【精品】生鮮乳收購站審核表doc許可證編號45

1、許可證編號：生鮮乳收購站審核表 收購站名稱： 收購站負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 收購站地址： 郵 編： 申證類型： 首次 換證 開辦單位名稱： 開辦單位法人代表： 收購生鮮乳種類：牛乳 水牛乳 羊乳 收購地域范圍： 審核日期： 年 月 日 廣東省農(nóng)業(yè)廳 制二九年填寫說明一、此表格式由廣東省農(nóng)業(yè)廳統(tǒng)一規(guī)定。封面許可證編號由縣級畜牧主管部門統(tǒng)一編寫。編號由漢字和阿拉伯?dāng)?shù)字組成，共14位，首位是“粵”，第2位至第7位是縣級行政區(qū)域代碼；第8位至第11位為年份號，并加括號；第12位至第14位為順序號。例：廣州市轄區(qū)第一個獲證的生鮮乳收購站許可證編號（2009年發(fā)證）：粵440101（2009）00

2、1。二、本審核表由縣級畜牧主管部門填寫并存檔。三、審核填報必須客觀真實，不得隨意涂改。審核說明一、縣級畜牧主管部門應(yīng)成立審核小組，每個審核小組由35人組成，審核小組成員必須熟悉乳品相關(guān)法律法規(guī)和和生產(chǎn)管理知識，且具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱。二、審核組成員必須高效廉潔，客觀公正、嚴(yán)守秘密，維護(hù)審核工作的科學(xué)性、公正性和權(quán)威性。生鮮乳收購站審核匯總表收購站名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 開辦單位名稱： 編號：審 核項 目項 目 數(shù)合格項目數(shù)審核合格項目數(shù)說明：1、類別分為關(guān)鍵項，重要項和一般項、單項審核結(jié)論分為：符合、不符合3、最終審核結(jié)論分為：合格、不合格4、合格收購站判定標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)鍵項a必須全部符合

3、，重要項標(biāo)準(zhǔn)b應(yīng)達(dá)到80%以上，一般項c應(yīng)達(dá)到50%以上關(guān)鍵項a重要項b一般項c關(guān)鍵項a重要項b一般項c關(guān)鍵項a重要項b一般項c選址布局0200環(huán)境控制3313人 員2112生產(chǎn)設(shè)備3143質(zhì)量檢測0030管理制度2002合 計10791065審核小組意見審核組長簽名： 年 月 日收購站意見負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日審核小組成員姓名職務(wù)或職稱工作單位簽字審核時間年月日縣級畜牧獸醫(yī)主管部門意見（蓋章）年 月 日換證情況年度換證記錄生鮮乳收購站審核表序號項 目細(xì) 目審核內(nèi)容審核方式記 錄類別審核結(jié)論（或）1選址布局選址應(yīng)建在養(yǎng)殖場的上風(fēng)處或中部側(cè)面，距離牛舍50100米，且地勢平坦干燥、排水良好、水源

4、充足?，F(xiàn)場查看b布局應(yīng)有擠奶廳、待擠區(qū)、設(shè)備室、儲奶間、檢測室和辦公室等，有專用的運(yùn)輸通道，不可與污道交叉，避免運(yùn)奶車直接進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)?，F(xiàn)場查看b2環(huán)境控制廢水處理應(yīng)有廢水無害化處理設(shè)施，避免污染地表和地下水?，F(xiàn)場查看a排水?dāng)D奶廳下水道應(yīng)保持通暢，排水口應(yīng)比地面或排水溝表面低1.25米，防止積水。現(xiàn)場查看b通風(fēng)透光通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)考慮能同時使用定時控制和手動控制電風(fēng)扇，照明系統(tǒng)應(yīng)便于工作人員進(jìn)行相關(guān)的操作?，F(xiàn)場查看c物品存放站內(nèi)許可使用的化學(xué)物質(zhì)和產(chǎn)品應(yīng)放置在不會對牛奶造成直接或間接污染的儲物室里?，F(xiàn)場查看b儲奶間儲奶間只能用于冷卻和儲存生鮮乳，不得堆放任何化學(xué)物品和雜物；禁止吸煙，并張貼“禁止吸煙”

