市政建設(shè)公司管理手冊(cè)

1、南昌市市政建設(shè)公司2013 - DSZ/QEO 編號(hào):質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)編制：李幸福審核：肖長(zhǎng)華準(zhǔn)：徐 旭2013- 05- 01 發(fā)布 實(shí)施 01-05- 2013中國(guó) 南昌目錄 nIV質(zhì)量管理體系說(shuō)明 v0.1發(fā)布令 70.2授權(quán)令 80.3任職書(shū) 90.4企業(yè)概況 100.5管理方針與目標(biāo) 110.6手冊(cè)的管理 121范圍 132規(guī)范性引用文件 133術(shù)語(yǔ)和定義 134管理體系 144.1總要求 1415 4.2.3文件控制16 4.2.4 記錄控制5管理職責(zé) 161.1.1 以發(fā)包方、員工、社會(huì)和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 161.1.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 161.1.3

2、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 171.1.4 法律法規(guī)和其它要求 185.3 管理方針 185.4 策劃 195.5 職責(zé)權(quán)限和溝通 205.5.2內(nèi)部溝通與信息交流 255.6 管理評(píng)審 256資源管理 277施工實(shí)現(xiàn) 287.2 與發(fā)包方 員工 社會(huì)有關(guān)的過(guò)程 307.2.2與工程建設(shè)施工服務(wù)和工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審 307.4 采購(gòu) 317.5 工程建設(shè)施工和工程項(xiàng)目的提供 337.5.1 工程建設(shè)施工和工程項(xiàng)目的提供的控制 337.5.2 工程建設(shè)施工和工程項(xiàng)目的提供過(guò)程的確認(rèn) 347.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 347.5.4 發(fā)包方財(cái)產(chǎn) 357.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 257.6 監(jiān)

3、視和測(cè)量設(shè)備的控制 367.7 職業(yè)健康運(yùn)行控制 3637環(huán)境運(yùn)行控制 7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 387.99 3 改8測(cè)量、分析和進(jìn) 93 8.1總則39 監(jiān)視和測(cè)量 8.239 8.2.1發(fā)包方、社會(huì)和其它相關(guān)方滿(mǎn)意39 內(nèi)審8.2.240 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量41 工程建設(shè)施工服務(wù)和工程項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量8.2.441 8.2.5 職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 41 環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 8.2.624規(guī)2.8.7合性評(píng)價(jià)42不符合的控制 事件8.3不合格事故 34分48.數(shù)據(jù)析 44 8.5改進(jìn)44 8.5.1持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新44 糾正措施8.5.244 8.5.3預(yù)防措施45創(chuàng)新措施 4

4、8.5. 57 CD E 46 B附錄A1=1 南昌市市政建設(shè)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)（簡(jiǎn) 稱(chēng)：管理手冊(cè)）依據(jù) GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系 要求、 GB/T50430-2007GB/T24001-2004環(huán)境管理、工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量 管理規(guī)范體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全 管理體系要求，并參照Q/GDW2-2003安全生產(chǎn)健康環(huán)境管理體 系規(guī)范編制。根據(jù)對(duì)GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007 工GB/T24001 2004環(huán)境管理體系 要求及使用、程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范指南和GB/T2

5、8001 2011職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)在指導(dǎo)思想、基本原理、框架結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、性質(zhì)諸方面的一 致性和兼容性的充分認(rèn)識(shí)，以及對(duì)四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)不同之處的充分認(rèn)識(shí)，結(jié)合公司的客觀需要和實(shí)際，本手冊(cè)以 GB/T19001 2008質(zhì)量管理體 系 要求標(biāo)準(zhǔn)為主線，兼容整合了 GB/T50430-2007GB/T24001 2004環(huán)境管、工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范理體系要求及使用指 南和GB/T28001 2011職業(yè)健康安全管理體系要求兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并參照Q/GDW2-2003安全生產(chǎn)健康環(huán)境管理體系規(guī)范，建立了適合本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系（簡(jiǎn)稱(chēng): 管理體系）。管理手冊(cè)系統(tǒng)而

6、又綱領(lǐng)性地闡述了公司管理體系的整體要求，反映了公司管理體系的總貌。它是向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司管理 體系一致性信息的文件，它是各級(jí)管理者和發(fā)包方、相關(guān)方、第三方 了解公司管理體系的依據(jù)，也是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的基本準(zhǔn)則和指南。本管理手冊(cè)由辦公室提出并歸口本管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)起草。本管理手冊(cè)主要起草人： 李幸福審核：肖長(zhǎng)華批準(zhǔn)：徐 旭質(zhì)量管理體系說(shuō)明公司的質(zhì)量方針，也是公司對(duì)工程建設(shè)施工工程質(zhì)量控制的指導(dǎo)思想是： 建設(shè)精品工程，強(qiáng)化過(guò)程控制；低消耗防污染，嚴(yán)格保護(hù)環(huán)境；細(xì)辯別避風(fēng)險(xiǎn)， 保障健康安全；追求管理創(chuàng)新，市政服務(wù)卓越。質(zhì)量控制目標(biāo)公司承諾：一旦中標(biāo)，在合同實(shí)施的整個(gè)過(guò)程中，

7、即刻將質(zhì)量控制工作放在各項(xiàng) 工作的首位，從工序質(zhì)量控制入手，以“單元工程質(zhì)量檢查合格率100%,分部工程優(yōu)良率90%單位工程質(zhì)量?jī)?yōu)良”為總體奮斗目標(biāo)。（一）質(zhì)量保證體系公司將建立健全質(zhì)量保證體系，以確保整體工程的施工質(zhì)量能達(dá)到優(yōu)良的目 標(biāo)。（二）質(zhì)量保證措施在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，公司將建立質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)，明確質(zhì)量控制的程序，以 確保施工過(guò)程中的工程質(zhì)量。公司確定以“多出精品工程”作為全公司質(zhì)量上水平的重要工作思路，在施工期間由項(xiàng)目經(jīng)理部按照質(zhì)量手冊(cè)和內(nèi)部質(zhì)量體系進(jìn) 行管理、審核把關(guān)，參照合同及行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，從材料進(jìn)場(chǎng)到工序質(zhì)量控制和成品質(zhì)量控制，嚴(yán)格按質(zhì)量控制程序進(jìn)行。為

