文件更改通知單的填寫方法

1、文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱質量手冊更改單號shldd-qm-01-2013長期文件審查意見圖 號2013-01更改標記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容a11）公司軍品導彈運掛車、廚具（工作臺柜、油煙凈化器、不銹鋼盤、櫥柜等）、控制箱（機箱、機柜）是根據(jù)顧客的要求、行業(yè)標準等規(guī)定進行設計、開發(fā)、生產和服務；對標準條款未進行刪減。1）公司軍品導彈運掛車是根據(jù)顧客的要求、行業(yè)標準等規(guī)定進行設計、開發(fā)、生產和服務；對標準條款未進行刪減。換頁a24.1.6公司的外包過程有機械加工、熱處理、表面處理。公司通過對供方評價、過程確認、過程監(jiān)視

2、、產品進貨檢驗/驗證等方法對外包過程進行控制。具體按7.4條進行控制。4.1.6公司外包過程有機械加工、調質、噴漆、發(fā)黑、鍍鋅。公司通過對供方評價、過程確認、過程監(jiān)視、產品進貨檢驗/驗證等方法對外包過程進行控制。具體控制方法：1)按7.4條款要求進行控制；2）與外包方簽訂外包合同，合同中規(guī)定具體的質量要求、生產過程的控制要求、驗收方法；3）每次交付產品時，必須提供自檢檢驗報告；4)淬火、調質、噴漆、發(fā)黑、鍍鋅。外包方每批產品交付時，需要提供生產過程中對工藝參數(shù)監(jiān)視和測量的控制記錄。5）針對具體的加工工藝要求和確認準則，提供過程確認和再確認的記錄。換頁a35.4.1.3 為了確保質量目標的實施，

3、公司每年通過質量目標分解，在相關部門和層次上建立可測量的二級質量目標，并通過檢查和考核進行監(jiān)控。5.4.1.3 為了確保公司中長期質量目標的實現(xiàn)，公司每年根據(jù)上一年的完成情況制定當年的質量目標，各部門應根據(jù)本部門職能建立本部門的質量目標，質量目標應是可測量的，并公司質量目標、質量方針保持一致。公司和各部門應采取有效措施來實現(xiàn)質量目標，質量部對質量管理體系運行狀況、質量目標實現(xiàn)情況按季度進行監(jiān)視和測量。換頁a45.5.1 職責和權限a)總經理確定公司的組織結構，明確管理層和各部門（崗位）的職責、權限和相互關系，具體內容見手冊9.3。5.5.1 職責和權限a)總經理確定公司的組織結構，明確管理層和

4、各部門（崗位）的職責、權限和相互關系；確保質量管理部門獨立行使職權；對最終產品質量和質量管理負責；確保顧客能夠及時獲得產品質量問題的信息。具體內容見手冊9.3。換頁擬 制標 準 化第1 頁審 核批 準共 5 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱質量手冊更改單號shldd-qm-01-2013長期文件審查意見圖 號2013-01更改標記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容a55.5.3.1 公司按照標準規(guī)定的要求，各相關部門負責職責范圍內信息傳遞工作。5.5.3.1總經理應確保在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通

5、。各相關部門負責職責范圍內信息傳遞工作。換頁a66.3.2.1基礎設施包括工作場所（車間、辦公室等）生產設備、工具、檢測設備以及支持性服務（水、電、氣供應），通風設施、運輸設備等；工作環(huán)境包括人和物的因素。6.3.2.1 基礎設施包括工作場所（車間、辦公室等）生產設備、工具、試驗設備以及支持性服務（水、電、氣供應），通風設施、運輸設備等；工作環(huán)境包括人和物的因素。換頁a77.1.2.2對常規(guī)產品進行策劃時應考慮以下方面的內容：7.1.2.2在對產品進行策劃時應考慮以下方面的內容：換頁a87.2.2.5.a) 公司定型產品，由總經理辦公室對訂貨要求進行確認；7.2.2.5.a) 公司定型產品或以

6、前已經供過貨的產品，由總經理辦公室經理對訂貨要求進行評審，評審之后報總經理確認。換頁a97.4.1總經理辦公室負責采購的歸口管理并編制采購控制程序，按規(guī)定要求對采購過程、采購信息和采購產品的驗證進行控制和管理，以確保采購產品符合規(guī)定要求。7.4.1總經理辦公室負責采購的歸口管理，并編制采購控制程序?？偨浝磙k公室按規(guī)定要求對采購過程、采購信息、采購新設計和開發(fā)的產品進行控制和管理；質量部按照規(guī)定要求負責采購產品的驗證，以確保采購產品符合規(guī)定要求。換頁a107.4.3.b)當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，均應在采購計劃或采購合同中規(guī)定擬驗證的安排和產品放行的方法。7.4.3.b)當公司或顧客

