制造企業(yè)ISO9001程序流程圖交付控制程序

1、交付控制程序編號：q/.q2.15.03 第 3 頁 共 3 頁1 目的在產(chǎn)品最終檢驗和試驗后，對產(chǎn)品質(zhì)量采取有效的保護(hù)措施，維護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量，按合同要求確保100%交付。2 范圍適用于供貨合同要求交付到目的地的產(chǎn)品。3 職責(zé)3.1 營銷部負(fù)責(zé)將合同的交付要求傳達(dá)到各責(zé)任部門，并按顧客要求進(jìn)行發(fā)貨，保證產(chǎn)品無損到達(dá)顧客手中；營銷部檢驗員負(fù)責(zé)交付前產(chǎn)品的抽檢，確保出庫產(chǎn)品（質(zhì)量、數(shù)量、型號、程式、包裝等）符合“質(zhì)量技術(shù)協(xié)議”及合同要求。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃提供生產(chǎn)所需的技術(shù)資料。3.4 品管部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃提供測量所需的計量器具。4 工作程序4.1 產(chǎn)

2、品交付質(zhì)量的保護(hù)4.1.1 關(guān)于經(jīng)成品檢驗組檢查合格后的產(chǎn)品，包裝組、倉庫須按“包裝、防護(hù)控制程序”、“搬運(yùn)、貯存控制程序”中相關(guān)職責(zé)、規(guī)定執(zhí)行。合同上有要求時，此種保護(hù)方式須予以繼續(xù)，直到交付至送交到顧客為止。4.1.2 營銷部于交付前提前5天通知倉庫發(fā)貨數(shù)量，倉庫須立即回報庫存情況。4.1.3 營銷部檢驗員在交付前按顧客抽檢的頻次、項目對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，確保出庫產(chǎn)品（質(zhì)量、型號、程式、包裝等）符合“質(zhì)量技術(shù)協(xié)議”及合同要求。對于庫存周期一年以上的產(chǎn)品要加大抽檢范圍，抽檢合格后，通知倉庫備貨，對抽檢不合格的按“不合格品控制程序”執(zhí)行。4.1.4 倉庫接到營銷部的備貨單，應(yīng)及時備貨，然后確定“產(chǎn)

3、品發(fā)貨通知單”，并簽字發(fā)貨，由門衛(wèi)放行。營銷部即電話通知需方貨已發(fā)出。4.1.5 營銷部負(fù)責(zé)按顧客的要求采用最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線及集裝箱等發(fā)運(yùn)所有物料。當(dāng)顧客無要求時，須選擇適宜運(yùn)輸方式，并對運(yùn)輸質(zhì)量及運(yùn)輸能力要進(jìn)行監(jiān)控。在運(yùn)輸途中對產(chǎn)品的防護(hù)須符合包裝、防護(hù)控制程序的要求，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸途中不受任何損壞。4.1.6 營銷部內(nèi)務(wù)在發(fā)貨前將“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”，通過適當(dāng)?shù)耐緩絺鬟f給顧客，通知客戶提貨或接 貨。貨物運(yùn)到交付地點，營銷部負(fù)責(zé)辦理交接手續(xù)，并取得收款的憑證。4.2 交付能力的監(jiān)控4.2.1 成立監(jiān)控小組為確保100%按期發(fā)貨，滿足顧客生產(chǎn)及服務(wù)的要求，由營銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管

4、部、企管部組成按期交付監(jiān)控小組。4.2.2 小組職責(zé)1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)。2 技術(shù)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃提供生產(chǎn)所需的技術(shù)資料。3 品管部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃提供測量所需資源。4 企管部負(fù)責(zé)人力資源的配備。4.2.3 當(dāng)生產(chǎn)部有不能按計劃完成生產(chǎn)的趨勢時，生產(chǎn)部應(yīng)在第一時間向營銷部報告，營銷部須組織小組人員檢查是哪個部門、哪個環(huán)節(jié)沒有按計劃完成，并及時采取相應(yīng)糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，營銷部對改進(jìn)效果要進(jìn)行追蹤并確認(rèn)，具體按“糾正和預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行。同時向顧客提出延期交付申請報告。4.2.4 對每批產(chǎn)品的交付情況及本公司所負(fù)責(zé)的超額運(yùn)費(fèi)要登錄到交貨績效登記表中。4.2.5 當(dāng)交付連續(xù)三次未能按期

5、完成時，營銷部應(yīng)檢討合同評審的有效性。4.2.6 所有新產(chǎn)品研制、開發(fā)，按“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和顧客要求的進(jìn)度進(jìn)行。4.3 生產(chǎn)計劃4.3.1 對于主機(jī)產(chǎn)品，通過不斷優(yōu)化庫存水平來制定“生產(chǎn)計劃”，以滿足“銷售計劃”需求。4.3.2 對于單件小批量產(chǎn)品，生產(chǎn)部的“生產(chǎn)計劃”及其生產(chǎn)活動根據(jù)營銷部的 “合同訂單”來制定。4.3.3 生產(chǎn)計劃的編制按“生產(chǎn)計劃控制程序”執(zhí)行，生產(chǎn)過程按“生產(chǎn)過程控制程序”執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.5.1 合同評審控制程序5.5.2 包裝、防護(hù)控制程序5.5.3 搬運(yùn)、貯存程序文件5.5.4 生產(chǎn)計劃控制程序5.5.5 生產(chǎn)過程控制程序5.5.6 產(chǎn)品質(zhì)量先期限策劃控制程序5.5.7 質(zhì)量技術(shù)協(xié)議5.5.8 合同6 附表6.6