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文檔簡介
1、泓域咨詢 /年產(chǎn)xxx噸乳制品項目可行性分析報告年產(chǎn)xxx噸乳制品項目可行性分析報告xxx集團有限公司目錄第一章 項目概況10一、 項目概述10二、 項目提出的理由12三、 項目總投資及資金構(gòu)成12四、 資金籌措方案12五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)13六、 原輔材料、設(shè)備13七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃14八、 項目實施的可行性14九、 環(huán)境影響15十、 報告編制依據(jù)和原則15十一、 研究范圍17十二、 研究結(jié)論17十三、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表18主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表18第二章 項目投資背景分析20一、 市場規(guī)模20二、 行業(yè)競爭格局22三、 我國乳制品行業(yè)的發(fā)展階段23第三章 項目承辦單位基本情況2
2、5一、 公司基本信息25二、 公司簡介25三、 公司競爭優(yōu)勢26四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)28公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)28五、 核心人員介紹29六、 經(jīng)營宗旨30七、 公司發(fā)展規(guī)劃31第四章 行業(yè)發(fā)展分析33一、 行業(yè)壁壘33二、 行業(yè)壁壘35三、 我國乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢38第五章 選址分析42一、 項目選址原則42二、 建設(shè)區(qū)基本情況42三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展45四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)45五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向46六、 項目選址綜合評價47第六章 產(chǎn)品規(guī)劃方案49一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容49二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)49產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表49第七章 原輔材料供應(yīng)及成品
3、管理52一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況52二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理52第八章 工藝技術(shù)分析53一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析53二、 項目技術(shù)工藝分析56三、 質(zhì)量管理57四、 項目技術(shù)流程58五、 設(shè)備選型方案61主要設(shè)備購置一覽表61第九章 建筑工程說明63一、 項目工程設(shè)計總體要求63二、 建設(shè)方案64三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)65建筑工程投資一覽表65第十章 進度計劃67一、 項目進度安排67項目實施進度計劃一覽表67二、 項目實施保障措施68第十一章 節(jié)能說明69一、 項目節(jié)能概述69二、 能源消費種類和數(shù)量分析70能耗分析一覽表71三、 項目節(jié)能措施71四、 節(jié)能綜合評價73第
4、十二章 組織機構(gòu)及人力資源配置74一、 人力資源配置74勞動定員一覽表74二、 員工技能培訓(xùn)74第十三章 勞動安全分析76一、 編制依據(jù)76二、 防范措施78三、 預(yù)期效果評價82第十四章 項目環(huán)保分析84一、 編制依據(jù)84二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析85三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析85四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析86五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析86六、 營運期環(huán)境影響87七、 環(huán)境管理分析88八、 結(jié)論90九、 建議90第十五章 投資計劃92一、 編制說明92二、 建設(shè)投資92建筑工程投資一覽表93主要設(shè)備購置一覽表94建設(shè)投資估算表95三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資
5、估算表97四、 流動資金98流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構(gòu)成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十六章 經(jīng)濟效益評價102一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產(chǎn)折舊費估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106二、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十七章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析113一、 項目招標(biāo)依據(jù)113二、 項目招標(biāo)范圍113三、 招標(biāo)要求114四、 招標(biāo)組織方式114五、 招標(biāo)信息發(fā)
