谷城縣生態(tài)土雞產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、谷城縣生態(tài)土雞產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目可行性研究報告項目名稱：谷城縣生態(tài)土雞產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目承擔(dān)單位：谷城縣*牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司承但單位聯(lián)系人及電話：*0建設(shè)地點：谷城縣轄區(qū)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)二九年六月谷城縣生態(tài)土雞養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可 行 性 研 究 報 告第一章 總論1.1項目提要1.1.1項目名稱谷城縣生態(tài)土雞產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：谷城縣*牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司法人代表：*所有制形式：股份制1.1.4建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：谷城縣轄區(qū)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：年出籠生態(tài)土雞1000萬只，生產(chǎn)生態(tài)土雞蛋5萬噸。建設(shè)期限

2、：2009年7月至2012年7月建設(shè)內(nèi)容：項目主要建設(shè)內(nèi)容共三項種苗生產(chǎn)基地生態(tài)養(yǎng)殖基地產(chǎn)品加工及運銷公司1.1.5項目申報單位及法人代表（或負責(zé)人）項目申報單位：谷城縣*牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司法人代表：*1.1.6報資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資2581萬元，其中，生態(tài)土雞生產(chǎn)基地建設(shè)投資1582萬元，占總投資的61.29%，加工及流通體系建設(shè)投資959萬元，占總投資的37.16%，其它支出40萬元，與總投資的1.55%。1.1.7資金籌措項目所需資金由中央及省財政資金、企業(yè)和農(nóng)民自籌兩部分組成，申請中央及省財政資金2300萬元；企業(yè)和農(nóng)民自籌資金281萬元。1.1.8項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標年出籠生

3、態(tài)土雞1000萬只，生產(chǎn)生態(tài)土雞蛋5萬噸1.1.9項目輻射范圍及帶動能力項目建設(shè)通過公司基地+合作社農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化模式，可以網(wǎng)絡(luò)4900農(nóng)戶直接參與項目建設(shè)，并輻射到南漳、?？?、丹江口等周邊部分山區(qū)縣市近5萬戶農(nóng)戶，項目區(qū)農(nóng)戶依靠生態(tài)土雞生產(chǎn)，人均可增加純收入840元以上，可以直接增加就業(yè)崗位72人，使生態(tài)土雞及其產(chǎn)品生產(chǎn)成為山區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康的重要途徑。1.2綜合評價和論證結(jié)論1.2.1綜合評價谷城縣發(fā)展生態(tài)土雞養(yǎng)殖基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，可以有效利用谷城山區(qū)牧場資源，綠殼土雞品種資源，山區(qū)農(nóng)戶規(guī)模土雞生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)資源等資源優(yōu)勢及擴大現(xiàn)有“趙灣”牌生態(tài)土雞蛋的市場供應(yīng)量、占有量，可以有力地推動

4、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程和增加農(nóng)產(chǎn)品附加值，促進農(nóng)民增收，并可以及時將項目成果在全省乃至全國推廣開來。1.2.2論證結(jié)論谷城縣發(fā)展生態(tài)土雞養(yǎng)殖基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，時機成熟且十分必要，具有可行性。1.3存在問題與建設(shè)土雞生產(chǎn)在農(nóng)村尤其是山區(qū)農(nóng)村較為普遍，但缺乏產(chǎn)業(yè)化模式的市場運作，希望能通過本項目的實施，能積累山區(qū)綠色土特產(chǎn)品的市場運作經(jīng)驗，并樹立土雞生態(tài)養(yǎng)殖致富的典型。第二章 項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景近年來，由蘇丹紅、瘦肉精、牛奶和雞蛋“三聚氰胺”等事件引發(fā)的食品安全信任危機，促使社會熱衷于消費綠色食品和地方風(fēng)味食品。發(fā)展生態(tài)土雞及其產(chǎn)品，既是適應(yīng)消費需求，增強地方農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力和開拓國際國

5、內(nèi)市場的需要，也是加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入的有效措施。為適應(yīng)畜牧生產(chǎn)發(fā)展新形勢的要求，農(nóng)業(yè)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫檢驗局早在2002年4月29日聯(lián)合頒布了無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法，湖北省政府辦也出臺了鄂政發(fā)200232號文件關(guān)于印發(fā)湖北省綠色食品發(fā)展實施方案的通知。據(jù)此，谷城縣于2003年在趙灣、紫金、五山等山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展土雞生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)研究，全面掌握了土雞生態(tài)養(yǎng)殖過程中的綜合性衛(wèi)生管理、高效飼養(yǎng)管理和疫病防控等技術(shù)要點，并初步摸清農(nóng)戶掛靠公司，依靠土雞生產(chǎn)脫貧致富奔小康的路子。到2008年，全縣開展生態(tài)土雞孵化、養(yǎng)殖的重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)達到4個，年土雞養(yǎng)殖量達到220萬只，組成了*牧業(yè)公司、趙灣林源公司及

