[解決方案]礦山安全生產(chǎn)標準化管理手冊

1、 版本號：BZY-AQ-A/O -安全生產(chǎn)標準化管理手冊安全生產(chǎn)標準化管理手冊編制部門：編制部門：*審審 核核 人：人：*批批 準準 人：人：* 年 月 日發(fā)布 年 月 日執(zhí)行目目 錄錄更改記錄.1礦安全生產(chǎn)標準化管理手冊發(fā)布令.21.概述.3主要內(nèi)容.3企業(yè)概況.32.目的和范圍.5目的.5適用范圍.5術(shù)語和定義.53.規(guī)范性引用文件.84.標準化系統(tǒng).9安全生產(chǎn)方針與目標.9方針.9目標.9安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求.9法律法規(guī)意識.9需求識別與獲取.10融入.10評審與更新.10安全生產(chǎn)組織保障.10安全生產(chǎn)責任制.10安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命.11員工參與.12文件與資料控制.12外部聯(lián)

2、系與內(nèi)部溝通.13系統(tǒng)管理評審.14供應商與承包商管理.14安全認可與獎勵.15工余安全管理.15風險管理.15危險源辨識與風險評價要求.15風險評價.16關(guān)鍵任務(wù)識別與分析.16安全教育與培訓.16員工安全意識.16培訓.17生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理.17設(shè)計要求.17采礦工藝.17生產(chǎn)保障系統(tǒng).18變更管理.18設(shè)備設(shè)施安全管理.18基本要求.18設(shè)備設(shè)施維護.19作業(yè)現(xiàn)場安全管理.19作業(yè)環(huán)境.19作業(yè)過程.20勞動防護用品.22職業(yè)衛(wèi)生管理.22健康監(jiān)護.22職業(yè)危害控制.23職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測.23人機工效.23安全投入、安全科技與工傷保險.23安全投入.23安全科技.23工傷保險.24檢查.

3、24一般要求.24巡回檢查.24例行檢查.25專項檢查.25綜合檢查.26糾正與預防措施.26應急管理.27應急準備.27應急計劃.28應急響應.28應急保障.29應急評審與改進.29事故、事件報告、調(diào)查與分析.30報告.30調(diào)查.30統(tǒng)計與分析.30事故、事件回顧.30績效測量與評價.31績效測量.31系統(tǒng)評價.325.附錄.33法律、法規(guī).34規(guī)章、文件.35標準、規(guī)范.36安全生產(chǎn)管理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖.37安全生產(chǎn)管理制度目錄.37安全生產(chǎn)責任制目錄.38安全生產(chǎn)操作規(guī)程目錄.39應急預案目錄.41安全記錄清單.42更改記錄更改方式序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準人換頁劃改更改人1

4、234567891011121314151617181920礦安全生產(chǎn)標準化管理手冊發(fā)布令 礦安全生產(chǎn)標準化管理手冊是按照金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則AQ2007.1-2006 和金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南AQ2007.2-2006，結(jié)合本礦安全管理特點制定的。 手冊中規(guī)定了我礦安全生產(chǎn)方針和安全目標，描述了礦安全標準化管理系統(tǒng)，確定了安全標準化系統(tǒng)所需的過程順序及相互作用，是本礦實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和持續(xù)改進活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工在安全管理和安全活動中的行為準則，必須認真貫徹執(zhí)行。作為礦山最高管理者，我將依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)對

5、礦山的安全工作負責?，F(xiàn)任命為公司安全管理主要負責人，負責建立、完善和實施安全標準化管理系統(tǒng)。為此，我正式批準并發(fā)布礦安全標準化管理手冊 ，自 2012年 3 月 10 日起正式實施。礦長： 2012 年 2 月 28 日1.概述主要內(nèi)容主要內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的安全方針和安全目標，引用了安全標準化管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，并描述了安全標注化管理系統(tǒng)的過程順序和相應關(guān)系，是本公司實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進活動的綱領(lǐng)性文件。本手冊符合金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則 、 金屬礦非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南 。企業(yè)概況企業(yè)概況 （1）企業(yè)性質(zhì)、地理位置（2）礦區(qū)范

6、圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模礦區(qū)有 5 個拐點圈定，拐點坐標詳見表1，礦區(qū)面積：2；開采深度： +500m0m 標高。表 1 采礦證范圍拐點坐標表礦山規(guī)模為年開采鎢鉬礦石40 萬 t。設(shè)計礦山分兩期開采，一期開采 +180m 以上礦體，服務(wù)年限為11 年；二期開采 +180m以下礦體，服務(wù)年限為4.5 年；礦山開采總服務(wù)年限為15.5年。產(chǎn)品方案為 65%的鎢精礦和 45%的鉬精礦。（3）從業(yè)人員（4）主要生產(chǎn)工藝礦山采用平硐開拓，房柱法采礦，電耙溜井系統(tǒng)出礦，電機車運輸，選礦采用浮選。2.目的和范圍目的目的本手冊依據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則 、 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南 ，

