電廠物資管理辦法

1、-范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 * 公司物資供應(yīng)的管理職能、 管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于 *公司物資供應(yīng)的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單 (不包括勘誤的內(nèi)容 )或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)， 然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例原能源部發(fā)供電設(shè)備備品配件供應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)原能源部 進(jìn)口發(fā)供電設(shè)備備品配件國(guó)產(chǎn)化管理辦法浙江省電力局發(fā)供電企業(yè)備品配件管理辦法浙江省

2、電力 * 公司物資管理標(biāo)準(zhǔn)3 管理職能經(jīng)營(yíng)工作部（物資）是*公司物流管理的歸口部門。負(fù)責(zé)* 公司所需物資的采購(gòu)計(jì)劃、 招標(biāo)、采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、保養(yǎng)、盤點(diǎn)、外委加工以及易燃易爆化學(xué)物品的管理等工作；負(fù)責(zé) * 公司廢舊物資的綜合利用和處理。精選資料-4 管理內(nèi)容與要求4 1采購(gòu)計(jì)劃的管理4 1 1采購(gòu)計(jì)劃的編制4111*公司經(jīng)營(yíng)工作部（物資）接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資需用計(jì)劃后，核實(shí)需用計(jì)劃的項(xiàng)目、資金是否落實(shí)、手續(xù)是否齊全。4 1 12審查核實(shí)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格及需用量是否準(zhǔn)確。4 1 13分類匯總、平衡庫(kù)存后編制物資采購(gòu)計(jì)劃：物資采購(gòu)表、物資外協(xié)加工計(jì)劃、補(bǔ)庫(kù)物資訂貨計(jì)劃。4 1 2因項(xiàng)目增減或設(shè)計(jì)變更

3、需調(diào)整原物資需用計(jì)劃時(shí)，由原申請(qǐng)部門提出變更要求，經(jīng)主管部門審批后，交經(jīng)營(yíng)工作部（物資） 。經(jīng)營(yíng)工作部（物資）根據(jù)變更的物資需用計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并按規(guī)定程序落實(shí)物資采購(gòu)。4 1 3積壓物資的處理4 1 31超定額儲(chǔ)備或庫(kù)存時(shí)間超過(guò)兩年的物資，經(jīng)營(yíng)工作部（物資）應(yīng)分析原因，制定措施，積極開(kāi)發(fā)利用。4 1 32編制物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，先平衡庫(kù)存，充分利用積壓物資。4 1 33定期清倉(cāng)查庫(kù)，統(tǒng)計(jì)積壓物資，填寫可供外調(diào)明細(xì)帳，參與市場(chǎng)物資交流。414凡訂貨后尚未交貨的物資，使用部門要求變更物資精選資料-規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或退貨時(shí)，須經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作部（計(jì)劃）的審核同意。經(jīng)營(yíng)工作部（物資）應(yīng)積極聯(lián)系供貨單位

4、，調(diào)整供貨或退貨。415未經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作部（計(jì)劃）批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)，不予采購(gòu)。特殊情況下，需用物資應(yīng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作部計(jì)劃主管的口頭通知，才予辦理，事后3 天內(nèi)補(bǔ)辦物資審批手續(xù)。4 1 6列入固定資產(chǎn)范圍的物資采購(gòu)，按*公司固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。4 2采購(gòu)招標(biāo)的管理4 2 1招標(biāo)條件4211*公司設(shè)備、 材料等的采購(gòu)招標(biāo)， 必須符合：已按規(guī)定程序批準(zhǔn)立項(xiàng)，技術(shù)規(guī)范已核準(zhǔn)；單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算金額在 50 萬(wàn)元以上，資金或者資金來(lái)源已落實(shí)。4 2 12任何部門和個(gè)人不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。4 2 13搶險(xiǎn)救災(zāi)或其他不適宜進(jìn)行招標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，由 *公司決定可以不進(jìn)行招

