消防安保有限公司管理程序管理制度

1、 gs/cx-2012(a/0)管 理 程 序編 制： 劉霞 審 核： 叢日照批 準： 范慶國2012-01-01發(fā)布 2012-01-01實施遼寧國順消防安保有限公司目 錄序號文件名稱文件編號頁 碼1文件控制程序gs/cx-0122記錄控制程序gs/cx-0253信息交流和溝通管理程序gs/cx-0374法律法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新程序gs/cx-04115資源管理程序gs/cx-05136能源綜合利用管理程序gs/cx-06157教育、培訓管理程序gs/cx-07198產品實現(xiàn)策劃控制程序gs/cx-08249與顧客有關的過程控制程序gs/cx-092610采購控制程序gs/cx-1

2、03211施工過程控制程序gs/cx-113812安全管理程序gs/cx-124213事故報告和處理程序gs/cx-134914廢棄物管理程序gs/cx-145215化學品管理程序gs/cx-155816相關方管理程序gs/cx-166017內部審核控制程序gs/cx-176518監(jiān)視和測量控制程序gs/cx-186719不合格品的控制程序gs/cx-197220不符合、糾正和預防措施控制程序gs/cx-207921目標、指標和管理方案程序gs/cx-218222危險源辯識及風險評價和風險控制程序gs/cx-228623環(huán)境因素識別、評價與更新程序gs/cx-238924應急準備和響應程序gs

3、/cx-249525合規(guī)性評價程序gs/cx-2510026噪聲控制程序gs/cx-2610627分包控制程序gs/cx-27109文件控制程序編號：gs/cx-011、目的對公司范圍內與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關的文件進行有效控制，確保在各個部門、各個場所可獲得相應文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2、適用范圍本程序適用于本公司所有與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件包括外來文件。3、職責3、1綜合部負責本程序的組織實施。負責全公司范圍內體系運行文件表示、發(fā)放、歸檔管理及組織評審以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。3、2工程部負責技術性文件和施工作業(yè)文件

4、的編制、更改及審核以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。3、3其他部門負責本部門管轄范圍內文件的編制及本部門文件的控制。4、控制內容4、1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a.質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針和目標（主要在手冊中體現(xiàn)）b.qeo管理手冊c.程序文件d.作業(yè)文件（作業(yè)指導書、操作規(guī)程、驗收規(guī)范、施工方案、公司制度等）e.記錄4、2文件的編號a.qeo管理手冊編號gs /sc2012（a）版次號 年代號 管理手冊代號遼寧國順消防安保有限公司代號 b.程序文件編號gs /cx2012（a）版次號 年代號 程序文件代號遼寧國順消防安保有限公司代號 c.作業(yè)文件代號gs /zy20

5、12（a）版次號 年代號 作業(yè)文件代號遼寧國順消防安保有限公司代號4.3）文件的編制、審批與發(fā)放4.3.1）由管理者代表負責組織綜合部編寫并組織評審，總經理批準。4.3.2）其它文件由各部門編寫，各部門負責人組織評審，由管理者代表批準。4.3.3） 每年第一季度由 綜合部對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，各部門參與評審。必要時對文件予以修改，并按批準權限進行批準，更改執(zhí)行4.3.4）的規(guī)定。4.3.4）文件的更改a) 質量手冊的更改見0.3章 質量手冊的管理。b) 其他文件的更改由各相應部門填寫 文件更改表，由文件原批準部門批準。 c) 綜合部負責將更改的信息通知各部門，若換頁或換版應收回原文件

6、，并登記于文件發(fā)放、回收記錄。4.3.5）文件的保存a)對受控的文件， 綜合部填寫受控文件清單。b)文件的保管環(huán)境應干燥、通風。任何人不得在受空文件上亂涂亂畫，確保其清晰，易于識別。4.3.6）外來文件的控制a)收到外來文件的部門，需識別其適用性，確適用的 作為受控文件報 工程部，控制分法，并確保其有效 。 b) 綜合部負責收集相關法律、 法規(guī)、標準的最新版本對其受控分發(fā)，并及時收回作廢文件。4.3.7）文件的作廢與銷毀 對銷毀的作廢文件，文件銷毀單，經管理者代表批準后，對其銷毀。4.3.8）文件的借閱、復制 需借閱、復制文件時，需填寫文件借閱、復制申請表，經文件管理部門負責人批準后，實施借閱

7、、復制。復制授控文件，綜合部登記編號。5、相關文件記錄控制程序6、記錄有效文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件更改單 記錄控制程序編號：gs/cx-021、目的對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效的管理和控制 ，用以提供本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進行的證據，并為公司的產品實現(xiàn)、環(huán)境控制、和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進、糾正和預防措施提供依據，為文件修改提供依據。2、適用范圍本程序適用公司內質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。3、職責3、1綜合部為本程序的主管部門，負責本公司質量、環(huán)境和職業(yè)將康安全監(jiān)督檢查各部門