7、規(guī)定了公司安全標準化管理系統(tǒng)要求，逐步建立以風險控制為核心，全員參與、過程控制和持續(xù)改進的動態(tài)安全管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對礦山各個環(huán)節(jié)的風險進行辨識、預控，最大限度地消除作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的事故隱患，有效降低事故總量，防范重特大事故發(fā)生。適用范圍適用范圍本手冊描述的安全標準化管理系統(tǒng)適用于本公司所有涉及安全生產(chǎn)的全過程。本手冊適用于本公司與安全有關(guān)部門、場所和所有員工。2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南的要求進行控制，標準條款在公司全部適用，沒有刪減內(nèi)容。 本公司的外包過程為：a、工程設(shè)計b、工程施工c、工程監(jiān)理d、安全評價對外包過程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理要求進行。術(shù)語

8、和定義術(shù)語和定義（1）金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines開采金屬礦物，放射性礦物以及化工原料，建筑材料，冶金輔助原料，耐火材料及其他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。 （2）金屬非金屬地下礦山 metal and nonmetal underground mines 以平硐、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑業(yè)，工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場及其附屬設(shè)施。（3）員工代表 employeesrepresentative 在企業(yè)員工生產(chǎn)中，由員工自主選舉并經(jīng)過主要負責人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。（4）任務(wù)觀察 mission o

9、bserves 對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進行的正式觀察，有完全和部分二種類型。（5）關(guān)鍵任務(wù) key mission 屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡，財產(chǎn)損失，環(huán)境破壞或其他損失。（6）事件 incident 導致或可能導致事故的情況（7）危險源 hazard 可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或組合。（8）危險源辨識 hazard identification 識別危險源的存在并辨識其過程的性質(zhì)。（9）風險評價 risk assessment 評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。（10）相關(guān)方 interested parties

10、關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響的個人或團體。（11）資源能力 resources and ability包括安全標準化實施所需人員，資金，設(shè)備，設(shè)施，材料，技術(shù)和方法，以及得到證實的知識，技能和經(jīng)驗。（12）安全績效 safe performance 指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標，在控制和消除職業(yè)安全健康風險方面取得的可測量結(jié)果。（13）供應商 supplier 為企業(yè)提供材料，設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團體。（14）承包商 contractor 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求，期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個人或團體。3.規(guī)范性引用文件（1）金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則（)（2）

11、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南()（3）金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山評分辦法（4）金屬非金屬礦山安全規(guī)程(AQ16423-2006)（5）礦山安全全標志(GB14161-1993)（6）建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016-2010)（7）安全生產(chǎn)許可條例(國務(wù)院令第 397 號）（8）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第 20 號）（9）非煤礦礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第 18 號）（10）關(guān)于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設(shè)的指導意見（國家安全監(jiān)管總局第 80 號）（11）關(guān)于印發(fā)金屬非金屬安全標準化評

12、分辦法的通知（國家安全監(jiān)管總局辦公廳第 70 號）4.標準化系統(tǒng)安全生產(chǎn)方針與目標安全生產(chǎn)方針與目標方針方針.1 方針的制定公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的風險特點與核心業(yè)務(wù)制定了公司安全生產(chǎn)方針，并由公司總經(jīng)理 簽發(fā)。.2 方針的內(nèi)容全員參與 預防為主 生命至上 持續(xù)改進.3 方針的溝通與傳達方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見，并與相關(guān)方進行了溝通，以公司文件的形式下發(fā)，張貼在公司設(shè)立的公告欄中。.4 方針的評審與修訂每年 12 月公司對方針進行定期評審；根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對方針進行修改，以確保其適應性。目標目標 .1 安全生產(chǎn)目標的設(shè)立杜絕重傷及以上安全事故，全年輕傷事故不超過 5

13、起；無直接財產(chǎn)損失 150 萬元以上的設(shè)備事故；無重大環(huán)境污染事故；全員安全培訓教育率 100%；特種工持證上崗率 100%；隱患整改率 100%。.2 目標的實施 公司每年年初制定目標的實施計劃，并確保實施;并對目標的實施情況進行檢測。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進行修訂。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求法律法規(guī)意識法律法規(guī)意識.1 各級人員均應了解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，特別是遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的義務(wù)。.2 定期組織調(diào)查了解各級人員的法律法規(guī)意識。在“安全生產(chǎn)月”期間，采取多種方式，對不同層面的員工進行法律法規(guī)意識調(diào)查。.3 根據(jù)調(diào)查情況，制定員工安全生