6、魏家山生態(tài)養(yǎng)殖合作社、五山茶園土雞養(yǎng)殖合作社等7個社會實體，并培植了“魏家山”、“趙灣”、“玉皇劍”等3個注冊商標。摸索出來的“生態(tài)土雞兩階段飼養(yǎng)模式”、“茶園生態(tài)雞養(yǎng)殖模式”得到省市各及領(lǐng)導(dǎo)和專家的認可，并列入2007年湖北省畜牧獸醫(yī)局編制的養(yǎng)殖模式匯編在全省大力推廣。在此基礎(chǔ)上谷城擬從種苗、生產(chǎn)基地、產(chǎn)品加工與運銷等方面入手，大力開辟市場，讓谷城土雞及其產(chǎn)品占領(lǐng)全國市場，進入國際市場，以市場興旺促進產(chǎn)業(yè)做大做強，力爭把谷城建成全省生態(tài)土雞養(yǎng)殖大縣和畜牧業(yè)經(jīng)濟強縣，促進山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民養(yǎng)土雞致富奔小康。2.2項目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀谷城縣是一個農(nóng)業(yè)山區(qū)縣，天然地貌為“八山半水分半田”。2008年全

7、縣牧業(yè)總產(chǎn)值11.4億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的43%以上。近年來谷城畜牧業(yè)區(qū)域布局調(diào)整的方向是“平原、丘陵鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大力發(fā)展生豬和肉、蛋禽生產(chǎn)，山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點發(fā)展土雞及其產(chǎn)品生產(chǎn)”。在該調(diào)整方向的指引下，趙灣鄉(xiāng)、紫金鎮(zhèn)等山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托山場面積大、人跡稀至、對疫病有天然屏障性的優(yōu)勢，發(fā)展土雞生產(chǎn)，已形成一個生態(tài)土雞養(yǎng)殖帶，年土雞存籠量128萬只，出籠量90萬只，年土雞蛋產(chǎn)量6400噸。銷售的土雞蛋被噴注商標名和生產(chǎn)日期，有禮品盒和普通包裝箱等多個系列產(chǎn)品，與20多家超市簽訂了供貨合同。2.3項目提出的必要性及目的發(fā)展土雞生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項目是適合國家產(chǎn)業(yè)政策，特別是符合農(nóng)業(yè)部和國家質(zhì)量檢驗檢疫局聯(lián)合發(fā)布的無公

8、害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法的要求，同時也非常符合湖北省綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案的要求。谷城縣發(fā)展土雞生態(tài)養(yǎng)殖基地項目，時機已成熟且十分必要。 一是符合農(nóng)業(yè)科技發(fā)展方向，胡錦濤同志在十六大報告中強調(diào)“要積極探索農(nóng)業(yè)發(fā)展的新思路，新方法”；湖北省技術(shù)創(chuàng)新行動計劃（鄂政辦發(fā)200024號）指出：要加強農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的研究開發(fā)，著眼于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，突出前瞻性。谷城縣發(fā)展土雞生態(tài)養(yǎng)殖項目，正是落實這些要求的具體行動。 二是符合本省農(nóng)業(yè)發(fā)展長遠規(guī)劃和谷城縣發(fā)展多種經(jīng)營的基本思路，發(fā)展目標。我省發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)思想是依托生態(tài)和資源優(yōu)勢，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營要求建設(shè)一批名、特、優(yōu)綠色食品原料

9、生產(chǎn)基地，扶持壯大一批綠色食品精深加工龍頭企業(yè)。谷城是農(nóng)業(yè)山區(qū)縣，多年來解決農(nóng)民增收的問題舉步為艱，經(jīng)過多方摸索，事實證明只有從開發(fā)自然資源而又不破壞資源出發(fā)，走多種經(jīng)營之路，才能加快農(nóng)增收和致富奔小康的步伐。 三是谷城發(fā)展土雞生態(tài)養(yǎng)殖基地項目具有示范、輻射帶動和推廣價值。谷城地處鄂西北，具有鄂西北山區(qū)地貌，且交通信息卻較其它市縣便利。在谷城發(fā)展這一項目，可以摸索出山區(qū)養(yǎng)殖致富的經(jīng)驗，在全市乃至全省、全國推廣。四是谷城已摸索出土雞生態(tài)養(yǎng)殖的路子，產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求，擴大生產(chǎn)是市場需求，也是山區(qū)農(nóng)民脫貧致富的手段。第三章 項目區(qū)概部況及項目保證條件 3.1項目區(qū)概況 谷城縣為典型的農(nóng)業(yè)山區(qū)縣，其自

