萬科A6版質(zhì)量評估辦法

1、產(chǎn)品質(zhì)量評估管理辦法 1. 目的 ? 采用過程測量方法評估質(zhì)量管理狀況，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平。 ? 統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量評估的組織、方法和流程。 ? 通過定期評估，識別高質(zhì)量風險項目，跟蹤和落實質(zhì)量風險管理措施以消除質(zhì)量隱患。 ? 確保質(zhì)量底線，落實工程質(zhì)量安全事故責任追究制度。 ? 判斷一線公司工程管理狀況，并提出更具針對性的提升和改進管理的要求，從而達到提高質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細化管理的目標。 2. 適用圍 適用于萬科集團所有在建（自開工至交付完成）項目和各一線公司，包括全資公司和項目以及非全資但萬科負責經(jīng)營管理的公司和項目。 3. 組織 3.1. 集團工程管理部負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團在建項目及一線公司的評

2、估工作并對工程質(zhì)量、安全進行管理。 3.2. 各區(qū)域本部工程管理責任部門負責區(qū)域在建項目質(zhì)量安全管理工作的組織、實施。 3.3. 評估區(qū)域：包括、及四個區(qū)域。 4. 職責 4.1. 集團工程管理部 4.1.1. 負責本辦法的制定、修訂、解釋。 4.1.2. 負責集團項目分區(qū)域評估報告的收集分析和集團總體評估報告的發(fā)布。 4.1.3. 對各區(qū)域評估結(jié)果進行抽查復核。 4.1.4. 負責對集團重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查。 4.1.5. 根據(jù)實測及評估結(jié)果對一線工程管理狀況進行評價。 4.1.6. 負責每季度發(fā)布各一線公司的工程管理報告。 4.1.7. 負責共享集團成功經(jīng)驗和教訓。 4.2. 區(qū)域本部

3、工程管理責任部門 4.2.1. 根據(jù)區(qū)域項目以及工程管理的實際狀況，開展質(zhì)量安全管理工作。 4.2.2. 制定本區(qū)域的工作執(zhí)行細則并報集團工程管理部備案。 4.2.3. 負責編制區(qū)域組織的質(zhì)量安全管理報告，報區(qū)域管理層和集團工程管理部。 4.2.4. 跟蹤落實區(qū)域項目的整改措施。 4.2.5. 根據(jù)區(qū)域評估結(jié)果提出區(qū)域獎懲建議。 4.2.6. 負責本區(qū)域嚴重質(zhì)量事故的調(diào)查。 4.2.7. 負責共享區(qū)域成功經(jīng)驗和教訓。 4.3. 一線公司工程管理責任部門 4.3.1. 制定本公司的質(zhì)量安全管理工作執(zhí)行細則，明確實測方法，統(tǒng)一實測表格，報區(qū)域工程管理責任部門備案。 4.3.2. 負責組織本公司在建

4、項目的產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。 4.3.3. 設置部門質(zhì)量管理專職人員，負責具體執(zhí)行本公司各在建項目的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。 4.3.4. 負責編制本公司質(zhì)量安全管理報告，報公司管理層和區(qū)域本部工程管理責任部門。 4.3.5. 負責根據(jù)評估情況，制定公司層面糾正、預防措施，并跟蹤落實。 4.3.6. 負責對項目經(jīng)理部問題整改的檢查、復核。 4.3.7. 負責對本公司工程質(zhì)量安全事故的管理并對本公司一般質(zhì)量事故的調(diào)查 4.4. 一線公司項目經(jīng)理部 4.4.1. 負責評估工作的現(xiàn)場安排。 4.4.2. 設置質(zhì)量管理專職人員，負責具體執(zhí)行項目的產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。 4.4.3. 制定、執(zhí)行質(zhì)量預控措施，