14、產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃，并及時對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤。需求識別與獲取需求識別與獲取.1 建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)控制制度。確定通過政府部門、網(wǎng)絡(luò)、報紙等渠道，識別、獲取影響我礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及規(guī)范性文件。.2 通過合理化建議活動、意見箱、調(diào)查表和網(wǎng)絡(luò)等渠道建立有效途徑，及時獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求。.3 辦公室具體負責識別、獲取、評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求并及時獲取并迅速傳達貫徹落實到所有層面的職工。融入融入.1 將識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，全面及時的融入到所制定的標準化系統(tǒng)和管理制度中。.2 根據(jù)識別的安全

15、生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求，對所有人員提供培訓。.3 向受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求影響的人員，發(fā)放安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求或為其建立獲取途徑。評審與更新評審與更新.1 定期（每年）對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的變化進行識別、獲取、評審與更新。.2 確保使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的有效性。.3 當發(fā)生變化時，及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，并全面及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標準化系統(tǒng)。安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制.1 責任制的建立建立針對安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量的管理制度。建立所有崗位的安全生產(chǎn)責任制，明確主要

16、責任人、管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任。 （見安全生產(chǎn)責任制 ）安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審的責任部門是安環(huán)科。其職責是：及時地向最高管理者提出修訂計劃；及時地與相關(guān)部門進行溝通；提出培訓計劃并組織實施；對安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明；每年對安全生產(chǎn)責任制進行一次評審。.1 安全生產(chǎn)責任的制定遵循“描述具體、簡明，界定清晰并能考核”的原則。.2 責任制的內(nèi)容礦長對全礦的安全生產(chǎn)工作全面負責。礦山主要負責人和管理人員應明確對礦山安全生產(chǎn)的領(lǐng)導責任，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。 。.3 責任制的溝通與評審對安全生產(chǎn)責任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責任

17、充分理解，特別是主要責任人和中層管理人員。安全生產(chǎn)責任制定期評審，并根據(jù)需要予以更新。.2 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命.1 安全管理機構(gòu)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置安環(huán)科并配備一定比例的專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，目前我礦有專（兼）安全員 18 人。安全生產(chǎn)管理人員應具備相應的安全管理知識和能力，并經(jīng)安全培訓，持安全資格證上崗。礦長在最高管理層中指定標準化系統(tǒng)專門負責人，以確保礦山安全標準化系統(tǒng)的建立、實施、保持及持續(xù)改進。.2 安全生產(chǎn)委員會根據(jù)自身的狀況和需求 ,我礦設(shè)立符合下列要求的安全生產(chǎn)委員會 :委員會主任、副主任、成員均以文件形式任命，并明確其相應職責；委員會成

18、員接受安全管理培訓，具備必要的安全知識和能力；委員會成員中包括 1 名員工代表。并以文件下發(fā)。安委會每月召開一次會議，全面檢查礦山安全工作和確定整改方案，形成會議紀要并由主任簽發(fā)。會議紀要包括隱患整改的主要內(nèi)容和實施方案等。確保所有員工了解安全生產(chǎn)委員會組織機構(gòu)、成員構(gòu)成及其主要職責。安全生產(chǎn)委員會有礦領(lǐng)導、車間、單位、科室主要領(lǐng)導以及員工代表組成；主要領(lǐng)導全年親自主持安委會會議不少于 8 次；并有專人記錄。.3 特殊職位人員任命安全負責人、員工代表、消防負責人、急救員、事故調(diào)查員、應急救援人員等特殊職位人員，由我礦主要負責人任命。被任命的人員接受相關(guān)的培訓，并具備必要的知識和能力。員工參與員

19、工參與.1 建立員工權(quán)益保障制度，收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項，確保員工關(guān)心的問題得到積極的響應，特別是保證員工在安全狀況異常的情況下拒絕工作而不會受到懲罰。.2 確保員工或員工代表參與安全活動，并建立收集、反饋員工關(guān)注的安全事項的渠道。文件與資料控制文件與資料控制.1 文件控制要求建立文件與資料的識別與控制的管理制度。制度控制各種安全記錄，填寫時一律用墨水筆記錄；日常有專人保管，保存期限不少于 3 年。以確保我礦安全規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力與效率。定期或不定期對安全規(guī)章制度進行評審，必要時予以修訂或廢除。確保安全規(guī)章制度能被所需要的人員獲取。.2 安全規(guī)章制度根據(jù)風險

20、和作業(yè)性質(zhì)，建立健全我礦安全規(guī)章制度。.4 安全規(guī)章制度包括安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全培訓教育制度、事故和事件管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、危險物品和材料管理制度、特種作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度、特殊工種管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎懲制度等。.3 安全記錄要求對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保安全記錄的有效控制。安全記錄包括以下內(nèi)容：管理評審報告；事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；任務(wù)觀測記錄

