廣州城建開發(fā)裝飾有限公司管理體系程序文件

1、廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司guangzhou city construction & development decoration ltd.管理體系程序文件版 本：第 一 版生效日期： 擬制人： 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：目錄文件控制程序管理評審程序內(nèi)部審核程序培訓(xùn)程序交流、溝通與協(xié)商程序記錄管理程序法律、法規(guī)獲取管理程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序環(huán)境因素識別程序危險源辯別與風(fēng)險評價程序運(yùn)行控制程序辦公工程分包程序與工程有關(guān)要求的確定與評審程序施工控制程序質(zhì)量施工控制程序職業(yè)健康安全施工控制程序環(huán)保設(shè)計控制程序物資管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序糾正與預(yù)防措施控制程序附件

2、1：體系表格 廣州某裝飾有限公司第 一 版文件控制程序文件編號：qeohs/c20-011目的對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使所有有關(guān)場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。2 適用范圍適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。3 職責(zé)3 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。32管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每年度進(jìn)行評審、修訂。3.3技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、評審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)

3、健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。34行政部負(fù)責(zé)對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。35公司各部門、各項目部設(shè)專人負(fù)責(zé)對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負(fù)責(zé)及時將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。4 工作程序41文件分類：公司文件共分為六類：411a類：公司制度性文件。包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書、公司規(guī)章制度。412b類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行

4、政文件。包括用于指導(dǎo)各項管理活動的工作文件，如計劃、總結(jié)、工作指令、通知、對外公函、請示、報告及合格分承包方名冊。413c類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。包括國家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。414d類：工程項目專用文件。包括施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖紙、專項技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問題整改通知單。415e類：法律法規(guī)。包括各級政府制定的法律法規(guī)。416f類：外來文件。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。42文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。3 3文件編號方法：431a類文件編號方法：4311三體系手冊表示管理手冊 順序號分

5、別用01、02、03表示手冊號 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 qeohs/sc-x4312三體系程序文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共x個程序文件 順序號，分別用01、02、03表示 qeohs/cxx-xx 4313 作業(yè)指導(dǎo)書:“xx”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號分別用01、02、03表示 xx/qeohs/zy-xx432 b類文件編號:行政文件編號執(zhí)行公司行政部文件編號規(guī)定，即：城裝字xxxx xx號 （公司用）城裝x字xxxx xx號（部門用）由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號，第二部

6、分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號。435 c類、d類文件不另行編號，c類沿用文件原有編號，d類按工程項目分別收集整理即可。4 4文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍文件分類表代號文 件類 別文 件 范 圍管理部門發(fā)放范圍a公司制度性文件公司管理手冊、三體系管理手冊、三體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書各責(zé)任部門公司各部門和各項目部b行政文件公司級行政文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放部門及項目行政文件、工作計劃、通知。各部門、項目部根據(jù)簽署意見發(fā)放c技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計工程部相關(guān)部門和項目部d項目專用文件投標(biāo)文件、工程合同、工程分包

7、合同。設(shè)計工程部相關(guān)部門及項目部物資采購計劃、物資采購合同、項目部項目部項目施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖紙、專項技術(shù)方案、項目部項目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底、質(zhì)量問題整改通知單項目部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位e法律法規(guī)國家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門f外來文件公司接收的外來文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放項目接收的外來文件項目部根據(jù)簽署意見發(fā)放45文件的簽發(fā)4.5.1公司級文件應(yīng)先填寫文件簽發(fā)單再進(jìn)行核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。文件文號的編定按照行政部要求處理。4.5.2文件的發(fā)放、接收均應(yīng)做好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。

8、以傳真、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。4.5.3文件在批準(zhǔn)時應(yīng)注明發(fā)放對象，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。4.5.4文件的標(biāo)識為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號予以標(biāo)識，以便于識別和追溯。（注：該編號不是文件文號）46文件的生效461未特別注明時，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。462文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。47文件的發(fā)放、回收471發(fā)放的范圍：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部規(guī)定。確保對重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理

9、承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。472發(fā)放的方法：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。其它受控文件由各部門、項目部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。473公司各部門、各項目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。474文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫文件發(fā)放登記表，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫文件收文登記表，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。475各有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過技安部經(jīng)理審

10、核、確認(rèn)。476行政部應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。477各有關(guān)部門、項目部要填寫受控文件清單。478文件換版及作廢4781當(dāng)體系文件多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。版本號按第一版、第二版依次變化，修訂號按阿拉伯?dāng)?shù)字從1、2、3依次變化。4782其它受控文件作廢后，由各部門、各項目部專人清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件，經(jīng)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫文件銷毀登記表，及時銷毀，并在文件發(fā)放登記表“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。需要換新版時，按4.7.4的規(guī)定執(zhí)行。4783需要保留作廢文件時，要在文件發(fā)放