8、對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。3、2各職能部門負責本部門范圍內的體系運行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合部。3、3記錄填寫應嚴格按本程序規(guī)定要求填寫，保證記錄的真實性、準確性和及時性。4、控制內容4、1記錄的種類主要包括；各種報告、有關法律法規(guī)信息、質量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系運行記錄。4、2記錄的形式電子版填寫(電子郵件、軟盤、光盤等形式)紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報告等形式）。4、3記錄填寫 要求自己清楚、內容真實、完整準確、填報及時。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內容，必要時相關人員簽

9、字或蓋章。4、4記錄的標識4、4、1一般以記錄表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關的記錄可直接引用原標識。4、4、2記錄的編號方法jl 順序號 標準條款號記錄代號4、5記錄的檢索4、5、1記錄的編目綜合部為記錄的主管部門，負責編制本公司的記錄清單，各部門負責編制本部門的記錄清單。4、5、2記錄的保存部門半年進行一次整理，歸檔交給綜合部。4、5、3記錄的檢索按記錄的編號、編目、部門或記錄名稱進行檢索4、6 記錄的儲存和保護各相關部門定期收集，專人負責保管。紙張書寫的記錄貯存應防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應專人控制，注意防磁、防潮、防塵

10、、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫登記表，必要時經部門負責人或主管領導批準。4、7記錄的處置4、7、1記錄的銷毀按文件控制程序中4、4條款有關規(guī)定執(zhí)行。4、7、2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限為1年。專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關規(guī)定執(zhí)行。5、相關文件文件控制程序6記錄記錄清單信息交流和溝通控制程序編號：gs/cx-031 目的 保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。對qeo體系的信息采用有數據分析的科學方法，保證公司各部門之間，公司與相關方之間 溝通各類信息，達到過程和產品的有效控制，以正式qwe管理體系的適宜性和有效性，尋求持續(xù)改進機會。2適用范圍 適用與qeo管理體系內部

11、和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數據分析和應用。3 職責3.1 綜合部是qeo信息的綜合管理部門，負責與上級和行業(yè)主管部門以及相關方的信息接收、傳遞和處理。3.2 工程部負責與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 工程部負責對公司統(tǒng)計技術進行培訓指導。3.4 各相關職能部門予以協(xié)助，上傳下達、內外溝通，并選用適用的統(tǒng)計技術進行數據分析、處理。3.5 項目部和各作業(yè)崗位做好本部門的細心交流，并向職能部門傳遞相關信息。4 工作程序4.1 內部信息 最高管理者應確保在組織內建立適當的溝通渠道，確保qeo體系的有效性溝通。 內部信息包括： a：體系運行信息（向員工傳達qeo方針、目標、報告各

12、部門體系運行狀況和內外部審核、糾正措施和預防措施的驗證結果、管理評審結果等）： b :內部管理制度、員工有關qeo方面的建議和要求、相應法律、法規(guī)的信息傳遞： c :公司領導意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項目部之間的聯(lián)系和溝通； d :作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風險控制措施等； e :應急準備和影響計劃； f :績效監(jiān)視、測量結果； g:設備設施及物資變更情況； h:組織機構變化情況； i:新工程項目等； j:其他媒體對公司有影響的信息。4.2 外部信息 外部信息主要包括： a . 法律、法規(guī)、標準信息； b . 執(zhí)法機構信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動

13、安全部門、檢測監(jiān)督機構、行業(yè)協(xié)會、認證機構等相關信息以及上級部門的要求； c. 外部的安全檢查、參觀、訪問等； d . 市場信息和顧客、供方等相關方信息； e . 同行業(yè)技術信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產品信息、服務信息和技術信息； f. 公司qeo方針的對外宣傳。4.3 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實施4.4.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會（設在工程部）負責如下工作：a. 以工程部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會：b. 根據施工情況工程部組織相關部門進行qeo檢查：c. 參加事故、時

14、間調查，分析和處理事宜：d. 由綜合部進行環(huán)境、職業(yè)健康安全內、外部適宜協(xié)商、協(xié)調工作。4.4.2 在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參加安委會的各種活動，并就有關員工對職業(yè)健康安全方面的建議與安委會協(xié)調研究，并形成決議。4.5 工程部每三個月做一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經分類后，上報管理者代表4.6 信息處理4.6.1 采用“信息聯(lián)絡單”傳遞給相關部門或主管領導。如需要時，有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術及體系運行等方面的信息，可由工程部、工程部等相關部門分別負責處理。涉及到外部相關方抱怨的信息處理，報管理者代表批準，（必要時要向總經理匯報），形成處理決定后三日內答復。4.6.2 不論內