5、及時提供反饋。 4.4.4. 督促施工和監(jiān)理單位采取有效措施，落實產(chǎn)品質(zhì)量實測自查和復查，及時全面整改各級評估部門提出的存在問題實測項和質(zhì)量高風險項。 4.4.5. 負責對本項目工程質(zhì)量安全事故的處理。 5. 工作程序 5.1. 評估組織及頻率 5.1.1. 集團工程管理部負責組織對集團在建項目實施季度評估，評估圍為全部在建項目（自基礎開工至交付完成） 5.1.2. 各區(qū)域本部負責組織區(qū)域質(zhì)量安全管理工作。 5.1.3. 各一線公司工程管理責任部門和項目經(jīng)理部按照工作細則中具體規(guī)定，組織產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。 5.1.4. 評估人員：集團與各區(qū)域評估可根據(jù)具體情況組織評估人員。如委托專業(yè)外包機

6、構(gòu)實施評估，評估人員上崗前應經(jīng)過專業(yè)能力評估。 5.2. 評估工作程序 5.2.1. 施工單位按照國家規(guī)和標準，對涉及產(chǎn)品質(zhì)量的所有評估指標進行100實測實量，并及時真實記錄具體數(shù)據(jù)。 5.2.2. 監(jiān)理單位按照國家規(guī)和標準，對施工單位的評估指標，按工序和時間要求，按比例進行復查，并編寫項目的產(chǎn)品質(zhì)量實測評估報告，報項目經(jīng)理部備案。 5.2.3. 項目經(jīng)理部復核監(jiān)理單位提交的項目質(zhì)量評估報告的真實性、及時性。 5.2.4. 一線公司工程管理責任部門監(jiān)督檢查各項目經(jīng)理部質(zhì)量評估的執(zhí)行情況。 5.2.5. 各區(qū)域工程管理責任部門根據(jù)各區(qū)域特點，獨立組織產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作，發(fā)布本區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量安全管

7、理報告。 5.2.6. 集團工程管理部每季度發(fā)布集團組織的各區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估相關(guān)報告。 5.2.7. 集團工程管理部在各區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估報告的基礎上，每季度發(fā)布工程管理評估報告，并對各一線公司的工程管理現(xiàn)狀進行分級。 5.3. 評估容 5.3.1. 產(chǎn)品質(zhì)量評估包括質(zhì)量實測合格率、觀感質(zhì)量和質(zhì)量風險三部分容。 5.3.2. 基礎開工至0.00階段僅做質(zhì)量風險和觀感質(zhì)量評估，不進行質(zhì)量實測合格率評估。 5.3.3. 質(zhì)量風險評估容的緯度指標包括以下方面： ? 施工計劃：包括施工控制計劃的合理性及執(zhí)行情況。 ? 質(zhì)量通病控制：包括滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量、成品保護標準/方案可靠性及執(zhí)行情況，分四

8、個維度進行評估。 ? 安全環(huán)保：包括安全文明施工措施，建筑節(jié)能/空氣質(zhì)量保證措施可靠性及執(zhí)行情況，分兩個維度進行評估。 各維度質(zhì)量風險評估主要指標詳“項目質(zhì)量風險評估表”。 5.3.4. 質(zhì)量風險評估根據(jù)項目質(zhì)量風險發(fā)生概率和影響程度分析，實施ABC三級評價。 項目質(zhì)量風險評估的分級區(qū)間為： ? A級：信任度較高，風險較低,受控狀態(tài)良好； ? B級：問題較少，或預測有一定潛在質(zhì)量風險，處于可控疇； ? C級：存在較大質(zhì)量風險，或預測潛在風險較高，需重點關(guān)注。 5.3.5. 產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率評估容包括以下方面（以下實測容根據(jù)評估時項目所處施工階段具體選擇）：混凝土結(jié)構(gòu)工程、砌筑工程、抹灰工程、

9、飾面工程（地面、涂料、墻紙、墻布、地板、瓷磚、石材等）、門窗工程、安裝工程、觀感質(zhì)量等 產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率評估的抽查比例：涵蓋所有施工標段，各分部工程每標段抽查不少于兩戶（混凝土結(jié)構(gòu)工程不少于兩層），各分項抽查點數(shù)要求詳“質(zhì)量實測合格率評估表”。 5.3.6. 產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率評估合格標準按國家相關(guān)規(guī)、萬科集團裝修房交付驗收統(tǒng)一標準VK-GC/Q-31-F1、萬科集團毛坯房住宅交付質(zhì)量和觀感標準VK-GC/Q-32執(zhí)行。（參見“質(zhì)量實測合格率評估表”） 5.3.7. 產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率分類計算方法： （1） 標段評估實測合格率 ? 分項/分部/標段單次合格率=抽查合格點數(shù)/全部抽查點數(shù) ?

