倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

1、深圳xxxx有限公司文件編號(hào)ck-wi-001版本編號(hào)2.0文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范生效日期2010-5-15頁(yè) 碼第6頁(yè) 共6頁(yè)1.0 目地 為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理運(yùn)作，使各類原材料及成品、半成品得到有效的保護(hù)，從而保障生產(chǎn)及出貨的有效、順暢的進(jìn)行。2.0適用范圍本公司各類原材料及成品、半成品出、入庫(kù)及庫(kù)存管理。3.0權(quán)責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)：對(duì)原材料及成品、半成品清點(diǎn)、入庫(kù)/出（退）庫(kù)、送檢、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)及儲(chǔ)存。3.2生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門：領(lǐng)料、退料及成品、半成品入(退)庫(kù)。3.3品質(zhì)部：進(jìn)料檢驗(yàn)、退料及報(bào)廢料確認(rèn)、成品及半成品入庫(kù)的檢驗(yàn)、貨品存放保質(zhì)期限的制定和庫(kù)存原材料及成品、半成品的復(fù)檢等。4.0 程序內(nèi)容

2、4.1 收料及入庫(kù)作業(yè)管制：倉(cāng)庫(kù)按附圖自購(gòu)物料收料流程、客供物料直送收料流程、客供物料領(lǐng)料流程（odm加工）執(zhí)行。4.1.1收料根據(jù)客戶物料清單或采購(gòu)清單對(duì)物料進(jìn)行點(diǎn)收，參照物料點(diǎn)收實(shí)施細(xì)則。4.1.2收貨人員應(yīng)檢查所送物品的外箱包裝是否有擠壓等不良現(xiàn)象，如有嚴(yán)重受損現(xiàn)象，需馬上通知組長(zhǎng)或主管處理，如物品完好，則按清單收貨。4.1.3海關(guān)物品收貨時(shí)按海關(guān)上料清單點(diǎn)收箱數(shù)，箱數(shù)確定后運(yùn)至進(jìn)口保稅倉(cāng)進(jìn)行實(shí)物的細(xì)點(diǎn)。4.1.4收貨時(shí)如遇到惡劣天氣，必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損，并擺放整齊，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)。4.1.5 外勤收貨人員收完貨物后，必須認(rèn)真填寫收料單據(jù)并簽名，每天20：00以前回來的單據(jù)由

3、外勤自行交單pmc，20：00以后回來的單據(jù)交接給內(nèi)勤或晚上值班人員交單pmc（對(duì)于晚上pmc若下班了無法交單給pmc時(shí)均由交單人員復(fù)印好交接給內(nèi)勤或值班人員處理）。4.1.6對(duì)于直送物料，倉(cāng)管員首先安排供應(yīng)商去賬務(wù)員處核實(shí)采購(gòu)訂單等資料，賬務(wù)員核實(shí)完畢并蓋上已查印章，對(duì)應(yīng)倉(cāng)管必須見到“已查”字樣后方可收料，同時(shí)賬務(wù)員以email形式知會(huì)計(jì)劃部及相關(guān)采購(gòu)以便各部門及時(shí)得到信息。4.1.7 所有的來料必須填寫物料送檢單交iqc檢驗(yàn)，pass后交賬務(wù)文員處打入庫(kù)單入庫(kù)，原材料合格入庫(kù)的iqc必須 蓋“pass”印章，不良及時(shí)通知客戶和采購(gòu)處理，入庫(kù)單附上來料單交財(cái)務(wù)（紅聯(lián)）、物控（黃聯(lián)）、iqc（