6、布116第十八章 風(fēng)險分析117一、 項目風(fēng)險分析117二、 項目風(fēng)險對策119第十九章 總結(jié)121第二十章 附表附錄124主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表124建設(shè)投資估算表125建設(shè)期利息估算表126固定資產(chǎn)投資估算表127流動資金估算表127總投資及構(gòu)成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現(xiàn)金流量表133借款還本付息計劃表134報告說明根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資19878.24萬元,其中:建設(shè)投資15500.61萬元,占項目總投資的77.98%;建設(shè)期利息221.13萬元,占項目總投資的1.11
7、%;流動資金4156.50萬元,占項目總投資的20.91%。項目正常運營每年營業(yè)收入41000.00萬元,綜合總成本費用33446.35萬元,凈利潤5523.34萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率22.15%,財務(wù)凈現(xiàn)值7671.03萬元,全部投資回收期5.47年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。近年來,隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的嚴(yán)厲整頓,我國乳品行業(yè)的市場集中度有所提高,市場份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實力強、規(guī)模效益顯著的大企業(yè)。特別是一些大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購、強強聯(lián)合等方式,擴大了規(guī)模,并加強了對奶源以及銷售渠道的控
8、制。未來這種趨勢將更加明顯:全國市場份額高度集中在全國一線品牌,區(qū)域市場份額高度集中在區(qū)域強勢品牌。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:年產(chǎn)xxx噸乳制品項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質(zhì):擴建4、項目建設(shè)地點:xx5、項目聯(lián)系人:邵xx(二)主辦單位基本情況公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務(wù)為
9、先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導(dǎo),推動智慧集群建設(shè),帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔(dān)社會責(zé)任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確
10、職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革,精準(zhǔn)實施培訓(xùn),努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 (三)項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx,占地面積約44.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理
11、位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:xxx噸乳制品/年。二、 項目提出的理由乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長,涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié),各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密,一體化程度要求很高,實現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)牧業(yè))向第二產(chǎn)業(yè)(食品加工業(yè))和第三產(chǎn)業(yè)(分銷、物流)縱向延伸。綜合判斷,在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射
12、和創(chuàng)新功能不斷強化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資19878.24萬元,其中:建設(shè)投資15500.61萬元,占項目總投資的77.98%;建設(shè)期利息221.13萬元,占項目總投資的1.11%;流動資金4156.50萬元,占項目總投資的20.91%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資19878.24萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)10852.66萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款總額9025.58萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟
13、效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):41000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):33446.35萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):5523.34萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):22.15%。5、全部投資回收期(Pt):5.47年(含建設(shè)期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):15681.94萬元(產(chǎn)值)。六、 原輔材料、設(shè)備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鮮奶、乳清粉、脫脂粉、低聚果糖、復(fù)合微量元素、復(fù)合植物油。(二)主要設(shè)備主要設(shè)備包括:干燥塔、三效降膜蒸發(fā)器、CIP清洗設(shè)備、配方粉配料設(shè)備、高速混料機、干混設(shè)備、三維混合機、前處理設(shè)備、凈乳機、
