02技術(shù)文件和資料控制[青島某電器公司質(zhì)量環(huán)境管理程序文件]

1、武漢海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量/環(huán)境管理程序文件編號(hào)：whlga0602第 1 頁(yè) 共5頁(yè)第0次修改生效期：2006.03.20主題：技術(shù)文件和資料控制1目的：明確技術(shù)文件的編制、簽署、控制等相關(guān)內(nèi)容，對(duì)技術(shù)文件管理進(jìn)行規(guī)范，以達(dá)到齊全、正確、有效、統(tǒng)一、清晰的效果。2范圍：適用于武漢海爾冷柜事業(yè)部技術(shù)文件。3職責(zé)分工：3.1 開(kāi)發(fā)部對(duì)新產(chǎn)品技術(shù)文件的設(shè)計(jì)、編制及試制、小批階段技術(shù)文件的編制、更改控制。3.2開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)大批量生產(chǎn)中圖紙的編制、更改、控制，質(zhì)管處負(fù)責(zé)生產(chǎn)中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品bom明細(xì)表等技術(shù)文件的編制、更改、控制。3.3 檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的編制、執(zhí)行及產(chǎn)品質(zhì)量的控制

2、。4工作流程：技術(shù)文件實(shí)施技術(shù)文件編制技術(shù)文件審批技術(shù)文件受控發(fā)放技術(shù)文件修訂、更改作廢技術(shù)文件回收5. 程序說(shuō)明：5.1 技術(shù)文件制（修）定：5.1.1 制（修）定要求：5.1.1.1 新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、新增工作內(nèi)容和程序所需技術(shù)文件由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制（修）定。5.1.1.2 不能滿足產(chǎn)品要求的技術(shù)文件或因工作標(biāo)準(zhǔn)提高所需技術(shù)文件由質(zhì)管處或開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制（修）定。5.1.1.3 因無(wú)法指導(dǎo)生產(chǎn)或解決工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所需的技術(shù)文件由質(zhì)管處、開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)更改、替換。5.1.1.4 質(zhì)管處及開(kāi)發(fā)部在技術(shù)文件制（修）定時(shí)，圖紙等技術(shù)文件的設(shè)計(jì)及轉(zhuǎn)化應(yīng)符合gb/t 4457系列標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)的編制應(yīng)符合gb/t

3、1.1-2000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。制定人：崔建剛 審核人：王曉山 批準(zhǔn)人：韓孝和 武漢海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量/環(huán)境管理程序文件編號(hào)：whlga0602第 2 頁(yè) 共5頁(yè)第0次修改生效期：2006.03.205.1.1.5 檢驗(yàn)處根據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件、操作指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)。5.1.2 技術(shù)文件的更改、替換：5.1.2.1 技術(shù)文件使用部門(mén)提出更改要求，由開(kāi)發(fā)部、質(zhì)管處技術(shù)人員編寫(xiě)更改單或替換單，按技術(shù)文件的簽署權(quán)限進(jìn)行審批后下發(fā)執(zhí)行。5.1.2.2 對(duì)于能用劃改辦法更改的技術(shù)文件憑更改單對(duì)文件原文劃改并做更改標(biāo)記，劃改幾處則做幾處標(biāo)記，同時(shí)在更改欄中簽署完整，以便對(duì)更改文件的控制。技術(shù)文

4、件劃改部分應(yīng)能看清劃改前后的內(nèi)容，劃改后的內(nèi)容應(yīng)盡量靠近原位置，更改標(biāo)記按a、b、c順序填寫(xiě)。同一份文件的同一次更改不論幾處，應(yīng)只用一種更改標(biāo)記，更改后填寫(xiě)版次控制。5.1.2.3 文件更改到一定次數(shù)后，如原文件更改欄無(wú)處填寫(xiě)或文件因長(zhǎng)期使用破損時(shí)，可將文件重描。重描前后的文件編號(hào)不變，其簽署工作仍由原簽署人員完成，如不能取得原簽署人員的簽字時(shí)，用長(zhǎng)仿宋體填上原簽署人員姓名、簽署日期，在新文件更改欄內(nèi)填寫(xiě)最后一次的更改標(biāo)記，并在處數(shù)欄內(nèi)注明“重描”，簽字及日期欄由文件復(fù)審人簽署。在舊文件上注明“重描”后存檔。5.1.2.4 當(dāng)變動(dòng)很大或無(wú)法用劃改表達(dá)清楚時(shí)，允許憑替換通知單將原文件替換，替換前

