0219茶葉加工質(zhì)量管理制度

1、鳳慶縣興宇茶業(yè)股份有限公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度QS/XXXXXX編制：食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組 審核:批準(zhǔn)：持有人：受控狀態(tài)：受控號(hào)：XXXX 年 XX月 XX日發(fā)布XXXX 年 XX月 XX日實(shí)施鳳慶縣興宇茶業(yè)有限責(zé)任公司1.1 目的1.實(shí)施質(zhì)量安全管理的總則為進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)食品加工安全管理責(zé)任， 遵守食品安全法律規(guī)定“衛(wèi)生、安全、健康”的經(jīng)營(yíng)理念，形成“全員參與食品安全控制，人人承擔(dān)食品安全責(zé)任” ，自律并規(guī)范本公司茶葉生產(chǎn)加 工行為，提高茶葉產(chǎn)品安全水平，保證人民身體健康，特建立食 品安全管理制度。1.2 編制依據(jù) 本制度依據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法 、中華人民共和國(guó)食品食品安全實(shí)施條例等法

2、律法規(guī)以及 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 （ GB14881 ） 、 食品 安全 管理 體系 茶葉 加工企業(yè)要求 （ CNCA/CTS0027 ）1.3 工作內(nèi)容本制度文件工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、采購(gòu)管理、生產(chǎn)過(guò)程的控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì)量記錄。14. 組織結(jié)構(gòu) 確立企事業(yè)法人為負(fù)責(zé)制，建立食品安全管理小組為具體負(fù)責(zé)， 任命食品安全管理小組組長(zhǎng)由管理者代表嚴(yán)錦華擔(dān)任， 從事衛(wèi)生質(zhì)量 控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)、原輔料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理等部門(mén)負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為成員。1.5 職責(zé)與權(quán)限1.5.1 總經(jīng)理（ 1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策，法律法規(guī)和規(guī)章；（

3、 2 ）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量安全管理制度；（ 4 ）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限及溝通；（ 5 ）為質(zhì)量管理制度的有效運(yùn)行提供足夠的資源；（ 6 ）對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。1.5.2 食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：（ 1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關(guān) 規(guī)定；（ 2） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理的日常工作 ,負(fù) 責(zé)質(zhì)量安全管理制度的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn);（ 3 ） 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實(shí)施 ;（ 4） 負(fù)責(zé)對(duì)小組成員培訓(xùn) ,確保小組能力滿足要求 ;（ 5） 負(fù)責(zé)食品安全管理的有關(guān)事宜的對(duì)

4、外 ,并向總經(jīng)理報(bào)告智力 管理制度的有效性和適宜性 ;（ 6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過(guò)程的管理,作到產(chǎn)品可追溯性 .1.5.3 質(zhì)管科：（ 1 ） 在食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的編制 ;（ 2 ） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全的控制和質(zhì)量職能的實(shí)施;（ 3 ） 收集分析和處理質(zhì)量安全信息 ;（ 4 ） 組織開(kāi)展群眾性的質(zhì)量安全管理活動(dòng) ;（ 5 ）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作的管理;6）負(fù)責(zé)計(jì)量工作的管理。1.5.4 綜合辦（ 1 ） 負(fù)責(zé)廠區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作、庫(kù)房衛(wèi)生的管理，并組織檢查 ;（ 2 ）負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、健康體檢、勞動(dòng)保護(hù)衛(wèi)生用品的購(gòu)置及管理；（ 3 ）負(fù)責(zé)文件、記錄的保存與管理。

5、1.5.5 生產(chǎn)技術(shù)科（ 1 ）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生的管理;（ 2 ）確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，并指導(dǎo)實(shí)施；（ 3 ）負(fù)責(zé)工序的管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境的管理，生產(chǎn)過(guò)程中的工藝紀(jì)律和職工勞動(dòng)記錄的管理及檢查；（ 4 ）參與不合格品的評(píng)審和處理。1.5.6 供銷科1 ）負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與管理;2 ）負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)，報(bào)檢/驗(yàn)證工作；3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，檢查運(yùn)輸車輛的情況及防護(hù)設(shè)施；4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理原輔料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)的管理；5）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、擁護(hù)溝通、反饋用戶意見(jiàn)；6 ） 對(duì)原輔料的采購(gòu)、貯存、交付防護(hù)資金費(fèi)。1.5.7 車間（ 1 ）負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，