14、離心機、巴氏殺菌機、超高溫殺菌機、凈化水機組、制冷機組、檢驗設(shè)備、包裝設(shè)備、自動灌裝機、自動包裝機、自動小包裝機、防串貨設(shè)備。七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、 項目實施的可行性(一)符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司
15、經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設(shè)條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設(shè)條件已
16、落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。九、 環(huán)境影響本項目將嚴(yán)格按照“三同時”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時設(shè)計、同時施工、同時建成使用的原則,貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。積極采用先進而成熟的工藝設(shè)備,最大限度利用資源,盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部,項目單位及時對生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理,避免造成環(huán)境污染,確保該項目的建設(shè)與實施過程完全符合國家環(huán)境保護規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。十、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單
17、位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。(二)編制原則堅持以經(jīng)濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想,以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術(shù)成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向,做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法
18、規(guī),做到清潔生產(chǎn),工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。十一、 研究范圍根據(jù)項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設(shè)用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。通過對以上內(nèi)容的研究,力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù),對該項目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論,作為投資決策的依據(jù)。十二、 研究結(jié)論經(jīng)初步分析評價,項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目
19、的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。十三、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積56664.39容積率1.931.2基底面積18479.79建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝340.702總投資萬元19878.242.1建設(shè)投資萬元15500.612.1.1工程費用萬元13483.612.1.2其他費用萬元1608.332.1.3預(yù)備費萬元408.672.2建設(shè)期利息萬元
20、221.132.3流動資金萬元4156.503資金籌措萬元19878.243.1自籌資金萬元10852.663.2銀行貸款萬元9025.584營業(yè)收入萬元41000.00正常運營年份5總成本費用萬元33446.356利潤總額萬元7364.467凈利潤萬元5523.348所得稅萬元1841.129增值稅萬元1576.5010稅金及附加萬元189.1911納稅總額萬元3606.8112工業(yè)增加值萬元12431.0213盈虧平衡點萬元15681.94產(chǎn)值14回收期年5.4715內(nèi)部收益率22.15%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7671.03所得稅后第二章 項目投資背景分析一、 市場規(guī)模2018年,全國
21、乳制品市場規(guī)模達到5,814億元,同比增加7.4%,營收近十年來保持穩(wěn)健增長。總銷量達到3,099萬噸,同比增加1.0%,自2015年以來,首次實現(xiàn)正增長。市場均價2018年達到18,764元/噸,同比增長6.31%,均價保持穩(wěn)健增長。從行業(yè)增長階段來看,乳制品行業(yè)2005至2014十年間均保持兩位數(shù)增長,2015之后,行業(yè)增速明顯下降。乳制品市場前三大品類分別為奶和奶油、酸奶及其他乳制品、冰激凌。2018結(jié)構(gòu)占比分別為45.4%、28.7%以及9.2%,各品類增速保持穩(wěn)定,其中傳統(tǒng)品類占比下滑,酸奶及其他乳制品占比有提升,乳制品行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢。飲用奶市場量降價升,呈現(xiàn)低增態(tài)勢。2018