21、；許可文件；應急演習信息；糾正與預防行動記錄；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。所有安全記錄都符合下列規(guī)定：內(nèi)容真實、準確、清晰；填寫及時、簽署完整；編號清晰、標識明確；易于識別與檢索；完整反映相應過程；明確保存期限。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通.1 建立外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度。外部聯(lián)系實行歸口管理，分別由我礦辦公室、生技科、安環(huán)科等部門聯(lián)系與協(xié)調(diào)。.2 外部聯(lián)系的對象相關(guān)方有我礦周邊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村、供應商與承包商等。.3 就下述安全健康事項及時與外部進行溝通：外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項；外部團體與個人的抱怨；直接的社會要求。.4 完整的保存外部的安全投訴記錄。.5 遇有需要

22、向外部披露的重大安全事項，我礦及時的向外部披露。.6 建立合理化建議制度，收集和評估建議。并對已采納的建議進行表揚、認可、獎勵。對未采納的建議給予必要的解釋。.7 合理化建議箱放置在辦公樓一樓公示欄旁，合理化建議表放置各車間，以方便職工獲取。.8 基層管理者（車間、工段、班組。下同）在向員工分派任務(wù)時，使用正確的任務(wù)說明。包括任務(wù)名稱、作業(yè)地點、時間要求、需要采取的安全措施和安全注意事項等。.9 基層管理者每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項進行有效溝通。.10 基層單位在合理的時間范圍內(nèi)召開會議，討論安全生產(chǎn)事項。會議召開前，事先準備好與具體工作相關(guān)的主題。.11 基層單位經(jīng)常的收集并及時的處理在會

23、議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題。.12 設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況。.6 系統(tǒng)管理評審系統(tǒng)管理評審.1 建立標準化系統(tǒng)評審制度，要以文件下發(fā)，每年進行一次。.2 標準化系統(tǒng)評審由我礦最高管理層組織執(zhí)行。.3 通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。供應商與承包商管理供應商與承包商管理.1 供應商的選擇與管理（1）公司制定供應商與承包商的選擇、評價管理制度，選擇、評價符合要求的供應商，以確保供應商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。（2）公司對供應商的供應過程實施全過程控制：a.明確與供應商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責任人；b.審查供應商的質(zhì)資，選擇符合要求的供應商；c.簽訂

24、購買合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務(wù)；.2 承包商的選擇與管理（1）公司制定有供應商與承包商的選擇、評價管理制度 ，選擇、評價符合要求的供應商，以確保供應商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。（2）公司對供應商的供應過程實施全過程控制：a.明確與供應商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責任人；b.審查供應商的質(zhì)資，選擇符合要求的供應商；c.對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行審查與評估；d.承包商的員工在使用本公司的設(shè)備、實施前要先對其進行培訓。安全認可與獎勵安全認可與獎勵.1 建立針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認可與獎勵制度，及時表揚在安全生產(chǎn)中涌現(xiàn)的好人好事。.2 安環(huán)科具體負責評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)。.3 在顯眼位置設(shè)立公告

25、牌，展示安全信息，并定時進行更新。工余安全管理工余安全管理.1 制定工余安全管理制度，同時制定工余安全生產(chǎn)提升計劃。.2 通過購買、制作工余的安全宣傳資料在職工中傳閱；在單位、生活區(qū)張貼。.3 對于員工中發(fā)生的工余事故及時進行上報并進行分析，以防類似事故發(fā)生。.4 利用班組安全活動和日常安全教育，在職工中經(jīng)常進行預防工余意外事故的教育和培訓。 風險管理風險管理危險源辨識與風險評價要求危險源辨識與風險評價要求.1 建立危險源辨識與風險評價制度，辨識各類危險源，并系統(tǒng)地進行風險及其影響的識別與評價，特別是重大危險源及其風險。并以文件下發(fā)，在全礦開展全員危險源辨識與風險評價活動。.2 確保不同層面員

26、工參與危險源辨識與風險評價過程。.3 危險源辨識與風險評價考慮所有的活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理，包括：正常和異常的情況；現(xiàn)在和將來的生產(chǎn)活動；內(nèi)部和外部因素的變化。.4 危險源辨識與風險評價結(jié)果文件化，并定期進行危險源辨識與風險評價的回顧。.5 選擇與我礦相適應的方法進行危險源辨識與風險評價，使之能提供充足的信息，為策劃風險控制措施和監(jiān)督管理提供依據(jù)。并確保方法的適應性、一般性、可重復性及可評價性。風險評價風險評價.1 制定下列風險評價的計劃：設(shè)備設(shè)施風險評價；工程地質(zhì)風險評價；職業(yè)衛(wèi)生風險評價；交通運輸風險評價（缺項） ；危險物料風險評價；火災、水災風險評價；緊急情況風險評價。.2 為風險

