地材管理辦法

1、中鐵七局集團有限公司地材管理實施辦法（試行）（征求意見稿）第一章總則第一條為貫徹股份公司工程項目精細化管理的精神，依據(jù) 中國七局集團有限公司物資集中采購管理實施細則（中鐵七物2014349號）以及建筑業(yè)“營改增”的需要，進 一步加強全集團地材的采購管理，降低采購成本，制定本辦法。第二條本辦法旨在落實集團公司物資集中采購措施，與地材 生產廠家建立合作伙伴關系，充分發(fā)揮項目部的積極性，拓寬管理 思路，滿足稅收的要求，降低地材采購成本，提升管理水平，增強 項目的盈利能力。第二章采購管理第三條 項目進場后，要組織進行市場調查，市場調查 要做好 以下工作：（一）了解工程項目的具體內容及工期安排、施工組織

2、 設計及工程預算編制情況，掌握項目主要工程數(shù)量及各種地 材的需用 總量;（二）根據(jù)物資需求的進度安排、合理儲備及施工現(xiàn)場 種途徑，對項目工程所需物資在當?shù)丶爸苓叺馁Y源分布和供 應商進 行市場調查，重點調查當?shù)丶爸苓叺夭馁Y源的主要來源、購銷習 慣、出廠（場）價格、道路及運力狀況、運雜費，主要資源供應的總體規(guī)劃,規(guī)劃好大堆料的存放場地及庫容大小;（三）通過獲取網(wǎng)絡或材料信息價、現(xiàn)場實地調查等多（生產）商及其產品質量、資信、銷售能力等，同時收集當?shù)卣?對各種資源的生產、銷售的限制性政策與措施，并收集、記錄必要 的數(shù)據(jù)材料，繪制資源分布與運輸 組織示意圖（含項目位置、主要 資源位置、主要工點、施工

3、里程、碎攪拌站和級配碎石拌合站位 置、公路運輸線路名稱、運距、收費站位置及收費標準、道路狀況等）；（四）在市場調查的基礎上，按規(guī)定程序和技術要求,采購員取樣送驗，經檢測合格后確定可供選擇的貨源。（五）調查結束后，對調查資料進行統(tǒng)計分析，形成市場調查報告，其內容包括工程概況、物資需求、市場供需、價格行 情、采購供應管理方案等。第四條 各單位應充分利用碎石、河砂等地材生產廠商 直供現(xiàn) 場的價格優(yōu)勢，通過公開招標、競爭性談判的方式選 擇地材供應 商。集團公司直（共）管項目的地材由物貿公司或項目（指揮）部 組織、子（分）公司自管項目的地材各單 位采用區(qū)域集中的方式統(tǒng) 一組織或委托項目部組織，物資管 理

4、部門和監(jiān)察部門應參與采購過 程的監(jiān)督。第五條各單位及其項目部要認真調查和梳理地材供應廠商，將地材的實際生產廠商納入投標人隊伍，要求凡參加 地材招 標和競爭性談判的投標人必須是法人到場并提供以下資料：1 .具備在中華人民共和國境內合法注冊的有效的營業(yè)執(zhí)照、 稅務登記證及組織機構代碼證；2 .法定代表人身份證明件（原件）。3 .有效的建筑材料或沙石料生產銷售經營許可權證件；第六條合同談判與簽訂。項目部根據(jù)招標或競爭性談判的結 果，由物資部門負責人與中標廠家進行合同談判。合同談判內容應 包括：單價、規(guī)格、數(shù)量、質量、供貨時間、交貨地點、計量方 式、結算辦法、運輸要求事項、違約責任以及安全責任，同時與

5、廠 商協(xié)商采取階段性承包生產廠家的地材總產量的模式，根據(jù)協(xié)商談 判結果確定合同。并將談判情況書面上報項目主管領導，經項目部 研究決定后，起草合同，按照合同評審流程評審并上報，經審批 后，簽訂合同。第七條積極做好地材的自產自銷和聯(lián)合生產工作，考慮采取 聯(lián)營、合作等形式實施地材的采購供應，規(guī)避工程開工后，供應商 漫天要價的風險。1 .對于長大隧道、隧道群或者大量石方開挖的項目，項目部 應積極做好石方的材質試驗檢驗工作，在材質指標滿足巧工要求的 前提下，采取自建碎石或者機制砂加工廠的辦法，自行生產砂石 料，解決項目施工所需地材的供應問題；2 .對于垮工量比較大的項目（混凝土垮工量在20萬立方以上），

