安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)A

1、呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)AB-LLLSZYX-M-2015發(fā)布日期：2015年7月20日實(shí)施日期：2015年10月10日呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司發(fā)布安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)修改登記表療;號(hào)版/次頁號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期1234567891011121314151617181920目錄頒布令.3安全生產(chǎn)方針與目標(biāo).41.前言5呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司簡介 . 5 編制手冊(cè)目的和范圍 .6 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義 .7 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的管理 .92.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要素描述 . 11目標(biāo)與承諾 .11 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 . 13 安全生產(chǎn)組織保障

2、 15 風(fēng)險(xiǎn)管理. 19 安全教育與培訓(xùn) 21 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 . 23 設(shè)備設(shè)施安全管理 25 作業(yè)現(xiàn)場安全管理. 26 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) .29 檢查、處理與應(yīng)急30 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 .33 績效測量與評(píng) 35際情況。組織編定了呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)頒布令為進(jìn)一步鞏固、完善、升華本礦安全管理，落實(shí)以人為本的理念。依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則(AQ2007. 12006)和金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南(AQ2007 - 5-2006),總結(jié)了本廠投產(chǎn)以來安全管理的經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)前的實(shí)管理手冊(cè)。呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有

3、限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè)闡述了本廠安全管理的理念及目標(biāo)，結(jié)合了安全標(biāo)準(zhǔn)化的12個(gè)要素的具體要求，是指導(dǎo)本廠進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的 綱領(lǐng)性文件及行動(dòng)準(zhǔn)則，是本廠安全管理體系的重要組成部分。經(jīng)審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布，并于2015年9月20日起正式實(shí)施。呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司主要負(fù)責(zé)人：穆玉保2015年9月20曰.安全生產(chǎn)目標(biāo)20152015年安全生 產(chǎn)目標(biāo) 杜絕各類重大事故，杜絕重傷以上事故，輕傷事 故w w 3 3。一般設(shè)備設(shè)施事故控制在1 1起一下，特殊工種 持證上崗率100%,100%,全員培訓(xùn)率達(dá)到100%,100%,安全隱患 整改率98%98%；環(huán)保工作要

4、繼續(xù)治理污染源，加強(qiáng)環(huán)保 設(shè)施運(yùn)行和檢修管理，保證崗位收塵設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到 90%,90%,粉塵合格率達(dá)到85%85%以上。安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等 級(jí)為三級(jí)，事故應(yīng)急預(yù)案演練率達(dá)到100%100%。/、八一1 冃U呂1.1呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司簡介呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限責(zé)任公司位于離石區(qū)城區(qū)南東106度方向，直距，12公里處的吳城鎮(zhèn)任家塔村南海溝一帶，行政區(qū)劃隸屬離石 區(qū)吳城鎮(zhèn)管轄。南距307國道直距約為，距軍汾高速公路約，礦區(qū)外有簡易 道路可通往吳城鎮(zhèn)、離石區(qū)城區(qū)，交通運(yùn)輸條件較為便利。法人代表王姓名 為王明明。廠里擁有較為先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)械化生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)工藝流程為：穿 孔一一采礦（

5、爆破 一一運(yùn)輸一一加工破碎一一篩分一一成品料堆場開采階段高度15m安全平臺(tái)寬5m階段坡面角70終邊邊坡角55主要設(shè)備設(shè)施根據(jù)工藝流程和產(chǎn)能。全廠共配備的主要設(shè)備設(shè)施有：潛孔鉆2臺(tái)空壓機(jī)I臺(tái)裝載機(jī)2臺(tái)推土機(jī)1臺(tái) 挖掘機(jī)2臺(tái) 運(yùn)礦車5輛1.2編制手冊(cè)目的和范圍1.2. 1目的本手冊(cè)依據(jù)AQ 2007. 1金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則及金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南：闡述呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)構(gòu) 架，描述了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的12個(gè)要素。本手冊(cè)是呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，實(shí)施并保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行，確保貫徹呂梁市離石區(qū)