10、然及社會經(jīng)濟條件均適合推廣應(yīng)用生態(tài)農(nóng)的新技術(shù)、新成果。 3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍 谷城縣位于鄂西山系邊緣過渡地區(qū)，武當(dāng)山東南麓，漢水中游西南岸，歷來為川、陜通中原之要沖。地跨東經(jīng)1100730 -1115200 ，北緯3153 00322940。全縣地勢西南高，東北低，海拔最高1584m，最低71m。 3.1.2自然資源狀況 谷城縣屬于北亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，光照充足，熱豐富，無霜期長，適應(yīng)牧草生長和草食動物的飼養(yǎng)。 一年之中， 夏季太陽輻射最多， 達到 86.7kcal/m2，冬季最少，僅為16.3kcal/m2。日照時數(shù)達到1894.2小時，日照百分率為43。年平均溫度為10.715.4

11、，最冷月為元月，平均氣溫2.3； 最熱月為七月，平均氣溫為28。平均無霜期為233.3天。年降雨量為850-1200毫米，降雨量由南向北、由中部向東西減少。降雨量的時間分布具有明顯的季風(fēng)氣候特征，降雨量集中分布在夏季，為402.3毫米， 占全年總降雨量的42，而冬季為79.5毫米，僅占全年總降雨量的8 ，春秋季分別為245.5毫米和260 .1毫米。 主要自然災(zāi)害為春秋季的低溫連陰雨、干旱、洪澇及冰雹。 谷城縣水資源非常豐富，主要有漢水、北河、南河三大河流，其大小支流107條，總長度1300.4公里。水域面積1.2萬公頃。水資源總量為28.31億立方米（不含漢江客水）。地下水資源豐富，特別在平

12、原及丘陵地區(qū)，農(nóng)戶用水均采用地下水。3.1.3社會經(jīng)濟狀況 谷城縣交通利，縣城距襄樊機場80公里，距老河口機場僅26公里。水路運輸可沿漢水直通長江襄渝鐵路、207國道穿境而過，漢十公路、 石開公路等省級公路以及縣城通往各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的縣級公路形成東通襄陽、西達十堰、南連保康、北接老河口的四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。全縣電力資源豐富，有大中型水利發(fā)電站5座，并與省電力網(wǎng)絡(luò)并網(wǎng)，通訊機構(gòu)健全，內(nèi)外科技信息可便捷的發(fā)送和接收。3.1.4項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2000年以來，谷城縣掀起種草養(yǎng)畜熱潮，目前，全縣已建成大型種草養(yǎng)畜基地4個，人工草地面積3萬多畝， 并形成了2家種草養(yǎng)畜牧業(yè)公司，縣內(nèi)有3家肉聯(lián)廠，1 家家禽

13、批發(fā)市場，年向襄樊、十堰、宜昌供應(yīng)各類家禽300多萬只。3.2有利條件社會條件良好。一是領(lǐng)導(dǎo)重視。谷城縣委、縣政府把養(yǎng)禽作為畜牧業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收的突破口在抓，制定了發(fā)展規(guī)劃，簽訂了責(zé)任狀，制定了獎懲措施；二是畜牧部門服務(wù)到位。多年來雞死亡率一直控制在1以內(nèi)， 解除了農(nóng)戶養(yǎng)雞怕死的后顧之憂；三是縣內(nèi)家禽及其產(chǎn)品銷售暢通。 較好的流通基礎(chǔ)。谷城縣地理位置優(yōu)越，襄渝鐵路、207國道、漢十路穿境而過，還有漢十高速、石房、 老白等公路網(wǎng)絡(luò)，又有漢江通江達海之便，水陸交通四通八達，把谷城與省內(nèi)外大中城市連結(jié)起來，畜牧產(chǎn)品運輸暢通。近年來，流通領(lǐng)域得到擴展，谷城于2001年建成家禽批發(fā)交易市場，交易量逐年增

14、大，為該縣家禽外銷創(chuàng)造了良好條件?？萍奸_發(fā)服務(wù)能力強。谷城縣畜牧業(yè)社會化服務(wù)體系健全，技術(shù)力量雄厚。全縣畜牧系統(tǒng)有干部職工483人，其中高級畜牧（獸醫(yī)）師7人，畜牧（獸醫(yī)）師21人， 初級技術(shù)人員162人，局下屬有品改站、獸防站、 畜牧場、種禽場、飼料廠、藥械站、動檢站和10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)獸醫(yī)服務(wù)中心，形成了品種改良、疫病防治、科技推廣、信息服務(wù)、畜禽運銷和飼料推廣六大社會化服務(wù)體系。發(fā)展土雞生產(chǎn)，對疫病具有天然屏障性。谷城多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)山高林多，外界人員稀少，當(dāng)?shù)厝藛T也“隔山能交談，相見需半天”，因此病源少，疫病不易傳播。飼草資源豐富。項目區(qū)有育林面積128.6萬畝和天然草地，牧草品種多樣化，可供土雞