5、的警示；有防鼠防害蟲措施；儲奶間的門應(yīng)保持經(jīng)常性關(guān)閉狀態(tài)；儲奶間污水的排放口需距儲奶間15米以上?，F(xiàn)場查看a儲奶罐儲奶罐應(yīng)符合國家相關(guān)要求。儲奶罐外部應(yīng)保持清潔、干凈，沒有灰塵；儲奶罐的蓋子應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài)；交奶后應(yīng)及時清洗消毒儲奶罐并將罐內(nèi)的水排凈?，F(xiàn)場查看a消毒包括環(huán)境消毒、人員消毒、擠奶廳與設(shè)施清毒、用具消毒和牛體消毒等?，F(xiàn)場查看、查檔案、查文件b序號項 目細(xì) 目審核內(nèi)容審核方式記 錄類別審核結(jié)論（或）3人員健康要求應(yīng)有健康合格證，每年至少應(yīng)進(jìn)行一次有效體檢，建立員工健康檔案，對有傳染病員工禁止其參與生鮮乳收購站的任何工作。查檔案、文件a奶站負(fù)責(zé)人熟悉乳品有關(guān)法律法規(guī)，了解生鮮乳生產(chǎn)技術(shù)，

6、具有生產(chǎn)與管理經(jīng)驗?？己?、交談a質(zhì)檢人員具有大專以上文化程度，有上崗證，熟練掌握生鮮乳質(zhì)量檢測技術(shù)。考核、交談、實際操作c擠奶工經(jīng)培訓(xùn)合格，穿戴清潔合適的工作服、工作帽和工作鞋；保證個人衛(wèi)生，勤洗手、勤剪指甲、不涂抹化妝品，不佩戴飾物；手部和其它接觸部位有開放性外傷，痊愈前不得擠奶?，F(xiàn)場查看b4生產(chǎn)設(shè)備擠奶廳擠奶廳應(yīng)有生鮮乳的收集、儲存、冷卻和運(yùn)輸?shù)鹊呐涮自O(shè)備現(xiàn)場查看b擠奶位數(shù)量應(yīng)與所養(yǎng)奶牛頭數(shù)想適應(yīng)。現(xiàn)場查看、查檔案c擠奶臺根據(jù)飼養(yǎng)規(guī)模，可選用串列式、魚骨式、并列式、轉(zhuǎn)盤式和平面直列式等的擠奶臺?，F(xiàn)場查看c奶牛通道從待擠區(qū)進(jìn)入擠奶廳的通道和從擠奶廳退出的通道應(yīng)是直道，擠奶廳的通道寬為9510

7、5厘米，以免奶牛在通道中轉(zhuǎn)身?，F(xiàn)場查看c待擠區(qū)是奶牛進(jìn)入擠奶廳前奶牛等候的區(qū)域，奶牛在待擠區(qū)中停留時間不宜超過1小時，待擠區(qū)要有通風(fēng)、排濕、降溫和噴淋等設(shè)備?，F(xiàn)場查看c儲奶間用于放置奶罐、集奶罐、過濾設(shè)備、冷熱交換器以及清洗設(shè)備的區(qū)域，應(yīng)安裝監(jiān)控攝像頭，監(jiān)控范圍覆蓋所有能向奶罐添加物品的部位，并保留視頻記錄，以備查驗?，F(xiàn)場查看a序號項 目細(xì) 目審核內(nèi)容審核方式記 錄類別審核結(jié)論（或）4生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)輸車輛應(yīng)配備帶有保溫系統(tǒng)的專用車輛，并經(jīng)車輛主管部門年審合格，嚴(yán)禁超載?，F(xiàn)場查看、查文件檔案a運(yùn)輸容器應(yīng)使用光滑、非吸濕性、抗腐蝕、無毒材料，密封性和保溫性能良好?，F(xiàn)場查看、查文件檔案a5質(zhì)量檢測場地檢測場地應(yīng)能滿足檢測要求現(xiàn)場查看c儀器設(shè)備應(yīng)配有與檢測項目相適應(yīng)的化驗、計量、檢測儀器設(shè)備，并具有有效檢定證書?，F(xiàn)場查看、查檔案c檢測項目按照生鮮乳收購標(biāo)準(zhǔn)（gb/t 6914-1986）的要求對生鮮乳的感官指標(biāo)和理化指標(biāo)進(jìn)行檢測，有條件的應(yīng)進(jìn)行微生物指標(biāo)檢測。查檔案、查記錄c6管理制度制度有規(guī)范的崗位責(zé)任制度、生產(chǎn)管理制度、衛(wèi)生消毒制度、生鮮奶日常檢測制度、質(zhì)量監(jiān)督員工作制度、生鮮乳購銷臺賬制度、營運(yùn)交驗制度、設(shè)備清洗維修制度和擠奶操作規(guī)程等規(guī)章制度現(xiàn)場查看、查檔案、查文件a文件檔案建立奶牛養(yǎng)殖檔案、