6、眾一鑫建材有限公 司安全生產(chǎn)目標(biāo)，承諾遵守法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。1.2. 2適用范圍a）本手冊(cè)適用于呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司范圍內(nèi)的管理、工 藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程所涉及的危險(xiǎn)危害因素的辨識(shí)評(píng)價(jià)和控制管理，安 全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。b）本手冊(cè)適用呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司內(nèi)部評(píng)價(jià)”及“管 理評(píng)審”，是安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的依據(jù)。c）本手冊(cè)適用第三方作為安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)審核的基本依據(jù)。d）本手冊(cè)是呂梁市離石區(qū)眾一鑫建材有限公司對(duì)外介紹本廠安全標(biāo)準(zhǔn) 化系統(tǒng)，向社會(huì)和各相關(guān)方承諾遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的宣傳性文件。1. 3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義1.31引用標(biāo)準(zhǔn)a）AQ

7、 2007. 1 2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則。b）AQ 2007. 5 2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南。1. 3. 2術(shù)語和定義本手冊(cè)采用AQ 2007.卜2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則和AQ 2007. 5-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。a）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)根據(jù)GB/T280012001 AQ 2007.卜2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則和AQ 2007. 5-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立的管理系統(tǒng)。b）部門一一呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司

8、各部門的簡稱。C）-一級(jí)文件呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司制定的制度文件，是手冊(cè)的支持性文件。d）二級(jí)文件一一呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司制定的各項(xiàng)作業(yè)文 件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急措施、安全檢查表等。e）三級(jí)文件一一呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司制定的各項(xiàng)相關(guān)記 錄。f）本手冊(cè)中引用的其他屬于及定義：g）小型露天采石場一一年采剝總量500 kt以下、最大開采高度不超過50 m的山坡型露天采石場。h）事件一一導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。i）危險(xiǎn)源 -可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。j）危險(xiǎn)源辨識(shí)一一識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過程。k）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一一評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定

9、其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過程。l）相關(guān)方一一關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。m）安全績效一指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測量結(jié)果。n）供應(yīng)商-為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。o）承包商一一在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企 業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。1. 4安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的管理1. 4. 1安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的編制a)礦長組織呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司管理手冊(cè)的編制實(shí)施。b)安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的編制。c)安全生產(chǎn)辦公室主任負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的會(huì)簽。14. 2安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手

10、冊(cè)的審批與發(fā)布a)礦長組織安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)組對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)初稿進(jìn)行審核，提岀修改意見，安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)擬制安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)報(bào)批稿。b)礦長審閱批準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)，簽署頒布令。1. 4. 3安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的發(fā)放及解釋a)經(jīng)礦長簽署頒布后，辦公室登記發(fā)放。b)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸礦長及由其授權(quán)的安全生產(chǎn)辦公室。1. 4. 4安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的管理a)安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織手冊(cè)編寫、校審、修訂、換版等，并對(duì)手冊(cè) 的使用、保管實(shí)施監(jiān)督。b)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)必須編號(hào)、登記，妥善保管。手冊(cè)持有者調(diào)離崗 位時(shí)，須將手冊(cè)交回發(fā)放部門。c)安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的檔

11、案管理。14. 5安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的使用、修訂和換版a)呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司全礦職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)的要求 和規(guī)定。手冊(cè)使用期間如有修改意皿，安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總 意見，并將信息反饋給礦長。b)安全生產(chǎn)辦公室定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的符合性、有效性和可操 作性進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，經(jīng)礦長批準(zhǔn)予以修訂。c)當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化并提出新的要求時(shí)，礦長組織換版。.d)需要修訂或換版的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)，安全生產(chǎn)辦公室按制度織修 訂或換版，收回舊的手冊(cè)作“銷毀”處置。2.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要素描述2.1目標(biāo)與承諾1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度及安全生產(chǎn)承諾管理制 度。安全生

12、產(chǎn)目標(biāo)為呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司安全工作的方向 和行動(dòng)準(zhǔn)則，表明本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化的總體目標(biāo)和改進(jìn)安全績 效。依據(jù)安全 生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求、安全生產(chǎn)目標(biāo)以及其他需要考慮的要素，針對(duì) 本礦的相關(guān)職能和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)。礦長每年年初進(jìn)行文 件化的安全承諾。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度以及安全生產(chǎn)承諾管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新。2.2礦長組織管理人員制定、評(píng)審與修訂安全生產(chǎn)目標(biāo)，并由礦長批準(zhǔn)、簽發(fā)。2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)檢查全礦安全生產(chǎn)目標(biāo)的貫徹情況，職工監(jiān)督礦長承諾的實(shí)現(xiàn)情況。2.4安全生產(chǎn)辦公室組織宣傳、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)，并按照計(jì)劃落實(shí)安