5、標(biāo)。4 2 2招標(biāo)組織4221*公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，行使招標(biāo)工作的組織權(quán)、決策權(quán)。下設(shè)物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的具體實(shí)施。其成員由物資需用部門、設(shè)備管理部、多種經(jīng)營(yíng)精選資料-部、經(jīng)營(yíng)工作部、總經(jīng)理工作部等有關(guān)人員組成。監(jiān)察人員依法對(duì)招標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督。4 2 2 2招標(biāo)工作小組42 2 21編制物資采購(gòu)招標(biāo)方案、招標(biāo)文件，制訂評(píng)標(biāo)辦法。42 2 22負(fù)責(zé)投標(biāo)單位資格預(yù)審，發(fā)出招標(biāo)通知書或招標(biāo)邀請(qǐng)書，發(fā)售招標(biāo)文件，并進(jìn)行必要的說(shuō)明。42223主持開(kāi)標(biāo)、 評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)報(bào)告， 上報(bào) *公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。發(fā)出中標(biāo)通知書，與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)

6、合同。4 2 23特殊情況下，物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可以委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜，*公司有關(guān)人員應(yīng)全過(guò)程介入，以確保 *公司利益。423招標(biāo)4231招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。*公司物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的不適宜公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)須向三個(gè)及以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。4232*公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)物資采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的要求，在招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書中，要求潛在投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)情況，并對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。精選資料-4 2 3 3招標(biāo)文件的編制42331招標(biāo)文件采用規(guī)范格式，其內(nèi)容一般包括概況、投標(biāo)須知，投標(biāo)人應(yīng)提供

7、的有關(guān)資質(zhì)、資信證明文件，投標(biāo)文件編制要求，報(bào)價(jià)要求極其計(jì)算公式、技術(shù)規(guī)范，主要合同條款，投標(biāo)保函的數(shù)額，投標(biāo)的方式、地點(diǎn)和截止的時(shí)間，開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)的日程安排等。42332招標(biāo)工作小組在投標(biāo)截止時(shí)間十五日前的約定期限內(nèi)，以書面形式發(fā)出的修改、補(bǔ)充、答疑文件均屬招標(biāo)文件的組成部分。4 2 3 4標(biāo)底的編制4 2 34 1標(biāo)底由招標(biāo)工作小組及*公司具有相應(yīng)資格能力的概預(yù)算人員編制。經(jīng)*公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，也可委托具備編制標(biāo)底能力的單位編制。42342標(biāo)底的編制原則：標(biāo)底以發(fā)標(biāo)的技術(shù)條件為依據(jù)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量；標(biāo)底應(yīng)控制在已批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)；標(biāo)底一經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)密封保存至開(kāi)標(biāo)，所有人員均不得泄

8、密。4 2 35招標(biāo)工作人員不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)其他情況。4 2 36確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間為20 天及以上，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止。精選資料-4 2 4開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)4 2 41在招標(biāo)文件確定的時(shí)間和地點(diǎn)公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，開(kāi)標(biāo)由物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。4 2 42開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)異后，由工作人員當(dāng)眾拆封全部的投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。4 2 43有下列情形之一者，投標(biāo)書無(wú)效：未按規(guī)定密封的

9、；未蓋單位印章和法人代表或其委托人簽章的；未按招標(biāo)文件要求編制或字跡模糊、辨認(rèn)不清的；逾期送達(dá)的；投標(biāo)單位未參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議。4 2 44招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)過(guò)程記錄，并按規(guī)定存檔。4 2 45招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)工作的需要，按規(guī)定程序成立評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作。評(píng)標(biāo)小組成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前保密。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確保評(píng)標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。4 2 46評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容作必要的澄清或說(shuō)明，但是該澄清或者說(shuō)明不超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。4 2 47評(píng)標(biāo)小組按照確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。評(píng)標(biāo)小精選

10、資料-組完成評(píng)標(biāo)后，向*公司物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組提出報(bào)告，并推薦合格的中標(biāo)候選人。4 2 48中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，或滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求并經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低（投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外）。4249*公司物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)招標(biāo)工作小組（評(píng)標(biāo)小組）提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。*公司物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組也可以授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人。42410評(píng)標(biāo)小組經(jīng)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，報(bào)*公司物質(zhì)采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可以否決所有投標(biāo)，重新招標(biāo)。42411評(píng)標(biāo)小組成員必須客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的