22、年乳制品市場規(guī)模達到2,521億元,同比增加2.0%。營收自2015年不斷下降以來,首次實現(xiàn)小幅增長??備N量達到1,986萬噸,同比減少3.6%,自2015年以來,總銷量呈不斷下降態(tài)勢。均價2018年達到12,690元/噸,同比增加5.81%,均價保持持續(xù)增長。下游乳企的成本壓力與競爭壓力存此消彼長的關(guān)系。從過去原奶價格走勢與乳制品龍頭盈利能力的變動趨勢看,當(dāng)原奶價格出現(xiàn)抬升時,伊利及蒙牛的毛利率受成本壓力有所下滑,但在行業(yè)性成本壓力凸顯時,乳制品主要企業(yè)會達成減少促銷打折的默契,實現(xiàn)行業(yè)性的變相提價,以緩解成本壓力。從過去兩輪原奶漲價周期看,乳制品企業(yè)銷售費用率的回落幅度大于毛利率的降幅,從
23、而導(dǎo)致原奶價格上漲對乳企的凈利潤是正向影響。因而在判斷行業(yè)競爭格局時,成本走勢是一個重要參考因素。分析過去國內(nèi)、國際原奶價格走勢,我們認(rèn)為供給是影響原奶價格的重要因素,原奶價格上漲通常遵循:原奶價格持續(xù)下跌擊破養(yǎng)殖盈虧平衡點或天氣災(zāi)害觸發(fā)奶農(nóng)殺牛減產(chǎn)原奶供需緊平衡原奶價格上漲的規(guī)律。由此,我們認(rèn)為判斷原奶價格上漲的兩個核心先行指標(biāo)是奶價與成本的價差,以及奶牛存欄量。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,2018年全球牛奶消費量17,679.4萬噸,奶酪消費量1,967.6萬噸,黃油消費量989.0萬噸,脫脂奶粉消費量397.4萬噸,全脂奶粉消費量381.6萬噸。從2018年全年來看,第1季度,全球乳制品價格
24、漲勢明顯,乳制品整體供應(yīng)偏緊,尤其新西蘭奶粉市場投放量大幅減少;第2季度受全球產(chǎn)奶量持續(xù)上升等因素影響,乳制品整體供應(yīng)相對充足,拍賣價格有所回落;2018年下半年,乳制品生產(chǎn)進入新產(chǎn)季,市場供應(yīng)增加,加上供應(yīng)商前期存貨不斷投放市場,乳制品價格整體出現(xiàn)下滑。二、 行業(yè)競爭格局我國乳制品行業(yè)快速發(fā)展的十多年間,經(jīng)歷了價格戰(zhàn)、2008年質(zhì)量風(fēng)波事件、行業(yè)洗牌等不同歷史時期,目前已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的競爭格局,市場集中度不斷提高。我國液態(tài)奶市場競爭企業(yè)按品牌知名度和經(jīng)營規(guī)模分為三類,具體如下:第一梯隊乳企為蒙牛乳業(yè)、伊利股份和光明乳業(yè)。其中蒙牛乳業(yè)、伊利股份已發(fā)展成為巨型企業(yè),為全國一線品牌,產(chǎn)品以常溫
25、奶為主,銷售覆蓋全國,與所有液態(tài)奶品牌企業(yè)在全國展開競爭,銷售收入和市場占有率領(lǐng)先。光明乳業(yè)已突破區(qū)域市場,近年來在全國范圍內(nèi)市場份額不斷提高,產(chǎn)品以巴氏殺菌奶和酸奶為主,全國范圍內(nèi)品牌影響力較大。第二梯隊為區(qū)域性龍頭乳企。第二梯隊乳企品牌發(fā)展和銷售市場主要限于區(qū)域市場,區(qū)域市場份額占比較高,如三元股份、皇氏乳業(yè)等。區(qū)域性龍頭乳制品企業(yè)是對一線品牌的有益補充,尤其在巴氏殺菌奶、地方特色奶產(chǎn)品等方面優(yōu)勢明顯,這些企業(yè)能夠敏銳捕捉到消費者對乳制品品種多樣化、品質(zhì)新鮮化、功能個性化的需求,能夠充分發(fā)揮地方品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品創(chuàng)新能力保持自身競爭優(yōu)勢。區(qū)域性龍頭乳企有望在區(qū)域市場取得長足發(fā)展,品牌影響力將逐
26、漸增強。第三梯隊為地方性乳制品企業(yè)。該類企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、市場份額小、基本無影響力、經(jīng)營規(guī)模增長不快。三、 我國乳制品行業(yè)的發(fā)展階段我國乳制品行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個時期:第一個階段,2000年以前,乳制品行業(yè)處于基數(shù)低、增長慢的階段。從1985年至1999年的復(fù)合增長率僅7.29%。這個階段產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)都不發(fā)達,奶源主要是農(nóng)戶散養(yǎng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也很單一,銷售網(wǎng)絡(luò)基本只局限于區(qū)域。第二個階段,2000年至2008年,是乳制品行業(yè)從無到有的外延式擴張階段。受益于人均可支配收入的大幅增長,奶制品消費需求高速增長,以量為主,蒙牛和伊利等乳制品企業(yè)大規(guī)模擴張,乳制品銷量年復(fù)合增長率達到了23%
27、。這一階段乳制品企業(yè)的投入重點在渠道建設(shè),以迅速占領(lǐng)市場為首要目標(biāo),實現(xiàn)了不擁有一頭奶牛就可以大規(guī)模擴大產(chǎn)量,產(chǎn)品種類仍然較單一。隨著乳制品的普及化,乳制品企業(yè)之間開始價格混戰(zhàn),導(dǎo)致其競相壓低生鮮乳收購價格,但與此同時卻訂立了較高的收奶標(biāo)準(zhǔn),這使得生鮮乳的收購質(zhì)量不斷下降,引發(fā)了一系列食品安全問題的爆發(fā)?!叭矍璋肥录焙?,乳制品行業(yè)進入第三個階段,2008年以來乳制品企業(yè)開始關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展,加大奶源投入力度。消費者開始關(guān)注品牌和品質(zhì),隨著消費需求的提升和消費選擇向多樣性、高端性發(fā)展,乳制品企業(yè)已經(jīng)開始加大對產(chǎn)品環(huán)節(jié)的投入,越來越多的企業(yè)開始生產(chǎn)差異化的產(chǎn)品,作為擴大市場份額的突破口。因