13、全生產(chǎn)目標(biāo)。2.5安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)督促礦長在每年年初做出安全生產(chǎn)承諾，并向職 工公布。3控制要求3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)的應(yīng)包含3.1. 1改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)3.1. 2事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失3.2主要負(fù)責(zé)人的承諾要體現(xiàn)3.2. 1律法規(guī)的要求；3.2. 2人員、資金、物資、技術(shù)等資源；3.2. 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.2. 4持續(xù)改進(jìn)3.3目標(biāo)的管理33- 1安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)由礦長簽字方可執(zhí)行。33- 2安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的要求，定期更新、修訂，并及時(shí)傳達(dá)給本礦的全體職工及相關(guān)方。4相關(guān)文件4 1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度AB-XK-P-01-01-20104

14、 2安全生產(chǎn)承諾管理制度AB-XK-P-01-02-20102.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度，獲取、識(shí)別適用于呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司生產(chǎn)活動(dòng)中的安全法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適應(yīng)性并跟蹤其變化以及更新，并及時(shí)傳達(dá)給職工及其他相關(guān)方，提升職工法律法規(guī)意識(shí)。2職責(zé)2- 1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制 度。2- 2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的匯總，檢查并及時(shí)更新適用法律法規(guī)與其他要求清單。23安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳 遞給本單位職工。3控制要

15、求31安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理 制度的要求，獲取并確認(rèn)適用于本礦的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求。3- 2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)與有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)建立有效的聯(lián)系渠道，以 及時(shí)獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，在獲取的同時(shí)對(duì)其適用性進(jìn)行確 認(rèn)，保存使用的文件并建立清單。33安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)制定本單位的職工法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行調(diào)查匯總，提升職工的法律法規(guī)意識(shí)。3 4安全生產(chǎn)辦公室識(shí)別、收集適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要 求，及時(shí)登記形成清單，并傳達(dá)，提供查詢。3. 5安全生產(chǎn)辦公室跟蹤法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，定期進(jìn)行審并 及時(shí)更新。3. 6根據(jù)新的

16、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對(duì)呂梁市離石區(qū)天利和建有限公司的有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂并將有效文件、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)宣傳貫徹相關(guān)人 員。3. 7安全生產(chǎn)辦公室要檢查法律法規(guī)及其他要求在有關(guān)的安全管理 制中的融 入情況，確保融入的合理有效性。3. 8安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的符合性評(píng)價(jià)。4相關(guān)文件安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度2.3安全生產(chǎn)組織保障1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)組織保障的相關(guān)制度，確保本礦的安全管理 投入足夠的時(shí)間、精力和資源、為呂梁市離石區(qū)天利和建材有限公司的安 全管理提供組織保障。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)。22安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)責(zé)任

17、制管理制度，建立健全本礦 安全生產(chǎn)責(zé)任制。也負(fù)責(zé)編寫安全會(huì)議管理制度、安全記錄與檔案管 理制度、管理評(píng)審控制制度、內(nèi)部溝通管理制度、合理化化建 議制度及安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度等相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。2- 3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織編寫供應(yīng)商與承包商管理制度，并保存批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。2. 4礦長負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)和相關(guān)制度的批準(zhǔn)發(fā)布。2. 5安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件的批準(zhǔn)執(zhí)行。2-6安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件及相關(guān)文件和資料的評(píng)審與更 新，并負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的外來文件的管理。3控制要求3. 1安全生產(chǎn)責(zé)任3. 1. 1安全生產(chǎn)辦公室按照安全生產(chǎn)責(zé)任制管