11、評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。評(píng)標(biāo)小組成員不得私下接觸投標(biāo)人，不得收受投標(biāo)人的財(cái)物或者其它好處。評(píng)標(biāo)小組成員和參與評(píng)標(biāo)的有關(guān)工作人員不得透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審、比較、推薦情況。4 2 4 12開(kāi)標(biāo)到定標(biāo)的期限一般不超過(guò)十天。42413招標(biāo)工作小組根據(jù)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的中標(biāo)單位，向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。42414自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)精選資料-文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂書面合同。招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交。4 2 415中標(biāo)單位拒簽合同的，其投標(biāo)保函不予退回。若給招標(biāo)單位造成損失的，由中標(biāo)單位負(fù)責(zé)賠償。42416中標(biāo)單位應(yīng)

12、當(dāng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目，不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。中標(biāo)單位按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)單位同意，可以將中標(biāo)項(xiàng)目的非主體、非關(guān)鍵部分分包給他人完成，接受分包的單位應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件，并不得再次分包。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)就分包項(xiàng)目向招標(biāo)人負(fù)責(zé)，接受分包的人就分包項(xiàng)目承擔(dān)連帶責(zé)任。4 2 5其他規(guī)定4 2 51違反規(guī)定，將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)或化整為零以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的，暫停項(xiàng)目執(zhí)行或暫停資金撥付，對(duì)責(zé)任人給予處分。4 2 52委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)泄露與招標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料， 或者與招標(biāo)人、 投標(biāo)人串通損害企業(yè)合法權(quán)益的，按規(guī)定從嚴(yán)處罰。影響中標(biāo)結(jié)果

13、的，中標(biāo)無(wú)效。4 2 53投標(biāo)人相互串通投標(biāo)或者用不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的，中標(biāo)無(wú)效。4 2 54投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的，中標(biāo)無(wú)效。給招標(biāo)單位造成損失的，依法精選資料-承擔(dān)賠償責(zé)任。4255*公司物資采購(gòu)招標(biāo)有關(guān)人員非法得益或泄露招標(biāo)工作有關(guān)秘密的，給予警告，沒(méi)收非法所得，并處三千元以上五萬(wàn)元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。是評(píng)標(biāo)小組成員的，取消其評(píng)標(biāo)小組成員的資格。4 2 56中標(biāo)人將中標(biāo)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給他人的，將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的，將中標(biāo)項(xiàng)目的部分主體、關(guān)鍵性部分分包給他人的，或者分包人再次分包轉(zhuǎn)讓的，分包、轉(zhuǎn)讓無(wú)效，并處轉(zhuǎn)讓、分包項(xiàng)目金額千分之

14、五以上千分之十以下的違約處罰。4 2 57中標(biāo)人不履行合同，履約保證金不予退還。給招標(biāo)單位造成的損失超過(guò)履約保證金數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)對(duì)超過(guò)部分予以賠償；沒(méi)有提交履約保證金的，應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)單位的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。因不可抗力不能履行合同的除外。4258不接受本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，不能參與本*公司物資采購(gòu)的招投標(biāo)活動(dòng)。4 2 59違反本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而中標(biāo)無(wú)效的，應(yīng)當(dāng)依照中標(biāo)條件從其余投標(biāo)人中重新確定中標(biāo)人或者依照本標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行招標(biāo)。4 2 6招標(biāo)辦法適用于*公司在國(guó)內(nèi)的物資采購(gòu)，國(guó)外物資的采購(gòu)參照?qǐng)?zhí)行。4 3采購(gòu)合同的管理精選資料-431物資的訂購(gòu)必須從有國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)可、有生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)廠家和經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的經(jīng)銷商中選擇，