28、此未來乳制品的競爭將在全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)展開。近年來,隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開始注重營銷渠道建設(shè);食品安全問題的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開始注重奶源建設(shè);消費升級引起居民對乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時期??紤]到乳制品消費廣闊的市場空間和不斷提高的收入水平,全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進入新一輪快速增長期。第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:邵xx3、注冊資本:580萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-2-2
29、7、營業(yè)期限:2015-2-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事乳制品相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革,精準(zhǔn)實施培
30、訓(xùn),努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設(shè)備,不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設(shè)備,形成
31、了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設(shè)備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)
32、化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務(wù)能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實的經(jīng)營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司
33、管理團隊對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7375.495900.395531.62負(fù)債總額2470.561976.451852.92股東權(quán)益合計4904.933923.943678.70公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31017.7324814.1823263.30營業(yè)利潤7409.165927.335556.87利潤總額6771.5
34、85417.265078.68凈利潤5078.683961.373656.65歸屬于母公司所有者的凈利潤5078.683961.373656.65五、 核心人員介紹1、邵xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、林xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、黎x
35、x,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、何xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、馬xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月
36、至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、陸xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、莫xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任
37、公司董事。六、 經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù),為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的
38、引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn),對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另
39、一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強化各項決策的科學(xué)性和透明度,保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 行業(yè)發(fā)
40、展分析一、 行業(yè)壁壘1、食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2010年11月1日發(fā)布的企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則(2010版)和企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則(2010版)(2010年第119號)規(guī)定,現(xiàn)行所有獲得乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可的企業(yè)按照質(zhì)檢總局公布的相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件要求,重新提出生產(chǎn)許可申請。凡未重新獲得生產(chǎn)許可的,依法停止生產(chǎn)乳制品及嬰幼兒配方乳粉等產(chǎn)品。2、乳制品行業(yè)門檻2009年頒布的乳制品產(chǎn)業(yè)政策(2009年修訂版),對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的奶源建設(shè)、企業(yè)資質(zhì)、行業(yè)準(zhǔn)入門檻以及未來發(fā)展格局作出詳細(xì)和嚴(yán)格的規(guī)定,大幅提高了行業(yè)門檻。3、奶源壁壘穩(wěn)定可