7、擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，均應在采購計劃、采購合同中規(guī)定擬驗證的安排和產品放行的方法。換頁a117.4.4.a) 采購項目和和供方的確定應充分論證，并按規(guī)定審批。7.4.4.a) 采購項目和供方的確定應充分論證，并按規(guī)定審批。換頁a127.5.1.2.b)根據(jù)操作人員能力以及過程的復雜程度，在生產過程中編制作業(yè)指導書（規(guī)程）將編制的作業(yè)文件發(fā)至現(xiàn)場，以確保過程受控。7.5.1.2.d) 根據(jù)測量任務的要求，配備并使用監(jiān)視和測量裝置。7.5.1.2.b)在生產過程中技術部編制作業(yè)指導書（規(guī)程），并將編制的作業(yè)文件發(fā)至現(xiàn)場，以確保過程受控。7.5.1.2.d) 根據(jù)測量任務的要求，配備并使用監(jiān)視和

8、測量設備。換頁擬 制標 準 化第2 頁審 核批 準共 5 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱質量手冊更改單號shldd-qm-01-2013長期文件審查意見圖 號2013-01更改標記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容a137.5.2.2.a)公司需要確認的過程包括焊接、熱處理和表面處理過程，（其中熱處理和表面處理為外包過程）。7.5.2.2.a)公司需要確認的過程（特殊過程）：電焊、氬弧焊、二氧化碳保護焊、調質、噴漆、鍍鋅、發(fā)黑等過程。焊接過程的確認由技術部負責實施，調質、噴漆、發(fā)黑、鍍鋅等過程為外包過程，具體過程確認由生產部負責實

9、施。技術部負責制定了特殊過程的確認辦法，作為特殊過程的評審和批準所規(guī)定的準則，以確認實現(xiàn)特殊過程所策劃結果的能力。換頁a147.5.4 顧客財產 技術部負責對顧客提供的產品技術文件資料進行管理， 一旦當顧客提供的產品技術文件發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時， 應及時報告顧客，并做好記錄。7.5.4 顧客財產 a)技術部負責對顧客提供的產品技術文件資料進行管理， 一旦當顧客提供的產品技術文件發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時， 應及時報告顧客，并做好記錄。b)生產部負責對顧客提供的原材料、檢測設備等顧客財產進行管理。顧客財產進公司時，由生產部委托質量部按合同或協(xié)議書的規(guī)定進行檢查、驗收，如有不符，

10、須作標識并及時向生產部匯報并作記錄，顧客財產在使用過程中發(fā)現(xiàn)有不適用時，車間應進行記錄并通過生產部及時向顧客報告。c)顧客財產進公司后必須登記造冊，庫房條件必須滿足產品貯存要求，顧客財產必須妥善保存，使用部門應愛護和合理使用顧客財產，使用期間和貯存期間如發(fā)現(xiàn)變質、損壞、丟失必須進行記錄，由相關主管部及時向顧客報告，顧客財產必須專項專用。擬 制標 準 化第3 頁審 核批 準共5 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱質量手冊更改單號shldd-qm-01-2013長期文件審查意見圖 號2013-01更改標記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容

11、a157.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.2a) 所有檢測設備按國家有關規(guī)定的時間間隔（周期）或在使用前進行校準，本公司所有檢測設備均委托有資格校準單位進行校準和(或)檢定，并出具校準合格證書。7.6.e)當發(fā)現(xiàn)檢測設備失準或偏離校準狀態(tài)，應立即停用并評價以往測量結果的有效性，對經修理的檢測設備重新校準合格后方可使用。7.6 監(jiān)視和測量設備的控制7.6條款中所有的監(jiān)視和測量裝置全部改為：監(jiān)視和測量設備。7.6.2.a) 所有檢測設備按國家有關規(guī)定的時間間隔（周期）或在使用前進行校準，本公司所有檢測設備均委托有資格校準單位進行校準和(或)檢定，并出具校準合格證書。當不存在上述標準時，應記錄校準或

12、檢定（驗證）的依據(jù)。7.6.2.e)當發(fā)現(xiàn)檢測設備失準或偏離校準狀態(tài)，應立即停用并評價以往測量結果的有效性；對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧煌瑫r保持相關的記錄。對經修理的檢測設備重新校準合格后方可使用。7.6.2.i)保持所有的校準和檢定（驗證）結果的記錄。換頁a168.2.3.2控制要求a)b)當監(jiān)視和測量反映過程未達到預期規(guī)定的要求時應進行分析，并實施糾正或糾正措施，以消除不合格或不合格原因，確保產品的符合性。8.2.3.2控制要求a)增加： 總經理辦公室負責對顧客滿意度進行監(jiān)視和測量；負責采購產品的及時性、質量狀況的監(jiān)視和測量；負責合同完成或履行情況的檢查和統(tǒng)計等；每月各部門對

13、部門質量目標實現(xiàn)情況進行監(jiān)視和測量,并統(tǒng)計實現(xiàn)情況；質量部負責公司質量目標實現(xiàn)情況的監(jiān)視和測量；負責信息處理的及時性、效果的檢查和評定等。b)當監(jiān)視和測量反映過程未達到預期規(guī)定的要求時應進行分析，并實施糾正或糾正措施，以消除不合格或不合格原因.換頁擬 制標 準 化第4 頁審 核批 準共 5 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱質量手冊更改單號shldd-qm-01-2013長期文件審查意見圖 號2013-01更改標記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容a178.2.4.2除非得到有關授權人批準或適用時得到顧客同意，否則在所有規(guī)定活動均已圓