4、綠聯(lián)）、倉(cāng)庫(kù)（白聯(lián)）、采購(gòu)（藍(lán)聯(lián)）等部門。4.2 發(fā)料及出庫(kù)作業(yè)管制：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)原材料發(fā)料流程流程執(zhí)行。4.2.1 所有物料都必須按生產(chǎn)計(jì)劃需求發(fā)放，套料物料發(fā)放時(shí)由物控開單發(fā)料，其它輔助材料發(fā)放可直接由倉(cāng)庫(kù)或需求部門開單發(fā)放，具體的參照倉(cāng)庫(kù)、pmc單據(jù)填寫分工執(zhí)行。4.2.2成品發(fā)貨必須得到市場(chǎng)或pc開出的出貨通知單后發(fā)貨到指定的地點(diǎn)，倉(cāng)管員需嚴(yán)格按照成品出貨流程作業(yè)。4.2.3 對(duì)于有配件出貨時(shí)，市場(chǎng)部要提供出貨清單及包裝要求給pmc和工程部，pmc接單后編制出配件出貨表給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，倉(cāng)庫(kù)接單后通知品質(zhì)部對(duì)所出配件重新加以檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理出貨手續(xù)。4.2.4對(duì)于品質(zhì)部或生產(chǎn)部用于測(cè)

5、試的材料、半成品及成品可以采用借用的方式，但需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并交pmc負(fù)責(zé)人的簽字同意后方可借出（ic類原材料除外，且在借條上須加注“測(cè)試”字樣）。但借出的材料、半成品及成品必須在三日內(nèi)歸還倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)建立物料借用歸還賬目。4.2.5所有發(fā)貨都必須有公司授權(quán)人放行簽字方可出貨，放行記錄必須上交保安留底。4.2.6倉(cāng)管員在發(fā)料后，必須將發(fā)料單、出庫(kù)單、送貨單等單據(jù)雙方確認(rèn)簽收后及時(shí)交pmc，送貨單一定要求客戶蓋上客戶有效的印章。4.3退料作業(yè)管制：倉(cāng)庫(kù)按附圖原材料退庫(kù)流程系統(tǒng)和原材料退庫(kù)流程odm執(zhí)行。4.4報(bào)廢作業(yè)管制：倉(cāng)庫(kù)在每月一次或一季度一次在盤點(diǎn)結(jié)束后提交pmc呆滯物料申請(qǐng)報(bào)廢清單，

6、由pmc主導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,倉(cāng)庫(kù)依批準(zhǔn)后的清單進(jìn)行報(bào)廢處理。4.5成品入庫(kù)作業(yè)管制：所有入庫(kù)的成品、半成品都必須經(jīng)過qa檢驗(yàn)合格后蓋有qapass章或qa檢驗(yàn)報(bào)告后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)按附圖成品及半成品入庫(kù)流程執(zhí)行。 4.6成品半成品客退作業(yè)管制：倉(cāng)庫(kù)按附圖客退品處理流程作業(yè)。4.7倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)管制：搬運(yùn)各類物料時(shí)，必須輕拿輕放應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，并妥善處理與操作，不得倒立以防止物料受到損壞、跌落等。5.0先進(jìn)先出法管制：5.1倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)要依據(jù)物料外包裝上“pass”印章的時(shí)間、批次等將先入庫(kù)的物料優(yōu)先備料、發(fā)料。5.2零星出庫(kù)的物料依先進(jìn)先出及品質(zhì)部要求進(jìn)行包裝出庫(kù)

7、。6.0特采物料作業(yè)管制：判定為特采的物料，品質(zhì)部相關(guān)人員應(yīng)在相應(yīng)物料的外包裝上或在特定的位置上貼上特采標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手續(xù)。7.0儲(chǔ)位管理:7.1倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存面積進(jìn)行規(guī)劃并附有區(qū)位標(biāo)識(shí)。7.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部物料的存放，原則上以一種物料存放于一個(gè)料位，并在料位的相應(yīng)物料卡上注明該物料的品名、規(guī)格型號(hào)、物料編碼、數(shù)量等，如因物料數(shù)量過多，需存放別處時(shí)也需有相應(yīng)的明顯標(biāo)識(shí)。7.3對(duì)于進(jìn)口保稅料與國(guó)內(nèi)物料必須嚴(yán)格分開存放，進(jìn)口保稅物料不得放置在國(guó)內(nèi)物料倉(cāng)，進(jìn)口保稅倉(cāng)也不得放置國(guó)內(nèi)物料，必須做到專人專管、專倉(cāng)專料。7.4所有物料嚴(yán)格按照六號(hào)定位法及五距管理法擺放。8.0暫存/拒收物料管理制