8、此在項(xiàng) 目的實(shí)施過(guò)程中公司將采取以下措施：1、明確工程質(zhì)量控制目標(biāo)創(chuàng)全優(yōu)、爭(zhēng)一流，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級(jí)，做到結(jié)構(gòu)物“內(nèi)實(shí)外光，尺寸準(zhǔn)確，線型流暢，色質(zhì)均勻”，這是我公司的明確的質(zhì)量控制目標(biāo)。2、建立健全內(nèi)部的質(zhì)量控制體系公司建立項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系，實(shí)施雙線質(zhì)量控制體制，即以項(xiàng)目經(jīng)理為首的行政 控制網(wǎng)絡(luò)與以總工程師為主的技術(shù)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò)， 對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行全面控制；項(xiàng) 目經(jīng)理部建立健全三級(jí)質(zhì)檢體系，即作業(yè)班組設(shè)兼職質(zhì)檢員，施工隊(duì)伍設(shè)專(zhuān)職質(zhì) 檢員，項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)質(zhì)檢工程師，實(shí)行三級(jí)自檢。在現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理中，按照質(zhì)量 手冊(cè)的要求，重點(diǎn)結(jié)合項(xiàng)目合同文件，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行控制和監(jiān)督， 并安排專(zhuān)業(yè)人

9、員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)委托外加工工程質(zhì)量和進(jìn)度的控制。3、進(jìn)行全員技術(shù)培訓(xùn)，堅(jiān)持技術(shù)交底制度開(kāi)工先開(kāi)課，每一單項(xiàng)工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織技術(shù)、管理人員、各施工 隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底，使所有的施工人員都能熟悉圖紙， 了解技術(shù)規(guī)范和施工方案，明確技術(shù)要求，做到技術(shù)指標(biāo)人人心中有數(shù)。對(duì)各道 工序的工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，由項(xiàng)目經(jīng)理部形成文字，分發(fā)至各道工序施工人員， 同時(shí)通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)的方式，使職工明確自己的工作標(biāo)準(zhǔn)及要求達(dá)到的目標(biāo)， 培訓(xùn) 合格方可上崗。4、加強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)宣傳教育通過(guò)工地宣傳、會(huì)議等形式對(duì)施工人員進(jìn)行工程創(chuàng)優(yōu)的重要意義教育， 從而使全 體職工明確公司的質(zhì)量目標(biāo)，擺正質(zhì)量與進(jìn)

10、度、質(zhì)量與效益的關(guān)系，為保證創(chuàng)優(yōu) 提供保障。5、堅(jiān)持企業(yè)內(nèi)部三級(jí)檢查驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序?yàn)榇_保工程質(zhì)量，每道施工工序要進(jìn)行自檢，上道工序不合格嚴(yán)禁下道工序施工， 施工班組及各工序施工人員進(jìn)行互檢、自檢?；z合格后，由專(zhuān)職質(zhì)檢員檢查， 填報(bào)驗(yàn)收表，無(wú)專(zhuān)職質(zhì)檢員簽發(fā)的施工通知，不得擅自進(jìn)行下道工序的施工。 除 項(xiàng)目經(jīng)理部、施工隊(duì)嚴(yán)格自檢外，尤為重視嚴(yán)格遵循監(jiān)理程序，做到每道工序都 要得到監(jiān)理的驗(yàn)收和批準(zhǔn)。6、堅(jiān)持原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)制度公司將建立檢驗(yàn)體系，負(fù)責(zé)對(duì)到工的各種施工材料進(jìn)行驗(yàn)收， 鋼筋、水泥首先檢 查質(zhì)保單，對(duì)水泥現(xiàn)場(chǎng)抽查試驗(yàn)?zāi)Y(jié)時(shí)間及體積安定性等； 對(duì)鋼筋作原料和焊接 拉件、變；碎做曲試

11、驗(yàn)；沙石料檢查顆粒級(jí)配和含泥量，有無(wú)有害雜質(zhì)（以防止 堿骨料反應(yīng)）.配合比試驗(yàn)，施工中按規(guī)定抽取樣試樣檢查，及時(shí)提供強(qiáng)度增長(zhǎng)情況，為施工配 料提修改依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行配料單制度，對(duì)土方及時(shí)做好回填方選料試驗(yàn)及填筑中 壓實(shí)度試驗(yàn)。7、堅(jiān)持質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度工程執(zhí)行“質(zhì)量終身制”。公司的法人代表、項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)合同工 程質(zhì)量分別負(fù)終身責(zé)任、直接責(zé)任和技術(shù)責(zé)任。明確各分部工程、單元工程的質(zhì) 量直接人和技術(shù)負(fù)責(zé)人，建立身份證檔案報(bào)發(fā)包人，施工期間，主要人員在現(xiàn)場(chǎng) 顯著位置立牌告示。公司將與參施人員、質(zhì)檢人員、分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂戰(zhàn)略包保責(zé)任狀， 明確獎(jiǎng)罰 標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，保證兌現(xiàn)，用經(jīng)濟(jì)手段保證質(zhì)量措施落

12、到實(shí)處。對(duì)工程質(zhì)量?jī)?yōu) 良的施工、人員班組進(jìn)行表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)質(zhì)量一般或不合格的施工人員及班組進(jìn)行 經(jīng)濟(jì)處罰，實(shí)行“質(zhì)量保證金”制度。8、設(shè)置質(zhì)量預(yù)控點(diǎn)，實(shí)行質(zhì)量一票否決制公司將根據(jù)工程特點(diǎn)結(jié)合以往施工經(jīng)驗(yàn)，排出每一個(gè)分項(xiàng)工程質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)，制定出質(zhì)量預(yù)控措施，下發(fā)到各施工班組，使大家明確質(zhì)量控制的重點(diǎn)， 使質(zhì)量目標(biāo)縱向到底，橫向到邊。在工程施工過(guò)程中，堅(jiān)決貫徹“質(zhì)量一票否決 制”，不合格工程一律返工，在工期與質(zhì)量出現(xiàn)矛盾時(shí)，首先保證質(zhì)量。9、加大工中監(jiān)控力度，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)盯崗制度堅(jiān)決改變質(zhì)量管理的常規(guī)做法，該事后評(píng)判為工中控制，把重點(diǎn)放在工序質(zhì)量控制上，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)盯崗制度，在施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理部主要

