工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位---規(guī)范化管理指標及抽查表

1、貯存、0 分，工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標及抽查表單 位 名 稱：青海師范大學單 位 地 址：青海省西寧市城北區(qū)海湖大道延長段 38號法定代表人：史培軍環(huán)保負責人：雒海東 周富強檢 查 時 間：年月日 時至時檢 查 人 員：姓名：單位：環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法證件號：姓名：單位：環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法證件號：姓名：單位：環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法證件號：注：1. 檢查組應(yīng)當至少包括兩名具有環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2. 檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。 3. 對危險廢物流向、利用、處置等信息，要核查原始憑證。 4. 根據(jù)評分細則給出得分。 5. 備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。 6 .檢查的主要內(nèi)容不適用的

2、，計為 并將該項分值從滿分中扣除后，按比例換算達標、基本達標、不達標界值。分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準評分細則檢查方法備注2建立了責任制度， 負責人明確，責任 清晰；負責人熟悉 危險廢物管理相關(guān) 法規(guī)、制度、標準、 規(guī)范；制定的制度 得到落實，采取了 防治工業(yè)固體廢物 污染環(huán)境的措施。1.建立了責任制度，負責人明確，責任清晰；負責人熟 悉危險廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標準、規(guī)范；制定的 制度得到落實；采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措 施。得2分。2. 未建立責任制度，但負責人熟悉危險廢物管理有關(guān)制度和本單位的危險廢物管理情況，且采取了防治工業(yè)固 體廢物污染環(huán)境的措施。得1分。3.負

3、責人不熟悉危險廢物管理有關(guān)制度、不熟悉本單位 危險廢物管理情況，或制定的制度未得到落實，環(huán)境管 理職責不明確，或未采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的 措施、現(xiàn)場管理混亂。得 0分。資料檢查（查 看相關(guān)管理 制度）、現(xiàn)場 詢問、現(xiàn)場核 查一、污染環(huán)境 防治責任制 度（固體廢 物污染環(huán)境 防治法，以 下簡稱固體 法，第二十 條）1.產(chǎn)生工業(yè)固體 廢物的單位應(yīng)當 建立、健全污染 環(huán)境防治責任制 度，采取防治工 業(yè)固體廢物污染 環(huán)境的措施。1執(zhí)行危險廢物污染 防治責任信息公開 制度，在顯著位置 張貼危險廢物防治 責任信息。1.在適當場所的顯著位置張貼危險廢物污染防治責任信息，且張貼信息能夠表明危險廢物產(chǎn)生

4、環(huán)節(jié)、危險特性、去向及責任人等。得 1分。2.未張貼危險廢物污染防治責任信息，或張貼場所位置 不明顯，張貼信息未能明確表明危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)、危 險特性、去向或責任人。得 0分?，F(xiàn)場核查二、標識制度（固體法 第五十二條）2.危險廢物的容 器和包裝物必須 設(shè)置危險廢物識 別標志。1依據(jù)危險廢物貯 存污染控制標準（GB18597 附錄 A所示標簽設(shè)置危險 廢物識別標志。1.設(shè)置了規(guī)范的（樣式正確、內(nèi)容填寫完整）危險廢物 識別標志。得1分。2.識別標志有1處錯誤。得0.5分。3. 未設(shè)置識別標志或識別標志樣式不正確、填寫內(nèi)容有 兩處及以上錯誤。得 0分。現(xiàn)場核查分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準

5、評分細則檢查方法備注二、標識制度（固體法 第五十二條）3收集、貯存、 運輸、利用、處 置危險廢物的設(shè) 施、場所，必須 設(shè)置危險廢物識 別標志。1依據(jù)危險廢物貯 存污染控制標準（GB18597 附錄 A 和環(huán)境保護圖形 標志-固體廢物貯 存（處置）場（GB15562.2）所示 標簽設(shè)置危險廢物 識別標志。1.在收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設(shè)施、 場所均設(shè)置了規(guī)范（形狀、顏色、圖案均正確）的危險 廢物識別標志。得1分。2. 上述危險廢物環(huán)境管理的相關(guān)設(shè)施、場所識別標志有 1處錯誤。得0.5分。3.上述危險廢物環(huán)境管理的相關(guān)設(shè)施、場所未設(shè)置識別標志或識別標志有兩處及以上錯誤。得0分?，F(xiàn)場核