8、度8.1倉(cāng)庫(kù)要設(shè)置物料待處理區(qū)域，分類存放超po及因質(zhì)量問題而被判定為暫存/拒收的物料。8.2對(duì)于被品質(zhì)部判定為暫存/拒收的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)整理歸類匯總，其中對(duì)于貴重類的暫存/拒收物料，倉(cāng)管員要做到每天及時(shí)巡查并單獨(dú)歸類放置，自購(gòu)料或代購(gòu)料需上報(bào)采購(gòu)及pmc，客供料由品質(zhì)部負(fù)責(zé)處理。8.3對(duì)于被判定為暫存/拒收的物料，如其中有已預(yù)付款項(xiàng)的，采購(gòu)部要在接到品質(zhì)部來料檢驗(yàn)報(bào)告后的一個(gè)工作日內(nèi)以書面的形式通知倉(cāng)庫(kù)，以便讓倉(cāng)庫(kù)管理做到重點(diǎn)突出、兼顧一致。8.4倉(cāng)庫(kù)每周要定期編制拒收/暫存報(bào)表且每周進(jìn)行通報(bào)給pmc、采購(gòu)等相關(guān)部門，以便及時(shí)處理。8.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)進(jìn)口的拒收、暫存物料的退回應(yīng)與財(cái)務(wù)部溝通，確

9、認(rèn)是否已經(jīng)支付或預(yù)付貨款。如已支付或預(yù)付貨款，倉(cāng)庫(kù)不能隨意將拒收、暫存物料退給供應(yīng)商，應(yīng)與財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部協(xié)商后再進(jìn)行處理。8.6對(duì)屬于拒收、暫存物料公司應(yīng)將其納入日常存貨管理范圍，確保其安全和完整，以免形成公司賬外物資和或有負(fù)債。8.7采購(gòu)部對(duì)拒收/暫存物料應(yīng)加快處理流程，不能放置在倉(cāng)庫(kù)不聞不問，一般處理時(shí)間不應(yīng)超過一個(gè)月,同時(shí)品質(zhì)部應(yīng)針對(duì)此批協(xié)同跟進(jìn)。9.0物料庫(kù)存管制：9.1任何庫(kù)存的物料都必須放置在料架、托板上或容器內(nèi)，需放置的物料在放置時(shí)外箱標(biāo)識(shí)都一律對(duì)外。9.2物料放置于托板上，自托板算起不得超過1.8m高，對(duì)有特殊要求的物料，如 化學(xué)品物料等，倉(cāng)庫(kù)要依據(jù)相應(yīng)的要求進(jìn)行擺放。9.3所

10、有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上，貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，膠帶等。9.4不良品單獨(dú)放置在不良品區(qū)域，并保持清潔，準(zhǔn)確做好記錄。9.5所有物品標(biāo)識(shí)必須填寫好入庫(kù)日期，發(fā)放時(shí)按先進(jìn)先出原則發(fā)放。錫膏入庫(kù)后必須編號(hào)管理發(fā)放9.6半導(dǎo)體類物料在放置時(shí)須有防靜電包裝。9.7對(duì)于發(fā)料過后所產(chǎn)生的尾數(shù)部分：a：貴重類，如ic、flash、tuner及sdram等，在發(fā)料完畢后，需用錫皮紙進(jìn)行密封裝好，以防氧化。b：其它類，如一般電子物料，在發(fā)料完畢后，應(yīng)把尾數(shù)整好、放好，同時(shí)把箱口關(guān)好、封好。10.0賬、料