13、管理人員和技術(shù)人 員度必須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盯崗把關(guān)，堅(jiān)持三工，即“工前布置、工中檢查、工后評(píng)比”， 在施工中加強(qiáng)工中質(zhì)量檢查和控制，做到道道工序有技術(shù)、質(zhì)檢人員值班，道道 工序有檢查簽證。10、嚴(yán)格施工質(zhì)量檢查制度工程施工中嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查程序,上道工序未檢查,下道工序不得開(kāi)工。.0.1發(fā)布令為了具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足發(fā)包方要求和適用的法律法規(guī)要求的市政 工程建設(shè)施工服務(wù)和工程項(xiàng)目的能力，不斷提高本公司的管理水平，公司依據(jù)GB/T19001 2008管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)GB/T24001 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T2800*量管理規(guī)范2001

14、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo) 準(zhǔn)，建立并實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，是公司在新形勢(shì) 做出的一項(xiàng)重大的戰(zhàn)略性決策，其目的和意義在于：推進(jìn)管理工作與國(guó)家行業(yè)接軌，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作的規(guī)范化、法制化； 夯實(shí)管理基礎(chǔ)，提高管理科學(xué)水平； 強(qiáng)化安全生產(chǎn)，主動(dòng)促進(jìn)職業(yè)健康； 節(jié)能降耗，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)良性和可持續(xù)發(fā)展； 承擔(dān)責(zé)任，滿(mǎn)足發(fā)包方，服務(wù)社會(huì)，塑造良好的企業(yè)形象； 不斷追求卓越，增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。管理手冊(cè)經(jīng)最高管理者審核，具有符合性、適宜性和可操作性, 是公司建立管理體系并使之有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司 開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)、環(huán)境管理活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的基本準(zhǔn) 則和指南，是全體

15、員工的行為規(guī)范，同時(shí)也是公司對(duì)發(fā)包方和相關(guān)方 的承諾，全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。管理手冊(cè)自2013年05月01日頒布并于2013年05月01日施行。特此發(fā)布?？偨?jīng)理：徐旭二0一三年五月一日0.2 授權(quán)令為了保證我公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 肖長(zhǎng)華為三體系的管理者代表兼最高管理 者中負(fù)責(zé)職業(yè)健康被任命者，弁賦予以下職責(zé)和權(quán)限：a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效, 包括改進(jìn)的需求；c）在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足發(fā)包方要求弁做好環(huán)保、職業(yè)健康的重要性；d）就質(zhì)量/環(huán)

16、境/職業(yè)健康安全管理體系第二、三方審核等有關(guān) 事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：徐旭二0一三年五月一日0. 3任職書(shū)經(jīng)全體員工投票選舉結(jié)果，現(xiàn)任命 羅燕琳 擔(dān)任南昌市工程建設(shè)施工公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其主要職責(zé)是：1）代表員工就員工所關(guān)注的職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及相關(guān)事宜和合理化建議向職業(yè)健康安全管理領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；2）參與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的審查，參與管理評(píng)審；3）參與職業(yè)健康安全管理方案的制定和重大職業(yè)健康安全的決策；4）負(fù)責(zé)回答和解釋員工的問(wèn)題，傳達(dá)公司的職業(yè)健康安全管理信息;保持與管理層以及員工之間的溝通。5）總經(jīng)理：徐旭0 一三年五月一日二0.4 企業(yè)概況公司始建于一九八一年

17、，隸屬于南昌市政公用控股投資（集團(tuán) ）有限公司，擁有 國(guó)家市政公用工程施工、城市園林綠化、房屋建筑工程施工總承包。工程技術(shù)人 員精良、技術(shù)裝備先進(jìn)，各類(lèi)市政工程施工機(jī)械設(shè)備齊全，可承建道路工程、排 水工程、橋涵工程、污水處理廠、建筑工程、綠化工程、水利電力土建工程等， 是江西省市政行業(yè)內(nèi)極具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Φ氖┕て髽I(yè)之一。公司先后獲得了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量保證體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、 環(huán) 境管理體系認(rèn)證。近年公司實(shí)行“ 5S”標(biāo)準(zhǔn)化管理，推行“項(xiàng)目總承包管理模 式”，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)管理上的轉(zhuǎn)型升級(jí)，使企業(yè)管理逐步邁向規(guī)范、高效、節(jié)約的 新階段，企業(yè)發(fā)展躍向新臺(tái)階。公司成立以來(lái)，依靠豐富的施

18、工經(jīng)驗(yàn)，裝備精良的施工機(jī)械，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾矸?法和先進(jìn)的管理理念，先后高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地承建了南昌市陽(yáng)明路綜合改造工程、 沿江中北大道連通B1、B2路網(wǎng)工程，南昌國(guó)體中心土方工程，順外路跨幸福渠 危橋改造搶險(xiǎn)工程，新余市經(jīng)開(kāi)、渝水兩座污水處理廠工程，贛州上猶縣豪角大 橋和金山大橋新建工程，青山路道路綜合改造工程，高新區(qū)規(guī)劃五路道路排水工 程，南昌縣振興大道、澄湖北大道提升改造工程，新建縣通道“五化”立面改造 工程，新建縣紅灣大道提升改造工程，新建縣縣委、縣政府接待中心等項(xiàng)目。其 中，二00九年完成的陽(yáng)明路綜合改造工程和二 0 一一年完成的沿江中北大道連 通工程因質(zhì)量?jī)?yōu)、工期短、造價(jià)合理、信守合同

19、而受到相關(guān)單位的一致好評(píng)，分 別被評(píng)為江西省建設(shè)工程“杜鵑花”獎(jiǎng)、中國(guó)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。發(fā)展無(wú)止境，沒(méi)有最好，只有更好。站在一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上，公司始終秉承“為 人民服務(wù)”宗旨，堅(jiān)持“創(chuàng)精品，工程精益求精，求信譽(yù)，確保優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的質(zhì) 量方針，以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，履行社會(huì)責(zé)任，當(dāng)好服務(wù)員和建設(shè)者，積極投入工程建設(shè)施工，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社 會(huì)發(fā)展。公司地址：江西南昌市洪都北大話(huà)：傳真編：3300390.5管理方針與管理目標(biāo)0.4.1公司管理方針：建設(shè)精品工程，強(qiáng)化過(guò)程控制；低消耗防污染，嚴(yán)格保護(hù)環(huán)境； 細(xì)辯別避風(fēng)險(xiǎn)，保障健康安全； 追求管理創(chuàng)新，市政服務(wù)卓越

