng)家的不同要求，選擇不同的客戶(hù)群體，錄入促銷(xiāo)政策。4. 把電子版的促銷(xiāo)方案通過(guò) rtx分別發(fā)放到銷(xiāo)售開(kāi)票、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員群里。5. 把促銷(xiāo)方案發(fā)布到新特藥促銷(xiāo)論壇上。6. 以廠(chǎng)家為單位把錄入到系統(tǒng)里的促銷(xiāo)品種、政策、活動(dòng)起始時(shí)間復(fù)制到廠(chǎng)家促銷(xiāo)匯總表里。7. 匯總各廠(chǎng)家的促銷(xiāo)信息發(fā)到銷(xiāo)售公司中層領(lǐng)導(dǎo)處。8. 活動(dòng)結(jié)束后，給廠(chǎng)家打贈(zèng)品流向。1. 收集其他商業(yè)公司

31、的促銷(xiāo)信息，進(jìn)行匯總、 分析并且反饋到采購(gòu)員處。2. 采購(gòu)員填寫(xiě)完后，匯總再與廠(chǎng)家溝通，落實(shí)。在次月再查詢(xún)活動(dòng)的落實(shí)情況。3匯總當(dāng)月的促銷(xiāo)活動(dòng)。4. 與次月反饋到業(yè)務(wù)員和交易員處， 他們填寫(xiě)完后， 再反饋到促銷(xiāo)處， 進(jìn)行匯總、分析和解答。5. 每月做 1-2 次的促銷(xiāo)活動(dòng)宣傳單。設(shè)計(jì)版面，排版，到印刷廠(chǎng)印制。6. 印制好的促銷(xiāo)單發(fā)放到銷(xiāo)售公司的各個(gè)辦事處，并在3-5 個(gè)工作日打落實(shí)收到的情況。3.4 關(guān)鍵控制措施第 35 頁(yè)，共 43 頁(yè)主要步驟關(guān)鍵控制目標(biāo)控制措施編號(hào)保證 促銷(xiāo) 客關(guān)鍵控制措施1、準(zhǔn)確判斷公司新增客戶(hù)屬于那種類(lèi)型客風(fēng)險(xiǎn)程負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類(lèi)型度標(biāo)識(shí)手工控制4.4

32、.1戶(hù)組 的完 整性及時(shí) 準(zhǔn)確 的戶(hù)，將其維護(hù)入相對(duì)應(yīng)的客戶(hù)組。中采購(gòu)贈(zèng)品控管理制度1、及時(shí)將供應(yīng)商提供的促銷(xiāo)政策錄入系系統(tǒng)控制4.4.2將促 銷(xiāo)信 息宣傳 到各 個(gè)銷(xiāo)售終端獲取 更多 的統(tǒng)。2、及時(shí)將促銷(xiāo)信息發(fā)布給交易員和銷(xiāo)售員。1、及時(shí)獲取各商業(yè)公司的促銷(xiāo)信息，反饋中采購(gòu)供應(yīng)商促銷(xiāo)通知單，促銷(xiāo)宣傳單其他商業(yè)促銷(xiāo)信贈(zèng)品控管理制度手工控制系統(tǒng)控制4.4.3促銷(xiāo)支持給采購(gòu)員，采購(gòu)員與供應(yīng)商談判，給公司帶來(lái)更多的促銷(xiāo)支持。中采購(gòu)息贈(zèng)品控管理制度手工控制4 采購(gòu)綜合管理4.1. 管理辦法涉及的部門(mén)、 人員營(yíng)銷(xiāo)科（銷(xiāo)售經(jīng)理、 銷(xiāo)售員、交易員）、物流中心、 采購(gòu)員。相關(guān)制度 ： 贈(zèng)品控管理制度相關(guān)文檔：文件名稱(chēng)填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號(hào)第 41 頁(yè)，共 43 頁(yè)滯銷(xiāo)、超紅線(xiàn)品種報(bào)表采購(gòu)員采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)促銷(xiāo)商品表采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)啟用、停用貨品申請(qǐng)表采購(gòu)員部門(mén)科長(zhǎng)4.2 流程圖采購(gòu)管理流程 - 綜合辦公管理（停用、啟用貨品）財(cái)務(wù)科物流科分公司經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)科科長(zhǎng)質(zhì)量管理員采購(gòu)員開(kāi)始審核審核品種的停用申請(qǐng)系統(tǒng)維護(hù)結(jié)束采購(gòu)管理流程 - 綜合辦公管理（滯銷(xiāo)、超紅線(xiàn)、近效期、待處理品種分析及其它）采購(gòu)員財(cái)務(wù)科開(kāi)始物流科營(yíng)銷(xiāo)科質(zhì)管管理員采購(gòu)部滯銷(xiāo)、超紅線(xiàn)品種報(bào)表近效期、待處理品種報(bào)表解決方案統(tǒng)計(jì)銀