15、比質(zhì)比價(jià)，必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。4 3 2物資采購(gòu)合同的簽訂由經(jīng)營(yíng)工作部（物資）負(fù)責(zé)，視其類別、金額大小等，組織有關(guān)部門參與洽談、簽訂。433非法人代表對(duì)外簽訂物資采購(gòu)合同，應(yīng)辦理法人代表授予的對(duì)外簽訂合同委托書。434物資采購(gòu)合同應(yīng)說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的類別、型號(hào)、等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及供貨和驗(yàn)收方式等。435物資采購(gòu)合同的簽訂必須遵守中華人民共和國(guó)合同法。436因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整或工程項(xiàng)目變更，經(jīng)營(yíng)工作部（物資）接到通知后應(yīng)及時(shí)與供方辦理合同的變更或注銷。437物資采購(gòu)合同文本，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，專人管理，并建立合同臺(tái)帳，按規(guī)定及時(shí)歸檔。4 4采購(gòu)的管理441熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)則，掌握物資供應(yīng)信息，了解物資性能、用

16、途、型號(hào)。4 4 2采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)物資主管或計(jì)劃員批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，辦理采購(gòu)。采購(gòu)前，必須掌握物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)。443在本市采購(gòu)的物資，應(yīng)在接到物資計(jì)劃的當(dāng)日或次精選資料-日采購(gòu)；需在外地采購(gòu)的物資，物資計(jì)劃應(yīng)于使用前天天提交；應(yīng)急物資隨時(shí)需要，隨時(shí)安排采購(gòu)。交貨、采購(gòu)情況應(yīng)及時(shí)反饋。444計(jì)劃?rùn)z修用的進(jìn)口或重大國(guó)產(chǎn)化備品配件的物資計(jì)劃應(yīng)于使用前6 個(gè)月提交；國(guó)產(chǎn)材料、備品配件的物資計(jì)劃應(yīng)于大修前3 個(gè)月、中修前2 個(gè)月、小修前45 天提交。4 4 5采購(gòu)的物資要及時(shí)提交倉(cāng)庫(kù)保管員辦理驗(yàn)收入庫(kù)，遇到物資無(wú)法隨采購(gòu)員一同進(jìn)廠時(shí)，應(yīng)有隨貨同行單交倉(cāng)庫(kù)保管員辦理待驗(yàn)收手續(xù)。用支票、

17、匯票方式結(jié)算的業(yè)務(wù)，應(yīng)在收到物資后三天內(nèi)辦清手續(xù)，并負(fù)責(zé)催回所發(fā)生的余款。446物資采購(gòu)必須堅(jiān)持先制造廠家，先批發(fā)后零售，先近后遠(yuǎn)，先定點(diǎn)后一般，比質(zhì)比價(jià)的原則。4 4 7物資需用部門因特殊情況，需派員到外埠采購(gòu)的，應(yīng)經(jīng)物資主管批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理有關(guān)續(xù)后，方可外出采購(gòu)。448采購(gòu)員對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的物資需用計(jì)劃，盲目訂購(gòu)，或雖有計(jì)劃而漏訂、漏購(gòu)、錯(cuò)訂、錯(cuò)購(gòu)的，要及時(shí)負(fù)責(zé)處理。該退貨的必須退貨，需重新采購(gòu)的必須重新采購(gòu)。視損失大小，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。449采購(gòu)員在提貨和押運(yùn)時(shí)，要核對(duì)實(shí)物與發(fā)貨單是否相符，包裝是否完好，物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、以及收貨單位是否準(zhǔn)確無(wú)誤。要保證物資按質(zhì)、

18、按量、完整到庫(kù)。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)做好記錄，并及時(shí)與供貨單位和承運(yùn)單位精選資料-聯(lián)系處理。4410嚴(yán)格按照 *公司月度計(jì)劃規(guī)定的物資供應(yīng)時(shí)間組織采購(gòu)。零星物資采購(gòu)必須看貨驗(yàn)收，到貨后再付款，本市采購(gòu)的物資到貨時(shí)間為10 天，外埠到貨時(shí)間為天。4 4 11杜絕購(gòu)買偽劣產(chǎn)品。4 4 12物資計(jì)劃員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的物資需用計(jì)劃編制物資采購(gòu)計(jì)劃，物資主管負(fù)責(zé)審批。4 4 13 采購(gòu)的物資應(yīng)有產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明、生產(chǎn)許可證、出廠時(shí)間、 說(shuō)明書、合同書、價(jià)格表等作為驗(yàn)收憑證，應(yīng)妥善保管，并按規(guī)定交有關(guān)部門。4414物資采購(gòu)， 應(yīng)記錄到貨日期、 數(shù)量和價(jià)格等情況，建立物資采購(gòu)臺(tái)賬。4415固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、