14、滿完成之前，不得放行產品。需要緊急放行和例外轉序時，應經總經理批準。 8.2.4.2除非得到有關授權人批準或適用時（如：合同中規(guī)定、有軍方代表）得到顧客同意，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品。需要緊急放行和例外轉序時，應經總經理批準。 換頁a185.6.3.3管理評審輸出包括以下內容： c)管理評審提出有關決定和措施，由責任部門按糾正和預防控制程序執(zhí)行。5.6.3.3管理評審輸出包括以下內容：c) 管理評審提出有關決定和措施，其內容包括:質量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產品的改進；資源需求。管理評審提出有關決定和措施. 換頁擬 制標 準 化第5頁審 核批 準共

15、 5 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱與顧客有關規(guī)程的控制程序更改單號hldd-qp-07-2013長期文件審查意見圖 號s2013-01更改標記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容a1423以前已經供過貨的產品的合同評審，評審程序可以簡化，即合同評審由生產部、總經理辦公室參與合同評審，并填寫好“合同評審表”，經主辦人員、總經理辦公室經理簽字批準后生效。423對倉庫有庫存的產品，由總經理辦公室經理對訂貨要求進行評審，評審之后報總經理確認。公司定型產品或以前已經供過貨的產品，由總經理辦公室組織技術、質量、生產等部門對顧客要求進行評審，并

16、填寫合同評審記錄表。換頁a2附錄a 合同評審記錄表附錄a 合同評審記錄表增加了技術部、質量部、生產部評審的欄目換頁擬 制標 準 化第1頁審 核批 準共1 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱記錄控制程序更改單號hldd-qp-02-2013長期文件審查意見圖 號s2013-02更改標記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容a1質量記錄控制一覽表成品檢驗記錄保存期限為四年質量記錄控制一覽表成品檢驗記錄保存期限為：長期換頁擬 制標 準 化第1頁審 核批 準共 1 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件

17、名稱內部審核控制程序更改單號hldd-qp-04-2013長期文件審查意見圖 號s2013-03更改標記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容a13.2內審的范圍：審核涉及的產品為戰(zhàn)術導彈零組件、部隊運彈車、戰(zhàn)術導彈生產、維修線用非標測試設備研制；審核涉及的部門為質量職能分配表所涉及的所有部門。對此文件進行了全部更改。具體見程序文件的電子版本。換頁擬 制標 準 化第1頁審 核批 準共 1 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱人力資源管理控制程序更改單號hldd-qp-06-2013長期文件審查意見圖 號s2013-04更改標記更 改 內 容

18、更改方式更改前內容更改后內容a13.3.1.8定期對各級管理人員(含內審人員)以及對產品質量有直接影響的人員進行崗位技能培訓和質量管理知識的培訓，間隔時間不超過3年，由各部門和總經理辦公室負責組織實施。3.3.1.8定期對各級管理人員(含內審人員)以及對產品質量有直接影響的人員進行崗位技能培訓和質量管理知識的培訓，間隔時間不超過2年，由各部門和總經理辦公室負責組織實施。擬 制標 準 化第1頁審 核批 準共 1 頁文 件 更 改 通 知 單ldd-qp423-02 文件代號更改期限更改原因文件名稱設計和開發(fā)控制程序更改單號hldd-qp-08-2013長期文件審查意見圖 號s2013-05更改標

19、記更 改 內 容更改方式更改前內容更改后內容a13.3.1設計輸出文件視項目的復雜程度，主要有：a、產品總圖、部件圖、零件圖,3.3.1設計輸出文件視項目的復雜程度，主要有：a、產品總圖、部件圖、零件圖、外購件（元器件、原材料）匯總表、使用、維修說明書、驗收規(guī)范、關鍵件（特性）條件（特性）項目明細表、工藝文件；換版a23.4.4.d、設計評審可以采用會議評審或會簽評審兩種方式。3.4.4.d、設計評審采用會議評審方式。換版a3b、重大的方案性更改應由項目負責人組織新的設計評審，驗證和確認，更改方案應在實 施前得到批準，嚴格履行審批程序；b、重大的方案性更改（如：結構尺寸、性能指標、工藝方案、新技術和新材料運用、試驗方法和方案等）應由項目負責人組織新的設計評審，驗證和確認，更改方案應在實施前得到批準，嚴格履行審批程序；一般性的更改采取會簽評審的方式進行評審、驗證、確認，并在實施前得到批準。換版a43.8.2在產品試制前進行準備狀態(tài)的檢查，確保新產品試制過程中設備、人員等能夠滿足新產品的試制要求。3.8.2在產品試制前進行準備狀態(tài)的檢查，檢查設計圖紙、工藝文件、外購