15、自由采食。3.3主要阻礙因素及解決方案 項目實施的主要阻礙因素有兩點：一是農(nóng)民普遍文化素質(zhì)低，對科學(xué)技術(shù)接受速度慢；二是農(nóng)民收入低，積蓄少，資金投入力弱。 解決這阻礙因素，將采用下列方案： 逐村展開技術(shù)講座，以50-100人為一個單位召開，力爭做到每戶有1個明白人，能基本明白養(yǎng)殖技術(shù)；對養(yǎng)殖戶采取技術(shù)承包制，由技術(shù)員包戶，負責(zé)農(nóng)戶生產(chǎn)、管理、防疫等各項技術(shù)；在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展小規(guī)模、大群體的模式，鼓勵農(nóng)戶以少量資金啟動生產(chǎn)；在平原丘陵鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展大規(guī)模、小群體的模式，鼓勵農(nóng)戶開展標準化養(yǎng)殖。第四章 建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況 項目建設(shè)單位，谷城縣*牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司，成立于2001年11月，

16、是一家股份制公司。 公司占地3064，固定資產(chǎn)187萬元，流動資金33萬元，資產(chǎn)負債率38，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為豬、牛、羊、禽等牧業(yè)生產(chǎn)項目開發(fā)，當(dāng)前已開展的業(yè)務(wù)有土雞蛋生產(chǎn)與銷售、生豬生產(chǎn)基地建設(shè)等。 2008年公司實現(xiàn)產(chǎn)值870萬元，銷售收入820萬元，實現(xiàn)利潤93萬元。公司采用總經(jīng)理負責(zé)制，成立董事會、監(jiān)事會，用現(xiàn)代股份制企業(yè)管理制度對公司進行規(guī)范管理。4.2開發(fā)能力 公司定員72人，均為大專以上專業(yè)學(xué)歷，并先后獲省農(nóng)科院，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院所的專業(yè)培訓(xùn)，具備業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的科研開發(fā)能力，項目技術(shù)依托單位湖北省農(nóng)科院、湖北省家禽協(xié)會對生態(tài)環(huán)境、無公害綠色食品、現(xiàn)代畜牧生產(chǎn)等領(lǐng)域研究一直處于國際國

17、內(nèi)領(lǐng)先地位，湖北省家禽協(xié)會*、湖北省農(nóng)科院*、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)*等多位全國知名專家作為谷城發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)顧問，近年來一直扎根谷城，致力于谷城生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)，取得了較好的成績。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀近年來，以草原興發(fā)、河南固始三高為代表的土雞及其產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品擴展到了國內(nèi)主要大型城市，呈現(xiàn)高價位，供不應(yīng)求的賣方市場，中小型城市基本處于空白市場。谷城開發(fā)出的“趙灣”牌土雞蛋2003年一經(jīng)推出市場，其產(chǎn)品即被襄樊廣益量畈店（連鎖）壟斷銷售，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，2004年公司與谷城齊勝超市、云港超市等商家達成銷售協(xié)議，并在谷城設(shè)立了以土雞蛋產(chǎn)品為主的

18、土特產(chǎn)品商店。根據(jù)2008年已銷售的600噸土雞蛋及其它20多家超市聯(lián)系情況看，襄樊年銷售10萬噸土雞蛋才能出現(xiàn)基本滿足狀態(tài)，產(chǎn)品向十堰、宜昌、荊州、武漢等大中型城市拓進后，年銷售量可突破50萬噸，而目前這些大中型城市沒有同類產(chǎn)品供應(yīng)。5.1.2產(chǎn)品市場前景分析目前中小城市市場鮮蛋97%以上都是良種雞蛋，3%為由良種雞蛋衍生出來的綠殼雞蛋及功能蛋，土雞蛋基本處于市場空白期。但大眾對綠色食品的需求和對土特風(fēng)味食品的需求卻日益成為潮流，生態(tài)土雞蛋滿足這兩個需求，將占據(jù)極大的市場空間，預(yù)計可搶占禽蛋市場約30%以上的市場份額。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢生態(tài)土雞及其產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢在于三個方面：

19、一是自然放牧飼料資源豐富，同時農(nóng)戶飼養(yǎng)500只土雞基本不占用勞力，所以生產(chǎn)成本低；二是申報無公害農(nóng)產(chǎn)品和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品后，產(chǎn)品較可替代產(chǎn)品更高一個檔次，消費者認可度高；三是流通渠道廣。除現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)、無公害蔬菜銷售網(wǎng)絡(luò)外，還可借助肉聯(lián)廠銷售網(wǎng)絡(luò)、批發(fā)交易市場和專業(yè)營銷隊伍等將項目產(chǎn)品推介出去。5.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案項目產(chǎn)品銷售將立足于襄樊，向十堰、宜昌、荊州、武漢、上海等大中型城市。以超市貨架銷售方式為主，在部分地方可設(shè)立專業(yè)銷售網(wǎng)點。項目產(chǎn)品生產(chǎn)根據(jù)山區(qū)農(nóng)戶居住分散特點，將采取公司基地農(nóng)戶的方式，每天定時，定點收集鮮蛋，12小時內(nèi)開展精深包裝加工，并送往超市貨架或送入保鮮庫。5.3銷售策略和營