27、評價計劃配備相應的資源。4.3 將持續(xù)地進行風險評價，根據(jù)變化及時評審與更新，及時處理重大風險。關(guān)鍵任務(wù)識別與分析關(guān)鍵任務(wù)識別與分析.1 建立關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度，完成關(guān)鍵任務(wù)風險分析。根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)風險分析結(jié)果，編寫作業(yè)指導書。指導書簡明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。.2 我礦認定動力車間停送電需要工作票，或經(jīng)許可方可進行作業(yè)的范圍，并對工作票或許可的簽發(fā)人進行培訓和能力評估。定期對工作票或經(jīng)許可方可作業(yè)的范圍進行評審與更新。.3 建立任務(wù)觀察制度，確保在所需現(xiàn)場按照計劃執(zhí)行完整的任務(wù)觀察與局部的任務(wù)觀察。安全教育與培訓安全教育與培訓員工安全意識員工安全意識.1 制定對員工識別、提升安全意識的制

28、度。提供必要的充足的教育培訓資源，保證有關(guān)人員具備良好的安全意識和完成任務(wù)所需的知識和能力。.2 對員工的安全意識進行辨識，考察員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度。建立監(jiān)測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓需求的機制。.3 安全教育培訓根據(jù)職工的實際情況，分上崗教育、轉(zhuǎn)崗教育、復崗教育。教育分礦部、車間、班組三級安全教育。.4 建立全員安全教育計劃，堅持每周班組安全活動，學習國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度，運用各種事故案例，開展各種安全活動，提高職工安全意識。培訓培訓.1 識別、分析培訓需求。培訓需求的識別針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮：用工連續(xù)性；變化的需求；特定崗位的能力要求；

29、法律法規(guī)與其他要求；風險評價結(jié)果。.2 針對已識別的培訓需求，制定包括下列內(nèi)容的正式培訓計劃：培訓目標；培訓大綱；培訓教材；培訓時間；培訓內(nèi)容；培訓教師；培訓方式；考試方式。.3 保存所有培訓過程和結(jié)果的記錄。.4 建立培訓的適宜性評估機制，對培訓數(shù)量與培訓效果等進行評估。.5 使用適當?shù)姆绞綔y試學員的能力，同時評估培訓效果。評估途徑包括：學員反饋；績效改善調(diào)查；管理層反饋；測試結(jié)果的分析；現(xiàn)場應用能力的跟蹤。生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理設(shè)計要求設(shè)計要求.1 制定設(shè)計管理制度，對設(shè)計質(zhì)量進行有效控制。.2 保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。.3

30、 充分考慮風險評價結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進行審批。.4 妥善保存設(shè)計文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖；坑內(nèi)外對照圖、開拓系統(tǒng)圖、通風系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)布置圖、復合平面圖、供配電系統(tǒng)圖、避災線路圖等。采礦工藝采礦工藝.1 建立采礦工藝制度。制度確保：采用的開拓方式、采礦方法；設(shè)備的匹配，并滿足工序要求；回采順序和方式適應開采現(xiàn)狀；各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求；開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。.2 按照適當?shù)幕夭身樞蜻M行回采，做到：按規(guī)定布置礦房、礦柱；采場長度、寬度符合設(shè)計規(guī)定；對地壓活動進行有效檢測；設(shè)備和工序之間相互匹配，在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。生產(chǎn)保障系統(tǒng)生產(chǎn)保障系統(tǒng).1 建立生產(chǎn)保

31、障系統(tǒng)管理制度，制度重點關(guān)注采掘、通風、提升運輸、尾礦庫、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)。.2 提升系統(tǒng)符合設(shè)計和有關(guān)規(guī)定，能力滿足生產(chǎn)要求，且運行可靠。.3 電氣設(shè)備和線路設(shè)有可靠的防雷、接地裝置；有可靠的防護措施；供電線路雙回路。.4 建立防排水系統(tǒng)，其能力滿足防排水要求。.5 建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，按 GB50016-2006 和其他有關(guān)規(guī)定，以及消防部門的要求，建立消防設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。4 變更管理變更管理.1 建立變更管理制度。生產(chǎn)工藝變化前，進行評審與批準。同時進行危險源辨識與風險評價。.2 確保變更管理所需的制度和資源。.3 變更的相關(guān)資料完整移交。設(shè)備設(shè)施安全管理

32、設(shè)備設(shè)施安全管理基本要求基本要求.1 建立設(shè)備設(shè)施安全管理制度，以有效控制設(shè)備設(shè)施的計劃、采購、安裝（建設(shè)） 、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢過程。.2 建立設(shè)備設(shè)施管理臺帳,及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案。.3 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料時進行充分的安全論證。設(shè)備設(shè)施維護設(shè)備設(shè)施維護.1 建立設(shè)備設(shè)施維護制度，以確保維護系統(tǒng)的效率和效力。.2 設(shè)備設(shè)施維護制度包括下列內(nèi)容：標識；維護過程；維護頻率；要求完成的工作；備件；記錄。.3 通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評估，識別設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維修計劃。.4 設(shè)備設(shè)施的維修計劃重點關(guān)注：采掘系統(tǒng)運輸系統(tǒng)；通風系統(tǒng)供配