10、分項/分部/標段多次合格率：統(tǒng)計期，該分項/分部/標段單次合格率的算術(shù)平均值。 （2） 項目評估實測合格率 ? 項目單次合格率：以項目各參評標段建筑面積為權(quán)重，該項目各參評標段單次合格率的加權(quán)平均值。 ? 項目多次合格率：統(tǒng)計期，以參評標段建筑面積為權(quán)重，項目所有參評標段的單次合格率的加權(quán)平均值。 （3） 項目觀感質(zhì)量得分率 ? 項目單次觀感質(zhì)量得分率：按照在建項目觀感質(zhì)量評分表確定的規(guī)則和方法，計算出的項目單次觀感質(zhì)量得分率。 （4） 項目綜合合格率 ? 項目單次綜合合格率：根據(jù)項目單次實測合格、項目單次觀感質(zhì)量得分率的不同權(quán)重的加權(quán)值，作為該項目單次綜合合格率。 ? 項目多次綜合合格率：統(tǒng)

11、計期，以參評項目在建面積為權(quán)重，項目所有參評的項目單次綜合合格率的加權(quán)平均值。 （5） 公司評估合格率 ? 公司單次合格率：以公司各參評項目的建筑面積為權(quán)重，公司所有參評項目的單次綜合合格率的加權(quán)平均值。 ? 公司多次合格率：統(tǒng)計期，以各參評項目的建筑面積為權(quán)重，公司所有參評項目的單次綜合合格率的加權(quán)平均值。 5.3.8. 公司工程管理狀態(tài)等級評定規(guī)則： （1） 計集團各季度的公司綜合合格率（含觀感質(zhì)量）為A1，所占權(quán)重80； （2） 計集團各季度的質(zhì)量、安全風險評估結(jié)果得分率為A2，所占權(quán)重10%； ? 當公司所有評估項目的單項風險C級數(shù)/公司所有評估項目50，A2取值為零； ? 當20當公

12、司所有評估項目的單項風險C級數(shù)/公司所有評估項目50時，A2取值為70； ? 當公司所有評估項目的單項風險C級數(shù)/公司所有評估項目20時，A2取值為90； ? 當公司所有評估項目的單項風險C級數(shù)/公司所有評估項目0時，A2取值為100。 （3） 一線公司外部資源與開發(fā)項目的匹配度A3，所占權(quán)重為10%。 ? 匹配度由集團工程管理部每季度根據(jù)各一線公司的在建和待建項目數(shù)量、規(guī)模、評估情況，以及供方資源等綜合信息，提出各一線公司的A3值。 （4） 根據(jù)第（1）至（3）款的約定，計算各公司的每季度的工程管理狀態(tài)指數(shù)A（i），強制排序后，根據(jù)各公司所處分位值，按“優(yōu)良”、“合格”、“待改進”進行分類，

13、具體方法如下： ? A（i）=A180A210A310； ? 對A（i）（i=1，2，3，. ，N）自高向低，強制排序； ? 處于70分位線以上（含）的公司，評定為優(yōu)良；處于70分位線（不含）至15分位線（含）的公司，評定為合格；處于15分位線（不含）的公司，評定為待改進。 （5） A1、A2、A3各值的權(quán)重，集團將根據(jù)不同階段的要求和關(guān)注重點，進行調(diào)整，以指導各一線公司的工程管理工作。 5.4. 評估報告 5.4.1. 評估完成后需發(fā)布“區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估報告”，評估報告應包括以下容： ? 質(zhì)量風險：區(qū)域各項目質(zhì)量風險分級結(jié)論（包括綜合風險分級及分類風險分級結(jié)論）、高風險項目情況分析及應對措施