15、部或外部的，對顧客關注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息、重要危險因素影響的信息都要特別的加一注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行應急準備和影響程序。4.7 數據分析及統(tǒng)計技術應用4.7.1 可根據所獲得的內、外部信息，采取統(tǒng)計技術的方法對產品實現(xiàn)過程其工程質量、施工環(huán)境、安全的運行控制及產品特性的數據（包括資料的）信息，以圖表的形式反應出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高決絕問題的有效性和效率。 統(tǒng)計技術包括簡單的圖表，也包括高深理論和復雜計算的統(tǒng)計技術。常用統(tǒng)計技術的方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司鼓勵各部門根據具體情況采用其他適意的方法

16、，也可以采用計算機將數據信息進行處理。4.7.2 數據分析的作用 數據分析可提供以下方面的信息：a . 顧客滿意 通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前和未來的愿望和要求；b . 與產品（工程）要求的符合性 通過分析，找出產品（工程）質量中存在的主要問題，作為技術主攻方向：c .過程和產品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題（有關質量的、環(huán)境的、安全的），有無必要的采取預防措施；d .供方產品和過程的相關信息了解供方質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是否與本公式qeo管理體系相適應、相匹配，以及相互間的改進需求。4.7.3 利用數據分析結果對qeo管理體系活動過程和產品（工程）質量進行評價，從中

17、尋找改進的機會及對重要環(huán)境因素和重大風險的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進，提出決策建議。5 相關文件5.1 內部審核程序5.2 不符合、糾正和預防措施控制程序5.3法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序5.4 應急準備和響應程序5.5 與顧客有關的過程控制程序5.7 不合格產品控制程序6 記錄6.1 信息聯(lián)絡單6.2 顧客滿意度調查表6.3顧客意見與投訴處理記錄6.4 適用的法律法規(guī)與其他要求清單 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序編號：gs/cx-041 目的 建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2

18、 適用范圍 本程序適用于公司獲取、更新質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認。3職責3.1 工程部負責適用的法律、法規(guī)、標準及相關要求的識別、獲取和更新，并填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關部門，并確保實施。3.2 綜合部負責法律、法規(guī)、標準和相關要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3 各部門負責本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應清單并經部門領導審批，將相關信息及時與工程部溝通。3.4 管理者代表負責法律、法規(guī)適用性審批。4 工作程序4.1 獲取范圍 a. 有關的國際公約； b. 國家法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度； c地方法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度

19、； d行業(yè)規(guī)定及標準； e. 公司上級機構的規(guī)定或指令； f 公司內部規(guī)章制度、管理辦法。4.2 工程部通過國家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設、勞動保障、工會、環(huán)保、安全生產、消防等部門）、刊物、網絡及其他途徑獲取相當法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3 工程部與綜合部確定其適用性，指定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經管理者代表審批后發(fā)送各相關部門，并確保將文件發(fā)放至相關部門。4.4 各相關部門相應的適用法規(guī)和其他要求清單，結合程序文件和管理文件。4.5 作業(yè)指導書組織學習相關文件、資料每季度整理一次歸檔綜合部。4.6 文件的發(fā)放、保存按文件控制程序執(zhí)行。4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢

20、止時、對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。4.8 法律、法規(guī)屬強制性要求，尤其對環(huán)境保護、安全施工、建筑材料應用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。4.9 涉及相關方要求的要及時通報給相關方。4.10 工程部每半年進行一次法律、法規(guī)適用性評審工作。4.1.1工程部負責將識別出的環(huán)境因素與獲取的法律法規(guī)相適應的條款一一對應并形成法律法規(guī)與環(huán)境因素對照表發(fā)放到各相關部門。4.1.2各相關部門在實際工作中嚴格按照對應的法律法規(guī)條款執(zhí)行。4.1.3針對所識別出的法律法規(guī)與本公司的環(huán)境因素建立了對應關系并應定期對遵守情況進行評價。5 相關文件5.1 文件控制程序 5.2 記錄控制

21、程序6 記錄6.1 適用的法律法規(guī)與其他要求清單 資源管理控制程序編號：gs/cx-051 目的 資源的管理就是人力、物力、財力的管理。本程序的目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎設施和工作環(huán)境）滿足顧客、產品要求和組織有能力實施、保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性。2 適用范圍 適用與本公司對人、財、物的資源管理和控制。3職責3.1 總經理負責公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2 總工程師負責工作環(huán)境和基礎設施的管理。3.3 綜合部負責人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓。3.4 工程部負責基礎設施和工作環(huán)境的控制，并負責施工現(xiàn)場聲被設施運行過程的監(jiān)控及監(jiān)督

22、。3.5 項目部負責施工現(xiàn)場設備設施的維護保養(yǎng)。3.6 財務部負責基礎設施、工作環(huán)境所需的資金提供保證，根據工程施工和運行需要及輕重緩急綜合分析進行資金平衡，既要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源的合理利用。3.7 各部門作業(yè)人員嚴格執(zhí)行相關規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設備完好運行，在確保產品（工程）質量及環(huán)境、健康安全控制的同時，提高工作效率，維護工作環(huán)境。4 工作程序4.1 為達到產品（工程）質量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求，最高管理 者應提供必須的資源，并加以實施控制，包括基礎設施、過程設備、監(jiān)視設備、安全防護設施及用品、服務設施、人員及其技術技能和財力的支持以及相應的工作環(huán)境。4.