19、登記應(yīng)按*公司固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。4416危險(xiǎn)品的采購(gòu)按公安部門的規(guī)定辦理，定點(diǎn)存放，專人保管、發(fā)放。4 5外委加工的管理451根據(jù)生產(chǎn)需要，所需部門編制外委加工計(jì)劃，明確加工件名稱、型號(hào)、規(guī)格、圖號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)數(shù)據(jù)，帶圖加工件的圖紙必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。452加工圖紙必須按程序校核或?qū)徍?，若?duì)原圖紙的部精選資料-分進(jìn)行修改，須在修改處簽字；對(duì)發(fā)電主、輔設(shè)備的主要零配件、精密零配件的修改，必須經(jīng)總工程師 （助理） 或*公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。453對(duì)材料特殊、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高、加工難度大、供貨周期長(zhǎng)的加工件，所需部門必須按*公司備品配件管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提前申報(bào)。454設(shè)

20、備管理部對(duì)外委加工件的技術(shù)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)圖紙等進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，交經(jīng)營(yíng)工作部（計(jì)劃）審批。455經(jīng)營(yíng)工作部（物資）會(huì)同設(shè)備管理部根據(jù)批準(zhǔn)的外委加工計(jì)劃，了解市場(chǎng)信息，落實(shí)加工單位，簽訂外委加工合同。456若加工件材質(zhì)更改或加工工藝改變等，經(jīng)營(yíng)工作部（物資）不能單方面同意更改，必須經(jīng)加工件所需部門和設(shè)備管理部同意。對(duì)重要部件的加工件，必須經(jīng)總工程師（助理）或 *公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。457對(duì)于修復(fù)加工件，應(yīng)按外委加工管理的上述程序和要求，經(jīng)營(yíng)工作部（物資）負(fù)責(zé)落實(shí)外委加工。重要或特殊零部件的修復(fù)加工，必要時(shí)要求加工單位派員協(xié)商。458對(duì)于加工數(shù)量大、成批量的或加工精度高的備品配件，經(jīng)營(yíng)工作

21、部（物資）應(yīng)組織有關(guān)部門參與加工過(guò)程的控制。459對(duì)加工完畢的配件，經(jīng)營(yíng)工作部（物資）應(yīng)組織所精選資料-需部門、設(shè)備管理部進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。4 5 10外委加工件入庫(kù)必須有加工方提供的材料及質(zhì)量方面的檢驗(yàn)報(bào)告。委托主機(jī)廠加工的配件須核對(duì)圖號(hào)；帶圖加工的配件應(yīng)按圖驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字并明確該加工件是否合格。4 5 11對(duì)有特殊技術(shù)要求的加工件，應(yīng)根據(jù)不同的技術(shù)要求組織驗(yàn)收，并進(jìn)行有關(guān)的試驗(yàn)和分析。4 6燃料油的管理461發(fā)電部根據(jù)生產(chǎn)需要提出燃料油的需用計(jì)劃，提前30 天報(bào) *公司經(jīng)營(yíng)工作部（計(jì)劃）審批。4 6 2經(jīng)營(yíng)工作部（物資）根據(jù)批準(zhǔn)的燃料油需用計(jì)劃，編制燃料油采購(gòu)計(jì)