18、理制度的要求，保證安全 生產(chǎn)責(zé)任制的制定、運(yùn)行、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績效測量的實(shí)3. 1. 2根據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理 人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)任 體系。3. 1. 3安全生產(chǎn)責(zé)任制的描述要簡明、具體、界定清晰并能考核。3. 1. 4安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)，并要求自上而下逐級(jí)進(jìn) 行說明，定期評(píng)審責(zé)任制的適宜性。3. 2安全會(huì)議3. 2. 1辦公室應(yīng)按照安全會(huì)議管理制度的要求，保證督促領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)召 開各項(xiàng)會(huì)議。3. 2. 2會(huì)議記錄由辦公室進(jìn)行，會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)以及做出的決定應(yīng)形 成會(huì) 議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)廠領(lǐng)導(dǎo)以

19、及事項(xiàng)涉及的有關(guān)人員。辦公室負(fù)責(zé)督 促、檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。3. 3記錄與檔案控制3. 3. 1受控的文件和資料主要是：a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件；d）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件；3. 3. 2辦公室應(yīng)對(duì)主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)建立安全記錄，并確保對(duì)安全記錄的有效控制。3. 3. 3各崗位人員采用記錄，真實(shí)地記錄本崗位安全生產(chǎn)活動(dòng)的關(guān)鍵 過程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運(yùn)行情況。3. 3. 4記錄內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過程，體現(xiàn) 可追 溯性，并便于掌握事件的真實(shí)面目。3.4外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理3

20、. 4. 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度的要求， 建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)有效的 聯(lián)系，明確溝通的方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、職責(zé)及信息的處理3. 4. 2安全生產(chǎn)辦公室建立合理化建議制度，認(rèn)真聽取職工和相關(guān)方 對(duì)安全健康問題的意見和建議，并確保所有意見和建議均得到適當(dāng)?shù)奶幚怼?.5系統(tǒng)管理評(píng)審安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照管理評(píng)審控制制度的要求，對(duì)以下事項(xiàng)做出規(guī)定：a）管理評(píng)審的頻次和周期；b）管理評(píng)審輸入；c）編制管理評(píng)審計(jì)劃；d）管理評(píng)審的準(zhǔn)備；e）管理評(píng)審的實(shí)施：f）管理評(píng)審的輸出：g）糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗(yàn)證。3.6供應(yīng)商與承包商管理3. 6

21、. 1綜合辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商與承包商管理制度，并按照制度的組 織實(shí)施。3. 6. 2綜合辦公室建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格商和 承包商批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。3. 6. 3綜合辦公室應(yīng)識(shí)別本單位承包商工作所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包 商職工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。3. 6. 4綜合辦公室應(yīng)組織對(duì)承包商的服務(wù)過程實(shí)施檢查，以識(shí)別和控制承 包商造成的風(fēng)險(xiǎn)。3.7安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)3. 7. 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)建立安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度，并按照制度 的要求，確保所有層面的職工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程。3. 7. 2安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的方式以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主，適當(dāng)輔以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，通過 公告牌或

22、電子信息媒介，展示安全表現(xiàn)信息。4相關(guān)文件4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度4.3安全規(guī)章管理制度4.4安全會(huì)議管理制度4.5安全記錄與檔案管理制度4.6內(nèi)部溝通管理制度4.7合理化建議管理制度4.8管理評(píng)審控制制度4.9供應(yīng)商與承包商管理制度風(fēng)險(xiǎn)管理1總則建立并不斷完善危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，識(shí)別各類危害因素，系統(tǒng)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)及其影響的識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適當(dāng)?shù)姆椒刂骑L(fēng)險(xiǎn)。2職責(zé)21礦長負(fù)責(zé)組織審核批準(zhǔn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單。22安全生產(chǎn)辦公室主任負(fù)責(zé)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。23安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)

23、危害因素的匯總、登記，對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，初步確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)。3控制要求31安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)建立并保持危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，制度中應(yīng)對(duì)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、方法、步驟、辨識(shí)的充分性和評(píng)價(jià)的合理性、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的確定原則及控制計(jì)劃等做岀具體的規(guī)定。3-2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動(dòng)、人員和設(shè)施，充分考慮人、機(jī)、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素.并考慮新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。33危害因素的識(shí)別應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。34危害因素的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)同時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正 常、

