河南加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資料清單

1、加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資料清單1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取名稱符合性1（1）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度（2）適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單及電子版（3）適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定期進(jìn)行更新的記錄2（1）適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳達(dá)記錄（2）適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)宣傳和培訓(xùn)的記錄1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)1（1）適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告（每年至少一次）（2）適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)整改記錄2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1方針目標(biāo)1（1）安全生產(chǎn)方針（2）年度安全生產(chǎn)目標(biāo)2（1）與員工簽訂量化的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)或承諾書(shū)（2）安

2、全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄2.2負(fù)責(zé)人1主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制2（1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案（2）安全文化體系方案（3）安全文化體系方案實(shí)施記錄3主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)4主要負(fù)責(zé)人召開(kāi)安全會(huì)議記錄2.3職責(zé)11（1）加油站站長(zhǎng)安全職責(zé)（2）安全管理人員安全職責(zé)（3）班長(zhǎng)安全職責(zé)（4）加油員安全職責(zé)（5）開(kāi)票收款員安全職責(zé)（6）計(jì)量員安全職責(zé)（7）卸油員安全職責(zé)2（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲記錄（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制持續(xù)改進(jìn)制度（4）安全生產(chǎn)責(zé)任制持續(xù)改進(jìn)記錄2.4組織機(jī)構(gòu)1安全生產(chǎn)管理人員配備文件2.5安全生產(chǎn)投入1安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬2為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)憑證3、

3、風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)方法1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度2（1）加油作業(yè)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（2）儲(chǔ)油罐作業(yè)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（3）卸油作業(yè)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（4）檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（5）變配電間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（6）（其他場(chǎng)所、設(shè)備）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄3查（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄）選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1（1）設(shè)備、設(shè)施清單（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（同3.1.2）3.3風(fēng)險(xiǎn)控制1（1）風(fēng)險(xiǎn)清單（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告（同時(shí)查風(fēng)險(xiǎn)控制措施）3.4隱患排查與治理1（1）隱患治理制度（2）隱患治理臺(tái)帳3.5變更1（1）變更管理制度（2）變更管理記錄3.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新1設(shè)施、設(shè)備的維修、更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄3.7供應(yīng)商1（1）供應(yīng)商管理制度（2

4、）供應(yīng)商名錄4、管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度11（1）安全生產(chǎn)職責(zé)（同2.3.1）（2）安全管理制度（3）安全會(huì)議管理制度（4）安全獎(jiǎng)懲管理制度（5）管理制度評(píng)審和修訂管理制度（6）安全培訓(xùn)教育管理制度（7）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（8）隱患治理管理制度（9）重大隱患管理制度（10）事故應(yīng)急救援預(yù)案管理制度（11）安全作業(yè)管理制度（包括動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、破土作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等）（12）消防管理制度（13）安全檢查管理制度（14）防雷、防靜電安全管理制度（15）電氣設(shè)備管理制度（16）設(shè)備器材維修（護(hù)）管理制度（17）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理制度（18

5、）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度4.2操作規(guī)程1（1）加油作業(yè)操作規(guī)程（2）計(jì)量作業(yè)操作規(guī)程（3）卸油作業(yè)操作規(guī)程（4）電氣操作規(guī)程（5）設(shè)備維護(hù)操作規(guī)程（6）操作規(guī)程發(fā)放記錄4.3修訂1（1）管理制度評(píng)審和修訂制度（2）安全管理制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄5、培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理1（1）全員安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求（2）安全培訓(xùn)、教育制度（3）安全培訓(xùn)教育計(jì)劃（4）從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄2安全培訓(xùn)教育費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)1載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件。5.3管理人員培訓(xùn)1（1）主要負(fù)責(zé)人安全資格證及培訓(xùn)檔案（復(fù)印件）（2）安全管理人員安全資格證及培訓(xùn)檔案（復(fù)印件）5.

6、4從業(yè)人員培訓(xùn)教育1（1）查（安全培訓(xùn)教育記錄）員工再培訓(xùn)時(shí)間是否少于20學(xué)時(shí)。（2）從業(yè)人員上崗證2（1）特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬（2）特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作資格證（復(fù)印件）（3）特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃3（1）加油站的工藝、裝置更新、變更考核管理臺(tái)賬（2）加油站的工藝、裝置更新、變更培訓(xùn)考核記錄5.5其他人員培訓(xùn)教育1對(duì)轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上者，進(jìn)行安全培訓(xùn)教育、考核記錄2承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄5.6日常安全教育1（1）年度安全活動(dòng)計(jì)劃2（1）管理部門(mén)安全活動(dòng)記錄（2）班組安全活動(dòng)記錄（3）安全活動(dòng)人員簽到表6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1（1）三年以來(lái)有關(guān)改、擴(kuò)建資料。（