23、2對相關職能部門、相關人員規(guī)定其職責、權限、明確其責任。4.3 資源管理4.3.1 基礎設施 配備必須的基礎設施（包括建筑物、工作場所和相關設施）、過程設備（硬件和軟件）、監(jiān)視設備、安全防護措施及用品、支持性服務（運輸或通訊等）及所需的工作環(huán)境。 a . 施工機具及運輸車輛等關鍵設施要特別加以管理，以確保過程的控制；操作人員應嚴格按照崗位規(guī)范、施工操作規(guī)程精心操作，確保無誤； b . 項目部、工程部、采購部、綜合部應相互協(xié)調溝通，確保采購、檢定、使用、維護、監(jiān)控等各個過程的管理，保證活動、產品和服務的適時性和有效性； c . 新購置設備按采購控制程序執(zhí)行，并由采購部按規(guī)定進行登記備案；除正常外

24、觀檢驗外，設備管理人員還應按設備“技術說明書”要求試運行； d . 設備安裝檢驗 設備管理人員必須對進入施工過程中的設備按規(guī)定逐項檢驗，必要是進行維修、維護保養(yǎng)；未經檢驗的設備不得投入安裝、使用； e . 符合報廢條件的施工設備，由使用部門填寫設備報廢單按有關規(guī)定報廢處理； f . 提供必備的施工環(huán)境條件和勞工保護措施，如勞工保護用品、辦公環(huán)境、施工場所等符合法規(guī)要求。4.3.2 人力資源4.3.2.1 最高管理者應保證公司范圍內的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調配以及職工隊伍整體素質的提高。4.3.2.2 綜合部協(xié)助各級管理者做好人員配置工作，做好培訓教育。4.3.2.3 綜合

25、部與其他相關職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術人員繼續(xù)教育：操作人員專項技術和特殊工種（包括電工、焊工、架子工、質檢員、安全員、司機、內審員等）、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風險崗位人員上崗培訓等。特別要做好對影響產品（工程）質量和可能對環(huán)境、健康安全產生重大影響的所有人員進行質量、環(huán)保和安全意識、能力培訓。4.3.2.4 按記錄控制程序保存適當的教育培訓記錄。4.3.2.5 做好知識產權的保護，行政管理部建立健全有關保密制度。4.3.2.6 勞務人員按勞務供方控制程序執(zhí)行。4.3.3 財力資源 財務部除必要時提供資金保障外，還應圍繞產平和顧客愿望，對相應的施工過程和服務過程

26、做好經濟性分析，加強經濟責任制的考核和檢查工作。4.3.3.1 原材料的控制 a . 原材料的采購見采購控制程序； b . 采購的原料經驗證合格后，庫管員要即使辦理入庫手續(xù)，并填寫“原材料入庫單”； c . 項目部按施工需要，確定原料名稱及耗用量，由庫管員填寫“材料出庫單”并發(fā)放原材料，月末“材料出庫單”報財務入帳； d . 庫房管理執(zhí)行倉庫管理制度。 4.3.3.2 施工設備的控制 運行過程中，施工操作人員負責對所使用的是被進行日常的檢查、維護保養(yǎng)，保證其正常運行，并填寫設備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄。4.4 相關部門應建立健全設備管理、檢查或維修記錄、培訓教育記錄，并定期歸檔綜合部。5 相關文

27、件5.1 教育、培訓管理程序5.2 記錄控制程序5.3 文件控制程序5.4 采購控制程序5.5 能源綜合利用管理程序5.6 管理崗位人員任職要求5.7 崗位責任制6 記錄6.1 年度職工培訓計劃6.2 特殊過程確認表6.3 特殊工種管理臺帳6.4 合格供方名錄6.5 出、入庫單6.6 設備臺帳6.7 設備維護保養(yǎng)記錄6.8 設備報廢單6.9 采購申請單6.10 供方調查、評價表 能源綜合利用管理程序編號：gs/cx-061 目的對施工過程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進行控制，確保能源的安全合理利用。2 范圍適用被公司施工生產、辦公等能源利用過程的管理控制。3 職責工程部 a . 工程