6、應詳細調查項目周邊碎石場、沙場的資源，與各廠商聯(lián)系,采取聯(lián)合生產、訂單生產等合作的方式，解決地材 的供應問題。第三章現(xiàn)場管理第八條采購計劃實施(一)由項目工程技術部門向物資部門提供材料的總需要 量和月需要量的采購計劃。(二)物資部門應積極組織貨源，按期按量完成采購。如 有特殊情況，及時上報主管領導研究解決。(三)工程接近尾聲時，應隨時調整計劃，力爭做到工 完、料凈、場地清。第九條進場驗收(一)質量控制辦法(1 )試驗工程師對市場調查所取的樣品要認真地檢測,出檢測報告，達到技術規(guī)范要求的方可進場。(2)試驗工程師在地材進場過程中要隨機抽樣檢測,發(fā)現(xiàn)質量問題，馬上通知驗收人員，并向項目主管領導匯報

7、，及時 解決問題。(3 )每次收料應形成收料組，收料組必須固定一名質 量驗 收監(jiān)督員，要嚴格對照樣品逐車進行驗收，如發(fā)現(xiàn)來料與樣品不 符，速請試驗工程師檢測并報有關領導。有關人員應根據(jù)試驗檢測 情況盡快做出裁決，堅決杜絕不合格材料進 場。(4)收料員應指揮運輸車輛有序地卸車，卸一車簽字一次, 不得先簽后卸。(二)數(shù)量控制辦法(1)不論項目大小必須使用電子磅或地中衡進行計量 稱 重，不得量方計量，同時在合同中明確含水率和比重的規(guī)定，含水 率超標時，根據(jù)檢測結果扣除相應的稱重。(2)計量工具要每日檢查校對，若不準確馬上校正，達到 準確后，方能繼續(xù)使用。(3)地材收購以收料單為憑據(jù)，收料必須雙人簽認

8、制 度， 兩人都在崗時收料簽字方為有效。(4)地材收料時，過磅員操作讀數(shù)，監(jiān)磅員監(jiān)控制單，按 質扣量，簽字后生效。(三)單據(jù)管理(1)物資收料單印制應有編號，一式四份，無編號的過磅 單禁止使用。(2)空白單據(jù)的領取由物資主管開據(jù)領料單，統(tǒng)計員做記 錄臺帳登記起止號碼、領取人姓名。(3)收料人應每天匯總當日實收數(shù)量，并登記入庫臺帳，3 日內向內業(yè)統(tǒng)計員提供實收數(shù)量和收料單據(jù)。如單據(jù) 涂改，材料統(tǒng) 計員應視為作廢，拒絕點收。第十條結算(一)收料單必須四聯(lián)相符準予結算點收，如發(fā)現(xiàn)與其三 聯(lián)不符的單據(jù)，應當場沒收并上報部門負責人，待查明原因后做出 相應處理。（二）材料核算員將審核后的第一、二聯(lián)單據(jù)同轉

9、帳憑證 直接轉交財務部審核，并向財務部門索取簽認手續(xù)。禁止由供貨人 傳遞。第十一條發(fā)放（一）根據(jù)施工生產情況，需大宗地材直接送到現(xiàn)場時， 施工部門應提前書面通知物資部門，計量合格后附計量驗 證，經使用單位驗收認可后，方可辦理領料手續(xù)。（二）從料場直接使用的部分，如：預制場、拌合場，應 按完成工程量的配合比+損耗，或按機械設備裝置的計量 表數(shù)字+損 耗，作為當日消耗依據(jù)，由現(xiàn)場工程師開據(jù)領料 單。（三）工程用量少的，要依據(jù)現(xiàn)場工程師開的領用數(shù)量實 行逐車過磅進行發(fā)放。（一）地材實行每月盤點一次，盤點期間不得影響其他 工 作的正常運行。（二）由物資部門會同技術、工經人員一同盤點，特殊情況下不得少于三人盤點（三）盤點工作采取體積丈量，認真計算，如有盈虧，要 附原因分析書面報告，將每季盤點情況如實上報項目部領導、公司 物資管理部門。（四）盤點后應將盈虧入帳，使帳存與庫存相符。第十三條 施工過程中，項目部物資管理部門應不定期 組