IATF16949風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表.doc

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)分析序號風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重發(fā)生可探風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)對措施涉及過程責(zé)任部門度頻率測度指數(shù)1外部政策：白名單準(zhǔn)入政策1. 對行業(yè)整體要求提升53115低風(fēng)險(xiǎn)詳見附件1詳見附件1變化，準(zhǔn)入管理方式變化2. 關(guān)注產(chǎn)品全生命周期1. 內(nèi)部影響：污染超標(biāo)被查會導(dǎo)2外部法規(guī)：新環(huán)保法發(fā)布致限產(chǎn)43112低風(fēng)險(xiǎn)2. 外部影響：供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn)，成本上升3外部法規(guī)：安全生產(chǎn)工信部關(guān)注設(shè)計(jì)安全 . 生產(chǎn)安全 . 售后安53115低風(fēng)險(xiǎn)詳見附件2詳見附件1裝2016377 號全，安全管理提升要求外部法規(guī)：國家認(rèn)監(jiān)委等待實(shí)施細(xì)則及地方實(shí)施機(jī)構(gòu)及管理辦法，可能對201713 號：新能源汽

2、車產(chǎn)4認(rèn)證工作量加大43112低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品外部測試代理較大工品質(zhì)管理部品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)納入強(qiáng)制性認(rèn)證作量；需求時(shí)跟蹤（測試實(shí)施機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)頻次等）外部標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001和已經(jīng)制定計(jì)劃，今年 11月品質(zhì)管理部 / 各5對體系的要求提高43112低風(fēng)險(xiǎn)份進(jìn)行新版標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，并IATF16949標(biāo)準(zhǔn)換版部門借助外部力量品質(zhì)管理部，6外部標(biāo)準(zhǔn)：上半年新發(fā)布國對產(chǎn)品測試評估技術(shù)變化53115低風(fēng)險(xiǎn)1. 內(nèi)部共享（ OA公司網(wǎng)站)研究院；家標(biāo)準(zhǔn) 7項(xiàng)2. 積極跟蹤相關(guān)進(jìn)展技術(shù)部；1. 了解供應(yīng)商業(yè)務(wù)規(guī)劃，市場營銷部1、供應(yīng)鏈管理1. 根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)能等情況會造成有效利用近距離快速服務(wù)部有利或者不利的影響特性，發(fā)揮近

3、處供應(yīng)商持7外部競爭對手周邊建廠4218低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)管理部2. 增加公司留住人才的難度續(xù)供貨快速反應(yīng)等優(yōu)勢2、人力資源部3. 人力成本增加2. 人力政策優(yōu)化3、各用人部門3. 需考慮員工職業(yè)發(fā)展需8外部合作廠家通過 IATF認(rèn)證利于車廠業(yè)務(wù)開展積極開發(fā)合格 pack外包綜合計(jì)劃 / 外包商，支撐我司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)管理 SQE9供應(yīng)商關(guān)系供應(yīng)存在風(fēng)險(xiǎn)42216低風(fēng)險(xiǎn)與主料供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作供應(yīng)鏈管理部研究院10外部：周邊建 PACK廠利于公司系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展積極開發(fā)合格 pack外包綜合計(jì)劃 / 外包商，支撐我司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)管理 SQE1 增加 Pack研發(fā)部分啟動新產(chǎn)品認(rèn)證，制定詳11內(nèi)部業(yè)務(wù)需求2 增加

4、Pack制造部分品質(zhì)管理部細(xì)認(rèn)證計(jì)劃3 整體 IATF認(rèn)證時(shí)間調(diào)整12內(nèi)部業(yè)務(wù)需求各信息化管理系統(tǒng)結(jié)合 IATF策劃三大系統(tǒng)與 IATF體系融合品質(zhì)管理部的過程流程，實(shí)現(xiàn)順暢融合診斷COP01顧客要求評審風(fēng)險(xiǎn)：客戶要求未能都識別到53230高風(fēng)險(xiǎn)1. 對客戶要求實(shí)施監(jiān)視測市場營銷部機(jī)遇：超出顧客需求，得到更多量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)沒有完全識別到1. 設(shè)計(jì)過程中反復(fù)論證 . 多方論證；客戶要求研發(fā)中心、技術(shù)COP02新產(chǎn)品開發(fā)44232高風(fēng)險(xiǎn)2. 加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投機(jī)遇：設(shè)計(jì)合理，為顧客節(jié)省了部入，確保設(shè)計(jì)開發(fā)有效時(shí)間、成本相關(guān)文件：設(shè)計(jì)與開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品不良率過高，不能及COP03制造過程 -制造過