28、部為公司能源管理的主管部門，負責公司辦公區(qū)域及施工過程中能源（水、電、汽等）的節(jié)能降耗、能源綜合利用實施與考核；負責編制工程項目能源情況總結及年度能源綜合利用報告； b . 負責組織各部門編制能源系統(tǒng)維護維修計劃，報總工程師審批后實施，以保證能源系統(tǒng)的正常運行； c . 負責公司新建項目能源裝置（包括能源計量儀表）和電氣設備的選型、安裝及調試； d . 負責組織實施工藝、技術項目、主要設備的改進和更新工作。3.2 工程部負責公司所需的能源裝置和設備的采購。3.3 財務部負責公司能源節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理。3.4 綜合部負責辦公區(qū)域能源綜合利用的監(jiān)督管理。負責編制辦公區(qū)域中水、電、暖的維護維

29、修計劃，報總工程師審批后實施，確保辦公正常運行。3.5 項目部負責對施工過程的能源利用，節(jié)能降耗組織實施。4 工作程序4.1 能源使用過程的控制管理4.1.1 項目部：工程項目開工前對施工能源供應系統(tǒng)要編制臨時水、電施工組織計劃，并報工程部審批后方可組織施工。4.1.2 新建項目的能源供應方案由工程部會同甲方商談確定。有關能源裝置和電器設備的技術選型、安裝、調試及運行驗收等大型施工設備如（塔吊、攪拌機）必須經當地安全監(jiān)督站設備檢測中心檢測后方可投入使用。4.1.3 在能源使用過程中由工程部負責組織對能源系統(tǒng)的運行進行檢查。4.1.4 電器運行操作按有關規(guī)章制度及標準執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進行電器

30、操作，一但出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應急準備和響應程序。4.1.5 設備維修人員嚴格執(zhí)行電器設備安全操作規(guī)程中的規(guī)定，對公司項目部的能源設備進行日常維護、檢查、維修、并填寫相應記錄。4.1.6 施工現(xiàn)場需要檢修而停止能源供應時，應先報請項目批準，獲準后應與相關部門取得聯(lián)系，做出安排，以免影響施工。4.1.7 臨時能源線路、管路必須經檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。4.1.8 項目部要配備專（兼）職能源管理人員，確保施工能源的有效管理，保證施工生產正常運行。4.1.9 項目部對施工現(xiàn)場違章使用能源的班組和個人按施工現(xiàn)場文明施工管理辦法考核。4.2 能源耗用的計量、統(tǒng)計管理4.2.1 綜合部每月統(tǒng)計辦

31、公系統(tǒng)能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計表”，并上報工程部。4.2.2 工程項目竣工驗收后，項目部經理負責相關部門提供的水、電量驗收簽字工作，并上報公司工程部。4.2.3 項目部負責統(tǒng)計月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計表”，并上報工程部。4.3 節(jié)能降耗措施4.3.1 總工程師負責公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.3 工程部根據施工實際情況制定節(jié)能降耗計劃和措施，報總工程師審批。4.3.4 積極推廣應用新材料、新技術、新工藝、新設備，逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，增強能源綜合利用能力，提高勞工生產率。4.3.5 能耗單位在施工班組和員工中開展有利于改進操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關人

32、員對節(jié)能降耗建議進行分析評價，并組織實施。4.3.6 加強項目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識和安全意識，減少施工現(xiàn)場中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行電器安全工作規(guī)范。4.4 能源消耗的評價4.4.1 能耗單位應對各項能耗記錄進行綜合分析，預測節(jié)能降耗情況，為其制定有關能源計劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據。4.4.2 工程項目完工后，工程部負責編制工程項目能源情況總結，進行績效分析。5 相關文件5.1 資源管理程序5.2 環(huán)境因素識別、評價與更新程序5.3 危險源辯識、風險評價和風險控制程序5.4 應急準備和響應程序5.5 施工現(xiàn)場文明施工管理辦法5.6 電器設備安全操作規(guī)

33、程5.7 電氣安全操作規(guī)范6 記錄6.1 水電綜合利用統(tǒng)計表6.2 設備檢修記錄教育培訓管理程序編號：gs/cx-071、 目的對從事質量環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的員工規(guī)定必要能力的要求，通過培訓增前質量、環(huán)境、安全意識、提高能路，使員工能夠勝任各自崗位工作。-使員工了解并貫徹公司的qeo方針、目標；-使員工具備崗位專業(yè)知識和技能；提高其業(yè)務素質和環(huán)境、職業(yè)健康環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；-對從事與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓，達到教育、培訓、技能和經驗的要求。2適應范圍 適用于公司從事與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方、相