20、。注：第一句與公司經(jīng)營(yíng)宗旨相符，強(qiáng)調(diào)“建設(shè)精品工程，強(qiáng)化過(guò)程控制”的全過(guò)程控制；第二句體現(xiàn)了對(duì)環(huán)境保護(hù)的承諾，倡導(dǎo)保護(hù)環(huán)境，降低資源消耗，預(yù)防對(duì)環(huán)境的 污染；第三句體現(xiàn)了對(duì)職業(yè)健康安全的承諾， 嚴(yán)格控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工健 康和安全；以上三旬分別對(duì)應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全，表明了公司基本目標(biāo)追求，為公 司制定和評(píng)審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，同時(shí)既體現(xiàn)了公司對(duì)顧客、社會(huì)、員 工、法律法規(guī)的承諾，也反映了公司與顧客、社會(huì)、員工的共同的價(jià)值趨向與融 合；第四句是對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，體現(xiàn)了總公司的工作理念和企業(yè)價(jià)值觀。 意指南昌 市工程建設(shè)施工公司通過(guò)持續(xù)改進(jìn)， 追求工程和管理的卓越質(zhì)量，從而

21、實(shí)現(xiàn)沖出 全省走向全國(guó)、比肩世界的戰(zhàn)略思想。0.4.2公司管理目標(biāo)：?jiǎn)挝还こ舔?yàn)收一次合格率100%優(yōu)良品率30%Z上；安全作業(yè)，不發(fā)生人身死亡、設(shè)備損壞及以上事故；實(shí)現(xiàn)零污染、零重大環(huán)境事故、零重大安全事故；顧客綜合滿(mǎn)意程度85%Z上。以上是本公司中、長(zhǎng)期目標(biāo)，短期目標(biāo)在年度計(jì)劃中體現(xiàn)。.編制：熊浩審核：肖長(zhǎng)華 批準(zhǔn)：徐 旭日期：2013.5.1日期：2013.5.1日期：2013.5.10.6 手冊(cè)的管理0.6.1編制、審核和批準(zhǔn)a）管理手冊(cè)的起草工作由公司總經(jīng)理策劃，辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)；b）管理手冊(cè)起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.6.2發(fā)

22、放、使用a）管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放；b）管理手冊(cè)的使用：公司內(nèi)部必須使用具體有分發(fā)號(hào)并蓋有“受控”標(biāo)記的管理手冊(cè)，任何個(gè)人或部門(mén)不得使用“非受控”的管理手冊(cè)；向發(fā)包方 及有關(guān)單位提供的管理手冊(cè)屬非受控文件無(wú)需在封面加蓋“受控”標(biāo)記，提 供時(shí)由辦公室進(jìn)行登記；c）管理手冊(cè)持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔；任何持有質(zhì)量手冊(cè) 的個(gè)人或部門(mén)不得私自增送他人，也不準(zhǔn)復(fù)印；d）管理手冊(cè)是公司管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門(mén)或個(gè)人不得以行政 手段干預(yù)其執(zhí)行；e）當(dāng)管理手冊(cè)持有人因工作變動(dòng)不繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到辦公室辦理歸還 手續(xù)。0.6.3手冊(cè)的修改a）管理手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改

23、時(shí)，由有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，辦公室負(fù)責(zé)修改；修改后的內(nèi)容報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知到持有 “受控”管理手冊(cè)的所有人員；b）管理手冊(cè)的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由工程部組織人員進(jìn)行修訂， 并按原審批程序?qū)徟?.6.4 手冊(cè)持有人的責(zé)任a）管理手冊(cè)持有人必須組織分公司職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定；b）管理手冊(cè)持有人必須妥善保管“受控”的手冊(cè)，如發(fā)生丟失，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向辦公室提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ) 發(fā)。分發(fā)號(hào)延用原分發(fā)號(hào)并加蓋“補(bǔ)發(fā)”字樣。.0.7質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè)章節(jié)實(shí)施修改修改日修改單修改劃換劃換劃換劃換劃換劃換劃換劃換劃換劃換口 劃改口換頁(yè)口 劃改口

24、換頁(yè)0.8南昌市市政建設(shè)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)管理者代副總經(jīng)理經(jīng)部部0.9南昌市市政建設(shè)公司管理體系職能分配表一體化管理體系過(guò)程的職責(zé)分配表.崗位或部標(biāo)準(zhǔn)要求及相應(yīng)的條GB/T280001-200GB/T19001-2008GB/T24001-2004總要4.1總要4.14.1 總要4.2文件要4.4.4 文 4.2.1 總 4.4.4 文4224.4.54234.4.資料控4.5.44244.5.3記錄管4.2環(huán)境4.4.14.5.1管理承作用、職責(zé)方權(quán) 4.3.14.3.1危害辨識(shí)、4.3.25.2險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)法規(guī)和其它為關(guān)注焦控制的策4.3.24.6管理評(píng)規(guī)和其它要4.25.3質(zhì)量方4

25、.2環(huán)境方安全方 5.4.1 4.3.3目4.3.44.3.3指標(biāo)和方康安全管理5.4.2理體系策職責(zé)權(quán)限5.溝5.5.14.4.1 權(quán)限職4.4.1結(jié)構(gòu)和作用、職責(zé)和責(zé)者5.5.2管理權(quán)限。 。 代表和溝內(nèi)5.5.3部商協(xié)交信4.4.3 息4.4.3 OOOOOOOAO 通流溝通評(píng)4.6理管 管理評(píng)審4.6 5.6管理評(píng)審。管工安人副崗位或部門(mén)辦程全經(jīng)總事財(cái)項(xiàng)理標(biāo)準(zhǔn)要求及相應(yīng)的條4.4.1資源提6.1作用、職責(zé)權(quán)培訓(xùn)、能力、4.4.24.4.2 6.2人力資識(shí)和能訓(xùn)和意4.4.16.3 基礎(chǔ)設(shè)作用、職責(zé) 6.4工作環(huán)權(quán)4.3.1辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)4.4.67.1的策價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控的策7.2有關(guān)的過(guò)4.3