24、異常、緊急三種狀態(tài)，應(yīng)考慮包括供應(yīng)商、承包商在內(nèi)的所有進(jìn)入工作 場所人員的活動(dòng)，以及所有工作場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨識(shí)和評(píng) 價(jià)還要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)和有害 因素。3.5對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)制定適當(dāng)措施進(jìn)行控制。4相關(guān)文件4.1危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度2. 5安全教育與培訓(xùn)1總則建立并不斷完善安全教育與培訓(xùn)管理制度，識(shí)別培訓(xùn)需求，制訂 施培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高本礦全體職工、尤其是重要崗位人員的安全意識(shí)能 力，確保職工能夠勝任其承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)，滿足與之相適應(yīng)的安全準(zhǔn)化 系統(tǒng)工作的耍求。2職責(zé)21安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫安全教育與培訓(xùn)管理制度，負(fù)責(zé)職工安 全教育培

25、訓(xùn)管理，制訂午度職工培訓(xùn)計(jì)劃。22安全生產(chǎn)辦公室提出安全培訓(xùn)需求計(jì)劃，并按經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃安排 人員參加培訓(xùn)。23安全生產(chǎn)辦公室開展培訓(xùn)效果評(píng)審，糾正不符合項(xiàng)，提出和采取改進(jìn) 措施。2-4安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)本礦的職工安全意識(shí)情況的辨識(shí)，考察職工對(duì)安全 健康問題的掌握與熟練程度。3控制要求3 - 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全教育與培訓(xùn)管理制度的要求，組織并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)工作。3 - 2安全教育與培訓(xùn)管理制度應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)需求的確定原則，安全生產(chǎn)辦 公室編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，由礦長批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施。安全生產(chǎn)辦公室對(duì)培訓(xùn) 實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并進(jìn)行培訓(xùn)效果的測評(píng)；根據(jù)測評(píng)結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)3控制要求31安全生產(chǎn)

26、辦公室應(yīng)按照設(shè)計(jì)管理制度的要求，對(duì)設(shè)計(jì)的質(zhì)量進(jìn)行 有效的控制，保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、 同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。32設(shè)計(jì)管理制度應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的過程、設(shè)計(jì)技術(shù)交底、文件圖紙保管及設(shè) 計(jì)的安全評(píng)價(jià)方面做岀明確的規(guī)定。33安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照采剝工藝管理制度的要求，確保選用的開 采順序、開采方式和臺(tái)階參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件，保證開采范圍在 采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。3.4設(shè)備、設(shè)施之間應(yīng)相互匹配，并能滿足工序要求。3. 5各工序之間應(yīng)相互匹配，滿足本礦生產(chǎn)的要求。3. 6安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度的要求，對(duì)運(yùn)輸、排 土、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)實(shí)施管理，保障工

27、藝生產(chǎn)的順利開展。4相關(guān)文件4.1設(shè)計(jì)管理制度4. 2采剝工藝管理制度4.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度2. 7設(shè)備設(shè)施安全管理1總則建立并不斷完善設(shè)施方面的各項(xiàng)安全管理制度，有效控制設(shè)備設(shè)施的 采購、安裝、調(diào)試、檢查、維護(hù)和報(bào)廢方面的管理，保證特種設(shè)備的檢測檢 驗(yàn)。2職責(zé)2- 1合辦公室負(fù)責(zé)編制設(shè)備設(shè)施管理制度、設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度。22綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收使用、維護(hù)和 報(bào)廢過程的管理。2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)特種設(shè)備及安標(biāo)產(chǎn)品的檢測檢驗(yàn)3 控制要求3- 1設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)對(duì)以下要求做岀規(guī)定：設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢的過程。32綜合辦公室應(yīng)按照設(shè)

28、備設(shè)施維護(hù)管理制度的要求，確保維護(hù)系統(tǒng) 的效率和效力。規(guī)定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)周期的確定原貝9、維護(hù)結(jié)果 的反饋與溝通要求、維護(hù)系統(tǒng)的效力和效率的評(píng)估及其更新原則等內(nèi)容。33綜合辦公室應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié) 果，對(duì)識(shí)別岀的需要檢測檢驗(yàn)的設(shè)備設(shè)施定期組織檢測檢驗(yàn)。3. 4綜合辦公 室應(yīng)對(duì)本礦的特種作業(yè)人員進(jìn)行管理。4相關(guān)文件4.1設(shè)備設(shè)施管理制度4. 2設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度2.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理1總則建立并不斷完善作業(yè)現(xiàn)場安全管理方面的相關(guān)制度，加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境、作業(yè)過程、勞保等進(jìn)行有效的控制。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定作業(yè)環(huán)境安全管理