41、控的奶源是乳制品加工企業(yè)的生存基礎(chǔ)。目前,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)均投入巨大精力、財力建設(shè)奶源基地,部分優(yōu)勢企業(yè)的奶源布局已經(jīng)相對完善。由于資金和產(chǎn)業(yè)政策的諸多限制,新進入者在奶源建設(shè)方面將面臨較大壓力,行業(yè)外的企業(yè)難以在短期內(nèi)僅憑資金優(yōu)勢獲得。4、銷售渠道壁壘:在激烈的市場競爭環(huán)境下,銷售渠道是企業(yè)快速獲取市場份額的重要砝碼。誰控制了渠道,誰就擁有了市場競爭的主動權(quán)。目前,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)已在全國各主要省市建立起由銷售分公司、代理商、經(jīng)銷商組成的分銷體系,并進駐或自建了大量以現(xiàn)代零售渠道為核心的銷售終端。同時,這些企業(yè)也掌握了銷售渠道管理、維護的必要知識及經(jīng)驗。新進入者在銷售渠道建設(shè)和管理上面臨諸多挑戰(zhàn)
42、。5、品牌影響力壁壘由于目前市場上乳制品品牌較多,對于消費者而言,其選擇的主要因素之一是產(chǎn)品的品牌。品牌影響力在乳制品制造行業(yè)競爭中占有重要的地位,行業(yè)外的企業(yè)即使進入該行業(yè),也難以在較短時間內(nèi)建立起有知名度的品牌。消費者尤其是城鎮(zhèn)居民在選購乳制品時,除了對生產(chǎn)日期重視以外,更關(guān)注產(chǎn)品品牌,而這直接影響其消費行為。鮮奶由于銷售渠道相對封閉,按月、季、年訂奶,客戶相對穩(wěn)定,消費者往往在對乳制品的挑選時注重當(dāng)?shù)刂放?,本地消費者一般認(rèn)為當(dāng)?shù)刂放频漠a(chǎn)品質(zhì)量更有保證。6、技術(shù)壁壘乳制品制造行業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在質(zhì)量和乳制品加工上。自動化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備是乳制品加工品質(zhì)的硬件,資深技術(shù)人員
43、、熟練操作人員是現(xiàn)代化管理的基礎(chǔ)。此外,作為與乳制品生產(chǎn)配套的奶牛養(yǎng)殖,其技術(shù)涉及XY精子分離、胚胎移植等生物技術(shù)的應(yīng)用以及奶牛品種的改良、飼料配方的改進和飼養(yǎng)模式的改良等,行業(yè)外的企業(yè)較難在短期內(nèi)全部掌握并應(yīng)用上述相關(guān)技術(shù),需要具備專業(yè)技術(shù)研發(fā)能力的機構(gòu)或企業(yè)進行長期的積累。7、資本實力壁壘進入乳制品制造行業(yè),需要具備一定的資源優(yōu)勢和資本實力。首先要進行三個方面的資金投入,包括奶源基地建設(shè)、設(shè)備和廠房投入以及銷售渠道物流配送體系建設(shè),投資回收期較長,風(fēng)險較大,且要求統(tǒng)籌安排,形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。正式投產(chǎn)后,企業(yè)還需要進行品牌宣傳、市場開拓和系列產(chǎn)品的研發(fā)等各方面的投入,對企業(yè)的資金要求較
44、高。二、 行業(yè)壁壘1、食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2010年11月1日發(fā)布的企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則(2010版)和企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則(2010版)(2010年第119號)規(guī)定,現(xiàn)行所有獲得乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可的企業(yè)按照質(zhì)檢總局公布的相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件要求,重新提出生產(chǎn)許可申請。凡未重新獲得生產(chǎn)許可的,依法停止生產(chǎn)乳制品及嬰幼兒配方乳粉等產(chǎn)品。2、乳制品行業(yè)門檻2009年頒布的乳制品產(chǎn)業(yè)政策(2009年修訂版),對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的奶源建設(shè)、企業(yè)資質(zhì)、行業(yè)準(zhǔn)入門檻以及未來發(fā)展格局作出詳細(xì)和嚴(yán)格的規(guī)定,大幅提高了行業(yè)門檻。3、奶源壁壘穩(wěn)定可控
45、的奶源是乳制品加工企業(yè)的生存基礎(chǔ)。目前,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)均投入巨大精力、財力建設(shè)奶源基地,部分優(yōu)勢企業(yè)的奶源布局已經(jīng)相對完善。由于資金和產(chǎn)業(yè)政策的諸多限制,新進入者在奶源建設(shè)方面將面臨較大壓力,行業(yè)外的企業(yè)難以在短期內(nèi)僅憑資金優(yōu)勢獲得。4、銷售渠道壁壘:在激烈的市場競爭環(huán)境下,銷售渠道是企業(yè)快速獲取市場份額的重要砝碼。誰控制了渠道,誰就擁有了市場競爭的主動權(quán)。目前,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)已在全國各主要省市建立起由銷售分公司、代理商、經(jīng)銷商組成的分銷體系,并進駐或自建了大量以現(xiàn)代零售渠道為核心的銷售終端。同時,這些企業(yè)也掌握了銷售渠道管理、維護的必要知識及經(jīng)驗。新進入者在銷售渠道建設(shè)和管理上面臨諸多挑戰(zhàn)。
46、5、品牌影響力壁壘由于目前市場上乳制品品牌較多,對于消費者而言,其選擇的主要因素之一是產(chǎn)品的品牌。品牌影響力在乳制品制造行業(yè)競爭中占有重要的地位,行業(yè)外的企業(yè)即使進入該行業(yè),也難以在較短時間內(nèi)建立起有知名度的品牌。消費者尤其是城鎮(zhèn)居民在選購乳制品時,除了對生產(chǎn)日期重視以外,更關(guān)注產(chǎn)品品牌,而這直接影響其消費行為。鮮奶由于銷售渠道相對封閉,按月、季、年訂奶,客戶相對穩(wěn)定,消費者往往在對乳制品的挑選時注重當(dāng)?shù)刂放?,本地消費者一般認(rèn)為當(dāng)?shù)刂放频漠a(chǎn)品質(zhì)量更有保證。6、技術(shù)壁壘乳制品制造行業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在質(zhì)量和乳制品加工上。自動化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備是乳制品加工品質(zhì)的硬件,資深技術(shù)人員、