20、銷模式在銷售上采取依強而強的策略，即在各大中型目標城市，選擇消費者信譽度高,消費集中、檔次較高的超市，重點投放綠殼系列和精包裝系列產(chǎn)品,對便民程度高的超市重點投放普通包裝的產(chǎn)品。5.4銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)銷售隊伍以專業(yè)營銷隊伍為主，銷售網(wǎng)絡(luò)在延長現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，也借助家禽批發(fā)交易中心，無公害蔬菜銷售網(wǎng)絡(luò)，豬肉產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)進行開發(fā)建設(shè)，同時，在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)谷城生態(tài)土雞蛋網(wǎng)絡(luò)專頁。第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模： 項目主要建設(shè)任務(wù)有三項，即：1、雞苗供應(yīng)基地：包括種雞場建設(shè)；孵化場建設(shè)；育雛中心建設(shè)。2、生態(tài)養(yǎng)殖基地：包括改良草場建設(shè)；人工草場建設(shè)；土雞專業(yè)合作組織建設(shè)。3、產(chǎn)品加工及運

21、銷公司：包括綜合辦公樓建設(shè)；屠宰廠建設(shè)；蛋品加工廠建設(shè)；運銷車輛配置。6.2項目規(guī)劃和布局各鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)本轄區(qū)果園、林地、茶場、灘涂或荒山等自然條件，因地制宜，合理規(guī)劃。其中，父母代種雞場建設(shè)地點重點選擇在城關(guān)、石花、盛康等全縣地域中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)；產(chǎn)品加工及運銷公司重點選址在城關(guān)、石花、冷集等靠近高速路口鄉(xiāng)鎮(zhèn)；重點打造谷西南山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)土雞產(chǎn)業(yè)帶，培植以小規(guī)模為主的大群體；重點打造沿303省道以生態(tài)土雞為主的優(yōu)質(zhì)禽產(chǎn)業(yè)帶，培植標準化、規(guī)?；痉娥B(yǎng)殖場戶。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程項目主要技術(shù)方案為擇優(yōu)、適量引進國內(nèi)優(yōu)良種用土雞改良經(jīng)選育后的本地優(yōu)質(zhì)土雞。雞苗經(jīng)集中育雛后交付農(nóng)戶放養(yǎng)，成雞回收，鮮蛋回收

22、。成雞30%屠宰加工，70%鮮活銷售。鮮蛋分級包裝銷售。 生態(tài)土雞屠宰加工工藝流程：生態(tài)土雞飼養(yǎng)毛雞接收過磅宰前檢驗待宰吊掛擊昏宰殺瀝血浸燙脫毛噴淋摘大毛檢驗切爪開膛挖臟扯臟清查摳油水沖胴體稱量胴體冷卻轉(zhuǎn)掛沖洗瀝水稱量分級包裝速凍大包裝冷藏發(fā)貨生態(tài)土雞蛋加工工藝流程：鮮蛋收集分選潔凈包裝冷藏發(fā)貨6.3.1生產(chǎn)技術(shù)措施江漢土雞父母代雞苗良雛脫溫后采取限制飼養(yǎng)法，控制體重達標后進入生產(chǎn)期；種蛋消毒后上機孵化21天，生產(chǎn)出商品代雞苗；對商品代雞苗育雛脫溫后過渡性放入天然草地實行生態(tài)放養(yǎng)；對商品代仔公雞實行隔群生態(tài)育肥快速上市；對種雞群和商品代雞群實行免疫監(jiān)測，做程序免疫。6.3.2 產(chǎn)品質(zhì)量控制措施

23、公司配備專業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)，對上市的系列產(chǎn)品進行系統(tǒng)的檢測，并匯總上報檢疫數(shù)據(jù)，包括檢測項目、時間、結(jié)果等，同時從產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)出、貯藏乃至運輸，最后到消費者手中都實行層層質(zhì)量把關(guān)，確保健康衛(wèi)生，綠色環(huán)保的標準。6.3.3安全生產(chǎn)措施 公司生態(tài)養(yǎng)殖基地確保農(nóng)戶土雞安全生產(chǎn)，一是培養(yǎng)農(nóng)戶，使農(nóng)戶掌握生產(chǎn)技術(shù)；二是提供抗體監(jiān)測，做好農(nóng)戶程序免疫指導(dǎo)工作，農(nóng)戶與養(yǎng)殖基地技術(shù)員形成技術(shù)承包關(guān)系，造成生產(chǎn)事故，則基地承擔(dān)20%責(zé)任，技術(shù)員和農(nóng)戶按責(zé)任劃分界定，一般技術(shù)員承擔(dān)責(zé)任在40%-80%之間。6.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標準綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品基地的建設(shè)標準為農(nóng)業(yè)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總

