撰寫《工作實施（預算）方案》的指導意見

1、撰寫工作實施（預算）方案的指導意見一、何謂實施方案實施方案是指對某項工作，從目標要求、工作內容、方式方法及工作步驟等做出全面、具體而又明確安排的計劃類文書，是應用寫作的一種文體。二、實施方案的要求總體要求：目的明確，內容具有高度、深度、廣度、可操作性，語言精簡、表達清晰、層次分明。1. 從寫作目的上看，實施方案具有廣泛性，滿足三方面的要求。既是公司整體實施方案的一部分，也是本部門的執(zhí)行依據，亦作為對下屬部門的指導方案。2. 從寫作內容上看，實施方案具有具體性。實施方案要對工作的目標要求、工作內容、實施的方法步驟以及領導保證、督促檢查等各個部分都做出具體明確的安排及約定。 3. 從寫作層面上看，

2、實施方案具有針對性。實施方案要求條理清晰，將具體工作分前、中、后三個階段進行，針對不同層次，理清具體任務及任務要求，強調實際操作性，對什么時間開展、什么人來負責、領導及監(jiān)督如何保障等，都要做出具體明確的安排。4. 從應用影響上看，實施方案具有規(guī)定性。實施方案的制定有很強的規(guī)定性，主要表現(xiàn)在兩個方面：一方面，實施方案要根據公司文件及精神來制定，要根據所要實施的工作的目的、要求、工作的內容及實際情況來制定，而不能是隨意制定的。另一方面，實施方案一旦確認，制定部門及相關部門就要按照實施方案認真組織實施，具有強制性。 三、基本提綱（一）前言（在把握公司整體目標、確認部門使命的前提下，制定本部門工作計劃

3、，形成工作的依據）；（二）部門使命與任務；1. 部門使命；2. 目標工作任務；（1）年度目標任務（2）第一階段目標任務（三）組織安排（含領導保障、組織保障）；1.成立領導管理小組及其工作任務；2.中心組織管理架構圖；3.職能職責規(guī)劃；（四）政策、方針；1.公司政策、方針；2.部門政策、方針與制度保障；（五）各部門各項工作執(zhí)行計劃；（六）部門用人計劃； 1.階段性用人計劃； 2.工資構成； 3.用人政策說明；（七）時間及日程安排；（八）部門財務預算；（九）考核方法；（十）其他協(xié)辦。四、參考文章采購部目標工作執(zhí)行預算方案一、 前言；為了滿足十大類產品持續(xù)優(yōu)勢供應的保障，實現(xiàn)公司2011年度3億銷售

4、目標，采購部根據工作職能使命，結合目標控制管理制度，制定以下部門目標工作執(zhí)行預算方案；二、部門使命與任務；（一） 部門使命：根據公司產品規(guī)劃設計的要求以及公司整體經營理念，采購部負責產品開發(fā)和組織經營，對接供應與生產渠道，搭建區(qū)域產品經營平臺，整合區(qū)域產品資源，實現(xiàn)經營產品優(yōu)勢。以經營中高端農產品和優(yōu)質特色產品為目標市場，以取得當?shù)剞r產品銷售10%份額為經營目標，在無公害、有標識和可溯源的情況下，為客戶提供安全、優(yōu)質、符合標識管理要求的農產品以及配套食品，追求傳統(tǒng)自然法及地域特色農產品經營，打造品牌效益。（二） 目標工作任務1、年度目標任務： 按產品規(guī)劃設計的要求，實現(xiàn)年度采購金額達到1.5億

5、元，保證營銷平臺實現(xiàn)年銷售額3億的目標；2、第一階段目標任務滿足公司年銷售額1億的產品供應目標，實現(xiàn)預期月采購金額達到500萬元，保證公司經營平臺順利開業(yè)產品供應；3、第一階段各品類采購任務：（1）蔬菜類：，追求以經營根莖葉瓜果菇菌類蔬菜為主，采購單品約60個，實現(xiàn)月采購金額40萬，整體占比8%；（2）水果類：追求以經營國產以及進口優(yōu)勢水果為主，采購單品約38個，實現(xiàn)月采購金額40萬，整體占比8%；（3）肉類：追求傳統(tǒng)自然法生產的國內外特色豬牛羊以及冷凍肉類產品，采購單品約100個，實現(xiàn)月采購金額90萬，整體占比18%；（4）三鳥類：追求傳統(tǒng)自然法生產的國內外特色三鳥以及蛋品，采購單品約50個