6、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和清潔衛(wèi)生設(shè)施 的維護(hù)和使用，當(dāng)批生產(chǎn)完成后的清場(chǎng)管理反工2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查，有權(quán)制止違藝操作和勞動(dòng)紀(jì)律的行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn) 人員進(jìn)入生產(chǎn)車間的行為；1.5.8 生產(chǎn)工人1 ）負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守“職工守則” 、“職工勞動(dòng)紀(jì)律”作好食品安全衛(wèi)生清潔具體工作，認(rèn)真作好產(chǎn)前準(zhǔn)備;2 ） 上班時(shí)應(yīng)集中精力、忠于職守、嚴(yán)格工藝、安全操作，保質(zhì)、 保量完成任務(wù)；3）作好原材料、半成品、成品的堆放及標(biāo)識(shí)的保護(hù)；4）生產(chǎn)完成后，認(rèn)真作好清場(chǎng)檢查和衛(wèi)生工作。1.5.9 倉(cāng)庫(kù)1 ）物質(zhì)貯存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)之一，必須嚴(yán)格執(zhí)行“茶葉貯存管理規(guī)定”文件，對(duì)茶葉貯存過(guò)程產(chǎn)品防

7、護(hù)負(fù)全責(zé) ;2 ）原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別貯存所設(shè)置庫(kù)房?jī)?nèi)，并作到帳物享福，作好標(biāo)識(shí)。1.5.10 有關(guān)人員1 ）質(zhì)量管理人員a ） 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，并組織監(jiān)督檢查與不合格項(xiàng)的改進(jìn)； b）負(fù)責(zé)智力安全信息的收集、分析和反饋；c）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的2）檢驗(yàn)員a）認(rèn)真按照顧客的質(zhì)量要求、依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)認(rèn)真檢驗(yàn)，填寫(xiě)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告；b）認(rèn)真作好檢驗(yàn)場(chǎng)所的安全管理和衛(wèi)生清潔工作；c）認(rèn)真檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔工作；d）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，并對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào) 告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，做好留樣管理。3）計(jì)量管理員a）負(fù)責(zé)計(jì)量管

8、理工作，建立計(jì)量計(jì)量臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具；b）編制周期檢定計(jì)劃，按時(shí)送檢檢測(cè)的儀器設(shè)備。1.6 質(zhì)量方針目標(biāo)公司食品安全方針：遵守食品安全法律法規(guī)、堅(jiān)持“衛(wèi)生、安全、健康”，全員參與食品安全控制，人人承擔(dān)食品安全責(zé)任。公司食品安全目標(biāo)：1.產(chǎn)品國(guó)家抽檢或送檢合格率達(dá) 100%2?顧客投訴率：三1起/1年1.7 相關(guān)要求1.7.1 本公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度是本公司進(jìn)行食品加工安全管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并與本公司的IS09001質(zhì)量管理體系IS022000食品安全管理體系、IS014001環(huán)境管理體系、IS028001 職業(yè)健康安全管理體系相互兼容，全體職工必須貫徹實(shí)施。

9、1.7.2 質(zhì)量安全管理的質(zhì)量記錄，其保存期限應(yīng)不少于 2 年。1.7.3 本管理制度經(jīng)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組編制、組長(zhǎng)審核、公司法人批準(zhǔn)，于 2010 年 10 月 5 日發(fā)布， 2010 年 10 月 15 日實(shí)施。2. 廠區(qū)衛(wèi)生要求2.1 概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的的重要因素之一， 本公司建立滿足生產(chǎn)要 求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。2.2 職責(zé)2.2.1 綜合辦負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。2.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。2.3 工作內(nèi)容廠區(qū)要求及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)2.4 工作程序2.4.1 公司廠址選擇符合食品加工企業(yè)選址要求，無(wú)外界污染源。 路面混凝土鋪設(shè)，平整