24、局2002年4月29日發(fā)布的無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法提出的相關(guān)標準，谷城縣土雞生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項目將依照這標準進行。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容 分項建設(shè)內(nèi)容及投資估算表序號項目工作量投資計劃備注單位計劃數(shù)單位投資（元）總投資(萬元)一雞苗供應(yīng)基地座11284種雞場建設(shè)560包含引進及生產(chǎn)費用江漢土雞父母代套500040202地方土雞選育套80000352803種雞舍建設(shè)10000260260地面厚墊料孵化場建設(shè)320種蛋倉庫建設(shè)30040012孵化車間建設(shè)300400123種蛋消毒設(shè)備套11000014巷道式孵化機及出雛機臺201200002405水電配套套16000056流動資金50育雛中心404育

25、雛舍建設(shè)4400020088育雛籠育雛育雛設(shè)備套82000016育雛費只10000003300流動資金二生態(tài)養(yǎng)殖示范基地298改良草場畝10000080200免耕法草種kg50000201002人工工資畝10000010100人工草場畝1000010098免耕法草種kg100005050肥料kg100000220灌溉水費畝100001212人工工資畝100001616三產(chǎn)品加工及運銷公司959綜合辦公樓58土建工程500800403層,單層6間辦公室辦公設(shè)備套181000018電腦、座椅等屠宰廠315待宰車間3002006屠宰分割車間50050025冷庫及凍結(jié)車間90080072鍋爐房4050

26、025污水處理站200500106屠宰、包裝、冷藏、質(zhì)量檢測等設(shè)備套12000000200蛋品加工廠223回收車間3003009分選車間20050010凈蛋車間200500104包裝車間200500105低溫庫800800646分選、凈蛋、低溫檢測等設(shè)備套1120120運銷車輛163活雞運輸車輛4832鮮蛋運輸車輛4832低溫運輸車輛61590辦公用車輛199流動資金 200四技術(shù)推廣費20五項目管理費20合計25816.5項目實施進度安排項目建設(shè)期3年，從2009年7月到2012年7月，其中：2009年7月到12月，完成雞苗供應(yīng)基地建設(shè)，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生態(tài)土雞300萬只以上；2010年1月到2

27、010年6月，完成生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生態(tài)土雞400萬只以上；2010年7月到2011年12月，完善生態(tài)養(yǎng)殖基地和產(chǎn)品運銷公司，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生態(tài)土雞500萬只以上；2012年元月到7月，鞏固項目建設(shè)成果，迎接項目驗收。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)項目投資估算依據(jù)如下： 固定資產(chǎn)投資：包括建筑工程、設(shè)備采購安裝等投資費用，它們根據(jù)項目的設(shè)計方案計算而得。分項的固定資產(chǎn)投資見表附表1。 無形資產(chǎn)投資：該項目無無形資產(chǎn)投資。 遞延資產(chǎn)投資：包括勘查設(shè)計費用、考察費用、對外聯(lián)系費用、職工培訓(xùn)費用和前期準備費用和技術(shù)示范推廣的補貼等費用。 預(yù)備費指基本預(yù)備費，按固定資產(chǎn)投資的5計

28、算。7.2項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)總投資2581萬元，其中：分項建設(shè)內(nèi)容投資355萬元1、建設(shè)種苗供應(yīng)基地，需1284萬元。包括種雞場建設(shè)560萬元；孵化場建設(shè)320萬元；育雛中心建設(shè)404萬元。2、建設(shè)生態(tài)養(yǎng)殖示范基地2萬畝需298萬元，其中改良草地10萬畝200萬元，人工草地1萬畝98萬元.3、產(chǎn)品加工及運銷公司建設(shè)需959萬元，包括綜合辦公樓58萬元，屠宰廠315萬元，蛋品加工廠223萬元，運銷車輛163萬元，流動資金200萬元。科技推廣費20萬元。項目管理費20萬元。7.3資金來源及籌措該項目所而資金由中央和省財政資金，企業(yè)和農(nóng)民自籌兩部分組成，其中申請中央和省財政資金2300萬元，企