6、，實現(xiàn)月采購金額65萬，整體購占比13%；（5）無公害淡水魚：追求以生態(tài)養(yǎng)殖和野生捕獲的淡水魚經營，采購單品約20個，實現(xiàn)月采購金額50萬，整體占比10%；（6）海產類：追求以海洋野生捕獲和無污染海水養(yǎng)殖的海鮮及海味干貨經營，采購單品約70個，實現(xiàn)月采購金額75萬，整體占比15%；（7）區(qū)域特產/干貨：追求以具有明顯區(qū)域特色的干貨，采購單品約120個，實現(xiàn)月采購金額50萬，整體占比10%；（8）進口食品：在符合國內經營許可和標識管理的前提下，追求港澳臺及外國食品的直接進口貿易經營，采購單品約270個，實現(xiàn)月采購金額40萬，整體占比8%；（9）糧油副食：在符合食品安全和標識管理的前提下，采購單品

7、約350個，實現(xiàn)月采購金額25萬，整體占比5%；（10）其他配套食品以及禮品：在符合食品安全和標識管理的前提下，追求名優(yōu)特產品經營，品種配套齊全，滿足購物需求，采購單品約150個，實現(xiàn)月采購金額達到25萬，整體占比5%；三、組織安排（一）成立采購部管理小組成立采購部管理小組，設經理1名、副經理1名、采購管理主任1名、區(qū)域經營管理主任1名，辦公室主任1名，合計5名；1、管理小組人員職能（詳見附表）（1）中心經理：作為中心目標工作執(zhí)行人，對目標工作負責，全面負責部門組織實施工作，制定部門規(guī)劃以及具體執(zhí)行方案，并負責各項工作的推動；（2）中心副經理：協(xié)助中心經理工作，負責中心各項工作實施的跟進、管理

8、、協(xié)調以及策劃工作；（3）采購管理主任：負責制定品類采購計劃，組織實施產品采購管理工作；（4）區(qū)域經營管理主任：負責區(qū)域產品經營平臺的規(guī)劃、開發(fā)、調研、籌建、管理以及組織實施工作；（5）辦公室主任：負責中心內部統(tǒng)籌工作，包括各項工作推行、跟蹤、部門各種文案制定以及部門內部管理制度的推行；2、領導小組主要工作任務：（1） 對部門目標工作負責，負責制定部門目標執(zhí)行預算管理方案并組織各項工作實施；（2） 制定各項工作執(zhí)行計劃以及管理制度，并監(jiān)督、指導、考核各項業(yè)務工作執(zhí)行情況；（3） 定期召集部門工作會議，解決部門工作中遇到的問題；（4） 制定中心工作年度、季度、月度以及周計劃；（5） 負責向上溝通

9、以及協(xié)調解決部門內部工作；（6） 執(zhí)行公司政策制度方針，督導教導各項工作展開；（7） 接受公司考核，制定部門內部考核制度；（二）采購部組織架構根據采購部的目標以及功能設定，制定中心管理組織架構；各部門職能規(guī)劃：1、 經營管理辦公室管理目標：以中心經理以及各部門負責人組成，作為產品中心目標執(zhí)行的集體，制定以及推行目標管理，負責中心各項工作的統(tǒng)籌、協(xié)調以及管理工作；（1） 制定中心各項經營規(guī)劃以及具體實施方案；（2） 制定各部門產品經營目標任務以及執(zhí)行措施；（3） 負責各項工作考核評估，并提出改進意見；（4） 負責產品經營評估，保障經營產品優(yōu)勢；2、區(qū)域經營管理部管理目標：作為區(qū)域經營管理執(zhí)行部門

10、，執(zhí)行目標控制管理政策，實行獨立核算，制定區(qū)域開發(fā)規(guī)劃和執(zhí)行計劃，組織區(qū)域的開發(fā)和拓展工作，建立區(qū)域經營平臺，全權負責各區(qū)域平臺的經營管理，整合區(qū)域經營資源，實現(xiàn)各區(qū)域的經營目標。（1）負責省內批發(fā)市場2個，廣東省內農產品主要集散區(qū)域5個，省外10個區(qū)域經營區(qū)域（一下簡稱目標區(qū)域）拓展信息的收集和分析，制定目標區(qū)域拓展執(zhí)行計劃，執(zhí)行區(qū)域開發(fā)和拓展工作。（2）負責目標區(qū)域的實地或長期駐點調研，全面了解區(qū)域產品經營的可能性、操作性，編寫調研報告，對區(qū)域經營進行前瞻性預測。（3）組織區(qū)域經營評估，確定開發(fā)區(qū)域及制定開發(fā)執(zhí)行計劃，（4）負責區(qū)域開發(fā)階段的組織實施，以及完成開發(fā)與經營部門的銜接服務工作。