5、后文件編號(hào)可不變，舊文件由替換單編制人員做“作廢”標(biāo)記存檔，同時(shí)在替換后的文件更改欄中簽署完整，填寫(xiě)版次控制。5.1.2.5 對(duì)于臨時(shí)性的更改或與技術(shù)文件更改、替換無(wú)關(guān)的內(nèi)容，可由開(kāi)發(fā)部或質(zhì)管處以技術(shù)通知的形式，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)執(zhí)行。5.1.2.6 版本控制：文件的版本控制采用“00.00”四位數(shù)字控制，前兩位是引進(jìn)文件的更改、替換次數(shù)，后兩位是本事業(yè)部設(shè)計(jì)文件的更改、替換次數(shù)。技術(shù)文件每更改或替換一次增加一版，文件的重描不計(jì)版次。更改的標(biāo)記為每次劃改的標(biāo)記，替換的標(biāo)記為“替換”，技術(shù)文件的版本控制信息在文件左下角體現(xiàn)。技術(shù)文件的總版次為該文件更改、替換次數(shù)的累計(jì)。武漢海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量

6、/環(huán)境管理程序文件編號(hào)：whlga0602第 3 頁(yè) 共5 頁(yè)第0次修改生效期：2006.03.205.1.3 技術(shù)文件的簽署權(quán)限：5.1.3.1圖紙的更改、替換由開(kāi)發(fā)部型號(hào)經(jīng)理一票到底，編制更改、替換單進(jìn)行更改、替換。5.1.3.2 圖紙、工藝文件、操作指導(dǎo)書(shū)及其更改單、替換單的工藝、標(biāo)準(zhǔn)化分別由工藝員、標(biāo)準(zhǔn)化管理員簽署。5.1.3.3 圖紙、工藝文件、操作指導(dǎo)書(shū)、結(jié)構(gòu)明細(xì)由質(zhì)管處或開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人審定，技術(shù)部長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。5.1.3.4 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)審后提交技術(shù)部長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。5.1.3.5 圖紙、工藝文件、產(chǎn)品bom明細(xì)表的更改單、替換單由技術(shù)部長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)的更改、替換

7、由標(biāo)準(zhǔn)化管理員編制或會(huì)簽，負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)部長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。5.1.3.6 合同產(chǎn)品的技術(shù)文件由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.1.3.7 技術(shù)文件經(jīng)相關(guān)人員簽署完整、才能生效，未經(jīng)授權(quán)不得代簽。5.2 技術(shù)文件的發(fā)放：5.2.1 階段控制：產(chǎn)品的階段控制用s、a、b來(lái)表示，填寫(xiě)在圖紙的階段標(biāo)記欄，其中s代表設(shè)計(jì)試制階段，a代表小批試制階段，b代表產(chǎn)品可進(jìn)入大批量生產(chǎn)階段。5.2.2 技術(shù)文件必須由質(zhì)管處或開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)“曬圖通知”、經(jīng)曬圖主管部門(mén)同意后復(fù)曬，由質(zhì)管處或開(kāi)發(fā)部發(fā)放到位，并做好簽收、控制工作。5.2.3 在試制階段，開(kāi)發(fā)部應(yīng)及時(shí)下發(fā)技術(shù)文件，并加蓋紅色“試生產(chǎn)受控”章，在圖紙的階段標(biāo)記欄中填

8、寫(xiě)“s”。5.2.4 試制結(jié)束后進(jìn)入小批試制階段，開(kāi)發(fā)部應(yīng)在圖紙的階段標(biāo)記欄填寫(xiě)“a”，對(duì)于更改、替換的技術(shù)文件應(yīng)重新曬發(fā)，并回收作廢技術(shù)文件。5.2.5 小批試制結(jié)束后，開(kāi)發(fā)部將試制所發(fā)的所有技術(shù)文件在一周內(nèi)全部回收。5.2.6 小批試制結(jié)束后，由設(shè)計(jì)人員標(biāo)記底圖的版本，并將更改、替換單連同所有設(shè)計(jì)資料移交，由接收部門(mén)審核、接收后，在圖紙的階段標(biāo)記欄中填寫(xiě)階段標(biāo)記“b”，并在移交臺(tái)帳上簽收。武漢海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量/環(huán)境管理程序文件編號(hào)：whlga0602第 4頁(yè) 共5頁(yè)第0次修改生效期：2006.03.205.2.7 接收部門(mén)簽收后，將技術(shù)文件妥善保存，統(tǒng)一存檔。5.2.8 根據(jù)“曬圖通知單