10、、不積水，不起塵土。綜合辦負(fù)責(zé)作好廠 區(qū)的清潔衛(wèi)生。2.4.2 廠區(qū)內(nèi)垃圾污物應(yīng)密閉式定點(diǎn)存放， 并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)， 作到日產(chǎn)日清，定期清潔，不孳生，不聚集蚊蠅，不散發(fā)異味。2.4.3 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)當(dāng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)2.5 相關(guān)文件2.6 質(zhì)量記錄：環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄單R/SP06-01場(chǎng)所清潔消毒記錄表QS/FMRC0013. 采購(gòu)管理3.1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制， 包括所采購(gòu)的原輔材料及包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2 職責(zé)3.2.1 供銷科負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，制定采購(gòu)文 件并組織采購(gòu)，并作好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢/驗(yàn)證工作。3.2.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定采

11、購(gòu)物質(zhì)的質(zhì)量要求，采購(gòu)驗(yàn)證。3.2.3 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的管理，并做好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢工作 /3.3 工作內(nèi)容3.3.1 合格供應(yīng)商的考核評(píng)定及管理3.3.2 采購(gòu)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)管理及報(bào)檢3.3.3 采購(gòu)的物質(zhì)的檢查、核實(shí)驗(yàn)證管理及經(jīng)驗(yàn)證合格與不合格的處理。3.3.4 采購(gòu)物質(zhì)的進(jìn)庫(kù)管理。3.4 工程程序3.4.1 供應(yīng)商管理3.4.1.1 供銷行就組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)程序：（ 1 ）索證：索取供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)茶葉、內(nèi)包裝物還應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證。（ 2 ）樣品評(píng)價(jià)：感觀評(píng)價(jià)、圖片評(píng)價(jià)、小樣檢測(cè)等。（ 3 ）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：可組織相關(guān)人

12、員對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)， 包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場(chǎng)所、資源配備、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測(cè)情況等。3.4.1.2 經(jīng)評(píng)定合格的，報(bào)企業(yè)法人批準(zhǔn)后，確定為合格供應(yīng)商，并建立名錄，作為下一年度合格供應(yīng)商；不合格的取消供應(yīng)商資格。3.4.1.3 每年應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性，交付及時(shí)性、服務(wù)情況，并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性 等。3.4.1.4 供銷行采購(gòu)必須在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。3.4.2 進(jìn)貨質(zhì)量控制3.4.2.1 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員應(yīng)指定存放地點(diǎn)，并做好標(biāo)識(shí)。同 時(shí)確認(rèn)到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫(xiě)暫入庫(kù)通知單 ，并報(bào)質(zhì)管乖進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。3.4.2.2 質(zhì)管科

13、負(fù)責(zé)索證，檢驗(yàn)員應(yīng)立即進(jìn)行理化檢驗(yàn)，并有權(quán)進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的抽樣外送檢驗(yàn)。檢驗(yàn)依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.4.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科應(yīng)出具進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告單其批次應(yīng)于采購(gòu)批次相同，并通知倉(cāng)管員予入庫(kù)，他管員按批次（編號(hào)）掛牌標(biāo)識(shí)3.4.2.4 公司不存在緊急放行的采購(gòu)物資，檢驗(yàn)員必須對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4.3 進(jìn)貨管理3.4.3.1 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)原輔材料進(jìn)行登記管理. （表7）其內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、進(jìn)貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期（批次） 、供貨單位等內(nèi)容。3.4.3.2 倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)庫(kù)的采購(gòu)物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，按庫(kù)房管理規(guī)定進(jìn)行。3.5 質(zhì)量記錄（ 1 ） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表QS/FMRC-02（ 2 ） 合格供應(yīng)商匯