11、（5）組建區(qū)域經營平臺，分年度、季度和月份制定及提交區(qū)域經營計劃，總部審批后組織執(zhí)行。（6）按照營銷平臺的商品計劃及商品管理的各項要求，全面整合區(qū)域經營資源，全力完成公司加工及批發(fā)中心的商品供應目標。（7）負責區(qū)域產品經營分析和總結，不斷促使區(qū)域平臺深入經營以及效益提升。3、采購管理部管理目標：作為品類采購執(zhí)行部門，執(zhí)行目標控制管理政策，實行獨立核算，以品類為單位，制定合理的產品采購計劃，整合產品資源，明確產品各項指標，最大限度的降低采購成本，開展產品采購工作，為營銷平臺提供品類產品持續(xù)優(yōu)勢的供應保障；（1）根據產品規(guī)劃設計的要求，負責品類產品采購模式以及渠道規(guī)劃工作；根據公司管理制度以及部門

12、任務，執(zhí)行目標管理，制定嚴格的采購制度，規(guī)范采購流程并推行；（2）以品類為單位，制定品類產品采購計劃并負責產品供應可能渠道調研工作；（3）整合區(qū)域產品資源，執(zhí)行產品采購工作，確保產品供應及時；（4）負責品類產品經營分析工作，不斷調整品類產品結構，豐富產品資源，保障產品優(yōu)勢；四、部門政策方針（一）公司政策方針1.創(chuàng)業(yè)投資：中心各部門提供項目目標及整體實施方案，經公司審核通過后，提供資金貸款。2.利潤中心制、獨立核算：各業(yè)務部門均作為利潤中心，獨立核算自負盈虧。3.目標責任制：實行部門主管負責制，各部門主管對其部門目標負責，與公司簽定“目標責任書”，按期接受公司考核。4.合作經營：公司針對部門實行

13、合作經營，同時各部門均按其目標考核的結果享受公司分紅。5.部門/項目費用借支：部門費用及項目投資前期均采取借支的方式，設專案備檔。6.部門/項目還款計劃：前期借支的費用均由各借支單位負擔資金成本，還本付息。（二）部門政策方針1.目標責任制：實行部門主管負責制，各部門主管對其部門目標負責，與中心簽定“目標責任書”，按期接受中心以及公司考核團隊考核；2.利潤中心制，部門獨立核算；各業(yè)務部門均作為利潤中心，獨立核算自負盈虧。3.合作經營：各部門作為合作經營獨立團體，對各自項目負責，整合所有合作方式，實行合作經營；五、各部門各項工作執(zhí)行計劃（一）經營辦公室1、經營辦公室主要人員到位；2、公司整體目標任

14、務以及政策措施的理解，制定部門目標工作實行預算方案；3、部門政策方針以及各部門工作實施計劃制定；4、部門各項工作推行、跟進、管理以及統(tǒng)籌安排；5、執(zhí)行產品經營實施階段各項工作業(yè)務指導以及監(jiān)督考核；6、產品經營分析評估工作，確保產品供應持續(xù)優(yōu)勢保障；（二）區(qū)域經營管理部1、區(qū)域經營主任以及主要管理人員到位；2、區(qū)域經營平臺功能以及目標區(qū)域規(guī)劃；3、目標區(qū)域確定，制定目標區(qū)域拓展調研實施計劃(可能性調研實施)；4、目標區(qū)域調研實施跟進；5、調研成果分析，區(qū)域產品初步評估；6、制定區(qū)域經營平臺（辦事處）駐點對接實施計劃（操作性、執(zhí)行性調研實施）7、區(qū)域經營平臺（辦事處）跟進對接實施；8、調研成果提交

15、，采購部、商品部、營銷部產品評估，確定區(qū)域產品經營規(guī)模；9、區(qū)域產品經營管理工作計劃制定；10、區(qū)域經營網點籌建；11、規(guī)劃并完成區(qū)域供應商合作商的各項合約洽談和各項產品證件辦理工作；12、產品經營實施，品類區(qū)域產品資源整合；13、確定區(qū)域產品采購訂單，采購以及運輸安排；14、區(qū)域產品經營分析，產品結構調整；（三）采購管理部1、采購部主要管理人員到位上崗；2、品項產整合，商品品采購模式以及渠道規(guī)劃，3、產品信息收集，目標區(qū)域調研；4、品項產品對接以及經營分析；5、產品評估會聯(lián)席會議評估，確定產品規(guī)模；6、品類產品采購實施工作；7、規(guī)劃并完成區(qū)域供應商合作商的各項合約洽談和各項產品證件辦理工作；

16、8、區(qū)域產品資源部品項協(xié)調，確定產品訂單；9、產品采購以及運輸安排；10、產品經營分析，產品結構調整六、部門用人計劃根據采購部目標任務，制定以下部門用人計劃（一） 中心人員管理架構圖（見附表1）（二） 中心人員用人計劃以及政策說明（一）階段性用人計劃根據部門主要工作任務，制定以下階段性編制：（第一階段：4月30日，第二階段：6月28日前）編號職位編制工資待遇第一階段第二階段01中心總監(jiān) 1已到崗02中心經理 14000-8000已到崗03中心副經理 14000-6000已到崗04辦公室主任 13000-5000105產品辦文員 31800-20001206采購管理主任 13000-5000已到