22、劃。負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的燃料油質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間組織采購(gòu)。463經(jīng)營(yíng)工作部（物資）按物資采購(gòu)和采購(gòu)招標(biāo)規(guī)定的程序，落實(shí)供貨單位，簽訂供貨合同。464經(jīng)營(yíng)工作部（物資）提前通知燃料部和發(fā)電部做好燃料油的卸貨、取樣化驗(yàn)的準(zhǔn)備工作。465燃料部卸油前，發(fā)電部應(yīng)通知化驗(yàn)員取樣并進(jìn)行油樣化驗(yàn)，化驗(yàn)報(bào)告及時(shí)送經(jīng)營(yíng)工作部（物資）、發(fā)電部。466燃料部在卸油中，應(yīng)檢查燃油系統(tǒng)的運(yùn)行情況，防止漏油。卸油工作結(jié)束， 應(yīng)告知發(fā)電部、 經(jīng)營(yíng)工作部（物資）。經(jīng)營(yíng)工作部（物資）應(yīng)派員對(duì)運(yùn)輸車（船）檢查，確認(rèn)油已精選資料-卸完。467經(jīng)營(yíng)工作部（物資）會(huì)同發(fā)電部確認(rèn)進(jìn)油數(shù)量。經(jīng)營(yíng)工作部（物資）應(yīng)核對(duì)進(jìn)油數(shù)量與采購(gòu)量是否相符，若發(fā)

23、生油量短缺，負(fù)責(zé)處理。468經(jīng)營(yíng)工作部（物資）根據(jù)進(jìn)油數(shù)量、化驗(yàn)報(bào)告，辦理燃料油采購(gòu)的結(jié)算。469經(jīng)營(yíng)工作部（物資）對(duì)發(fā)電部燃料油化驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，檢查各項(xiàng)指標(biāo)是否符合合同要求，若有不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)與供貨方交涉。不合格的燃料油禁止入庫(kù)并退貨。4 6 10發(fā)電部、燃料部應(yīng)按規(guī)定的設(shè)備巡檢要求，對(duì)燃油系統(tǒng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷，及時(shí)匯報(bào)并聯(lián)系處理。4 6 11設(shè)備維護(hù)部、燃料部應(yīng)按消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)和檢修文件包的規(guī)定完成油系統(tǒng)設(shè)備（包括計(jì)量裝置）的缺陷處理。4 6 12經(jīng)營(yíng)工作部（計(jì)劃）定期組織每月一次燃料油的盤點(diǎn)，由經(jīng)營(yíng)工作部（物資、財(cái)務(wù)）、發(fā)電部、燃料部、設(shè)備管理部、總經(jīng)理工作部等有關(guān)人員參加。4 6

24、 13經(jīng)營(yíng)工作部（物資）會(huì)同發(fā)電部根據(jù)定期庫(kù)存油盤點(diǎn)的結(jié)果，確定消耗量，編制燃料油的收、耗、存報(bào)表。4 6 14燃料油的計(jì)量裝置按國(guó)家計(jì)量器具校驗(yàn)的規(guī)定定期校驗(yàn)。4615燃料油系統(tǒng)的消防和衛(wèi)生按*公司消防安全和精選資料-文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。4 7易燃易爆化學(xué)物品的管理4 7 1裝卸與運(yùn)輸471 1裝卸易燃易爆化學(xué)物品，應(yīng)事先了解貨物的性質(zhì)、天氣等情況，攜帶必要的防護(hù)用具和隨車工具。471 2進(jìn)入裝卸作業(yè)區(qū)不準(zhǔn)攜帶火種，不準(zhǔn)穿帶有鐵釘?shù)墓ぷ餍鸵桩a(chǎn)生靜電的服裝。471 3作業(yè)前應(yīng)詳細(xì)校對(duì)貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等是否與運(yùn)單相符，檢查包裝及標(biāo)志的完整狀況，包裝不符合安全規(guī)定的應(yīng)拒絕裝

25、車。4714裝卸時(shí)， 人站在上風(fēng)向， 輕裝輕卸， 不準(zhǔn)摔碰、撞擊、重壓、倒置。使用的工具不得損傷貨物，不準(zhǔn)粘有與所裝貨物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物品。471 5裝卸壓縮氣體和液化氣體時(shí)，要旋緊瓶帽，注意氣瓶閥門，防止撞擊，在同一車廂不準(zhǔn)有兩人同時(shí)單獨(dú)往車上裝瓶。除民用液化氣瓶允許豎裝外，其它氣瓶均應(yīng)橫向平放，妥善固定，防止?jié)L動(dòng)。禁止把閥門對(duì)準(zhǔn)人體，氣瓶應(yīng)豎立轉(zhuǎn)動(dòng)，不準(zhǔn)脫手滾瓶或傳接。471 6裝卸過(guò)程中，車輛的發(fā)動(dòng)機(jī)必須熄火，并切斷總電源。禁止在裝卸作業(yè)區(qū)內(nèi)調(diào)整汽車的油、電路及維修車輛。駕駛員不準(zhǔn)離開(kāi)車輛并負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸，辦理貨物交接簽字手續(xù)時(shí)要點(diǎn)收點(diǎn)交。裝車完畢， 駕駛員必須對(duì)貨物的堆放、精選資料-遮蓋