5、程時(shí)完成計(jì)劃42216低風(fēng)險(xiǎn)1. 生產(chǎn)計(jì)劃管制，過程能生產(chǎn)運(yùn)營部機(jī)遇：產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客力提前策劃要去，贏得更多訂單風(fēng)險(xiǎn)：變更項(xiàng)目未受控，影響產(chǎn)COP03制造過程 -變更管理品質(zhì)量43336高風(fēng)險(xiǎn)1. 制定變更管理規(guī)程，提技術(shù)部、研究院機(jī)遇：變更項(xiàng)目受控，維持工藝前策劃管控變更項(xiàng)目穩(wěn)定性，提供質(zhì)量更好的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)：不良品未得到有效管控，1. 建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，策劃合COP04產(chǎn)品交付 -出貨檢驗(yàn)流出只客戶，42216低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)管理部格標(biāo)識機(jī)遇：及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，減少客戶風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品和交期不符合客戶要1. 管控物流供應(yīng)商，定期COP04產(chǎn)品交付 -運(yùn)輸管理求32212低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈管理部進(jìn)行評測機(jī)遇：產(chǎn)品

6、質(zhì)量和交期超越顧客風(fēng)險(xiǎn)：信息收集不完整，未能清COP05顧客反饋 -顧客滿意楚了解顧客反饋重點(diǎn)32212低風(fēng)險(xiǎn)1. 建立顧客滿意度調(diào)查機(jī)市場營銷部管理機(jī)遇：充分收集到客戶各方面需制，及時(shí)跟進(jìn)客戶需求求，及時(shí)消除潛在不足，提升客風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)提供售后相關(guān)服1. 及時(shí)響應(yīng)客戶需求，收COP05顧客反饋 -客戶服務(wù)務(wù)，無法長期占有客戶市場33327高風(fēng)險(xiǎn)集客戶反饋意見，消除客市場營銷部管理機(jī)遇：充分收集到客戶各方面需戶抱怨求，確?？蛻粽加新?. 對審核員進(jìn)行培訓(xùn)，考風(fēng)險(xiǎn)：審核員能力有限，不能有MPO1內(nèi)部審核效發(fā)現(xiàn)不符合32318低風(fēng)險(xiǎn)核合格后獲取證書，并定品質(zhì)管理部機(jī)遇：從審核中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)期提

7、升培訓(xùn)改進(jìn)，維持體系良好運(yùn)行。相關(guān)文件：內(nèi)部審核風(fēng)險(xiǎn)：流于形式，無法正確識別1. 在質(zhì)量管理體系中重點(diǎn)MPO2管理評審薄弱環(huán)節(jié)；32318低風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，切實(shí)總經(jīng)理機(jī)遇：通過管理評審，找到差做好評審，距，持續(xù)改進(jìn)相關(guān)文件：管理評審風(fēng)險(xiǎn)：糾正預(yù)防措施無效，導(dǎo)致1. 利用質(zhì)量工具有效分析問題；問題無法解決，重復(fù)發(fā)生；未能2. 對全員進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)意完全識別改進(jìn)機(jī)會，缺陷持續(xù)存MPO3持續(xù)改進(jìn)43336高風(fēng)險(xiǎn)識的培訓(xùn)，并對提出有效品質(zhì)管理部在改善進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；機(jī)遇：消除產(chǎn)品、體系缺陷，改相關(guān)文件：糾正和預(yù)防進(jìn)提高工作效率提高客戶滿意度措施風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)招到所需的人1. 采取適當(dāng)措施對在職人SP01