34、關方的人員進行培訓及有效性評價的控制。3綜合部 -編制公司的崗位職責-編制公司年度培訓計劃并監(jiān)督執(zhí)行；-負責新員工入場教育；-組織特殊工種的培訓；-對培訓效果進行評估。32工程部 -負責對特殊過程、關鍵過程人員培訓；-負責對重要環(huán)境因素、重大/不可容許風險崗位人員進行培訓；-負責對安全、環(huán)保進行培訓；-負責法律法規(guī)方面的培訓；-合同項目部做好全員“三級”教育培訓-負責施工作業(yè)機設備使用操作培訓34各部門-編制本部門崗位責任制，并報綜合部；-編制本部門培訓需求計劃-負責本部門員工的崗位技能培訓和環(huán)保、安全知識培訓。35總經理-批準公司年度培訓計劃，批準崗位任職標準；-批準公司外培、內培培訓計劃。

35、4工作程序41對人員要求411綜合部編制公司崗位任職標準報總經理審批。412崗位任職標準經經理審批后，作為公司選擇招聘安排人員培養(yǎng)干部的主要依據；42培訓、意識和能力421新員工培訓4211公司基礎教育 包括公司簡潔、員工紀律、qeo方針目標、質量、環(huán)境、安全意識、相關法律法規(guī)、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準基礎知識等。4222崗位技能培訓 學習施工、生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、環(huán)保知識、安全是相繼緊急情況的應變措施等，并進行書面考核和操作考核，合格者方可上崗。422在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能、環(huán)境污染防治和職業(yè)健康安全防護知識考核。

36、423特殊崗位人員培訓對持證上崗人員包括特殊崗位的培訓，按本程序4，3，8條款實施。424通過教育培訓使員工意識到：-滿足顧客要求法律法規(guī)要求的重要性；-違反這些要求所造成的后果；-自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性；-環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理“人人有關，人人有責”。425評價培訓的有效性4251通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力。4252每年第四季度，綜合部組織各部門負責人及員工代表就培訓的有效性征求意見，以便更好地制定下一年的培訓計劃。4253對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事

37、的工作相適應。426綜合部負責建立和保存員工培訓檔案。43培訓計劃實施431公司各部門根據崗位需要，以書面形式向綜合部提出培訓需求計劃，并填寫培訓記錄。432綜合部根據本公司的實際情況和各部門培需需求計劃制定公司“年度培訓計劃”。433年度培訓計劃經總經理批準后，綜合部在每年的元月份下達到各部門。434年度培訓計劃內容包括：培訓目的、時間、內容、參加人員、培訓的具體實施和承辦部門。435綜合部根據批準后的計劃落實培訓人員，聯(lián)系授課老師、選購培訓教材、布置培訓場地、制定考核要求。436對培訓考核不合格人員，重新安排培訓進行補考，不靠仍不合格者不準上崗。437新職工上崗前的培訓，堅持“先培訓、后就

38、業(yè)、先培訓、后上崗”的原則。4，38對持證上崗人員的培訓4381特殊崗位人員范圍包括：項目經理、質檢員、安全員、內審員、特殊過程人員、關鍵過程人員、特殊工種人員（電工、焊工、架子工、吊車工、司機等）。4382對特殊工種人員的培訓，要經有資格的培訓機構進行培訓，取得“操作證”后方可上崗。4383對技術崗位工人等級（即：初、中、高級工）的培訓，要經勞動部門制定或認定的機構進行專業(yè)培訓。4384對項目經理的資格培訓，由建設部指定的培訓機構進行培訓，并取證。4385對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內審員的培訓，要有授權資格的機構進行培訓，取得合格證書并經總經理下聘書后聘用。439培訓形式根據公司不同

39、工種、不同崗位、不同職工的要求，針對消防工程施工、機電設備安裝的特點，進行多類型、多層次的培訓，采取公司內培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓形式。4391公司內培部門負責人根據公司年度培訓計劃或臨時計劃，事先提出書面申請，送交綜合部審查，經總經理批準后即可組織實施。4392外培由綜合部根據公司年度培訓計劃及時做出安排。培訓結束后，外培人員應到綜合部報到，綜合部將培訓時間、內容（包括取得畢業(yè)證、結業(yè)證、合格證、資格證等）計入職工培訓、考核檔案資料。44考核441有考核部門組織的培訓健全、環(huán)保教育，其結果應書面通知公司綜合部，綜合不講成績記入人員名冊及成績表。442綜合部組織的培訓結束后，應對培訓

40、人員進行考試或考核，試題要經過公司總經理審批。45培訓記錄451綜合部負責做好各類培訓記錄。452綜合部收集各部門的培訓記錄并存檔保存。453個部門將本部門的培訓記錄注意保存，每季度向綜合部歸檔一次。5相關文件記錄控制程序6記錄培訓記錄 員工培訓及考核檔案 年度培訓計劃 特殊工種花名冊產品實現(xiàn)策劃控制程序編號：gs/cx-081、目的 通過對工程施工過程的策劃進行控制，使施工過程得到有效控制，以確保工程達到規(guī)定的質量目標要求。同時，為，發(fā)揮施工技術在實現(xiàn)工程建設全過程中的安全和環(huán)境保證作用，必須加強對施工技術方案的管理，特制定本程序。2、適用范圍 適用于消防工程施工、機電設備安裝的過程策劃控制