9、”曬制技術(shù)文件后，質(zhì)管處或開(kāi)發(fā)部在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放到位 。5.2.9 更改/替換文件需連同更改/替換通知單一起發(fā)放到文件原持有部門(mén)，同時(shí)回收舊文件。物流推進(jìn)本部需在接到新文件后立即通知外協(xié)廠家，并在15天之內(nèi)交回舊文件，物流推進(jìn)本部必須有外協(xié)廠家書(shū)面簽收的證據(jù)。5.2.10 回收的舊文件由回收部門(mén)統(tǒng)一銷(xiāo)毀。5.3 技術(shù)文件的實(shí)施：5.3.1 相關(guān)部門(mén)接到技術(shù)文件后由專(zhuān)人管理并貫徹到位。5.3.2 相關(guān)部門(mén)接到技術(shù)文件后應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)文件執(zhí)行，并將實(shí)施情況及時(shí)反饋。5.4 技術(shù)文件管理5.4.1 質(zhì)管處對(duì)技術(shù)文件管理進(jìn)行例行檢查。5.4.2 個(gè)別部門(mén)需要增加技術(shù)文件時(shí)，可填寫(xiě)文件和資料領(lǐng)用清單，經(jīng)審

10、核批準(zhǔn)后給予受控發(fā)放。5.4.3 當(dāng)技術(shù)文件不能滿足生產(chǎn)或工作要求提高時(shí)，質(zhì)管處、開(kāi)發(fā)部要及時(shí)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行制（修）定。5.4.4 任何人不得在受控文件上隨意畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借、復(fù)印，確保技術(shù)文件清晰、整潔、完好、受控。5.4.5 各部門(mén)接收的外來(lái)技術(shù)文件，應(yīng)列入部門(mén)外來(lái)文件清單，經(jīng)管理者代表審批后，加蓋“外來(lái)文件”章或相關(guān)資料控制章，統(tǒng)一受控發(fā)放，并做好簽收記錄。5.4.6 外來(lái)技術(shù)文件更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新部門(mén)外來(lái)文件清單，按原分發(fā)范圍發(fā)至相關(guān)部門(mén)，回收舊文件，并對(duì)舊文件的原件做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。5.4.7 新增外來(lái)技術(shù)文件按本程序5.4.5、5.4.6規(guī)定執(zhí)行。武漢海爾冷柜事業(yè)部質(zhì)量/環(huán)境管理程序文

11、件編號(hào)：whlga0602第 5頁(yè) 共5頁(yè)第0次修改生效期：2006.03.206. 附表：曬圖通知單whlga0602f01更改通知單whlga0602f02替換通知單whlga0602f03技術(shù)文件控制臺(tái)帳whlga0602f04技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳whlga0602f05技術(shù)文件更改、替換發(fā)放臺(tái)帳whlga0602f06技術(shù)文件回收臺(tái)帳whlga0602f07技術(shù)文件執(zhí)行情況反饋單whlga0602f08企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)審單whlga0602f09企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更改通知單whlga0602f10企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)替換通知單whlga0602f11圖紙發(fā)放臺(tái)帳whlga0602f12 共 頁(yè) 第 頁(yè) 曬圖通知單編號(hào)

12、：whlga0602f01替代版本：0生效期：2006.03.20序號(hào)圖 幅圖 號(hào)名 稱(chēng)所屬產(chǎn)品型號(hào)曬制數(shù)量曬圖原因提圖部門(mén)提圖部門(mén)意見(jiàn)：質(zhì)管處/開(kāi)發(fā)部意見(jiàn)：檔案室意見(jiàn)：提圖人更 改 通 知 單編號(hào)：whlga0602f02替代版本：0生效期：2006.03.20更改單編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)文件名稱(chēng)代號(hào)更改實(shí)施日期更改原因更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容分發(fā)單位更改標(biāo)記更改處數(shù)版次標(biāo)記版次標(biāo)記同時(shí)更改資料在制品處理在制品數(shù)量舊文件處理底圖 / 底稿處理結(jié)果報(bào)廢暫存藍(lán)圖 / 復(fù)印稿改制用完為止編制審核工藝標(biāo)準(zhǔn)化審定批準(zhǔn)替 換 通 知 單編號(hào)：whlga0602f03替代版本:0生效期：2006.03.20替換單編號(hào)產(chǎn)