29、制度、安全警示標(biāo)志管理制度、交接班管理制度、穿孔作業(yè)管理制度、爆破作業(yè)管理制度、爆破器材管理制度、邊坡管理制度鏟 裝作業(yè)管理制度、運(yùn)輸作業(yè)管理制度2. 2綜合辦公室負(fù)責(zé)制定職業(yè)衛(wèi)生管理制度以及勞動(dòng)保護(hù)用品管理制 度。.2. 3各相關(guān)部門要按照制度的規(guī)定落實(shí)本單位的作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，保證 物料、設(shè)備、設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境得到控制。3控制要求3. 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照作業(yè)環(huán)境安全管理制度的要求，對(duì)開采境 界、采場環(huán)境、以及照明、噪聲、粉塵及作業(yè)區(qū)的清潔進(jìn)行綜合管理。3. 2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全警示標(biāo)志管理制度的要求，在要害崗 位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險(xiǎn)區(qū)域，根據(jù)其可能岀現(xiàn)的事故模式，設(shè)

30、置相應(yīng) 的、符合要求的安全標(biāo)志。3. 3安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)檢查本礦的安全標(biāo)志使用情況，確保安全警示標(biāo)志 的規(guī)范性。3.4、安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)根據(jù)交接班管理制度的要求，確定交接程序以 及交接任務(wù)，保證交接班的正常運(yùn)行。3. 5安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照邊坡安全管理制度的要求，制定邊坡治理規(guī) 劃，定期對(duì)邊坡監(jiān)測，保證邊坡的穩(wěn)定性，分析邊坡的發(fā)展趨勢，指導(dǎo)米場 安全生產(chǎn)。3-6綜合辦公室應(yīng)按照勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度的要求，規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用 品的評(píng)估、采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、使用、保養(yǎng)、檢查、更換、報(bào)廢全過程的管理，規(guī)范貯存、發(fā)放管理，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全 與健康。37綜合辦公室應(yīng)監(jiān)督職工勞保的使用情況，定期檢查

31、勞保的規(guī)范性。38安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照穿孔作業(yè)管理制度、爆破作業(yè)管理制度、鏟裝作業(yè)管理制度、運(yùn)輸作業(yè)管理制度四項(xiàng)作業(yè)管理制 度的要求，規(guī)范穿孔和爆破作業(yè)、鏟裝和運(yùn)輸作業(yè)，指導(dǎo)作業(yè)人員按照正常 的程序進(jìn)行作業(yè)，確保作業(yè)的正常運(yùn)行，避免事故的發(fā)生。39綜合辦公室應(yīng)按照職業(yè)衛(wèi)生管理制度的要求，任命有能力的人員 負(fù)責(zé)職業(yè)健康的監(jiān)護(hù)工作，分析生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害，按照法律法規(guī)及 其他要求，配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，并根據(jù)其特性，采取有效的控制措施。310綜合辦公室應(yīng)定期組織體檢，并根據(jù)體檢結(jié)果，分析職業(yè)衛(wèi)生管理狀 況。3.11綜合辦公室應(yīng)對(duì)職業(yè)危害因素實(shí)施有效的控制。312綜合辦公室應(yīng)按照職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度的要求

32、，委托外界機(jī)構(gòu)，對(duì) 職業(yè)危害因素，進(jìn)行定期監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并按規(guī)定上報(bào)有關(guān)主 管部門。4相關(guān)文件4.1作業(yè)環(huán)境安全管理制度4.2安全警示標(biāo)志管理制度4.3交接班管理制度4.4穿孔作業(yè)管理制度4.5爆破作業(yè)管理制度4.6爆破器材管理制度4.7邊坡管理制度4.8鏟裝作業(yè)管理制度49運(yùn)輸作業(yè)管理制度4.10勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度4.11職業(yè)衛(wèi)生管理制度2.9安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)1總則建立并不斷完善相關(guān)制度，確保安全生產(chǎn)投入經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)、到位， 保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，促 進(jìn)工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)。2職責(zé)2. 1綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理