33、電系統(tǒng)；應急救援系統(tǒng)；儀器儀表；備用設(shè)備。.5 維護計劃的完成情況書面向主管領(lǐng)導匯報，并與相關(guān)人員溝通維護情況。.6 進行設(shè)備維護時，識別異常情況，并建立報告制度。對異常情況產(chǎn)生的原因進行調(diào)查。.7 明確專人負責特種設(shè)備的管理，定期進行檢查。.8 明確專人負責礦用安全標志設(shè)備的管理，定期進行檢查。.9 按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進行檢測檢驗，并保持檢測檢驗過程和結(jié)果的記錄。作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境.1 安全出口與人行通道每個中段有符合 GB16423-2006 要求的安全出口。井巷的分道口設(shè)有路標。人行道符合 GB16423-2006 規(guī)定.2 采場建立頂板分級管理制度。對頂板不

34、穩(wěn)固采場有處理措施。不穩(wěn)固的回采工作面及采準、切割巷道，采取支護措施。采場內(nèi)的所有電力線路，按 GB16423-2006 的要求鋪設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象。.3 采空區(qū)制定采空區(qū)管理制度按要求對采空區(qū)進行治理，有可靠地方案。制定井巷報廢管理制度，確保井巷報廢后的風險得到有效地控制。.4 井巷和硐室井巷和硐室的布置均符合 GB16423-2006 的規(guī)定。.5 照明井下所有的作業(yè)地點和人行道均有良好的照明。采掘工作面可移動式照明遵守國家相關(guān)標準、規(guī)范。運輸大巷照明使用電壓為 127V，人行井、聯(lián)絡(luò)道照明電壓 36V。.6 安全標志建立安全標志管理制度要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，根據(jù)其可能出

35、現(xiàn)的事故模式，設(shè)置相應的、符合 GB14161 要求的安全標志。作業(yè)場所有危險的鉆孔、廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉加蓋或設(shè)欄桿，并設(shè)明顯的安全標志。作業(yè)過程作業(yè)過程.1 一般要求建立交接班制度，做好交接班記錄。發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時交代清楚，并做好記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場之前，所有員工都要按規(guī)定佩帶個體防護用品。作業(yè)前首先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。制定安全技術(shù)操作規(guī)程，并嚴格按照安全技術(shù)操作規(guī)程的要求進行操作。井下所有作業(yè)人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。.2 鑿巖作業(yè)前應首先處理浮石，避免在同一工作面同時鑿巖和處理浮石。.

36、2.2 作業(yè)前應檢查設(shè)備及風、水管連接情況。炮眼布置符合設(shè)計要求，嚴禁打殘眼。采用濕式作業(yè).3 爆破作業(yè)建立嚴格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度。爆破作業(yè)按批準的爆破設(shè)計書或爆破說明書進行。爆破作業(yè)分工明確，作業(yè)人員具備相應的資格、意識和能力。爆破工作開始前確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標志和崗哨，爆破前有明顯的警戒信號。爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時間進入爆破點，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，如果有要及時進行處理，只有確認爆破地點安全后，經(jīng)當班爆破班長同意，才準許人員進入爆破地點。每次爆破后，認真填寫爆破記錄。.4 通風作業(yè)面的風量、風速和風質(zhì)，滿足 GB16423-2006 的要求。工作面風量

37、不足時，加強局部通風。.5 出礦制定出礦管理制度、采取有效地預防措施。.6 運輸制定平硐運輸安全管理制度。.6.2 做好人員出入井登記。.爆破器材和其他危險物品的運輸采取可靠的安全措施。勞動防護用品勞動防護用品.1 通過對作業(yè)場所的風險分析，識別勞動防護用品的需求。建立包括采購、發(fā)放、儲存、檢查、保養(yǎng)、檢測、使用、評估等制度。.2 參加識別過程的人員包括：安全管理人員；職業(yè)衛(wèi)生管理人員或?qū)I(yè)醫(yī)務(wù)人員；員工或員工代表。.3 為員工發(fā)放符合要求的勞動防護用品，并提供穿戴、使用的培訓。建立鼓勵員工正確使用勞動防護用品的機制，確保勞動防護用品正確地使用與維護。.4 建立特殊勞動防護用品清單。.5 建立