26、.24.3.17.2.1規(guī)和其他要4.3.24.4.6確規(guī)和其他要4.3.1辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)4.3.17.2.2價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控 4.4.6 的策控評(píng)4.4.6 7.2.34.4.3發(fā)包方4.4.3溝刪設(shè)計(jì)和開(kāi) 7.7.4.14.4.64.4.6 7.4.27.4.3 品的驗(yàn) 7.5.14.4.64.4.67.5.24.4.7 備和響的確 7.5.3 可追溯4.4.67.5.54.4.64.5.17.64.5.1 測(cè)量和監(jiān)量設(shè)備的控4.5.1檢查和糾4.8.1總測(cè)措施.管工安人副 崗位或部門(mén)辦程全經(jīng)事財(cái)總 項(xiàng)理標(biāo)準(zhǔn)要求及相應(yīng)的條8.28.2.1 滿(mǎn) 4.5.58.2.2 4.5.4 審4.5.18.2.3

27、測(cè)監(jiān)視和測(cè)4.5.14.5.2量和監(jiān)8.2.4監(jiān)視和測(cè)評(píng)4.4.74.4.7備和響8.3 4.5.2事故、4.5.3的控件、不符合合、糾正措糾正和預(yù)防和預(yù)防措4.5.1 4.5.18.4數(shù)據(jù)分量和監(jiān)測(cè)4.2安全方4.2環(huán)境方8.5.14.3.3 目4.3.34.3.4管理評(píng)4.6康安全管理 8.5.2事故、4.5.24.5.3 件、不符合合、糾正措糾正和預(yù)防8.5.3和預(yù)防措施標(biāo)記說(shuō)明：為管理的主管領(lǐng)導(dǎo)；為管理的主要職能部門(mén)；。為相關(guān)部門(mén)。工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表職能部GB/T5043標(biāo)一般規(guī)3.質(zhì)量方針和目3.、質(zhì)量質(zhì)量管理體系的策3.和建質(zhì)量管理體系的實(shí)3.和改文件管3.一般

28、規(guī)4.、組織4.組織機(jī)構(gòu)和職職責(zé)和權(quán)4.5. 一般規(guī)、人力5.人力資源配源管 5.培一月規(guī)6.、施工6.施工機(jī)具配具管 6.施工機(jī)具使7.一般規(guī)、投標(biāo)投標(biāo)及簽7.2合同管理OeO OOOO O O 7.3合同管理 OOO 。 。8.1一般規(guī)定8、建筑材構(gòu)配件和設(shè)8.2 建筑材料、。料、構(gòu)配件 備的采購(gòu)8.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)管和設(shè)備。 備的驗(yàn)構(gòu)配件和 8.建筑材料備的現(xiàn)場(chǎng)管發(fā)包方提供的建筑 8.料、構(gòu)配件和設(shè)一般規(guī) 9.9.分包方的選擇和分、分包合 9.分 包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控10. 一般規(guī)10.策1、工程刪10.施工設(shè)施工準(zhǔn)10.量管10.施工過(guò)程質(zhì)量控 10.服11. 一般規(guī)11.施工質(zhì)量

29、檢、施工111.施工質(zhì)量驗(yàn)11. 施工質(zhì)量問(wèn)題的處驗(yàn)11.檢測(cè)設(shè)備管12. 一般規(guī)、質(zhì)量112.質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)督檢理與驗(yàn)與評(píng)13. 一般規(guī)1、質(zhì)量13.質(zhì)量信息的收集、遞、分析與利管理改13.質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)說(shuō)明：為管理的主要職能部門(mén)；。為相關(guān)部門(mén)。為管理的主管領(lǐng)導(dǎo)；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 一體化管理手冊(cè)1范圍 本管理手冊(cè)是公司開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)、環(huán)境管理活動(dòng)、職業(yè)健康安全管理活 動(dòng)的基本準(zhǔn)則和指南，是向發(fā)包方、社會(huì)、本公司員工及各相關(guān)方證實(shí)本公司質(zhì) 量保證、環(huán)境保證及職業(yè)健康安全保證能力的依據(jù)。本管理手冊(cè)適用于公司工程建設(shè)施工服務(wù)和工程項(xiàng)目過(guò)程及相關(guān)范圍內(nèi)所有 涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各個(gè)

30、過(guò)程管理的要求； 適用于公司內(nèi)部對(duì)三標(biāo)一 體化管理體系（簡(jiǎn)稱(chēng)：管理體系）的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)；適用于第二方審核 和第三方對(duì)公司管理體系的認(rèn)證審核。本公司在工程建設(shè)施工服務(wù)和工程項(xiàng)目過(guò)程中， 按即定施工或檢修規(guī)程規(guī)范進(jìn)行， 較重大建設(shè)工程由專(zhuān)事設(shè)計(jì)院所設(shè)計(jì)， 公司不需設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)功能，因此，根據(jù)標(biāo) 準(zhǔn) GB/T19001-2008 idt ISO 9001: 2008質(zhì)量管理體系要求“1.2應(yīng)用”中允許刪減的規(guī)定，將“ 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款以及 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企 業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范“10.3施工設(shè)計(jì)”予以刪除如因特殊工藝設(shè)計(jì)需要應(yīng)編寫(xiě)相 應(yīng)的制度,此刪減不影響本公司提供滿(mǎn)

31、足發(fā)包方要求和適用法律法規(guī)要求的能 力和責(zé)任。2規(guī)范性引用文件GB/T 19001-2008 idt ISO 9001: 2008質(zhì)量管理體系要求GB/T 24001-2004 idt ISO 14001 : 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求Q/GDW2-2003安全生產(chǎn)健康環(huán)境管理體系規(guī)范GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)行市政工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 2013.建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院2000.1.30江西省安全生產(chǎn)條例 2007.5.1 2005.11.1 產(chǎn)條南昌市安全生例3 術(shù)語(yǔ)和定義.本管理手冊(cè)采用 G

32、B/T19000-2008 idt ISO 9000: 2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的術(shù)語(yǔ)定義。此外：3.1 供方：系指為本公司提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的生產(chǎn)廠家或商家。3.2 產(chǎn)品：系指本公司提供的工程建設(shè)的項(xiàng)目工程。3.3 顧客：系指接受本公司產(chǎn)品的建設(shè)者、發(fā)包方。發(fā)包方就是顧客。4管理體系4.1 總要求工程建設(shè)施GB/T50430-2007 2008質(zhì)量管理體系要求、公司依據(jù)GB/T19001工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001 2011職業(yè)健康安全管理體系要求的要