8、人力資源管理員；人員技能無法滿足生產(chǎn)需求43336高風(fēng)險(xiǎn)員進(jìn)行培訓(xùn)，輔導(dǎo)或重新人力資源部機(jī)遇：招到多功能高素質(zhì)創(chuàng)新人分配工作風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)按照客戶要求生1. 合理計(jì)算公司實(shí)際產(chǎn)SP02綜合計(jì)劃產(chǎn)交付32212低風(fēng)險(xiǎn)能；綜合計(jì)劃部機(jī)遇：合理規(guī)劃生產(chǎn)，減少產(chǎn)線2. 依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際情耗損，及時(shí)交付產(chǎn)品況安排生產(chǎn)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)：采購的原材料不合格，造1. 供應(yīng)商定期評審，建立成產(chǎn)品不合格備用供應(yīng)商SP03采購管理 -采購管理機(jī)遇：及時(shí)掌握市場行情，減少42324低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈管理部2. 定期審核評測供應(yīng)商，采購成本確保產(chǎn)品合格率風(fēng)險(xiǎn)：不能提供合格的產(chǎn)品或服SP03采購管理 -外包管理務(wù)42324低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)

9、管理部機(jī)遇：調(diào)整公司可支配資源獲取風(fēng)險(xiǎn)：不良物料被使用，影響產(chǎn)SP04檢驗(yàn) -進(jìn)貨檢驗(yàn)品質(zhì)量42324低風(fēng)險(xiǎn)1. 原料進(jìn)檢實(shí)行抽樣檢測品質(zhì)管理部機(jī)遇：及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：不合格品被誤用；未制定1. 建立不合格品管控標(biāo)識SP04檢驗(yàn) -不合格品控制有效糾正預(yù)防措施42324低風(fēng)險(xiǎn)2. 及時(shí)分析產(chǎn)生原因，采品質(zhì)管理部機(jī)遇：管理有效，降低產(chǎn)品質(zhì)量取相應(yīng)對策風(fēng)險(xiǎn)：測試數(shù)據(jù)不能真實(shí)反映產(chǎn)品狀況，SP04檢驗(yàn) -實(shí)驗(yàn)室管理機(jī)遇：內(nèi)部獲取產(chǎn)品相關(guān)測試信42324低風(fēng)險(xiǎn)研究院息，利于公司積累經(jīng)驗(yàn)，對潛在問題可以進(jìn)行預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：工裝管理失效，影響產(chǎn)品1.建立工裝管理清單，及SP05基礎(chǔ)設(shè)施管理 -工裝管生

10、產(chǎn)33327高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)點(diǎn)檢工裝設(shè)備技術(shù)部理機(jī)遇：工裝管理有效，提升產(chǎn)品2.設(shè)立備品備件，避免使質(zhì)量用缺口的產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備能力不能滿足生產(chǎn)需1.建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)清SP05基礎(chǔ)設(shè)施管理 -設(shè)備管求，生產(chǎn)效率低下43336高風(fēng)險(xiǎn)單，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)技術(shù)部理機(jī)遇：設(shè)備能力超過預(yù)期，得到保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好的工作效率提升狀態(tài)SP05基礎(chǔ)設(shè)施管理 -測量測風(fēng)險(xiǎn)：測量設(shè)備不能滿足測試要1.建立測量設(shè)備清單目求43336高風(fēng)險(xiǎn)錄，定期對測量設(shè)備進(jìn)行技術(shù)部試設(shè)備管理機(jī)遇：測量設(shè)備有效，能有效監(jiān)檢驗(yàn)檢定，確保測量精度風(fēng)險(xiǎn)：文件不受控，誤用過期文1.建立文件清單，所有文SP06知識管理 -文件管理件，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題32212低風(fēng)險(xiǎn)件予以規(guī)范管理品質(zhì)管理部機(jī)遇：文件管理有序，提高工作2.失效文件及時(shí)回收，現(xiàn)效率場失效文件加以蓋章區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)：重要記錄丟失，不能有效1.記錄定期歸檔存放，避SP06知識管理 -記錄管理查找追溯；32212低風(fēng)險(xiǎn)免堆積品質(zhì)管理部機(jī)遇：妥善有效管控記錄，利于2.記錄標(biāo)識編號統(tǒng)一格式追溯管理，便于追溯風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)更新相關(guān)法律法規(guī)，重要知識不能有效整理收集1.建立知識共享清單，定SP06知識管理 -知識共享共享，多走彎路32212低風(fēng)險(xiǎn)期更新維護(hù)各部門知識管品質(zhì)管理部機(jī)遇：知