13、品型號(hào)文件名稱(chēng)代號(hào)替換實(shí)施日期替換原因文件替換前代號(hào)及名稱(chēng)文件替換后代號(hào)及名稱(chēng)分發(fā)單位版次標(biāo)記版次標(biāo)記同時(shí)更改資料在制品處理在制品數(shù)量舊文件處理底圖 / 底稿處理結(jié)果報(bào)廢暫存藍(lán)圖 / 復(fù)印稿改制用完為止編制審核工藝標(biāo)準(zhǔn)化審定批準(zhǔn) 共 頁(yè) 第 頁(yè)技術(shù)文件執(zhí)行情況反饋單編號(hào)：whlga0602f08替代版本：0生效期：2006.03.20文件編號(hào)及名稱(chēng)： 反饋部門(mén)反饋日期反饋內(nèi)容及建議： 落實(shí)情況處理結(jié)果：處理日期：評(píng)價(jià)：共 頁(yè) 第 頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)審單編號(hào)：whlga0602f09替代版本：0生效期：2006.03.20標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)起草部門(mén)主要起草人會(huì)審部門(mén)意見(jiàn)或結(jié)論簽 字日 期審批結(jié)

14、論 審批人： 年 月 日實(shí)施日期第 頁(yè) 第 頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更改通知單編號(hào)：whlga0602f10替代版本：0生效期：2006.03.20標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)發(fā)布日期更改單編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)實(shí)施日期更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改原因更改標(biāo)記更改處數(shù)版次標(biāo)記版次標(biāo)記 編制： 審核： 批準(zhǔn)：共 頁(yè) 第 頁(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)替換通知單編號(hào)：whlga0602f11替代版本：0生效期：2006.03.20標(biāo)準(zhǔn)替換單編號(hào)替換實(shí)施日期替換前標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及名稱(chēng)替換后標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及名稱(chēng)替換原因版次標(biāo)記版次標(biāo)記編制： 審核： 批準(zhǔn)：共 頁(yè) 第 頁(yè)圖紙發(fā)放臺(tái)帳編號(hào)：whlga0602f12替代版本：0生效期：2006.03.20序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)圖紙名稱(chēng)圖號(hào)圖幅

15、階段版次部門(mén) 實(shí)發(fā)數(shù)量應(yīng)發(fā)日期發(fā)放人審核人備注：簽收日期 技術(shù)文件控制臺(tái)帳編號(hào)：whlga0602f04替代版本：0生效期：2006.03.20產(chǎn)品型號(hào)/系列：圖幅階段版次印制數(shù)量部門(mén)實(shí)發(fā)數(shù)量序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)注：1. 圖幅、階段只針對(duì)圖紙而言。2. 適用于所有產(chǎn)品的技術(shù)文件可不寫(xiě)產(chǎn)品型號(hào)/系列。編制： 審核：共 頁(yè) 第 頁(yè)技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳編號(hào)：whlga0602f05 替代版本：0生效期：2006.03.20產(chǎn)品型號(hào)/系列：版次實(shí)施日期部門(mén) 實(shí)發(fā)數(shù)量發(fā)放人審核人序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期注：1. 適用于所有產(chǎn)品的

16、技術(shù)文件可不寫(xiě)產(chǎn)品型號(hào)/系列。共 頁(yè) 第 頁(yè)技術(shù)文件更改、替換發(fā)放臺(tái)帳編號(hào)：whlga0602f06替代版本：0生效期：2006.03.20產(chǎn)品型號(hào)/系列：版次實(shí)施日期部門(mén) 實(shí)發(fā) 數(shù)量發(fā)放人審核人序號(hào)文件名稱(chēng)及編號(hào)更改單、替換單編號(hào)圖幅階段數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期數(shù)量簽收日期注：1. 圖幅、階段只針對(duì)圖紙而言。2. 適用于所有產(chǎn)品的技術(shù)文件可不寫(xiě)產(chǎn)品型號(hào)/系列。共 頁(yè) 第 頁(yè)技術(shù)文件回收臺(tái)帳編號(hào)：whlga0602f07替代版本：0生效期：2006.03.20產(chǎn)品型號(hào)/系列：版次應(yīng)收日期部門(mén) 回收數(shù)量回收人審核人序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)圖幅階段應(yīng)交數(shù)量實(shí)交數(shù)量交接人日期應(yīng)交數(shù)量實(shí)交數(shù)量交接人日期應(yīng)交數(shù)量實(shí)交數(shù)量交接人日期應(yīng)交數(shù)量實(shí)交數(shù)量交接人日期應(yīng)交數(shù)量實(shí)交數(shù)量交接人日期注：1. 圖幅、階段只針對(duì)圖紙而言。2. 適用于所有產(chǎn)品的技術(shù)文件可不寫(xiě)產(chǎn)品型號(hào)/系列。共 頁(yè) 第 頁(yè)技術(shù)文件執(zhí)行情況反饋單編號(hào)：whlga0602f08替代版本：0生效期：2006.03.20文件