47、熟練操作人員是現(xiàn)代化管理的基礎(chǔ)。此外,作為與乳制品生產(chǎn)配套的奶牛養(yǎng)殖,其技術(shù)涉及XY精子分離、胚胎移植等生物技術(shù)的應(yīng)用以及奶牛品種的改良、飼料配方的改進和飼養(yǎng)模式的改良等,行業(yè)外的企業(yè)較難在短期內(nèi)全部掌握并應(yīng)用上述相關(guān)技術(shù),需要具備專業(yè)技術(shù)研發(fā)能力的機構(gòu)或企業(yè)進行長期的積累。7、資本實力壁壘進入乳制品制造行業(yè),需要具備一定的資源優(yōu)勢和資本實力。首先要進行三個方面的資金投入,包括奶源基地建設(shè)、設(shè)備和廠房投入以及銷售渠道物流配送體系建設(shè),投資回收期較長,風(fēng)險較大,且要求統(tǒng)籌安排,形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。正式投產(chǎn)后,企業(yè)還需要進行品牌宣傳、市場開拓和系列產(chǎn)品的研發(fā)等各方面的投入,對企業(yè)的資金要求較高
48、。三、 我國乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢1、乳制品行業(yè)從震蕩調(diào)整轉(zhuǎn)向健康成長由于”三聚氰胺事件”的影響,我國乳制品行業(yè)受到強烈打擊,乳制品銷量大幅下滑。為了規(guī)范乳業(yè)的健康發(fā)展,國務(wù)院相繼發(fā)布乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例和乳業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要等政策,對推動行業(yè)規(guī)模化和集約化經(jīng)營、提高乳品質(zhì)量、恢復(fù)消費者信心的作用漸顯,我國乳品行業(yè)進入調(diào)整階段。2010年6月起,我國開始實施66項新乳品安全國家標(biāo)準(zhǔn),其中乳制品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)15項、生產(chǎn)規(guī)范2項、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)49項,形成了統(tǒng)一的乳品安全國家標(biāo)準(zhǔn)體系。隨著政策影響的日益深化,規(guī)范乳制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的推行,消費者信心的日益增強以及行業(yè)重整,乳制品消費將從“復(fù)蘇”進
49、入“持續(xù)增長”的軌道,乳制品行業(yè)也將迎來一個健康成長期。2、行業(yè)集中度提高的趨勢明顯增強近年來,隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的嚴(yán)厲整頓,我國乳品行業(yè)的市場集中度有所提高,市場份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實力強、規(guī)模效益顯著的大企業(yè)。特別是一些大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購、強強聯(lián)合等方式,擴大了規(guī)模,并加強了對奶源以及銷售渠道的控制。未來這種趨勢將更加明顯:全國市場份額高度集中在全國一線品牌,區(qū)域市場份額高度集中在區(qū)域強勢品牌。3、乳制品企業(yè)積極強化自有奶源基地建設(shè),推進奶牛的集中規(guī)?;B(yǎng)殖“三聚氰胺事件”以及生鮮乳價格的不斷上漲,使得乳制品企業(yè)越來越關(guān)注
50、自身奶源的保障能力。奶源保障能力包括三大內(nèi)容,即:奶源布局建設(shè),奶源安全建設(shè)和奶源成本控制。只有合理的奶源布局和安全的奶源基地的建設(shè),才能在確保安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,有效地控制生產(chǎn)成本,取得市場競爭優(yōu)勢。我國原有的奶源狀況主要以散養(yǎng)農(nóng)戶和奶站的模式為主,存在飼養(yǎng)技術(shù)含量不高,勞動生產(chǎn)率低,生鮮乳質(zhì)量難以保證,環(huán)境污染不易解決,人畜混居,衛(wèi)生防疫、品種改良等服務(wù)體系滯后的問題。乳制品企業(yè)強化自有奶源基地建設(shè),可以充分發(fā)揮公司制企業(yè)在資金、技術(shù)、人員、信息、管理上的優(yōu)勢,有效推進奶牛的集中化、規(guī)?;B(yǎng)殖,把以往村村鎮(zhèn)鎮(zhèn)、一家一戶分散飼養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤艾F(xiàn)代化大型牧場”的新模式,在實現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效的同時,
51、從源頭上保障乳制品質(zhì)量安全。4、市場細(xì)分和產(chǎn)品差異化程度提高在乳制品消費量快速增長的同時,對乳品品質(zhì)和種類的要求也不斷提高,乳制品市場細(xì)分將不斷強化,以質(zhì)量、信譽和服務(wù)為核心的品牌競爭將日益激烈,品牌效應(yīng)將得到最大程度的發(fā)揮。市場細(xì)分最突出的體現(xiàn)就是產(chǎn)品的差異化程度提高,主要表現(xiàn)在:A.在常溫奶市場份額較高情況下,巴氏殺菌乳以其在保鮮程度、營養(yǎng)成分保持度以及安全性等方面的優(yōu)勢,發(fā)展速度加快,市場份額逐步提升,并成為未來乳制品消費的發(fā)展方向;B.常溫奶的高端化、功能化趨勢明顯,尤其高端兒童奶將來成為常溫奶新的增長點,低溫奶高端化、功能化已經(jīng)起步,市場前景廣闊;C.針對學(xué)生、白領(lǐng)、女性、兒童、老人