6、查4.危險廢物管理 計劃包括減少危 險廢物產(chǎn)生量和 危害性的措施， 以及危險廢物貯 存、利用、處置 措施。2制定了危險廢物管 理計劃；內(nèi)容齊全， 危險廢物的產(chǎn)生環(huán) 節(jié)、種類、危害特 性、產(chǎn)牛量、利用 處置方式描述清 晰。A.危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類表述清晰；B.危險廢物產(chǎn)生量預測依據(jù)充分，且提出了減少產(chǎn)生量 的措施；C.危險廢物的危害特性表述準確，且提出了減少危害性 的措施；D.危險廢物貯存、利用、處置措施表述清楚。以上每項符合得0.5分。資料檢查（查 看危險廢物 管理計劃）三、管理計劃 制度（固體 法第五十三 條）5.報所在地縣級 以上地方人民政 府環(huán)境保護行政 主管部門備案。危險廢物管理計

7、 劃內(nèi)容有重大改 變的，應(yīng)當及時 申報。1報環(huán)保部門備案； 及時申報了重大改 變。1.經(jīng)縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，并可提供相關(guān)備案證明材料；管理計劃內(nèi)容若有重大改變，及時報縣（市、 區(qū)）環(huán)保部門重新備案。得1分。2.未報縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案或未能提供相關(guān)證明材料、有重大改變未及時申報。得0分。注：管理計劃內(nèi)容有重大改變的情形包括：（1）變更法人名稱、法定代表人和地址 （2）增加或減少危險廢物產(chǎn)生 類別（3）危險廢物產(chǎn)生數(shù)量變化幅度超過20%（4）新、改、擴建或拆除原有危險廢物貯存、利用和處置設(shè)施。資料檢查（由 企業(yè)提供已 經(jīng)進行備案 的證明材料）分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準評分

8、細則檢查方法備注6.如實地向所在 地縣級以上地方 人民政府環(huán)境保 護行政主管部門 申報危險廢物的 種類、產(chǎn)生量、 流向、貯存、處 置等有關(guān)資料。4如實申報（可以是 專門的危險廢物申 報或納入排污申 報、環(huán)境統(tǒng)計中一 并申報）；內(nèi)容齊 全；能提供證明材 料，證明所申報數(shù) 據(jù)的真實性和合理 性，如關(guān)于危險廢 物產(chǎn)生和處理情況 的日常記錄等。1.全面、準確地申報了危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、 貯存、利用、處置情況；且可提供證明材料（如：環(huán)評 文件、竣工驗收文件、危險廢物管理臺賬、危險廢物轉(zhuǎn) 移聯(lián)單、危險廢物處置利用合同、財務(wù)數(shù)據(jù)等等）。得 4分。2. 申報登記表中存在兩處及以下錯誤。得2分。3.不

9、報或虛報、漏報、瞞報關(guān)鍵危險廢物的，或申報登 記表中關(guān)于危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、利 用和處置情況存在兩處以上錯誤。得 0分。資料檢查（由 企業(yè)提供已 經(jīng)申報登記 的證明材料 和相應(yīng)的其 他證明材料）四、申報登記 制度（固體 法第五十三 條）7申報事項有重 大改變的，應(yīng)當 及時申報。1及時申報了重大改 變。1. 申報事項有重大改變的進行了及時申報。得1分。2. 發(fā)生重大改變未及時申報。得0分。資料檢查五、源頭分類 制度（固體 法第五十八 條）8.按照危險廢物 特性分類進行收 集。2危險廢物按種類分 別存放，且不冋類 廢物間有明顯的間 隔（如過道等）。A. 危險廢物按種類分別存放；B.