11、登記表“備注”欄內(nèi)填寫“存檔”字樣。479文件的復(fù)制管理4791公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，各部門、各項目部原則上可以書面打印一份，按受控文件管理。4792其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。479.3遺失文件的部門應(yīng)提出申請后補(bǔ)發(fā)，破損的文件應(yīng)重發(fā)。48文件的修訂更改481文件的修訂變更及審核、批準(zhǔn)應(yīng)按4.4原審批權(quán)限進(jìn)行，并由提出更改的部門填寫文件更改審批單，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的更改內(nèi)容報技安部，技安部進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更改。482其它支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責(zé)任部門、項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換

12、版。換版后把新文件及時登記并報技安部一份備案。483文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。49文件保管文件應(yīng)保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。410體系文件的評審4101體系文件在運(yùn)行過程中或在內(nèi)審和外審時發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評審。4102每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評審。5附表l 文件發(fā)放登記表 l 文件收文記錄表 l 文件簽發(fā)單 l 文件更改審批單 l 文件更改通知單 l 文件銷毀登記表 l 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司第 一 版管理評審程序文件編號：qeohs/c20-021.目的為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

13、系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。3 職責(zé) 3.1總經(jīng)理3.1.1主持召開管理評審會議。3.1.2 審批管理評審計劃和管理評審報告。3.1.3 對評審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問題的結(jié)論及實施結(jié)果負(fù)責(zé)。3.2管理者代表3.2.1組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負(fù)責(zé)報告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見。3.2.2審核管理評審計劃和管理評審報告。3.2.3組織落實管理評審后所提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實。3.3技安部3.3.1編寫管理評審計劃。3.3.2負(fù)責(zé)管理評審輸入信息的收集

14、、整理及會議籌備工作。3.3.3根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報告。3.3.4負(fù)責(zé)管理評審后提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗證。3.4各部門3.4.1負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審所需資料。3.4.2負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4 工作程序4.1管理評審頻次4.1.1管理體系評審會議原則每年進(jìn)行一次。4.1.2如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實際情況決定增加管理評審的頻次。其內(nèi)容包括：l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；l 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶

15、關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；l 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；l 市場需求發(fā)生重大變化時；l 其他情況需要時。4.2管理評審計劃技安部管理評審會一個月前編制管理評審計劃。具體內(nèi)容包括：評審時間、地點、目的、參加部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審準(zhǔn)備工作內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。具體格式見管理評審計劃。4.3管理評審準(zhǔn)備4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會匯報內(nèi)審和外審的結(jié)果，以往管理評審措施跟蹤情況，有關(guān)管理體系的變更建議。4.3.2技安部向管理評審會議匯報方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安

16、全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。4.3.3設(shè)計工程部負(fù)責(zé)向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。4.3.4其他部門向管理評審會議匯報三體系本部門的運(yùn)行情況、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議。4.4管理評審的內(nèi)容4.4.1 指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和變更需要；4.4.2管理體系的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實施情況，是否需要對方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改；4.4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動與法律、法規(guī)的符合性；4.4.4不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)和承諾；4.4.5 上次管理評審有關(guān)措施的跟蹤情況；4.4.6人、財、物資源是否充足，是

17、否得到有效保證。4.4.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及績效改進(jìn)的措施；4.5管理評審的實施4.5.1公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。4.5.2技安部負(fù)責(zé)評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3管理評審報告的內(nèi)容包括：管理評審會議召開的日期，會議綜述對三體系適宜性、充分性和有效性的評價。對方針、目標(biāo)、指示適宜性的評價，評審中提出的改進(jìn)需求和機(jī)會，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問題等。4.5.4對于管理評審決定事項，由技安部根據(jù)糾正預(yù)防措施控

18、制程序的要求，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.5.5管理評審的相關(guān)記錄由技安部按記錄管理程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件l 不符合糾正、預(yù)防措施程序l 記錄管理程序6 記錄l 管理評審計劃 l 會議簽到簿l 管理評審報告 管 理 評 審 流 程 圖廣州某裝飾有限公司第 一 版內(nèi)部審核程序文件編號：qeohs/c20-031. 目的定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。2. 適用范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，