52、、高原居民等人群的乳制品日益豐富,定位日益精細(xì)化;D.水牛奶、羊奶、牦牛奶等特色乳制品由于其營養(yǎng)價值更高而受到高消費人群的認(rèn)可,發(fā)展迅速;E.在滿足營養(yǎng)需求的基礎(chǔ)酸奶的基礎(chǔ)上,滿足美味休閑需求和健康功能需要的酸奶品類日益增多,市場份額逐步加大。乳制品企業(yè)只有在保留自身特色和優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)市場及自身需要進行科學(xué)合理的選擇、搭配原料,才能開發(fā)出差異化產(chǎn)品,搶占細(xì)分市場先機。5、乳制品企業(yè)加大銷售渠道下沉力度,推動渠道縱深發(fā)展在成熟的一、二線城市市場(如北京、上海、武漢、西安等),乳制品企業(yè)面臨著市場增長明顯低于產(chǎn)量增長的問題,尋求更大、更多的市場空間成為銷售提升的快捷方式。而隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展
53、,居民生活水平的提高,三線城市市場(包括發(fā)達地區(qū)縣級市、欠發(fā)達地區(qū)地級市和縣級市)和農(nóng)村市場對乳制品的消費需求大幅提升,乳制品企業(yè)紛紛加大銷售渠道下沉力度,積極拓展三線城市和農(nóng)村市場,大力推動渠道縱深發(fā)展,以鞏固和提高市場份額。第五章 選址分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應(yīng)充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設(shè)區(qū)基本情況預(yù)計地區(qū)生產(chǎn)總值增長xx%左右,連續(xù)xx個季度穩(wěn)定增長;固定資產(chǎn)投資增長xx%,社會消費品零售總額增長xx%,進出口總額增長xx%;一般公共預(yù)算收入增長xx%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。高端裝備制
54、造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)產(chǎn)值比重提高到xx%,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重提高到xx%,高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重保持在xx%以上,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)增加值比重提高到xx%。發(fā)展活力持續(xù)增強。重點領(lǐng)域改革提速增效,對外開放不斷擴大,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)更加活躍,實際利用外資增長xx%,引進內(nèi)資增長xx%,民間投資增長xx%,實有市場主體增長xx%。今年是實現(xiàn)全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年,也是謀劃“十四五”、推動區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。當(dāng)前,世界經(jīng)濟增長持續(xù)放緩,國內(nèi)“三期”疊加影響繼續(xù)深化、經(jīng)濟下行壓力加大,但我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。更要
55、看到,區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定性、成長性在增強,區(qū)域的營商環(huán)境在優(yōu)化,各方面對區(qū)域的預(yù)期也在改善。今年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長xx%左右,一般公共預(yù)算收入增長xx%,固定資產(chǎn)投資增長xx%,社會消費品零售總額增長xx%,城鄉(xiāng)居民收入增長與經(jīng)濟增長同步;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在xx%以內(nèi);全社會研發(fā)投入強度達到xx%;單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗下降xx%左右,主要污染物排放進一步下降。2019年,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),深入貫徹新發(fā)展理念,落實高質(zhì)量發(fā)展要求,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定,全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”,經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)
56、展動能持續(xù)增強,社會大局保持和諧穩(wěn)定,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年,是“十三五”規(guī)劃的收官之年,是全面建成小康社會的決勝之年。當(dāng)前,世界經(jīng)濟格局復(fù)雜多變,但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變,堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局,對標(biāo)對表抓落實,沉心靜氣謀發(fā)展,努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺階?,F(xiàn)階段,發(fā)展既面臨多重國家戰(zhàn)略疊加的歷史機遇,也面臨諸多矛盾相互交織的風(fēng)險挑戰(zhàn),機遇大于挑戰(zhàn)。從國際看,世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展。世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。全球治理體系深刻變革,國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則體系加快重構(gòu)。同時,國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在
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