10、不同廢物間有明顯間隔（如過道等）。以上每項符合得1分。 注：此條考核收集時的源頭分類。現(xiàn)場核查分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準評分細則檢查方法備注9.在轉(zhuǎn)移危險廢 物前，向環(huán)保部 門報批危險廢物 轉(zhuǎn)移計劃，并得 到批準。2有獲得環(huán)保部門批 準的轉(zhuǎn)移計劃。1.有獲得環(huán)保部門批準的轉(zhuǎn)移計劃。得2分。2.未獲得環(huán)保部門批準，擅自轉(zhuǎn)移危險廢物。得0分。注：需報批轉(zhuǎn)移計劃指跨設(shè)區(qū)市、跨省的轉(zhuǎn)移，設(shè)區(qū)市 市內(nèi)轉(zhuǎn)移不需報批，該項不適用。資料檢查（查 看批準的轉(zhuǎn) 移計劃）、現(xiàn) 場詢問所在 地縣級以上 環(huán)保部門10.轉(zhuǎn)移危險廢 物的，按照危 險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單 管理辦法有關(guān) 規(guī)定，如實填寫 轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生

11、單位欄目，并加 蓋公章。4按照實際轉(zhuǎn)移的危 險廢物，如實填寫 危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián) 單。1.根據(jù)實際轉(zhuǎn)移的危險廢物，按照危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單 管理辦法如實填寫、運行危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。得4分。2.聯(lián)單填寫不規(guī)范，存在兩處及以下錯填、 漏填等情況。 得2分。3.對未執(zhí)行一車一聯(lián)單、聯(lián)單未按規(guī)定交付相應(yīng)單位、未按 照實際轉(zhuǎn)移情況填寫聯(lián)單、聯(lián)單為非所在地設(shè)區(qū)市環(huán)保部 門發(fā)放及聯(lián)單填寫存在錯填、漏填在兩處以上。得 0分。注：若當?shù)貙嵭须娮愚D(zhuǎn)移聯(lián)單，企業(yè)如實、規(guī)范地填寫電子轉(zhuǎn)移聯(lián)單也視為符合要求，得4分。資料檢查（現(xiàn) 場查看轉(zhuǎn)移 聯(lián)單，并結(jié)合 環(huán)評文件、臺 賬記錄等材 料進行核對）六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單 制度（固體 法第五十

12、九 條）11.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保 存齊全。1截止檢查日期前的 危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單 齊全。1.近五年內(nèi)危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全，數(shù)據(jù)與申報登 記等材料數(shù)據(jù)一致。得 1分。2. 聯(lián)單保存不齊全或數(shù)據(jù)與申報登記等材料數(shù)據(jù)不一 致。得0分。注：往年度此項檢查已扣分的，核查其他年度情況，不 重復扣分。資料檢查（查 看聯(lián)單，可與 申報登記數(shù) 據(jù)核對）分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準評分細則檢查方法備注*12.轉(zhuǎn)移的危險 廢物，全部提供 或委托給持危險 廢物經(jīng)營許可證 的單位從事收 集、貯存、利用、 處置的活動。2除貯存和自行利用 處置的，全部提供 或委托給持危險廢 物經(jīng)營許可證的單 位。1.除貯存和自行利用

13、處置的，危險廢物全部提供或委托給具有相應(yīng)資質(zhì)的危險廢物經(jīng)營單位處理（與申報登 記、環(huán)評、轉(zhuǎn)移聯(lián)單等數(shù)據(jù)核對）。得2分。2.除貯存和自行利用處置的，危險廢物部分或全部交由無相應(yīng)經(jīng)營資質(zhì)的單位處理。得0分。資料檢查（可 與申報登記 數(shù)據(jù)及其證 明材料，以及 轉(zhuǎn)移聯(lián)單等 核對）七、經(jīng)營許可 證制度（固 體法第五十 七條）13.年產(chǎn)生10噸以上的危險廢物 產(chǎn)生單位有與危 險廢物經(jīng)營單位 簽訂的委托利 用、處置合同。2有與持危險廢物經(jīng) 營許可證的單位簽 訂的合同。1.與具有相應(yīng)危險廢物經(jīng)營資質(zhì)的單位簽訂了合同且合同 在有效期內(nèi)，可以提供相應(yīng)危險廢物經(jīng)營許可證復印件。 得2分。2.與具有相應(yīng)危險廢物處理資