11、、卡作業(yè)管制：10.1倉(cāng)管員要做到每天巡查物料，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存物料應(yīng)做到賬、物、卡保持一致，若在盤查中發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不符等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)查明原因并做到相應(yīng)處理。其中對(duì)于情況特別嚴(yán)重的，發(fā)現(xiàn)后需當(dāng)時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。10.2各倉(cāng)管員將日常出入庫(kù)憑證按月、按種類、時(shí)間的先后進(jìn)行裝訂管理，具體的參照單據(jù)管理規(guī)范執(zhí)行。10.3各倉(cāng)管員時(shí)時(shí)整理自己的物料，對(duì)收、發(fā)、退、管的明細(xì)數(shù)據(jù)必須清晰明了。11.0供應(yīng)商提供備品管制：11.1供應(yīng)商提供備品時(shí)倉(cāng)管員在開具送檢單時(shí)，要在數(shù)量欄內(nèi)以“送貨數(shù)+備品數(shù)”表示.11.2倉(cāng)管員在入庫(kù)前在供應(yīng)商的送貨單上必須備注入庫(kù)的備品數(shù)，以便賬務(wù)員打單時(shí)確認(rèn)。11.3賬務(wù)員在打備品進(jìn)

12、倉(cāng)時(shí)，一般情況下，備品的單價(jià)皆為零，且在備注欄內(nèi)加注“備品”字樣；但在遇特殊情況下，如為：tuner、sdram、flash等關(guān)鍵性物料，則依據(jù)財(cái)務(wù)的相關(guān)要求進(jìn)行打單入庫(kù)。11.4所有的備品必須建賬，絕不允許出現(xiàn)無帳現(xiàn)象。12.0 存貨保質(zhì)期管制：12.1存貨原材料自入庫(kù)之日起保質(zhì)期超過3個(gè)月的發(fā)料時(shí)必須重新送檢iqc檢驗(yàn)，同時(shí)應(yīng)填寫復(fù)檢通知單，復(fù)檢合格后方可發(fā)料上線使用。12.2庫(kù)存超過1個(gè)月的成品半成品必須重新發(fā)給產(chǎn)線按正常測(cè)試程序重新測(cè)試并交qapass后方可入庫(kù)出貨。12.3對(duì)于品質(zhì)部復(fù)檢不合格的物料，品質(zhì)部相關(guān)人員開出iqc檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f到倉(cāng)庫(kù)、pmc、采購(gòu)或客戶處。在此同時(shí)倉(cāng)庫(kù)對(duì)復(fù)檢

13、不合格的物料要進(jìn)行隔離放置并知會(huì)采購(gòu)部及pmc，由采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通進(jìn)行換料處理。但對(duì)于采購(gòu)部反饋無法處理且此物料又無法再使用的將由倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)報(bào)廢處理。12.4有防靜電要求的ic應(yīng)采用防靜電包材，存放架要有接地措施，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)戴防靜電腕帶收料、轉(zhuǎn)料、發(fā)料,并按日要有相應(yīng)測(cè)試記錄。12.5進(jìn)口保稅倉(cāng)、電子倉(cāng)、成品倉(cāng)皆要有溫、濕度控制。一般情況下，溫度控制在255攝氏度，濕度控制在35-75%左右，且每日要有相應(yīng)的記錄，具體的參照環(huán)境維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書。13.0原材料不良品管制：13.1生產(chǎn)部退回的來料不良或制成不良按照附圖不良原材料退庫(kù)流程（系統(tǒng)）及不良原材料退庫(kù)流程（odm）操作。13.2所有