19、審批內(nèi)審計劃，簽發(fā)內(nèi)審報告，并向管理評審匯報內(nèi)審情況。技安部負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實施。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項目部對公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對本部門不符合報告，制定糾正措施。4. 工作程序4.1 管理流程審核策劃審核準(zhǔn)備現(xiàn)場審核審核報告糾正措施跟蹤驗證收集、保存內(nèi)審記錄4.2 審核策劃4.2.1 內(nèi)審計劃的編制、審核、批準(zhǔn)技安部于每年初，在部門年度工作計劃中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實施計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施內(nèi)審實施計劃見（內(nèi)部審核計劃表）4.2.2 審核時機(jī)和頻次公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于1次，但在特殊情

20、況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。特殊情況一般指：4.2.2.1 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨；4.2.2.2 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變；4.2.2.3 即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。4.3 審核的準(zhǔn)備4.3.1 審核人員的要求4.3.1.1 審核組長應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。4.3.1.2 審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力。4.3.2 審核組的組建4.3.2.1 審核組長：由管理者代表或技安部負(fù)

21、責(zé)人擔(dān)任；4.3.2.2 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成；4.3.2.3 根據(jù)需要，技安部可以聘請公司以外的審核員參與審核。4.3.3 審核組長的職責(zé)4.3.3.1 代表審核小組對審核實施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計劃；4.3.3.2 確定審核范圍；4.3.3.3 報告審核結(jié)果；4.3.3.4 向管理者代表匯報。4.3.4 審核員的職責(zé)4.3.4.1 準(zhǔn)備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表；4.3.4.2 根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核；4.3.4.3 審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任；4.3.4.4 記錄審核中的不符合項，向?qū)徍私M長匯報并開列不符合項

22、報告；4.3.4.5 跟蹤整改不符合項。4.3.5 受審核方職責(zé)4.3.5.1 將審核的有關(guān)事項及時傳達(dá)給本部門內(nèi)的有關(guān)人員；4.3.5.2 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核；4.3.5.3 對審核出的不符合項，受審核方的管理者及時提出糾正措施；4.3.5.4 實施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報告。4.3.6 審核的通知技安部提前一周將內(nèi)部審核計劃發(fā)給有關(guān)部門。審核的實施 4.3.7 首次會議會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時間安排，與會人員在會議簽到表上簽到。 4.3.8 現(xiàn)場審核4.3.8.1 內(nèi)審員依據(jù)體系檢查表，通過面談、

23、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。可行時，并對上次內(nèi)審不符合項的糾正效果進(jìn)行再次驗證。4.3.8.2 現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出不符合項報告，交受審核方確認(rèn)。4.3.9 不符合項分類質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。4.3.9.1 嚴(yán)重不合格項：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴(yán)重后果的不符合項。4.3.9.2 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。4.3.9.3 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性

24、的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。4.3.10 末次會議由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內(nèi)審總體評價。并提出糾正時限要求。與會人員應(yīng)在末次會議簽到表上簽到。4.4 審核報告的編寫、分發(fā)內(nèi)審報告由審核組長組織編寫，并通過不符合項分布統(tǒng)計表反映不符合項的集中分布情況和嚴(yán)重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內(nèi)審報告連同不符合項報告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。4.5 糾正措施各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實施后向技安部提出復(fù)查要求。4.6 跟蹤確認(rèn)技安

25、部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進(jìn)行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。 5. 記錄5.1 內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。5.2 附表如下：l 內(nèi)部審核計劃l 首、末次會議簽到表l 內(nèi)審檢查表l 不符合報告l 不符合項分布統(tǒng)計表l 內(nèi)審報告廣州某裝飾有限公司第 一 版培訓(xùn)程序文件編號：qeohs/c20-041 目的確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。2 范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1技安部負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計劃；組織實施對員工的培訓(xùn)；建立

26、并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。3.2 設(shè)計工程部負(fù)責(zé)實施對分包商的培訓(xùn)；建立并保存項目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。4 工作程序4.1 工作流程圖 4.2 工作要點說明4.2.1 確定培訓(xùn)需求行政部在確定崗位職責(zé)時，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。每年年底，各部門和項目部應(yīng)將現(xiàn)有

27、人員的能力、意識與崗位任職條件進(jìn)行比對，針對不足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請表。確定培訓(xùn)需求時應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對性地進(jìn)行：管理層應(yīng)理解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識。全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康

28、意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。對質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的崗位操作技能，理解質(zhì)量目標(biāo)，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)?？赡墚a(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)作貢獻(xiàn)。特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實

29、現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻(xiàn)。l 對新員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進(jìn)行崗位知識和技能的培訓(xùn)。變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識和技能的培訓(xùn)。對分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。4.3.2 制定培訓(xùn)計劃每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計劃，并將培訓(xùn)計劃報公司總經(jīng)理審批。年度培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。當(dāng)年度培訓(xùn)計劃需要根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整時，未超出預(yù)算時由技安部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出預(yù)算時技安部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計劃及原培訓(xùn)計劃一同報公