14、質(zhì)的單位簽訂處理協(xié)議，且協(xié) 議在有效期內(nèi)，但無法提供相應(yīng)的危險廢物經(jīng)營許可證復 印件。得1分。3.未簽訂危險廢物處理協(xié)議，或協(xié)議過期。得 0分。資料檢查（核 查合同有效 性及危險廢 物接收單位 的危險廢物 經(jīng)營許可證 復印件）八、應(yīng)急預案 備案制度（固體法 第六十二條）14.制定了意外 事故的防范措施 和應(yīng)急預案。1有意外事故應(yīng)急預 案（綜合性應(yīng)急預 案有相關(guān)篇章或有 專門應(yīng)急預案）。A.應(yīng)急預案有明確的管理機構(gòu)及負責人；B.有意外事故的情形及相應(yīng)的處理措施；C.有應(yīng)急預案中要求配置的應(yīng)急裝備及物資；D.內(nèi)部及外部環(huán)境發(fā)生改變時，及時對應(yīng)急預案進行了 修訂。1.制定了應(yīng)急預案且達到以上全部要求

15、。得1分。2.未制定意外事故應(yīng)急預案，或不能達到上述兩項以上 要求。得0分。資料檢查（查 看應(yīng)急預案）分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準評分細則檢查方法備注15.向所在地縣級 以上地方人民政 府環(huán)境保護行政 主管部門備案。1在當?shù)丨h(huán)保部門備 案。1應(yīng)急預案報所在地縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，有相 關(guān)的證明材料。得1分。2.未備案或無相關(guān)的證明材料。得0分。資料檢查（查 看備案證明）八、應(yīng)急預案 備案制度（固體法 第六十二條）16.按照預案要 求每年組織應(yīng)急 演練。2按照預案要求每年 組織應(yīng)急演練。對于危險廢物年產(chǎn)生量在10噸以下的企業(yè)：1.有圖片、文字或視頻記載。得 2分。2.無任何記載或

16、能夠證明組織了應(yīng)急演練。得0分。對于危險廢物年產(chǎn)生量10噸（含）以上的企業(yè)，近一年內(nèi)組織了應(yīng)急演練，以下每項要求符合得0.5分；未組織應(yīng)急預案演練的得 0分。A.有詳細的演練計劃；B.有演練的圖片、文字或視頻記錄；C.有演練后的總結(jié)材料；D.參加演練人員熟悉應(yīng)急防范措施。資料檢查（查 看應(yīng)急預案 演練記錄）、 現(xiàn)場詢問九、業(yè)務(wù)培訓（關(guān)于進一 步加強危險 廢物和醫(yī)療 廢物監(jiān)管工 作的意見， 環(huán)發(fā)2011 19號第五 條）17.危險廢物產(chǎn) 生單位應(yīng)當對本 單位工作人員進 行培訓。1相關(guān)管理人員和從 事危險廢物收集、 運輸、暫存、利用 和處置等工作的人 員掌握國家相關(guān)法 律法規(guī)、規(guī)章和有 關(guān)規(guī)范性文

17、件的規(guī) 定；熟悉本單位制 定的危險廢物管理 規(guī)章制度、工作流 程和應(yīng)急預案等各 項要求；掌握危險 廢物分類收集、運 輸、暫存的正確方 法和操作程序。A.對管理人員和從事危險廢物收集、運輸、暫存、利用 和處置等工作的人員進行了培訓；B.參加培訓人員對危險廢物管理制度、相應(yīng)崗位危險廢 物管理要求等較熟悉。以上每項符合得0.5分。資料檢查（查 看培訓相關(guān) 材料）、現(xiàn)場 詢問分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準評分細則檢查方法備注18.依法進行環(huán) 境影響評價，完 成“三同時”驗 收。2有環(huán)評材料，并完 成“三同時”驗 收。1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物貯存設(shè)施進行了評 價，且完成了“三冋時”驗收

18、或在經(jīng)核準的試生產(chǎn)期 內(nèi)。得2分。2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物貯存設(shè)施進行了評價，但未完成“三同時”驗收。得1分。3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物貯存設(shè)施進行評 價。得0分。注：對環(huán)境影響評價法實施前已建成，又未發(fā)生改 建、擴建的項目，該項不適用。資料檢查（查 看環(huán)評及批 復、驗收報告 等）十、貯存設(shè)施 管理（固體 法第十三 條、第五十八 條）19.符合危險廢 物貯存污染控制 標準的有關(guān)要 求。12貯存場所地面作硬 化及防滲處理；場 所應(yīng)有雨棚、圍堰 或圍墻；設(shè)置廢水 導排管道或渠道， 將沖洗廢水納入企 業(yè)廢水處理設(shè)施處 理或危險廢物管 理；貯存液態(tài)或半 固態(tài)廢物的，需設(shè) 置泄露液體收集