41、和承擔的全部建設活動。3、職責3、1工程部負責工程項目進行策劃編制施工組織設計，并負責指導具體實施，是本程序的主控部門。3、2各有關部門負責審核會簽施工組織設計3、3總工程師負責批準施工組織設計。3、4工程部負責編制施工組織設計，和專項技術方案，由技術負責人對對方案中的安全保障、文明施工和環(huán)境保護方案、安全防護等專業(yè)管理措施進行審核。4、控制內容4、1所有工程都要根據顧客（合同）的要求確定工程質量目標，項目部在編寫施工組織設計的時候向各部門索取下述基礎材料：411工程部提供人員能力適應情況及設備機械資源能力情況：412工程部提供與施工有關的法律法規(guī)及國家、行業(yè)、地方標準：413工程部提供工程質

42、量檢驗有關的法律法規(guī)及國家行業(yè)地方標準。42工程部負責制定施工組織設計編寫模式，各項目經理部必須參照“編制模式的內容，并根據項目經理部的職能活動和指責分配情況，編制施工組織設計43工程施工中的各過程及主要的質量活動應在施工組織設計中體現(xiàn)，編制內容必須規(guī)范、完整、準確、層次清楚、易于閱讀和實施。44 施工組織設計由項目經理部技術負責人組織人員編制。45施工組織設計由公司總工程師批準，批準后的施工組織設計由技術不工程部按照文件控制程序要求發(fā)放到有關部門備查。46公司工程部審批項目經理部上報的施工組織設計及專項技術方案，應滿足：-采取了適應工程特點的安全技術措施和環(huán)境保護措施；-專業(yè)性較強的工程項目

43、，編制了專項的安全技術方案，采取了相應的安全技術措施；-施工現(xiàn)場采取維護安全、防范危險、預防火災封閉管理等措施；-對建筑物、構建物和特殊作業(yè)環(huán)境可能造成危害或損壞的，采取了安全防范措施；47工程部在審核施工組織設計和專項技術方案時，應當注意項目經理部在安全生產和環(huán)境方面是否建立了與公司相適應的安全生產和環(huán)境意識教育培訓安全生產管理、環(huán)境管理有效措施。48上述部門在完成審核后應將修改意見書面通知項目經理部，待做出相應修改后審批49政府監(jiān)督，行業(yè)主管部門另有要求的，按要求上報備案。410項目經理部執(zhí)行審批的施工組織設計和專項技術方案，因工程變化，季節(jié)影響需要補充修改原設計方案的，應當由項目經理部編

44、制出補充或修改方案報原審批部門重新審批。411項目經理部應當控制、指導勞務分包方貫徹執(zhí)行施工組織設計及專項技術方案。執(zhí)行前進行技術交底。412施工組織設計的修改執(zhí)行文件控制程序5支持性文件生產和服務及運行控制程序 施工安全管理程序6相關記錄施工機具臺賬 施工機具、設備需用計劃 主要材料需用量計劃表施工組織設計或專項技術方案 施工組織設計（施工方案）審批表與顧客有關的過程控制程序編號：gs/cx-091目的-通過了解掌握顧客（甲方）現(xiàn)有的和未來的對產品（工程）以及服務的要求和期望實施改進，確保實現(xiàn)對顧客的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務的承諾；-對投標（合同）草案的合理性、可行性進行評審，來證實公

45、司滿足顧客要求的能力；-收集質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，極大顧客咨詢，及時處理顧客投訴，提高顧客滿意程度，成信度、挖掘潛在顧客；-公司依存與顧客，維護公司的合法權益，促進顧客工程投標（合同）的建立和順利實施。2 適用范圍適用于公司承攬的所有消防工程施工、機電設備安裝項目投標（合同）簽訂前的評審及其合同的履行。3 職責31工程部-負責開拓市場、洽談業(yè)務、承攬消防工程項目；并負責施工過程中的顧客溝通及竣工后顧客回訪和服務；-負責起草投標（合同），組織各部門進行合同的合法性、合理性、完整性的評審。32工程部負責施工圖評審，提出設備材料清單。33工程部負責對投標（合同）的經濟可行性進行評審及預算編制

46、。34總工程師負責投標（合同）的總體評價和審批。4工作程序41與顧客有關的過程-與產品有關的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對產品交付及交付后產品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產品有關的法律法規(guī)要求和滿足產品質量性能及服務要求以及任何顧客超前意識的要求；-與產品有關要求的評審：組織應評審與產品有關的要求，評審要在對顧客承諾之前進行（如簽訂合同或訂單以前獲訂單更改之前）確保組織有能力滿足產品、服務所要求的規(guī)定與合同或訂單一致，以及有關環(huán)境、安全技術方面的要求。-顧客溝通：確定并實施與顧客溝通的有效安排；顧客在形成合同和訂單前對產品、服務信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）過程中以及合同和