38、檢查、維護和存放勞動防護用品的系統(tǒng)，保護勞動防護用品使用功能。.6 定期評估勞動防護用品使用的依從程度。.7 保存勞動防護用品發(fā)放、使用、維護的記錄。職業(yè)衛(wèi)生管理職業(yè)衛(wèi)生管理健康監(jiān)護健康監(jiān)護.1 健康保護程序建立健康保護制度，并指定具有相應能力的人員負責健康監(jiān)護工作。對生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素進行分析。對企業(yè)及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進行識別，并加以控制。定期對需要進行身體、心理及生理檢測的工種和員工進行體檢。建立員工職業(yè)衛(wèi)生檔案并保密。.2 設(shè)施及服務(wù)按照法律法規(guī)與其它要求建立職業(yè)危害控制制度，配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施做到“三同時” 。職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)滿足認定風險的要求，包括緊急救助情況

39、。工作場所設(shè)置足夠的急救箱，并按標準和風險放置急救用品。急救箱有懂得急救知識的專人負責保管并定期檢查和補充，急救箱放置位置和保管員涉及人員要人人知道。職業(yè)危害控制職業(yè)危害控制.1 建立針對下列職業(yè)危害的控制制度：粉塵；噪聲與振動；有毒有害氣體；人機工效；高溫與低溫；輻射；潮濕；照明不良。.2 職業(yè)危害控制方法的選擇，突出預防性，并遵循下列原則：消除；替代；工程控制、隔離；管理控制；個體防護。.3 經(jīng)常對員工進行有關(guān)職業(yè)危害的專門培訓，以滿足職業(yè)危害控制意識、知識和能力。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測.1 對識別出的職業(yè)危害實施有效監(jiān)測，包括粉塵、噪聲、高溫、振動、輻射和有毒有害氣體等。.2 制定監(jiān)測

40、計劃，并確保有效執(zhí)行。監(jiān)測計劃包括下列要求的內(nèi)容：監(jiān)測類別要求；監(jiān)測時間要求；監(jiān)測地點要求；監(jiān)測人員要求；措施響應要求；檢查要求；記錄要求。.3 配備勝任的職業(yè)危害監(jiān)測人員。人機工效人機工效.1 制定針對人機工效的管理制度。.2 人機工效管理制度包括下列要求：人工搬運；作業(yè)空間布局；消除疲勞影響。安全投入、安全科技與工傷保險安全投入、安全科技與工傷保險安全投入安全投入.1 制定確保安全生產(chǎn)費用投入并有效管理的制度。.2 安全生產(chǎn)經(jīng)費管理制度包括：按規(guī)定足額提取經(jīng)費；專款專用；專門賬戶管理；安全措施計劃的編制要求；責任部門、人員及其職責。.3 主要負責人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并承諾對因投入不足

41、導致的后果負責。.4 按規(guī)定提取安全費用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全程度。安全科技安全科技.1 制定鼓勵開展安全生產(chǎn)科研的制度，鼓勵積極開展安全科學研究，并對安全科技項目進行認可和獎勵。.2 設(shè)立的安全科研項目充分考慮下列方面：創(chuàng)新；改造；吸收；應用。.3 主動研究和引進先進的安全技術(shù)和方法，積極采用新工藝、新材料、新設(shè)備，有效控制風險。工傷保險工傷保險.1 建立并完善職工工傷保險制度。.2 依法遵照上級規(guī)定參加工傷社會保險，并為職工繳納工傷保險費。檢查檢查一般要求一般要求.1 制訂安全檢查制度。確保所進行的安全檢查覆蓋所有的作業(yè)場所、活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。檢查制度滿

42、足下列要求：檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。.2 建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道。.3 對所有執(zhí)行檢查的人員進行培訓，針對不同的檢查對象配備勝任的檢查人員，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。.4 執(zhí)行各項檢查前，遵循下列原則制定相應的檢查表：根據(jù)危險源辨識結(jié)果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作業(yè)崗位可能造成傷害的環(huán)節(jié)；檢查內(nèi)容做到對象明確、標準具體；檢查表文字精煉，含義準確。.5 在檢查發(fā)現(xiàn)的問題未徹底消除前，應制定并實施有效的臨時措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故。.6 定期對安全檢查的效果進行評審，并根據(jù)變化的情況，及時更新檢查內(nèi)容和方法。.7 所有安全檢查

43、均有記錄存檔，并可獲取。.8 檢查的結(jié)果作為安全考評的依據(jù)。巡回檢查巡回檢查.1 制定巡回安全檢查表，對各級管理機構(gòu)的巡回檢查路線、時間做出規(guī)定，并考慮各級檢查之間的聯(lián)系。.2 檢查前制定檢查表，檢查內(nèi)容包括：違章指揮或現(xiàn)場管理情況；安全著裝及防護用品使用情況；協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)情況；人員處于危險位置的情況；危險物品及能量處理狀況；生產(chǎn)通道及作業(yè)場地情況；作業(yè)方法；遵章守紀情況；環(huán)境狀況；高風險作業(yè)的危險預測預控情況。例行檢查例行檢查.1 制定例行檢查制度，明確規(guī)定各級管理機構(gòu)對責任范圍內(nèi)的安全管理情況定期進行例行檢查。各種例行檢查每月不得少于一次。.2 例行檢查的內(nèi)容包括：規(guī)章制度