30、司總經(jīng)理審批。當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計劃之外的培訓(xùn)項目時，提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。 對分包商的培訓(xùn)，以入場教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計劃。 4.3.3 培訓(xùn)實施年度培訓(xùn)計劃中規(guī)定的培訓(xùn)項目在開始前，各部門應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實施計劃，并按培訓(xùn)實施計劃進(jìn)行培訓(xùn)工作。培訓(xùn)前，各部門應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、地點、參加人員、各部門授課教師、考核方式等。部門和項目內(nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。分包商進(jìn)場后，設(shè)計工程部負(fù)責(zé)對分包商進(jìn)行培訓(xùn)（采用

31、入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。技安部在對項目檢查時，應(yīng)對入場教育和交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓(xùn)記錄。技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時）等記錄交行政部保存。4.3.4 培訓(xùn)效果評價及改進(jìn)培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)定要求，對于未達(dá)到要求

32、的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。技安部于每年年底，應(yīng)對全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。對未能按計劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實施改進(jìn)措施技安部應(yīng)根據(jù)對培訓(xùn)效果的評價，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計劃。5 相關(guān)支持性文件6 記錄l 培訓(xùn)申請表l 年度培訓(xùn)計劃l 培訓(xùn)實施計劃l 培訓(xùn)通知l 培訓(xùn)實施記錄l 考核記錄l 證書l 年度培訓(xùn)總結(jié)廣州某裝飾有限公司第 一 版交流、溝通與協(xié)商程序文件編號：qeohs/c20-051 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信

33、息交流的有效性。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。3.2技安部負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。3.3 行政部負(fù)責(zé)公司管理方針的對外宣傳。3.4 設(shè)計工程部負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。3.5 工會代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商。3.6 各部門、項目負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的接收、傳遞和處理。4 工作程序4.1 工

34、作流程圖4.3 工作要點說明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。各部門和項目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進(jìn)行核對，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。4.3.1 數(shù)據(jù)分析處理、評價與改進(jìn)信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計技術(shù)等適用的方法對得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果：l 業(yè)主的滿意程度；l 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；l 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況；l 過程的有效性和效

35、率；l 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度；l 采取改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的機(jī)會等。上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。4.3.1.1 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容l 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；l 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實施的有效性；l 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等；l 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；l 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化的信息；l 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.1.2 環(huán)

36、境管理體系需要交流的信息l 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；l 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動的控制情況；l 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；5 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 監(jiān)測和測量結(jié)果；l 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；l 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.1.3 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息l 職業(yè)安全健康方針、職業(yè)安全健康方針管理體系要求；6 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 危險因素的有關(guān)信息，包括對重大危險及其相關(guān)活動的控制

37、情況；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 績效測量和監(jiān)測結(jié)果；l 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況；l 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。4.3.2 信息的標(biāo)識、編目、歸檔、查詢信息收集者或接收人應(yīng)對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫/檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識、編目以便使用者查詢。4.3.3 信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、目標(biāo)和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管

38、理手冊、環(huán)境管理手冊、職業(yè)安全健康手冊、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達(dá)到每一位員工，并通過培訓(xùn)、講解、宣貫等方式使員工理解。行政部以公司簡介、宣傳手冊、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進(jìn)行匯總。法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以法律、法規(guī)清單的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域和項目。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以環(huán)境因素臺帳和重大環(huán)境因素清單的方

39、式在有關(guān)部門、區(qū)域和項目之間傳遞。危害因素和重大危險因素的信息，以危險源臺帳和主要風(fēng)險清單的方式在有關(guān)部門和項目之間傳遞。技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果和效果評價寫入內(nèi)審報告中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。內(nèi)審和管理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和管理評審報告的形式傳達(dá)給各部門和項目。外審發(fā)現(xiàn)的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的要求填寫事故處理報告，

40、報公司管理者代表。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報。公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。工程開工后，項目負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、居委會與周圍居民建立溝通渠道。項目內(nèi)部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。在市場調(diào)研、投標(biāo)報價及項目施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目應(yīng)注意收集市場、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和技安部供決策使用。設(shè)計工程部和項目負(fù)責(zé)收集來自供應(yīng)商和