17、崗07區(qū)域經營主任 13000-5000108區(qū)域拓展主管 12000-3000109技術研發(fā)主任 13000-5000110采購副主任 13000-4000已到崗11品類采購組長 9 2000-30007(已到崗2名)12區(qū)域經營組長 182000-300015013品類采購專員201200-1800811（已到1人）14產品技術員 31200-1800315區(qū)域拓展員 31200-180022合計 50名3218（二）工資構成1：所有人員工資結構分為職務工資+目標工作考核工資+其他工資補貼；（1）職務工資即崗位職能工資，管理層為領導職務工資，業(yè)務執(zhí)行層為崗位職能工資；（2）目標考核工資：即

18、確定目標任務及工作進程表，實行目標負責人制，考核小組根據目標任務的時間、質量、成本等進行考核與評分；（3）其他工資：包括崗位培訓、專業(yè)技能考核以及崗位職能職責考核工資等；2：工資權重占比：職務工資30%+目標工作考核工資50%+其他工資補貼20%=100%工資（三）用人政策說明1、實行“誰用人，誰收益，誰負責”的原則，各部門用人所產生的費用均納入其年度費用當中，前期所有費用均采取借支的方式，年終統(tǒng)一結算。2、部門主管對其權、責、利向中心負全責。中心將以年終結算結果及目標考核的結果作為計算其年度收益的依據。七、時間以及日程安排主要工作內容部門及負責人預計完成日期（一）組建部門（區(qū)域、采購、技術）

19、中心經理、副經理1、制定部門組織架構及人員架構中心經理、副經理 已完成2、制定崗位職責及職務說明 中心經理、副經理5月10日3、辦公設施設備申請配置辦公室主任5月10日4、骨干人員招聘及培訓上崗辦公室主任5月15日5、制定部門管理制度辦公室主任5月15日（二）部門規(guī)劃中心經理、副經理1、區(qū)域經營平臺布局、功能規(guī)劃 區(qū)域經營主任已完成2、產品采購銷售模式渠道規(guī)劃采購管理主任（三）信息收集、調研計劃制定部門負責人1.信息收集工作部門負責人第一階段完成（1）產品生產信息收集 部門負責人（2）區(qū)域各項資源信息收集 部門負責人 2、制定產品經營可能性調研計劃 中心經理副經理第一階段完成（1）目標調研區(qū)域

20、確定區(qū)域/采購部門（2）調研任務以及要求確定 區(qū)域/采購部門（3）調研政策方針制定 區(qū)域/采購部門（4）產品經營可能性調研實施以及跟進 區(qū)域/采購部門（5）調研成果提交 區(qū)域/采購部門（6）初步確定產品以及經營區(qū)域 區(qū)域/采購部門（四）駐點調研、品項對接工作開展中心經理/區(qū)域主任1.確定駐點調研區(qū)域（辦事處） 區(qū)域經營主任5月10日2.制定駐點調研實施方案(明確任務、要求) 區(qū)域經營主任5月12日3.駐點調研對接實施以及跟進 區(qū)域經營主任5月15日4.駐點調研完成，提交成果 區(qū)域經營主任 6月05日5.區(qū)域產品評估會，產品評估聯(lián)席會議6月05日（五）產品經營方案制定中心經理/部門負責人1.品類

21、產品規(guī)模確定 聯(lián)席會議6月08日2品類產品采購實施計劃 采購管理主任3.區(qū)域經營平臺經營管理計劃制定 區(qū)域經營主任4.區(qū)域拓展執(zhí)行方案制定 區(qū)域經營主任（六）區(qū)域經營實施 謝建華/部門負責人1.區(qū)域經營管理人員確定以及培訓上崗區(qū)域經營主任6月08日2.區(qū)域經營網點籌建區(qū)域經營主任6月25日3.供應合作商洽談，簽訂合約，各項證件辦理區(qū)域經營主任6月25日4.產品經營前的各項準備區(qū)域經營主任6月25日5.采購部協(xié)調制定首批訂單 區(qū)域經營主任6月29日6.區(qū)域產品采購以及運輸安排 區(qū)域經營主任7月10日（七）品類產品經營實施（采購）采購管理主任1.品類管理人員以及采購人員確定采購管理主任5月15日2.制定各品項產品經營方案 采購管理主任5月15日3.供應合作商洽談，簽訂合同，各種證件辦理 采購管理主任6月10日4.產品資源整合，商品部品項協(xié)調確認訂單 采購管理主任6月25日5.產品采購實施以及運輸安排采購管理主任6月29日6.首批采購產品到位以及運輸安排 采購管理主任7月10日（八）首家批發(fā)中