29、業(yè)和農(nóng)民自籌資金281萬元。7.4資金使用和管理 項目資金統(tǒng)一由谷城*牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司安排使用，在銀行設(shè)立?？顚?，在公司設(shè)立專款專帳，專人專管，谷城縣畜牧業(yè)局監(jiān)管資金的全程使用（具體見后文第十一章，11.2項目經(jīng)營管理模式）。第八章 財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù) 財務(wù)評價中的所有投入、產(chǎn)出物價格皆采用20072008年市場價格。8.2銷售收入估算8.2.1投產(chǎn)運營負荷計算期分為兩個階段，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營期10年。投產(chǎn)后首年按40負荷生產(chǎn)，次年按60負荷生產(chǎn)，自第三年起按100達產(chǎn)計算。8.2.2產(chǎn)品銷售價格生態(tài)土雞批發(fā)銷售價約為16元/公斤；分割雞批發(fā)銷售價格約24元/公斤；生態(tài)土雞蛋

30、凈蛋包裝銷售價格12元/公斤。1000萬只生態(tài)土雞30生產(chǎn)分割雞，70鮮活銷售。8.2.3屠宰加工產(chǎn)品產(chǎn)量年屠宰300萬只，每只毛雞重1.5kg，分割雞出肉率70，年產(chǎn)分割雞300萬只*1.5公斤/只*70=315萬公斤。 8.2.4滿負荷年銷售收入：84360萬元,其中：活雞銷售收入=1000萬只70%16元/公斤1.5公斤/只=16800萬元分割雞銷售收入=315萬公斤24元/公斤=7560萬元凈蛋銷售收入=5萬噸12元/公斤=60000萬元8.3總成本估算8.3.1毛雞、鮮蛋收購價格毛雞每只體重平均1.5kg，綜合收購單價（含運費等）15元/kg；鮮蛋收購價9元/公斤（含運費）。則銷售1

31、000萬只毛雞，5萬噸雞蛋，收購總價67500萬元。8.3.2勞動用工成本該項目勞動定員為72人，人均用工成本1130元/月（含工資1150元、各項保險為工資的20。其中工人62人，月基本工資900元；其他人員10人，月基本工資1200元），年用工成本總額98萬元。8.3.3燃料與動力項目達產(chǎn)年用電量102萬kwh,工業(yè)用電峰谷平均按0.487元/kwh計,年電費50萬元；工業(yè)生產(chǎn)用氣每噸90元，年宰殺300萬只，每只約用氣0.002噸,年用氣費54萬元。行政與生活用水消耗量約為30萬噸，以單價1.65元/噸計算，年用水費50萬元。外購燃料與動力成本合計154萬元。8.3.4折舊費與攤銷費根據(jù)

32、食品行業(yè)特點，建筑物按20年提折舊，殘值率為30，年折舊額為22.1萬元；設(shè)備按10年提折舊，殘值率為12，年折舊額為51.2；車輛部分按8年提折舊，殘值率8，年折舊額為18.7萬元。遞延資產(chǎn)按五年攤銷，年攤銷額為119.6萬元。年折舊與攤銷費合計為211.6萬元。8.3.5修理費修理費按固定資產(chǎn)的20提取，年修理費288.6萬元。8.3.6管理費用按照同類項目經(jīng)驗，管理費用為銷售收入的2，達產(chǎn)后年管理費用為1687.2萬元。8.3.7銷售費用按照同類項目經(jīng)驗，銷售費用為銷售收入的4，達產(chǎn)后每年3374.4萬元。8.3.8生產(chǎn)總成本73313.8萬元8.4利潤與稅收分析 8.4.1稅收活雞進項

33、稅率為13,為價外稅；分割肉銷項稅率為13,為價內(nèi)稅；城市維護建設(shè)稅按增值稅的7計；教育費附加按增值稅的4計；所得稅按利潤總額的25計。8.4.2利潤本項目達產(chǎn)后，正常年主營業(yè)務(wù)收入84360萬元，利潤總額11046.2萬元，所得稅7339.1萬元，凈利潤3707.1萬元。第九章 環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響 土雞生態(tài)養(yǎng)殖基地從其關(guān)鍵性技術(shù)環(huán)節(jié)看，本身就是一個環(huán)保項目，土雞生態(tài)養(yǎng)殖所需的飼草飼料全部為天然草場和人工草場提供，草場中不用任何農(nóng)藥；飼養(yǎng)土雞不使用任何國際禁用藥物。因此，在項目區(qū)內(nèi)沒有任何對環(huán)境造成影響的因素。同時，飼養(yǎng)土雞，糞便可以增加土壤有機質(zhì)，促進草木生長，有利于生態(tài)改良。9.2

34、環(huán)境保護與治理措施 為了防止過度放牧，適當(dāng)減少草場的載禽量。人工草場實行科學(xué)的刈割制度 ，天然草場適當(dāng)給予休牧期。 經(jīng)征求谷城縣環(huán)保局意見，認為該項目屬綠色無公害，無污染項目，有利于生態(tài)環(huán)境保護，建議上級部門立項。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 谷城縣土雞生態(tài)養(yǎng)殖項目建設(shè)可以有效狀大谷城縣畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的主導(dǎo)地位，使牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比例由30以上，迅速提升到50以上，符合湖北省大力發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)的若干意見（鄂政發(fā)20011 號）文件精神，項目建設(shè)有利于促進谷城農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時，項目建設(shè)還有利于調(diào)整谷城傳統(tǒng)