33、制度和工傷保險(xiǎn)保障 管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)繳納工傷保險(xiǎn)基金及工傷調(diào)查的管理工作，并委托財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)安全經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的日常管理，做好專款使用記 錄。2. 3綜合辦公室負(fù)責(zé)職工的工傷認(rèn)定材料的準(zhǔn)備及職工工傷材料的檔案管 理。3控制要求3. 1綜合辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度的要求，根據(jù)危害辨 識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，監(jiān)督并保證安全工程、安全管理、安全設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù) 用品、安全獎(jiǎng)勵(lì)、安全教育培訓(xùn)、工傷保險(xiǎn)、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、事故預(yù)防等方 面的安全投入得到落實(shí)。3. 2綜合辦公室應(yīng)按照工傷保險(xiǎn)保障管理制度的要求，為職工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)，綜合辦公室應(yīng)保證提供職工的工傷保險(xiǎn)材料

34、。4相關(guān)文件4. 1安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度4. 2工傷保險(xiǎn)保障管理制度檢查、處理與應(yīng)急1.總則建立并不斷完善相關(guān)制度，及早發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，改善勞動(dòng)條件，確 保作業(yè)過程安全，消除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中存在和潛在的不安全因素或其他潛 在不期望情況的因素，保障體系的正常運(yùn)行。2職責(zé)2. 1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)檢查制度、隱患整改制度、糾正與預(yù)防措施管理制度以及應(yīng)急管理及響應(yīng)制度。2. 2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)本礦活動(dòng)范圍內(nèi)的安全檢查和隱患整改。2. 3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)原因的調(diào)查、分析，制定預(yù)防和糾正措施，監(jiān)督各部門落實(shí)執(zhí)行。2. 4安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全檢查和隱患的監(jiān)督管理，并匯總不符

35、合項(xiàng)及糾 正與預(yù)防措施。3控制要求3. 1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)檢查制度的要求，對(duì)以下各項(xiàng)做出規(guī)定：a）檢查人員：b）檢查內(nèi)容：c）安全檢查類型及頻次；d）安全檢查結(jié)果及處理：e）安全檢查結(jié)果評(píng)審。3. 2隱患的整改要做到：a）要取得確保安全的效果，必須致力于治理隱患，安全生產(chǎn)辦公室及崗位 工作人員要認(rèn)真對(duì)待隱患整改工作的實(shí)施。對(duì)事故隱患的整改計(jì)劃要明確： 起止時(shí)間要求；責(zé)任人員；經(jīng)費(fèi)；技術(shù)方案；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；計(jì)劃審批。b）對(duì)一時(shí)不能整改的安全隱患，應(yīng)采取有效的防范措施，加以安全監(jiān)控， 并且明確整改計(jì)劃，限定整改期限并按期整改，確保安全生產(chǎn)。必須書面向 當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。3.3辦

36、公室負(fù)責(zé)編制的應(yīng)急措施及應(yīng)急預(yù)案，抱市局備案，經(jīng)生產(chǎn)廠長發(fā)布 后，督查應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、演練和準(zhǔn)備情況。并組織緊急情況下的救援。3. 4辦公室應(yīng)按照糾正與預(yù)防措施管理制度的要求，對(duì)以下各項(xiàng)做出規(guī)定：a）存在不符合項(xiàng)的過程及活動(dòng)；b）查找不符合項(xiàng)的途徑；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合分類；d）安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合的處理過程；e）糾正與預(yù)防措施的方式及制定；f）糾正與預(yù)防措施的實(shí)施；g）糾正與預(yù)防措施的保障。4.相關(guān)文件安全生產(chǎn)檢查制度隱患整改制度糾正與預(yù)防措施管理制度應(yīng)急管理及響應(yīng)制度事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析1.總則建立并完善相關(guān)制度，規(guī)則事故事件的管理，及時(shí)報(bào)告，統(tǒng)計(jì)，調(diào) 查，處理事故事件，明確職責(zé)和權(quán)限，分析事故的原因，確保所有事故事件 均能得到有效的調(diào)查與及時(shí)處理，積極