委宣傳部部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、縣委宣傳部 2018 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明一、部門(mén)基本概況1 .職能職責(zé)（ 1 ）負(fù)責(zé)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)和理論宣傳工作，為縣委中心組的學(xué)習(xí)提供及時(shí)必要的準(zhǔn)備服務(wù)工作，對(duì)全縣基層單位的理論學(xué)習(xí)實(shí)施有效的指導(dǎo)、管理和督導(dǎo)。（ 2 ）負(fù)責(zé)全縣新聞宣傳工作，掌握方向，把握基調(diào)，實(shí)施正確的輿論引導(dǎo)和有效的輿論監(jiān)督，搞好對(duì)外宣傳。（ 3 ）按照歸口管理原則，切實(shí)擔(dān)負(fù)起牽頭抓總的責(zé)任，對(duì)縣委、縣政府所屬的新聞、文化、廣播、影視、出版、體育等部門(mén)，從方針政策和宣傳業(yè)務(wù)上予以協(xié)調(diào)指導(dǎo)。（ 4 ）負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)工作和文化市場(chǎng)管理工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣群眾文化活動(dòng)和文藝創(chuàng)作工作；代縣委管理縣文聯(lián)工作，并從政治方向和方針

2、政策方面實(shí)施指導(dǎo)。（ 5 ）配合相關(guān)部門(mén)做好黨員教育、干部培訓(xùn)及國(guó)防教育工作；主管全縣新聞單位和企事業(yè)政工人員職稱(chēng)申報(bào)評(píng)聘工作。（ 6 ）協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)外、對(duì)港澳及涉臺(tái)問(wèn)題的宣傳工作。（ 7 ）歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳。（ 8 ）承辦縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。2 . 機(jī)構(gòu)設(shè)置縣委宣傳部是全額撥款的行政單位， 根據(jù)編辦核定編制 13人（其中， 行政編 10 人， 工勤編 1 人， 全額撥款事業(yè)編 2 人） ，實(shí)有在崗人員 12 人，其中副處級(jí)1 人，正科級(jí)4 人，副科級(jí)4 人， 干部 2 人， 職工 1 人； 因機(jī)構(gòu)改革提前退休干部 1 人（副處非 1 人） 。部

3、內(nèi)設(shè) 4 個(gè)職能組室： 辦公室、 理教黨教組、 新聞外宣組、宣傳文藝組。獨(dú)立事業(yè)單位1 個(gè)： 漢壽縣互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳管理辦公室 （已參公） 。掛牌機(jī)構(gòu) 4 個(gè)：縣文明辦、縣創(chuàng)學(xué)辦、縣新聞辦、縣未保辦。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成縣委宣傳部只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位 , 因此納入2018 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有縣委宣傳部本級(jí)。三、部門(mén)收支總體情況2018 年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的收支匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款，也包括納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括為完成特定工作目標(biāo)而設(shè)立的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。（一）收入預(yù)算。 2018

4、 年年初預(yù)算數(shù)332.49 萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。 2018 年收入預(yù)算較去年增加 122.61 萬(wàn)元，主要是增加省級(jí)媒體外宣 20 萬(wàn)元， 財(cái)政補(bǔ)助黨報(bào)黨刊訂閱費(fèi) 50 萬(wàn)元，社科聯(lián)5 萬(wàn)元，講師團(tuán) 5 萬(wàn)元，省級(jí)媒體外宣20 萬(wàn)元，常德電視臺(tái)新聞報(bào)道15 萬(wàn)元等新增 預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整增加 122.61 萬(wàn)元。（二） 支出預(yù)算。 2018 年年初預(yù)算數(shù)332.49 萬(wàn)元， 其中：一般公共服務(wù)支出 312.92 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 11.57萬(wàn)元，住房保障支出 8.00 萬(wàn)元。 2018 年支出預(yù)算較去年增加122.61 萬(wàn)元，主要是增加省級(jí)媒體外宣 20 萬(wàn)元， 財(cái)政補(bǔ)助黨報(bào)黨刊訂

5、閱費(fèi) 50 萬(wàn)元，社科聯(lián)5 萬(wàn)元，講師團(tuán) 5 萬(wàn)元，省級(jí)媒體外宣 20 萬(wàn)元， 常德電視臺(tái)新聞報(bào)道15 萬(wàn)元等新增 預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整增加122.61 萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2018 年一般公共預(yù)算撥款收入332.49 萬(wàn)元，具體安排情況如下：（一）基本支出： 2018 年年初預(yù)算數(shù)為 131.49 萬(wàn)元，包括：工資福利支出 96.96 萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出 22.96 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.57 萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、退休費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出： 2018 年年初預(yù)算數(shù)為 201 萬(wàn)元

6、。其中：新聞中心(含新聞接待)8萬(wàn)元，中心組學(xué)習(xí) 6萬(wàn)元，文明辦5萬(wàn)元，輿情信息調(diào)研2萬(wàn)元，未保辦3萬(wàn)元，創(chuàng)學(xué)辦2萬(wàn)元, 紅網(wǎng)漢壽分站服務(wù)器托管 5萬(wàn)元，縣級(jí)文明村(居、社區(qū))評(píng) 選獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，省級(jí)媒體外宣 20萬(wàn)元，社科聯(lián)5萬(wàn)元, 講師團(tuán)5萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助黨報(bào)黨刊訂閱費(fèi)50萬(wàn)元，常德日?qǐng)?bào)宣傳經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，常德電視臺(tái)新聞報(bào)道15萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于新聞采編、宣傳報(bào)道、媒體接待、中心組學(xué) 習(xí)、理論調(diào)研、主題宣講、理論征文、精神文明建設(shè)、未成年 人思想道德建設(shè)等方面的工作。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年我部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.96萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印

7、刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等方面， 較上年預(yù)算減少67.44萬(wàn)元，減少的原因是：預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整。2、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2018年我部 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.5萬(wàn)元，其中：(1)公務(wù)接待費(fèi)14.5萬(wàn)元。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu) 置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 9萬(wàn)元。（3）無(wú)因公由國(guó)（境）費(fèi)。2018年 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少 10.3萬(wàn)元，下降 30% ,其中：公務(wù)接待費(fèi)減少 1.3萬(wàn)元，減少5.87% ;公務(wù)用 車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少 9萬(wàn)元，減少50% o三公經(jīng)費(fèi)減少的原因 主要是：一是由于控制了接待標(biāo)準(zhǔn)和陪客人數(shù)，接待費(fèi)有所下 降；二是由于公車(chē)改革，我部只

8、有一臺(tái)公務(wù)用車(chē)，為新聞應(yīng)急 車(chē)輛，產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少，因而三公經(jīng)費(fèi)大幅減少。3、2018年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 63萬(wàn)元，其中：政 府采購(gòu)貨物預(yù)算23萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元，資金來(lái) 源為：一般公共預(yù)算撥款 63萬(wàn)元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截止到2017年12月31日，我部占有應(yīng)急公務(wù)用車(chē) 1臺(tái)。5、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年單位整體績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目支由）實(shí)現(xiàn)全覆蓋， 涉及財(cái)政預(yù)算撥款 332.49萬(wàn)元。六、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi) 用。2、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指納入財(cái)政預(yù)算管理的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和