41、分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。技安部負(fù)責(zé)收集來自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總后報管理者代表。部門和項目在接收到相關(guān)方的信息時，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人進(jìn)行分析和處理，必要時應(yīng)將處理結(jié)果通報給相關(guān)方。需其他單位配合解決的事項，及時將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。4.3.4 顧客溝通4.3.4.1 合同簽訂前業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：l 工程信息；l 招投標(biāo)要求；l 合同要求；l 竣工保修的內(nèi)容和保修期限；l 業(yè)主的要求期望。與工程質(zhì)量、工期、價格有關(guān)的要求應(yīng)形成書面文件（參見與工程有關(guān)

42、要求的確定與評審程序）。4.3.4.2 施工過程中項目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：l 設(shè)計變更、工程洽商；l 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨；l 監(jiān)理的意見；l 業(yè)主的要求期望。項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項以便整改，下次開會時應(yīng)對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進(jìn)行檢索和評價。設(shè)計工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)

43、現(xiàn)問題督促項目及時整改。4.3.4.3 竣工后每年年初，設(shè)計工程部應(yīng)編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。回訪人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。回訪結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表交設(shè)計工程部經(jīng)理。設(shè)計工程部負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄表交設(shè)計工程部保存。設(shè)計工程部應(yīng)根據(jù)工程回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。每季度，設(shè)計工程

44、部應(yīng)將顧客意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進(jìn)行顧客滿意情況分析。4.3.4.4 業(yè)主投訴技安部負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。必要時，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。設(shè)計工程部經(jīng)理應(yīng)對業(yè)主投訴進(jìn)行分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。技安部應(yīng)對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗證。當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、項目按相應(yīng)的法律程序處理。4.3.5 協(xié)商各部門和項目在進(jìn)行下列事項時應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識：l 制定、評審職業(yè)安全

45、健康方針、目標(biāo)、計劃、制度；l 危害辨識、評價及制定控制措施；l 安全事故調(diào)查、處理。員工對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。4.3.6 評價和改進(jìn)信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對交流、溝通的效果進(jìn)行下列方面的評價：l 信息傳遞渠道是否方便、可靠？l 信息是否被有效利用？l 溝通是否達(dá)到預(yù)期效果？對不適宜的溝通應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。5相關(guān)文件l 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序l 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序6 記錄l 顧客意見調(diào)查表l 工程保修記錄表l 業(yè)主投訴記錄表廣州某裝飾有限公司第 一 版記

46、錄管理程序文件編號：qeohs/c20-061.目的 通過對記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。3職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制并保持記錄管理程序。3.2各相關(guān)部門、項目部負(fù)責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。4.管理程序4.1記錄的類別4.1.1質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大類。4.1.2工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技

47、術(shù)資料，分為以下五個方面：建設(shè)管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運(yùn)證、暫住證等。施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報告、管理制度等。質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。工程驗收資料。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表。4.1.3 管理體系運(yùn)行記錄， 即公司管理體系各要素的運(yùn)行記錄。 技安部負(fù)責(zé)建立“公司管理體系記錄”。4.2記錄的編制、標(biāo)識、管理與傳遞4.2.1記錄的編制4.2.1.1公司各部門、項目部的記錄由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中

48、的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行填寫，由相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人審核。4.2.1.2公司各部門、項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應(yīng)編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)，并報行政部備案。4.2.2記錄的標(biāo)識：4.2.2.1記錄以編號的方式進(jìn)行標(biāo)識。4.2.2.2記錄編號方式：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的編號：見文件管理程序。工程記錄的編號：依照廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3記錄的管理4.2.3.1工程記錄的管理：見工程資料管理辦法。4.2.3.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理按下列要求：l 各部門、各項目

49、部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的收集、登記、編目及保管工作。l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的登記、編目表上應(yīng)反映：記錄類別、名稱、編號、時間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容，l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。l 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄不得外借、但可提供復(fù)印。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行借閱。l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應(yīng)及時通知本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)授權(quán)后進(jìn)行移交檔案室或處

50、理，并做好記錄。l 項目部解體前，項目部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門。4.2.4記錄的傳遞當(dāng)管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。4.3 記錄的要求各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。4.3.1記錄可采用文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。4.3.2記錄的填寫項目應(yīng)有：名稱、時間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標(biāo)識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.3.3記錄的填寫要求：書寫認(rèn)真、字跡清楚、項目正確、表述準(zhǔn)確、內(nèi)容真實。填寫記錄不得使用

51、鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。4.3.4傳真等熱敏紙記錄應(yīng)復(fù)印保存。4.3.5工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。4.4.3.人員要求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。5相關(guān)文件l 文件管理程序l 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表l 工程資料管理辦法6記錄l 見公司管理體系記錄總覽表廣州某裝飾有限公司第 一 版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號：qeohs/c20-071 目的建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時獲取與識別出適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、