33、求，結(jié)合自身特點(diǎn)和質(zhì)量管理需要，建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理兼容的管理體系， 加以 實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司始終將“滿(mǎn)足發(fā)包方要求”作為工程建 設(shè)施工的基本原則，為此應(yīng)做到：a）為確保管理體系的充分性，公司對(duì)管理體系所需的過(guò)程，及其在整個(gè)公司的 應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理職責(zé)、資源提供、工程建設(shè)施工服務(wù)與工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)、運(yùn) 行控制、測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。識(shí)別這些過(guò)程時(shí)，可采用樹(shù)圖、流程圖、 系統(tǒng)圖和矩陣表等方法；b）確定這些過(guò)程的排列順序、相互作用及過(guò)程的接口，特別應(yīng)針對(duì)工程建設(shè)施 工服務(wù)和工程項(xiàng)目影響大的過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程；c）制訂文件化的管理體系文

34、件，如管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、運(yùn)行規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及流程卡等，規(guī)定對(duì)上述過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行 監(jiān)視、測(cè)量和分析；e）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。作為總承包的工程建設(shè)施工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括了子過(guò)程：1）投標(biāo)、合同簽訂過(guò)程；2）采購(gòu)過(guò)程；3）施工過(guò)程；4）竣工交付過(guò)程；5）工程回訪與保修過(guò)程；6）以上過(guò)程中影響工程質(zhì)量、環(huán)境、安全的外包過(guò)程（如設(shè)備租賃、物品的采 購(gòu)或。勞務(wù)等）.本公司施工（二次檢測(cè)、測(cè)試）機(jī)械設(shè)備租賃 （含操作服務(wù)），為分包過(guò)程，公司 按ISO900

35、1:2008 7.4條款對(duì)供方的要求進(jìn)行管理。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，包括：a）形成文件的公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)；b）管理手冊(cè)：規(guī)定了本公司管理體系要求，是綱領(lǐng)性文件；c）形成文件的程序文件和記錄：程序文件是管理手冊(cè)的支持，它描述并控制管 理體系各個(gè)過(guò)程及涉及到的部門(mén)的活動(dòng)，明確了過(guò)程的輸入、輸出及相互關(guān)系及 各項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)+容；記錄文件是程序文件的支持。詳見(jiàn)附錄中慧公司管理體系程 序文件目錄清單記錄匯總清單；d）其它文件：其它文件是針對(duì)具體管理活動(dòng)和操作進(jìn)行描述、規(guī)定的文件；包 括有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件、工藝規(guī)程、形成文件的記錄、管理計(jì)劃、

36、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等；e）文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒介。為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制，根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工 隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定出較為詳細(xì)且便于操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件、規(guī)范、制度等。記錄是管理體系有效實(shí)施的客觀證據(jù)，本公司為了確保管理體系的有效運(yùn)行和管 理體系持續(xù)改進(jìn)得到滿(mǎn)意的信息，對(duì)記錄的內(nèi)容和格式都做出了具體的規(guī)定和要求， 并按照記錄控制程序進(jìn)行管理。4.2.2 管理手冊(cè)管理手冊(cè)是本公司管理體系綱性文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的管理方針和管理目 標(biāo)、指標(biāo)。表述了管理體系過(guò)程之間的相互作用，及各要求的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、歸口管 理部門(mén)和協(xié)助、配合部門(mén)。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總則

37、為保證本公司管理體系的有效運(yùn)行編制形成文件控制程序，對(duì)與管理體系要 求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保文件的充分性和適宜性，并確保在所有工作場(chǎng)所 都能使用有效版本。4.2.3.2 文件的批準(zhǔn)a）所有文件發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審批，以確保文件是充分和適宜的；b）管理手冊(cè)經(jīng)職能部門(mén)討論通過(guò)后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）程序文件由文件編寫(xiě)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)；d）其它文件可根據(jù)性質(zhì)不同由編制部門(mén)負(fù)責(zé)人審核或批準(zhǔn)，必要時(shí)由相關(guān)部門(mén) 會(huì)簽和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。.4.2.3.3 文件的評(píng)審、更新公司管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì) 其可操作性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)

38、進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)。4.2.3.4 文件的管理公司管理體系中的管理性文件（含外來(lái)文件）由辦公室負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包 含外來(lái)文件）由工程部負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí) 和記錄，以確保：a）公司各使用場(chǎng)所能得到相關(guān)文件的有效版本；b）文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；c）確保組織所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到 控制；d）及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撒回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用，并加蓋作 廢標(biāo)識(shí)章與有效文件隔離存放；e）需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢留用”章并隔離存放。4.2.4 記錄控制 本公司編制形成記錄控制程序以確保為提供符合

39、要求及管理體系有效運(yùn)行證 據(jù)活動(dòng)受到控制。記錄可采用任何形式或類(lèi)型的媒介。記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限處置按記錄控制程序執(zhí)行。5管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)管理體系的 有效性的承諾提供證據(jù)：a）利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足發(fā)包方要求和法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定本公司的管理方針和管理目標(biāo)；c）主持實(shí)施管理評(píng)審；d）確保管理體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、裝置、設(shè)備、工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施。e）將發(fā)包方、法律法規(guī)及相關(guān)方要求轉(zhuǎn)化到工程建設(shè)施工服務(wù)和工程項(xiàng)目等作 業(yè)活動(dòng)過(guò)程中。5.2 關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 以發(fā)包方、員工、社

40、會(huì)和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)a）公司以增強(qiáng)發(fā)包方、員工、社會(huì)和相關(guān)方企業(yè)滿(mǎn)意為根本追求，確保他們的 要求得到確定并予以滿(mǎn)足；b）公司識(shí)別發(fā)包方的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到確定與 予以滿(mǎn)足，增強(qiáng)發(fā)包方滿(mǎn)意；c）公司識(shí)別并對(duì)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及重大環(huán)境影響因素進(jìn)行有效控 制，滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求，增強(qiáng)員工、社會(huì)和相關(guān)方滿(mǎn)意。5.2.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)5.2.2.1 公司判定重要環(huán)境因素并對(duì)其進(jìn)行有效控制，為此應(yīng)：a）列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單；b）建立相應(yīng)的管理方案；c）最高管理者審批識(shí)別、評(píng)價(jià)的重要環(huán)境因素清單及相應(yīng)的管理方案；d）各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)的