26、、捆扎等安全措施及影響車輛啟動(dòng)的不安全因素進(jìn)行檢查。471 7運(yùn)輸易燃易爆化學(xué)物品的車輛必須具備易燃易爆化學(xué)物品準(zhǔn)運(yùn)證 ，并懸掛警告標(biāo)志， 隨車攜帶的遮蓋、捆扎、防潮、消防器材等工具必須齊全、良好，車輛處于良好狀態(tài)。471 8車上不準(zhǔn)搭乘無(wú)關(guān)人員，并嚴(yán)禁吸煙，一般在雨、雪、大霧、雷雨、大風(fēng)沙、酷暑干熱天氣禁止裝運(yùn)危險(xiǎn)品。4 7 19危險(xiǎn)品運(yùn)達(dá)卸貨地點(diǎn)后，應(yīng)及時(shí)卸貨，因故不能及時(shí)卸貨，在待卸貨期間，駕駛員應(yīng)會(huì)同押運(yùn)員或指定安排專人負(fù)責(zé)看管貨物。4 7 2儲(chǔ)存及保管4 7 21易燃易爆化學(xué)物品必須儲(chǔ)存在專門的庫(kù)房中，庫(kù)房設(shè)施必須符合安全規(guī)定，經(jīng)常保持庫(kù)房通風(fēng)。4 7 22儲(chǔ)存易燃易爆化學(xué)物品的庫(kù)區(qū)

27、必須配備相應(yīng)的監(jiān)測(cè)設(shè)備和相應(yīng)種類、數(shù)量的消防設(shè)施器材，經(jīng)常檢查并保持良好狀態(tài)。4 7 23庫(kù)房?jī)?nèi)安裝溫度計(jì)和干濕度計(jì)，溫度不宜超過(guò)30，相對(duì)濕度應(yīng)控制在80%以下。4724易燃易爆化學(xué)物品在入庫(kù)前應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檢查，校對(duì)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、危險(xiǎn)品標(biāo)志、生產(chǎn)廠家等，確精選資料-定無(wú)火種等隱患后，方可入庫(kù)。4 7 25工作人員著裝必須符合防靜電、防酸堿要求，嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入庫(kù)區(qū)；進(jìn)入庫(kù)區(qū)的機(jī)動(dòng)車輛必須戴防火罩，嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)；嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。4 7 26對(duì)壓縮、液化氣體的鋼瓶應(yīng)檢查其使用期限是否符合要求。4 7 27性質(zhì)不同的化學(xué)危險(xiǎn)品必須分間、分類、分堆儲(chǔ)存，并認(rèn)真登記造冊(cè)。4 7

28、28易燃易爆化學(xué)物品出、入庫(kù)裝卸完畢后，必須對(duì)廢棄物及時(shí)清掃。4729庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁動(dòng)用明火，不準(zhǔn)使用電爐、 電烙鐵、電熨斗、電視、電冰箱等電氣設(shè)備。特殊情況下需要在庫(kù)區(qū)動(dòng)用明火時(shí)，必須按規(guī)定辦理動(dòng)火工作票。4 7 3領(lǐng)用和發(fā)放4 7 31易燃易爆化學(xué)物品必須執(zhí)行“五雙”制度（即雙人保管、雙鎖、雙人領(lǐng)、雙人用、雙帳）。領(lǐng)用易燃易爆化學(xué)物品，需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)理工作部審核，經(jīng)營(yíng)工作部物資主管批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用。4 7 32倉(cāng)庫(kù)保管人員在發(fā)放易燃易爆化學(xué)物品時(shí)，必須有二人以上，其中一人進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后方可發(fā)料，領(lǐng)料單上必須有二個(gè)倉(cāng)庫(kù)保管員的同時(shí)簽名。4 8倉(cāng)儲(chǔ)管理精選資料-4 8 1物資入庫(kù)4