14、物品在退料前，必須經(jīng)iqc檢驗(yàn)后方可退料，退料時(shí)必須區(qū)分良品、來料不良、制成不良的狀態(tài)，不同狀態(tài)的物料不得開在同一張退料單上。13.3各倉(cāng)管員必須核對(duì)退料單據(jù)的規(guī)格、品名、物料編號(hào)、機(jī)型、數(shù)量及相關(guān)權(quán)責(zé)人員簽字是否齊全。13.4對(duì)于退回的物料及時(shí)分類整理出退供應(yīng)商或退客戶，對(duì)于制程（生產(chǎn)）報(bào)廢的物料月底統(tǒng)一集中處理，具體的參照倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物資管理規(guī)定及產(chǎn)品及材料出廠管理辦法執(zhí)行。14.0化學(xué)品管制：14.1化學(xué)品必須專人專管，必須放置于獨(dú)立的區(qū)域保持通風(fēng)注意防曬，化學(xué)品倉(cāng)管員收發(fā)化學(xué)品時(shí)必須戴上防腐手套和防毒口罩，每年公司至少舉行體檢一次，具體的參照化學(xué)品安全管理規(guī)定執(zhí)行。15.0盤點(diǎn)管制15.1

15、所有原材料、成品、半成品每月一次小盤點(diǎn)，每年6月30日和12月31日必須大盤點(diǎn)兩次。15.2針對(duì)倉(cāng)庫(kù)每日進(jìn)出物品，必須每日清盤，對(duì)長(zhǎng)時(shí)間不用的物品做到每周循環(huán)盤點(diǎn)，以保實(shí)物的準(zhǔn)確性。15.3倉(cāng)庫(kù)必須保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和真實(shí)性，每次大盤點(diǎn)時(shí)，各部門對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)要求相互監(jiān)控，財(cái)務(wù)對(duì)所有盤點(diǎn)結(jié)果要進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)和不符現(xiàn)象，有權(quán)責(zé)令該部門重新盤點(diǎn)。15.4對(duì)于每月盤點(diǎn)后由物控編制出盈虧明細(xì)，倉(cāng)庫(kù)查找原因并寫出書面報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，該項(xiàng)納入倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核中。16.0倉(cāng)庫(kù)6s管理:16.1倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格6s依據(jù)6s檢查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。17.0倉(cāng)庫(kù)安全防火責(zé)任17.1要認(rèn)真執(zhí)行消防法關(guān)于倉(cāng)庫(kù)防火安全管理的有關(guān)規(guī)定

16、.17.2倉(cāng)庫(kù)管理人員必須熟悉本庫(kù)儲(chǔ)存物品的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況等問題。17.3不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)周圍堆放易燃易爆物品，并要經(jīng)常清理雜物。17.4根據(jù)儲(chǔ)存物的性質(zhì)，按規(guī)定安裝所需的照明和通風(fēng)設(shè)備，不得隨便亂拉線。17.5倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員流動(dòng)，無關(guān)人員禁止入庫(kù)，詳見人員進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。17.6管理人員對(duì)消防用水地點(diǎn)，必須十分清楚，要經(jīng)常保持道路暢通。17.7所有人員不得帶火種進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。18.0倉(cāng)庫(kù)值班管理制度：18.1倉(cāng)庫(kù)值班參照倉(cāng)庫(kù)晚上值班安排規(guī)定執(zhí)行。19.0關(guān)于環(huán)保物品的管理19.1倉(cāng)庫(kù)環(huán)保物品與非環(huán)保料要嚴(yán)格區(qū)分，分區(qū)分類分倉(cāng)存放，絕對(duì)禁止混放在一起。19.2對(duì)環(huán)保物料應(yīng)有嚴(yán)格的標(biāo)示，在最顯眼的地方需貼上“rohs”標(biāo)簽，以便于識(shí)別和區(qū)分19.3在物料發(fā)放時(shí)嚴(yán)禁用非環(huán)保物料代替環(huán)保物料20.0相關(guān)流程、規(guī)定及表單：-自購(gòu)物料收料流程；-客供物料直送流程-客供物料領(lǐng)料流程-原材料發(fā)出流程-成品半成品出貨流程-原材料良品退庫(kù)流程（系