41、環(huán)境因素，并主動(dòng)進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)。在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別中，應(yīng)考慮：全過(guò)程、三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)） ； 種狀態(tài)（正常、異常、緊急情況和事故）和七個(gè)方面（大氣排放、水體排放、廢 棄物管理、土地污染、噪聲污染、原材料與自然資源的使用、當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和對(duì) 小區(qū)的影響和其它）等。5.2.2.2 在環(huán)境因素評(píng)價(jià)中，要充分考慮以下關(guān)鍵方面:a）法律、法規(guī)要求；b）重要環(huán)境因素的確定；c）對(duì)現(xiàn)有環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查；d）對(duì)以往事件調(diào)查的回饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)。確定環(huán)境因素，包括與組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的能夠控制的以及渴望對(duì)其施 加影響的因素，在法律、法規(guī)變更或追加、更新相關(guān)方要求等變更情況下，應(yīng)適 時(shí)對(duì)環(huán)境因

42、素和重要環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和更新。組織在建立目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮重 要環(huán)境因素。在建立管理體系之前，公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審。同時(shí)主動(dòng)征求省市環(huán)保主管部門(mén) 的評(píng)價(jià)和支持。公司建立環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序并保持。當(dāng)發(fā)生重要環(huán)境事故，如火災(zāi)、重大泄漏等，公司應(yīng)及時(shí)與所在地政府環(huán)保主管 部門(mén)、地方消防隊(duì)、120、110聯(lián)系，減少災(zāi)害危害程度，便于日后整改、評(píng)審并完善 環(huán)境管理。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃公司最高管理者負(fù)責(zé)組織持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。 公司建立、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制管理程序 。為有效進(jìn)行 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，應(yīng)考慮：a

43、）各部門(mén)工作場(chǎng)所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方、供方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；c）人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生d）.不利影響的危險(xiǎn)源；e）由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料f）組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；g）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影 響等；h）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；i）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)， 包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。在建立管理體系之前，公司進(jìn)行初始職

44、業(yè)健康安全評(píng)審，同時(shí)主動(dòng)征求省市安全 部門(mén)的意見(jiàn)。公司每年對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行一次評(píng)審。當(dāng)發(fā)生重要重大危險(xiǎn)事故如：重大交通事故、地震或火災(zāi)等，公司應(yīng)及時(shí)與所在 地政府安全監(jiān)管部門(mén)、地方消防隊(duì)、120、110聯(lián)系，減少災(zāi)害危害程度，便于 日后整改、評(píng)審并完善職業(yè)健康安全管理。5.2.4 法律、法規(guī)與其它要求公司建立法律、法規(guī)識(shí)別及其它要求管理程序并保持。為保證管理體系滿(mǎn)足和符合法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)：a）及時(shí)準(zhǔn)確獲取和更新涉及管理體系的法律、法規(guī)和其它要求；b）各職能部門(mén)以各種有效方式及時(shí)了解、獲取、更新新的法律、法規(guī)的頒布及 其它要求的發(fā)行信息，并填寫(xiě)記錄，由公司歸口管理

45、部門(mén)根據(jù)各部門(mén)匯總的記錄，列出法律、法規(guī)和其它要求清單，報(bào)管理者代表審批，并將批準(zhǔn)后的法律、法 規(guī)和其它要求清單發(fā)至相關(guān)部門(mén)；c）各部門(mén)要將分公司適用的法律法規(guī)和其它要求傳達(dá)至職工；d）公司視需要開(kāi)展適宜性普法活動(dòng)，各部門(mén)配合公司對(duì)職工進(jìn)行適用性培訓(xùn)；e）公司倡導(dǎo)和鼓勵(lì)自主的普法學(xué)法活動(dòng)。公司每年對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況組織一次評(píng)審，并根據(jù)實(shí)際運(yùn) 行特點(diǎn)進(jìn)行適時(shí)更新，以確保其適應(yīng)性。法律、法規(guī)和其它要求內(nèi)容包括國(guó)家、地方政府或相關(guān)部門(mén)頒布的法律、法規(guī)、 條例、規(guī)章制度等；也包括行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各級(jí)政府機(jī)構(gòu)下達(dá)的指示，本公司 與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議及其它非法規(guī)性指南等。5.3 管理方針 公

46、司的一體化管理方針是：建設(shè)精品工程，強(qiáng)化過(guò)程控制；低消耗防污染，嚴(yán)格保護(hù)環(huán)境；細(xì)辯別避風(fēng)險(xiǎn)，保障健康安全；追求管理創(chuàng)新，市政服務(wù)卓越。管理方針是本公司一體化管理方面的全部意圖和方向，管理方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。公司總經(jīng)理應(yīng)確保：a）管理方針的制定應(yīng)具有戰(zhàn)略性、前瞻性、激勵(lì)性、挑戰(zhàn)性并反映行業(yè)、企業(yè) 特點(diǎn)，滿(mǎn)足發(fā)包方要求、法律法規(guī)和組織發(fā)展要求；b）包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，消除或降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)環(huán)境污染預(yù)防的承諾；c）包括對(duì)遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾；d）為管理目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架；通過(guò)制定量化或可測(cè)量的管理目標(biāo)、指標(biāo)，落實(shí)管理方針，

47、并將管理目標(biāo)分解到各部門(mén)以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)；e）管理方針是公開(kāi)性文件，為發(fā)包方、公眾、相關(guān)方所獲取，并應(yīng)在本公司進(jìn)行廣泛而深入地宣傳、溝通和理解，使全體職工熟知且能以行動(dòng)體現(xiàn)；f）通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審管理方針的持續(xù)適宜性和管理目標(biāo)的實(shí)施情況， 評(píng)審的目的，必要時(shí)作修訂，以促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)與指標(biāo)本公司根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)的制訂應(yīng)能達(dá)到以下目的：a）激發(fā)員工的積極性；b）提高工程質(zhì)量，使實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程成為質(zhì)量改進(jìn)的過(guò)程；c）提高作業(yè)的有效性；d）提高財(cái)、物業(yè)績(jī)，增加預(yù)防成本，降低故障成本；e）增加發(fā)包方的滿(mǎn)意度。為明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到

48、的的水平，最高管理者應(yīng)確保：a）組織相關(guān)職能部門(mén)依據(jù)公司管理方針和法律法規(guī)及其它要求，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn) 特點(diǎn)、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，考慮歷史資料統(tǒng)計(jì)分析、同行業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 水平的對(duì)比，制定出可行的年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)，并形成文件；b）目標(biāo)和指標(biāo)體現(xiàn)公司的管理水平和管理承諾，目標(biāo)和指標(biāo)要與管理方針保持一致且便于測(cè)量（定量或定性），目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)隨客觀環(huán)境變化而變化（短期的、 動(dòng)態(tài)的），并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；c）負(fù)責(zé)將公司的年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)，以保 證在組織的相關(guān)職能和層次上建立各項(xiàng)目標(biāo)和考核指標(biāo)；d）對(duì)逐級(jí)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況、效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的記錄