47、訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋。42工程部從招標綜合部、消防工程施工、機電設備安裝圖紙、產品要求及顧客期望獲得信息，負責編制投標書。43工程部組織施工圖紙會審，將施工圖的有關問題，向工程部門反映，由工程部負責向招標辦咨詢，確認任務以后，工程部編制工程預算書和施工組織設計。44工程部根據工程預算書和施工組織設計，草擬工程投標書。45合同簽訂前的評審451和同類型：消防工程施工、機電設備安裝合同。452工程部根據建設工程施工合同組織由副總經理、總工程師、綜合部、工程部等部門有關人員對投標（合同）草案進行評審，確保實現(xiàn)公司對顧客的承諾，解決合同草案中與顧客要求不一致的問題。453工程部負責組織提供評審文件

48、，包括合同草案及附件、相關的法律法規(guī)文件等。454評審內容-顧客的各項要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定；-顧客要求在沒有書面說明情況下應確?？陬^協(xié)議在奇被接受前得到確認；-與以前表述不一致的要求是否得到解決；-公司是否具有滿足合同要求的能力。455評審方式 根據消防工程施工、機電設備安裝合同，由工程部分別采用會議評審、傳遞會簽、授權人員簽字評審方式。工程部負責記錄、并填寫“合同評審表”報公司副總經理或授權人審批。456經過評審后的合同草案，由工程部與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關人員根據評審結果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問題進行磋商，直至與顧客達成一致意見。經副總經理審批后，由副總經理或授

49、權人進行簽訂合同。簽訂后的合同已是兩份。分別由顧客及公司工程不保存。46投標（合同）的實施461工程部負責向顧客提交工程開工報告。462投標（合同）建立后，由工程部組織各部門收集、匯總迎合顧客超前意識方面的資料。463財務部根據工程預算、施工組織設計，提出設備、材料清單、工程進度、質量標準和采購計劃交相關部門確認。464財務部根據設備、材料清單、工期要求，提供資金保證，交工程部確認。465 采購部根據采購計劃，依據建筑法律法規(guī)組織配備材料、設備等資源，轉交項目部466工程部在投標（合同）實施前向項目部進行顧客產品（工程）施工交底，并將工程施工圖紙、質量標準、工程進度交項目部審定。467項目部要

50、嚴格進行質量控制，做好各項施工記錄，內業(yè)資料、設備維護、產品驗收合格單，要滿足或超越顧客的需求和期望，使公司產品服務處于領先地位。47合同修改471合同履行過程中。由于顧客要求或現(xiàn)場客觀因素影響，需修改圖紙，經顧客批準由工程部門修改。472在合同履行過程中，由于顧客要求或現(xiàn)場客觀因素影響，需要變更合同文件某項內容時，工程部影視變更對工程施工影響程度分別處理，經公司副總經理或授權人批準。473合同的變更，應在不影響原有的產品（工程）主要性能的情況下作一般的更改，經公司副總經理或授權人批準后，又工程不保存變工文件，并將變更文件及時傳遞到相關部門。474合同履行過程中，如合同內容本身發(fā)生較大變化或顧

51、客提出較大的合同更改（即對工期、質量標準、合同價格的更改）時要及時通報有關職能部門（工程部、綜合部、 采購部、工程部等）必要時報告公司副經理。工程部負責組織原合同評審的有關人員進行重新評審，填寫“合同變更評審表”，并將評審結果保公司副總經理或授權人員審批。由副總經理或授權人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關條款或簽訂補充合同按原合同發(fā)放范圍及時發(fā)送各有關部門及顧客。475在合同更改時，要確保相關文件得到修改，確保相關人員知道更改的內容。476合同變更、修改，雙方要及時以文字的形式辦理，并履行完善簽字或蓋章手續(xù)，同時按照有關要求由工程部保存，并定期歸檔綜合部。48顧客溝通工程部負責與顧客溝通，并填寫相關的記錄，如果顧客提出的問題涉及合同更改則應由原評審人員進行評審，按4.7執(zhí)行合同更改。-工程部負責對組織與顧客溝通做出有效安排；-與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準確地掌握顧客對公司產品的各項要求及服務、環(huán)保、安全性能等方面是否滿意。49投標（合同）完成491顧客產品（工程）按投標（合同）要求完成后，由工程部負責向顧客提交產品（工程）完成（竣工）報告。492工程部向顧客（業(yè)主）提交產品（工程）記錄（竣工材料）：-竣工圖紙；-圖紙會審記錄；