14、（包括預控措施和應急方案）、上期高風險項目的復查跟蹤情況； ? 質(zhì)量實測合格率：區(qū)域各項目質(zhì)量實測的項目合格率、標段合格率、分部工程合格率、分項工程合格率及項目質(zhì)量實測合格率排名。 ? 觀感質(zhì)量得分率：區(qū)域各項目的觀感質(zhì)量得分率及項目排名。 ? 質(zhì)量綜合合格率：將項目質(zhì)量實測合格率和項目觀感得分率，按一定比例，進行加權(quán)后的分值。 ? 各標段、各項目在本區(qū)域的排序。 5.4.2. 報告時間 每季度末的次月上旬，集團工程管理部將本期“區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估報告”、“各公司工程管理報告”發(fā)送各公司項目部、工程管理責任部門、工程分管負責人、區(qū)域管理層、區(qū)域工程管理責任部門。 5.4.3. 報告格式 評估報告

15、按附件“區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估報告（示本）”統(tǒng)一。 5.4.4. 集團各項目的年度產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率排序。 集團工程管理部根據(jù)各區(qū)域評估報告，每年末對各項目進行產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率排序，并及時反饋各相關(guān)部門。 5.5. 管理措施 5.5.1. 每期評估后，質(zhì)量風險綜合等級為C級風險的項目須在5日向區(qū)域提交質(zhì)量風險預案措施和整改方案；區(qū)域工程管理責任部門對整改效果進行復查。 5.5.2. 在集團評估中被評定為綜合C級風險且在限期未完成整改或整改驗收不合格的項目，連續(xù)兩次或一年累計三次出現(xiàn)同一單項C級風險的項目，根據(jù)質(zhì)量管理拉閘制度實施辦法VK-GC/Q-27相關(guān)規(guī)定實施拉閘、限期整改。 5.5.3. 對

16、于產(chǎn)品質(zhì)量實測評估存在嚴重問題的項目，各一線公司和各區(qū)域須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施： （1） 暫停支付工程款； （2） 對存在嚴重問題的樓棟、標段進行局部或全部拉閘； （3） 違約索賠等。 5.5.4. 集團每年年底按第5.3.7條第（2）款的“項目多次合格率”計算方法，計算各項目當年產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率，并據(jù)此進行集團各項目排序。對集團綜合排名前三位的項目實施獎勵，具體獎勵辦法參照萬科集團特別獎制度VK-RS/Q-29執(zhí)行。 5.5.5. 集團每年末按第5.3.7條第（3）款的“公司多次合格率”計算方法，計算各公司當年產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率納入對一線公司的考核體系。 5

17、.5.6. 根據(jù)各公司的工程管理狀況等級，分別采取以下管理措施： （1） 工程管理狀況為“優(yōu)良” 對公司給予專業(yè)系統(tǒng)進行通報表揚，年度工程管理專業(yè)獎項將從工程管理狀況優(yōu)良的公司中產(chǎn)生。 將作為專業(yè)系統(tǒng)候選標桿，并接受待改進公司人員的交流學習安排。 （2）工程管理狀況為“待改進” 公司須在工程管理報告發(fā)布后一周，向區(qū)域工程管理責任部門提交工程管理風險預控措施和整改方案，區(qū)域工程管理責任部門對整改效果進行跟進，整改完成后由集團工程管理部進行驗收。 公司工程分管負責人、工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理應前往狀況為優(yōu)良的公司進行為期不少于10天的強制交流學習，交流學習后5日提交學習報告。 一年中連續(xù)兩次工程管理狀