49、，以 促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，保證近期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。e）在建立和評(píng)審環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，還應(yīng)考慮財(cái)務(wù)、 運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求。5.4.2 組織應(yīng)針對(duì)已識(shí)別的重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、 職業(yè)健康目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案。其中應(yīng)包括：為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予組織每一有關(guān)職能部門(mén)和層次的職責(zé)和權(quán)限；a） .b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表；c）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施計(jì)劃和安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)消減的活動(dòng)。公司應(yīng)考慮法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求，包括對(duì)安全性評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其 結(jié)果的需要，確認(rèn)并優(yōu)先安排所需資金及其它資源。公司應(yīng)在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，并

50、針對(duì)公司的工程建設(shè)施工和服務(wù)工程項(xiàng)目活動(dòng)的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。5.4.3 管理體系策劃公司總經(jīng)理按照GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求并參照Q/GDW2-2003安全生產(chǎn)健康環(huán)境管理體系規(guī)范要求，結(jié)合本公司實(shí)際和整體需求，策劃適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系；5.4.3.1 結(jié)合公司的人力、物力、財(cái)力、技術(shù)及信息等資源情況進(jìn)行，但應(yīng)提供管理體系策劃和建立所需的資源保障；5.4.3.2 考慮管理

51、體系的保持和持續(xù)改進(jìn)，以適應(yīng)外部和內(nèi)部的變化，確保管理體系具有動(dòng)態(tài)適宜性和變更策劃和實(shí)施時(shí)保持完整性。管理體系策劃的主要內(nèi)容包括：制定管理方針；制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo)和指標(biāo)；制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；安排組織機(jī)構(gòu)、落實(shí)管理職責(zé);資源提供；施工實(shí)現(xiàn)；持續(xù)改進(jìn)；按三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求確定有關(guān)程序文件。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)、權(quán)限本手冊(cè)僅對(duì)公司最高管理層和各職能部門(mén)，在管理體系方面的主要職責(zé)和權(quán)限進(jìn) 行了表述，對(duì)在各部門(mén)的具體崗位中有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限， 通過(guò)建立并保持各 級(jí)人員的崗位任職要求加以規(guī)定。各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能，以及 某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門(mén)間的配

52、合接口關(guān)系已在具體的程序文件中作了描述。5.5.1.1 總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)全公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，并對(duì)管理體系重大事宜進(jìn)行決策和 批準(zhǔn)；b）組織制定管理方針和目標(biāo)；c）建立體系管理的組織機(jī)構(gòu)；d）培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量安全環(huán)境意識(shí)；e）建立公司的管理體系并確保其有效實(shí)施；f）任命管理者代表和批準(zhǔn)職業(yè)健康安全事務(wù)代表；g）主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)并改進(jìn)管理體系；h）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)；i）確保公司管理體系運(yùn)行獲得必要的資源；負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的批準(zhǔn)及其它重要文件的審批。j） .5.5.1.2 副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)或技術(shù)或市場(chǎng)的安排，組織落實(shí)和實(shí)施公司的年度或月旬、臨時(shí)生產(chǎn)（工作）計(jì)劃；b）負(fù)責(zé)

53、組織公司的技術(shù)或設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)措施、設(shè)備大修計(jì)劃的落實(shí)；c）負(fù)責(zé)組織落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效性；d）負(fù)責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護(hù)；e）維護(hù)公司管理體系運(yùn)行；f）負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作；g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃或銷(xiāo)售計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃的審核；h）負(fù)責(zé)監(jiān)督工程部和質(zhì)安部；監(jiān)督辦公室、辦公室和財(cái)務(wù)部；監(jiān)督經(jīng)營(yíng)部和材設(shè)部的日常工作；i）負(fù)責(zé)公司安全、治安、防火，做好日常檢查和監(jiān)督工作；j）負(fù)責(zé)審核辦人保部的人員培訓(xùn)；k）負(fù)責(zé)組織公司工作總結(jié)會(huì)議及臨時(shí)、緊急會(huì)議的召開(kāi)等。5.5.1.3 管理者代表管理者代表受公司總經(jīng)理委托對(duì)管理體系過(guò)程建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行

54、管理，為最高管理者履行責(zé)任，并具有以下職責(zé)和權(quán)限。a）在總經(jīng)理授權(quán)下，負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)、審核、實(shí)施工作；b）負(fù)責(zé)管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；c）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求，為管理評(píng)審提供依據(jù)；d）負(fù)責(zé)公司與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作；e）負(fù)責(zé)公司的糾正和預(yù)防措施的控制工作；f）負(fù)責(zé)公司員工滿(mǎn)足發(fā)包方要求意識(shí)的提高。5.5.1.4 辦公室a）負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表策劃、建立、保持和運(yùn)行管理體系；b）負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫(xiě)和管理，負(fù)責(zé)技術(shù)類(lèi)文件的起草的分發(fā)控制，負(fù) 責(zé)適用的法律法規(guī)的識(shí)別和獲??；c）負(fù)責(zé)組織管理體系記錄

55、的編制和控制；負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；d）負(fù)責(zé)組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制訂，并督促I(mǎi) 、, r .頭刪I;e）負(fù)責(zé)外來(lái)綜合性文件的識(shí)別和控制；協(xié)助總經(jīng)理抓好管理承諾、內(nèi)部溝通和管理方針建立的策劃；f）.g）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、行政信息的收集、篩選、加工、傳遞和反饋工作；h）負(fù)責(zé)公司客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的總體策劃和組織工作；i）做好發(fā)包方滿(mǎn)意度調(diào)查、匯總分析以及信息傳達(dá)工作。負(fù)責(zé)公司辦公用品的計(jì)劃編制、送審、采購(gòu)和發(fā)放等，以及辦公用品范圍不合格、） J事故、事件的識(shí)別、調(diào)查評(píng)審和處置（處理）；K）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織工作，協(xié)助管理者代表做好內(nèi)審的組織工作， 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審檢查等活動(dòng)。需采取糾正、預(yù)防措施的審核、實(shí)施監(jiān)督和效 果驗(yàn)證工作以及組織對(duì)第三方審核需采取糾正、預(yù)防措施的原因分析，措施制定、 實(shí)施和實(shí)