7、2）安全條件論證報(bào)告（3）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇資料（4）竣工驗(yàn)收資料（5）安全評(píng)價(jià)報(bào)告（6）安監(jiān)部門(mén)出具的各階段批復(fù)意見(jiàn)書(shū)2設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)3工藝設(shè)計(jì)文件6.4消防設(shè)施1消防設(shè)施維護(hù)（修）和專人管理記錄6.5防雷、防靜電設(shè)施1防雷、防靜電檢測(cè)報(bào)告6.6檢維修1（1）設(shè)備檢維修作業(yè)管理制度（2）設(shè)備檢維修記錄6.8拆除和報(bào)廢1（1）設(shè)施、設(shè)備拆除和報(bào)廢管理制度（2）設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)（3）拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄（4）拆除計(jì)劃或方案（5）設(shè)施拆除交接手續(xù)7、作業(yè)安全7.1作業(yè)許可1（1）動(dòng)火作業(yè)操作規(guī)程（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)操作規(guī)程（3）破土作業(yè)操作規(guī)程（4）臨時(shí)用電作業(yè)操作規(guī)

8、程（5）高處作業(yè)操作規(guī)程（6）吊裝作業(yè)操作規(guī)程（7）設(shè)備檢修作業(yè)操作規(guī)程（8）抽堵盲板作業(yè)操作規(guī)程（9）其他危險(xiǎn)性作業(yè)操作規(guī)程（10）各種作業(yè)許可證7.2警示標(biāo)志1安全標(biāo)志一覽表（載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所、數(shù)量、負(fù)責(zé)人）7.3加油作業(yè)及卸油作業(yè)2卸油操作記錄3計(jì)量操作記錄7.4承包商1（1）承包商管理制度（2）安全協(xié)議書(shū)8、職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)1（1）職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄（2）職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理1（1）職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案（2）職業(yè)危害檢測(cè)結(jié)果（3）從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)報(bào)告3（1）職業(yè)危害控制管理制度（2）職業(yè)危害檢測(cè)制度（3）職業(yè)危害管理

9、臺(tái)賬8.3勞動(dòng)防護(hù)用品1個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放記錄9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案1（1）危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明（2）危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽9.2危害告知1（1）勞動(dòng)合同（附危害告知）（2）危險(xiǎn)化學(xué)品宣傳、培訓(xùn)教育記錄10、事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1應(yīng)急救援預(yù)案10.2應(yīng)急救援設(shè)施1（1）應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)（2）應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施清單（3）應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施檢查維護(hù)記錄10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練2（1）應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄（2）應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（3）應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)審記錄3（1）應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定（2）事故或事件發(fā)生后應(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)審修訂記錄4應(yīng)急救援預(yù)案在安監(jiān)有關(guān)部門(mén)

10、的備案回執(zhí)10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)1（1）事故管理臺(tái)賬（2）事故調(diào)查報(bào)告10.5事故報(bào)告1事故管理制度10.6事故調(diào)查4（1）事故管理臺(tái)賬（包括承包商）（2）事故檔案（3）已發(fā)生事件的事故調(diào)查處理報(bào)告（包括承包商）11、檢查與自評(píng)11.1安全檢查1安全檢查管理制度2安全檢查計(jì)劃11.2安全檢查形式與內(nèi)容1（1）綜合性檢查記錄（2）崗位操作人員巡回檢查記錄（3）管理人員日常檢查記錄（4）安全檢查考核記錄11.3整改1檢查隱患整改記錄2主管部門(mén)對(duì)整改復(fù)查記錄11.4自評(píng)1（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度（2）自評(píng)計(jì)劃時(shí)間表（3）自評(píng)檢查表（4）自評(píng)組織成立批準(zhǔn)文件（5）自評(píng)報(bào)告（6）進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施12、本地區(qū)的要求12.1監(jiān)督與管理1近兩年來(lái)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)文件2（1）隱患治理通知（2）隱患治理記錄（3）隱患治理反饋記錄（4）查找并解決同類隱患問(wèn)題的記錄12.2安全檢測(cè)檢驗(yàn)1安全檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證12.3程序文件1程序文件清單注：加油站現(xiàn)有的文檔資料和HSE資料內(nèi)容與以上資料類同的，可以做為標(biāo)準(zhǔn)化的資料使用。加油站標(biāo)準(zhǔn)化申報(bào)資料清單1、河南省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化診斷報(bào)告；2、河南省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告；3、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)書(shū)；4、加油站簡(jiǎn)介（企