35、的以生豬為主的牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)“雞當(dāng)豬養(yǎng)”、“草當(dāng)糧種”的牧業(yè)新局面，較好地緩解生豬市場供過于求的供銷矛盾，還將土雞肉質(zhì)量提升一個新檔次，增加產(chǎn)品在國際國內(nèi)市場上的競爭力。10.1.2產(chǎn)、辦、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 項目建設(shè)中、產(chǎn)、加、銷、服在同一個利益聯(lián)合體中，首先，產(chǎn)品屬于即產(chǎn)即銷，故多產(chǎn)多得，其次有效的服務(wù)可以促進生產(chǎn)，銷量增加會帶動加工量的增加。同時精、深加工反過來也會促進高回報的銷售利潤和加快土雞的生產(chǎn)速度。 因此產(chǎn)、加、銷、服相關(guān)聯(lián)，利益一致，聯(lián)系緊密。10.1.3輻射帶動作用 項目可以輻射到鄰縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5萬戶農(nóng)戶，網(wǎng)絡(luò)帶動4900戶農(nóng)戶約1萬人參加到項目建設(shè)中來，依靠參與

36、項目建設(shè)，農(nóng)民人均純收入將達到8000元以上。10.1.4農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化程度的提高情況 項目建設(shè)單位本身即為一個畜牧業(yè)股份公司，通過建設(shè)單位的努力，本項目區(qū)將采用公司制模式來建立經(jīng)營秩序，改變過去的無序生產(chǎn)，無序經(jīng)營，從而提高項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化程度，組織化程度，也即公司化程度。10.2農(nóng)民增收 項目區(qū)涉及農(nóng)戶通過參加養(yǎng)土雞、種草、加工、營銷、運輸?shù)然顒?，增加現(xiàn)金收入。據(jù)測算，全縣農(nóng)戶人平多養(yǎng)21只土雞，收入504元，除去費用336元，增收168元，與項目建設(shè)前人平收入1526元相比，增幅達到11。 全縣新增土雞出籠780萬只，農(nóng)戶依靠飼養(yǎng)土雞，只均純利潤8元，新增純利潤6240萬

37、元；依靠銷售土雞蛋，每公斤純利潤3.6元，年銷售5萬噸，比項目前新增3.6萬噸，新增純利潤12960萬元。合計新增純收入19200萬元，全縣10萬戶農(nóng)戶，39萬農(nóng)業(yè)人口，戶均增收1920元，人均增收492.3元。10.3其它社會影響 通過項目實施，項目區(qū)內(nèi)農(nóng)民將減少勞動強度，更多地參與市場運作，增加現(xiàn)金收入，同時通過項目實施，項目區(qū)農(nóng)民還將認識到綠色食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的無公害操作的重要性，將減少環(huán)境污染，改善生活環(huán)境提高生活質(zhì)量 。第十一章 項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)單位谷城縣*木業(yè)開發(fā)有限公司運作項目時形成公司基地農(nóng)戶，公司實行股份制，經(jīng)理負責(zé)制。各農(nóng)戶均掛靠公司，捆綁經(jīng)

38、營、獨立核算、自負盈虧。公司項目管理人員10人，技術(shù)人員25人，其余為市場營銷人員，組織機構(gòu)設(shè)置如下圖谷城*牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 銷售收入財務(wù)部 技 銷售提成 種 術(shù) 苗 承 款 包 費 種苗生產(chǎn)基地 生態(tài)養(yǎng)殖基地運銷公司 提 產(chǎn) 提 供 品 供 種 利 技 苗 潤 術(shù)農(nóng)戶 提供產(chǎn)品總經(jīng)理的職責(zé)是： 領(lǐng)導(dǎo)和組織該項目的實施，協(xié)調(diào)基地和運銷公司的正常運轉(zhuǎn)； 收集科技信息，引進先進科學(xué)成果； 規(guī)劃、設(shè)計科技示范推廣方案，并監(jiān)督實施； 安排科技推廣工作任務(wù)，資金計劃，并負責(zé)財務(wù)監(jiān)督管理； 建設(shè)并管理技術(shù)示范和推廣工作。11.2項目經(jīng)營管理模式 建立公司與基地、基地與基地、基地與農(nóng)戶，公司與農(nóng)戶的協(xié)作關(guān)系 總公司在擬定項目和可行性報告向上級爭取資金的基礎(chǔ)嫭，積極按照項目計劃組織實施