29、 8 11物資到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)憑入庫(kù)單或送貨憑證等資料進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫受貨記錄單一式二份，其中一份于月底前交經(jīng)營(yíng)工作部（物資）。4 8 12物資驗(yàn)收，由經(jīng)營(yíng)工作部（物資）組織相關(guān)部門共同進(jìn)行。屬固定資產(chǎn)的，按固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。設(shè)備隨帶的資料由檔案室收存歸檔。4 8 13未與入庫(kù)單同行的物資，驗(yàn)收前應(yīng)將貨物放入待驗(yàn)收庫(kù)或待驗(yàn)收區(qū)。4814對(duì)有送檢要求的物資要填寫送檢委托單，見(jiàn)資料性附錄A，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4 8 15入庫(kù)物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，并記入入庫(kù)物資明細(xì)帳。4816經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的物資，經(jīng)營(yíng)工作部 （物資）應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員處理。4 8 2倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)定4 8 2

30、1物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合“四防”要求。物資的擺放，應(yīng)結(jié)合庫(kù)房實(shí)際情況，做到排列有序、 堆放整齊、標(biāo)志明顯、整潔明了。4 8 22對(duì)有保質(zhì)期限的物資，已到失效期的應(yīng)及時(shí)送檢，經(jīng)檢驗(yàn)仍可使用的應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)證明已失效的或因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、產(chǎn)品淘汰等原因而喪失了原有使用價(jià)值精選資料-的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù)。4823備品配件和工器具的管理按*公司備品配件管理標(biāo)準(zhǔn)和工器具管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4824每月 25 日前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行自查，并將自查情況記入自查記錄表。4 8 25物資管理員、統(tǒng)計(jì)員每季對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行帳、卡、物相符率的檢查并記錄。4826每月 25 日截止收入、消耗賬，倉(cāng)庫(kù)保管

31、員應(yīng)在當(dāng)月的 26 日前完成物資收、發(fā)料單記賬。4827倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在每月底前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備定額量，填寫物資材料計(jì)劃表一式三份報(bào)經(jīng)營(yíng)工作部（物資）。48211經(jīng)營(yíng)工作部（物資）組織每半年不少于一次的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，并填寫物資盈虧清冊(cè)，報(bào) *公司分管副總經(jīng)理。見(jiàn)資料性附錄B。483領(lǐng)料4831領(lǐng)用材料須憑領(lǐng)料單，實(shí)行一料一單 ,填寫清楚，不得涂改。否則，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒發(fā)。4 8 32領(lǐng)料單分維修、大修、固定資產(chǎn)、專項(xiàng)四種。各部門領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格分類使用。4 8 33物資領(lǐng)用應(yīng)遵循專料專用的原則，不得擅自挪作他用。專項(xiàng)領(lǐng)料單必須經(jīng)設(shè)備管理部領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能領(lǐng)料；成套設(shè)備未經(jīng)*公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得拆散發(fā)出；領(lǐng)精選資料-用事故備品、配件及工器具按備品配件管理標(biāo)準(zhǔn)和工器具管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。4 8 34固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，凡附有合格證、試驗(yàn)記錄、圖紙、說(shuō)明書等技術(shù)資料或抄件時(shí)，原件應(yīng)交*公司檔案室。4 8 35對(duì)已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資，原則上應(yīng)一次性領(lǐng)出。對(duì)確有困難的，由領(lǐng)料人向倉(cāng)庫(kù)保管員說(shuō)明理由，可適當(dāng)延長(zhǎng)，分批提取，但延長(zhǎng)期不得超過(guò)一個(gè)月。484發(fā)料4 8 41倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單內(nèi)容，并在發(fā)料后及時(shí)在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)。對(duì)不規(guī)范的