18、況為“待改進”的，將在專業(yè)系統(tǒng)通報批評并取消年度工程管理類獎評獎資格；一年中連續(xù)三次工程管理狀況為“待改進”的，在集團圍通報批評，并對一線公司實施質(zhì)量管理拉閘。 6. 工程質(zhì)量安全事故管理 6.1. 工程質(zhì)量事故 6.1.1. 工程質(zhì)量事故定義及分類 （1）工程質(zhì)量事故，是指違反工程質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)和工程建設標準，使工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷，造成重大經(jīng)濟損失的事故。 （2）工程質(zhì)量事故等級劃分如下： 一般質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故 a. 影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。 b違反強制性條文或其他生效中的技術(shù)法規(guī)，經(jīng)重新鑒定質(zhì)量安全后可投入使

19、用的。 嚴重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴重質(zhì)量事故 a. 嚴重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的。 B違反強制性條文或其他生效中的技術(shù)法規(guī)，需要采取結(jié)構(gòu)加固措施，經(jīng)重新鑒定質(zhì)量安全后可投入使用的。 重大質(zhì)量事故：凡具備下類條件之一者為重大質(zhì)量事故 a建設過程中工程局部或部分倒塌、坍塌或因質(zhì)量問題報廢。 b違反強制性條文或其他生效中的技術(shù)法規(guī)，導致驗收不合格，經(jīng)重新鑒定質(zhì)量安全后仍不具備使用條件的。 6.1.2. 工程質(zhì)量事故報告 （1） 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項目負責人應當立即向所屬公司第一負責人和分管負責人報告。 （2） 一線公司第一負責人接到事故報告后，應當安排相關(guān)部門在2

20、個工作日上報至集團、區(qū)域工程管理責任部門。 （3） 事故報告應包括下列容： 事故發(fā)生的時間、地點、工程項目名稱、施工、監(jiān)理單位名稱； 事故發(fā)生的簡要經(jīng)過和初步估計的直接經(jīng)濟損失； 事故的初步原因； 事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況； 事故報告單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式； 其它應當報告的情況。 6.1.3. 工程質(zhì)量事故調(diào)查 （1） 集團工程管理責任部門、設計管理責任部門、審計管理責任部門、集團人力資源部負責組織對重大質(zhì)量事故進行調(diào)查，區(qū)域工程管理責任部門負責對嚴重質(zhì)量事故進行調(diào)查，一線公司工程管理責任部門負責對一般質(zhì)量事故進行調(diào)查，并履行下列職責： 核實事故基本情況，包括事故發(fā)生的經(jīng)過及直接經(jīng)濟

21、損失； 核查事故項目基本情況，包括施工證照獲取情況、工程各參建單位履行職責的情況； 依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和工程建設標準分析事故的直接原因和間接原因，必要時組織對事故項目進行檢測鑒定和專家技術(shù)論證； 認定事故的性質(zhì)和事故責任； 依照本制度提出對事故責任人員的處理建議； 總結(jié)事故教訓，提出防和整改措施； 提交事故調(diào)查報告。 （2） 事故調(diào)查報告應當包括下列容： 事故項目及各參建單位概況； 事故發(fā)生經(jīng)過； 事故造成的直接經(jīng)濟損失； 事故項目有關(guān)質(zhì)量檢測報告和技術(shù)分析報告； 事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)； 事故責任的認定和事故責任者的處理建議； 事故防和整改措施。 （3） 事故調(diào)查報告應當附具有關(guān)證據(jù)材料。 6.1.4. 工程質(zhì)量事故處理 （1） 集團、區(qū)域、一線公司人力資源責任部門依據(jù)事故調(diào)查報告，對質(zhì)量事故相關(guān)責任人實施處罰。 （2） 如果瞞報質(zhì)量事故，則涉事公司第一負責人及分管負責人在集團圍通報批評，分管負責人做免職處理。 （3） 如果不能及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故被除當事公司之外的第三方指出，則責任部門負責人做免職處理，分管負責人在集團圍通報批評。 （4）處罰標準： 一般質(zhì)量事故： 直接責任：公司圍通報批評； 間接責任：公司圍通報批評。 嚴重質(zhì)量事故： 直接責任：專業(yè)系統(tǒng)及區(qū)域圍通報批評，季度考核需改進； 間接責任：專業(yè)系