19、裝 置；裝載危險廢物 的容器完好無損。A.貯存場所地面硬化及防滲處理；B.場所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻，并采取措施禁止無關(guān)人 員進入；C.設(shè)置廢水導排管道或渠道；D.將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理或危險廢物管 理；E.貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，需設(shè)置泄露液體收集裝置；F.裝載危險廢物的容器完好無損。以上每項符合得2分?，F(xiàn)場核查分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準評分細則檢查方法備注20.未混合貯存性 質(zhì)不相容而未經(jīng) 安全性處置的危 險廢物；未將危險 廢物混入非危險 廢物中貯存。2做到分類貯存。A.按照危險廢物特性進行分類貯存，未混合貯存性質(zhì)不 相容且未經(jīng)安全性處置的危險廢物；B.未將危險廢物

20、混入非危險廢物中貯存。以上每項符合得1分?，F(xiàn)場核查十、貯存設(shè)施 管理（固體 法第十三條、第五十八 條）21.建立危險廢 物貯存臺賬，并 如實和規(guī)范記錄 危險廢物貯存情 況。3有臺賬，并如實和 規(guī)范記錄危險廢物 貯存情況。1臺賬如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。得3分。2.有臺賬，但臺賬存在兩處及以下錯誤。得2分。3.無臺賬或臺賬存在多于兩處錯誤。得0分。注：危險廢物貯存情況包括：名稱、種類、數(shù)量、來源、 出入庫時間、去向、交接人簽字等內(nèi)容。資料檢查合計50-22.依法進行環(huán)境 影響評價，完成“三同時”驗收。2有環(huán)評材料，并完 成“三同時”驗 收。1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物利用設(shè)施進行了評價

21、，且完成了 “三冋時”驗收或在經(jīng)核準的試生產(chǎn)期內(nèi)。 得2分。2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物利用設(shè)施進行了評 價，但項目未完成“三同時”驗收的。得 1分。3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物利用設(shè)施進行評 價。得0分。資料檢查（查 看環(huán)評及批 復、驗收報告 等）十一、利用設(shè) 施管理（固 體法第十三 條）23.建立危險廢物 利用臺賬，并如實 記錄利用情況。1有臺賬，并如實記 錄危險廢物利用情 況。1.建立了危險廢物利用臺賬，如實記錄危險廢物利用的種類、數(shù)量、操作人員等基本情況，且定期進行匯總（每 年至少匯總一次，并裝訂成冊）。得1分。2. 未建立臺賬或臺賬記錄與事實不符。得0分。資料檢查（查 看臺

22、賬記錄）分數(shù)檢查項目檢查主要內(nèi)容滿分得分達標標準評分細則檢查方法備注十一、利用設(shè) 施管理（固 體法第十三 條）24.定期對利用設(shè) 施污染物排放進 行環(huán)境監(jiān)測，并符 合相關(guān)標準要求。2監(jiān)測項目及頻次符 合要求，有定期環(huán) 境監(jiān)測報告，并且 污染物排放符合相 關(guān)標準要求。1. 近一年內(nèi)按照管理要求項目及頻次對污染物排放情況進行了監(jiān)測，有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合 環(huán)境影響評價文件及驗收執(zhí)行標準。得2分。2. 近一年內(nèi)有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合環(huán)境 影響評價文件及驗收執(zhí)行標準，但監(jiān)測項目或頻次不 足。得1分。3.近一年內(nèi)未對污染物排放情況進行監(jiān)測，或污染物超 標排放。得0分。資料檢查（查 看環(huán)境監(jiān)測報 告）、現(xiàn)場核 查25.依法進行環(huán)境 影響評價，完成“三同時”驗收。2有環(huán)評材料，并完 成“三同時”驗 收。1.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物處置設(shè)施進行了評價，且完成了 “三冋時”驗收或在經(jīng)核準的試生產(chǎn)期內(nèi)。 得2分。2.環(huán)境影響評價文件中對危險廢物處置設(shè)施進行了評價，但項目未完成“三同時”驗收。得1分。3.環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物處置設(shè)施進行評 價。得0分。資料檢查（查 看環(huán)評及批 復、驗收報告 等）十二、處置設(shè) 施管理（固 體法第十三 條、五十五 條）26.建立危險廢物 處置臺賬，并如實 記錄危險廢物處 置