存貨管理制度1

1、存貨管理制度1、資產(chǎn)保管員負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)存貨的驗(yàn)收管理：到貨時(shí)的具體驗(yàn)收規(guī)定：貨品驗(yàn)收人必須對(duì)照采購(gòu)單上所列品名、單價(jià)、數(shù)量和質(zhì)量辦理貨品驗(yàn)收工作； 驗(yàn)收工作包括貨品數(shù)量驗(yàn)收和貨品質(zhì)量驗(yàn)收兩方面內(nèi)容：a、貨品數(shù)量驗(yàn)收a、如果是密封的容器，應(yīng)逐個(gè)檢查是否有啟封的痕跡，并逐個(gè)過(guò)稱(chēng)，以防短缺；b、如果是袋裝貨品，應(yīng)通過(guò)點(diǎn)數(shù)或稱(chēng)重，檢查袋上印刷的重量是否與實(shí)際一致；c、散裝貨品，應(yīng)逐個(gè)品種稱(chēng)重，確定實(shí)際貨品數(shù)量；b、貨品質(zhì)量驗(yàn)收a、貨品驗(yàn)收人員應(yīng)具備貨品質(zhì)量方面的知識(shí)和貨品質(zhì)量檢驗(yàn)水平；b、驗(yàn)收中對(duì)貨品質(zhì)量把握不準(zhǔn)的，應(yīng)咨詢(xún)相關(guān)技術(shù)人員的意見(jiàn)；c、必須嚴(yán)把貨品保質(zhì)期關(guān)，對(duì)同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗(yàn)收，對(duì)

2、與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗(yàn)收；c、全部貨品的檢驗(yàn)、過(guò)磅、清點(diǎn)工作，應(yīng)在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成；貨物驗(yàn)收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場(chǎng)，不得由其他非相關(guān)人員代理驗(yàn)收工作；驗(yàn)收之后，應(yīng)盡快將貨品送進(jìn)貯藏室或倉(cāng)庫(kù)。a、填制入庫(kù)驗(yàn)收單一式二聯(lián)，統(tǒng)計(jì)員第一聯(lián)，公司財(cái)務(wù)第二聯(lián)。驗(yàn)收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了，數(shù)量嚴(yán)禁亂涂亂改；各相關(guān)責(zé)任人必須在驗(yàn)收單對(duì)應(yīng)欄次對(duì)驗(yàn)收單內(nèi)容簽字確認(rèn)。b、驗(yàn)收工作完成后，將第二聯(lián)入庫(kù)驗(yàn)收單和發(fā)票粘在一起，及時(shí)送交財(cái)務(wù)稽核人員。2、存貨的領(lǐng)用管理俱樂(lè)部原則上應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人，在領(lǐng)料時(shí)需填寫(xiě)“領(lǐng)料單”（ 一式三聯(lián)，保管員第一聯(lián)，統(tǒng)計(jì)員第二聯(lián)，第三聯(lián)是存根聯(lián)由領(lǐng)用人保存）超出領(lǐng)料

3、范圍且沒(méi)有店長(zhǎng)簽字的，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。特殊情況下的急件領(lǐng)用，由俱樂(lè)部規(guī)定的領(lǐng)料人向店長(zhǎng)口頭或書(shū)面提出申請(qǐng)，由店長(zhǎng)授權(quán)當(dāng)班的保管員，保管員方可發(fā)貨，但通知人必在1日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)辦理簽字手續(xù)。3、存貨的庫(kù)存管理俱樂(lè)部資產(chǎn)保管員是實(shí)物管理責(zé)任人，對(duì)各庫(kù)存的物品，必須按照物品的屬性和具體物品的保存要求分類(lèi)或?qū)ｉT(mén)存放，嚴(yán)禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。庫(kù)存實(shí)物的進(jìn)庫(kù)和發(fā)出，必須依據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進(jìn)行，嚴(yán)禁無(wú)單、無(wú)手續(xù)的物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放；辦妥物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)把相關(guān)憑證送給統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)登記做好俱樂(lè)部存貨臺(tái)賬，并定期與保管員進(jìn)行庫(kù)存物品的賬實(shí)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查明原因，予

4、以解決。管理員對(duì)超過(guò)保質(zhì)期和有質(zhì)量問(wèn)題的貨品，不得對(duì)外發(fā)放，并及時(shí)填制質(zhì)量問(wèn)題物品報(bào)告表（一式二聯(lián)，第一聯(lián)統(tǒng)計(jì)員留存?zhèn)洳?，另一?lián)財(cái)務(wù)留存作賬務(wù)處理），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，然后送總經(jīng)理審批，再交財(cái)務(wù)稽核人員核實(shí)后，報(bào)財(cái)務(wù)作賬務(wù)處理。保管員所保管的倉(cāng)庫(kù)實(shí)物庫(kù)存接近或達(dá)到最低庫(kù)存儲(chǔ)備量時(shí)，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)地向店長(zhǎng)反映，統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)每月俱樂(lè)部采購(gòu)預(yù)算的編制。俱樂(lè)部資產(chǎn)保管員應(yīng)在月底對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)俱樂(lè)部資產(chǎn)的監(jiān)盤(pán)工作；一方面，核實(shí)庫(kù)存實(shí)物的賬實(shí)情況，另一方面，檢查倉(cāng)庫(kù)的管理制度是否已落實(shí)并執(zhí)行，并編制俱樂(lè)部匯總盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，經(jīng)俱樂(lè)部店長(zhǎng)審核簽字后，報(bào)送公司財(cái)務(wù)做賬。附件1：入庫(kù)單入庫(kù)驗(yàn)收單（低值易耗品、庫(kù)存商品、原材料） 年 月 日物品名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)說(shuō)明監(jiān)驗(yàn)人： 送貨人(供應(yīng)商)： 驗(yàn)收人：附件2：領(lǐng)料單領(lǐng)料單物品名稱(chēng)單位數(shù)量單