44、落實情況；安全檢查和隱患整改情況；安全活動（主要是危險預知）開展情況；標準化作業(yè)落實情況；文明生產(chǎn)情況；違章違紀情況。專項檢查專項檢查.1 制定專項檢查制度，各種專項檢查每年不得少于一次。 專項檢查主要是針對風險等級較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險單元。專項檢查的對象主要有：平硐運輸系統(tǒng)；排水系統(tǒng)；通風系統(tǒng)；緊急通訊系統(tǒng)；供配電系統(tǒng)；爆破器材存放點；其他重要的設(shè)備和設(shè)施。.2 專項檢查由有關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員參加進行。.3 專項檢查定期進行，但一旦發(fā)現(xiàn)影響系統(tǒng)安全的重大隱患時，及時進行專項檢查。綜合檢查綜合檢查.1 制定綜合檢查制度，綜合檢查的類型主要包括：節(jié)假日前的安全大檢查；月度安全大檢查；主

45、管部門布置的安全大檢查等；.2 綜合檢查的內(nèi)容一般包括：重大風險的控制情況；安全生產(chǎn)責任制落實情況；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的執(zhí)行情況；有關(guān)專項工作開展情況；其他有關(guān)情況。.3 為綜合檢查配備合適的檢查人員。糾正與預防措施糾正與預防措施.1 制訂糾正和預防措施實施的保障制度，確保對安全標準化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時采取相應的糾正和預防措施。.2 糾正和預防措施實施的保障制度包括下列內(nèi)容： 糾正和預防措施要求； 糾正和預防措施的負責部門、人員及其職責； 糾正和預防措施執(zhí)行情況的反饋要求； 上級主管領(lǐng)導對糾正和預防措施的執(zhí)行情況報告的審閱要求； 糾正和預防措施效果的檢驗要求； 糾正和預防措施的評估要

46、求。.3 糾正和預防措施管理制度對下列過程、活動出現(xiàn)的問題提出糾正要求： 安全生產(chǎn)委員會的活動； 培訓程序評估； 變更管理流程； 檢查系統(tǒng)； 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測； 事故調(diào)查； 標準化規(guī)范評價； 系統(tǒng)評審； 風險評價； 內(nèi)部評價。.4 對糾正和預防措施的溝通進行規(guī)定。并確定：溝通人員；職責；溝通對象；溝通頻率。應急管理應急管理應急準備應急準備.1 認定緊急情況根據(jù)危險源辨識和風險評價結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其它要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗，認定潛在的緊急情況。認定緊急情況時，應特別關(guān)注：自然災害：如洪水、泥石流、暴風雨（雪） 、地震及臺風等；透水；地壓災害；觸電；火災；爆炸；滑坡、坍塌；炮煙

47、中毒、窒息； 墜落。 .2 應急準備管理指定專人管理應急工作，并根據(jù)應急演練中的風險和企業(yè)內(nèi)外部事故、事件的應急經(jīng)驗，及時完善應急準備工作。定期評審有關(guān)的外部應急部門，如醫(yī)療部門。評審可能造成企業(yè)緊急情況的外部機構(gòu)及其影響，如危險貨物的供應商及其危險物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。應急計劃應急計劃.1 針對認定的緊急情況建立應急管理及響應制度，編制應急計劃。并明確有關(guān)人員的職責及履職方法。.2 編制應急計劃時考慮：危險源辨識和風險評價結(jié)果；安全法律法規(guī)與其它要求；以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗；現(xiàn)有的應急能力和應具備的應急能力；專業(yè)應急部門可以支援的應急能力；政府在應急管理中的作用等。.3 應

48、急計劃的內(nèi)容應包括：接警與通知；指揮與控制；警報與緊急公告；應急資源；通訊；事態(tài)監(jiān)測與評估；境界與治安；人員疏散；醫(yī)療與衛(wèi)生；公共關(guān)系；應急人員安全；搜索與援救；泄漏物控制；現(xiàn)場恢復。應急響應應急響應.1 根據(jù)事故或緊急情況確定啟動應急程序，并按事先規(guī)定的相應級別實施應急響應。.2 確保足夠的應急能力支持。應急保障應急保障.1 建立完善的應急組織機構(gòu)，并規(guī)定職責及作用。設(shè)立應急控制指揮中心時，確保其具備必需的能力。.2 根據(jù)認定的緊急情況，建立應急響應隊伍，包括：消防；醫(yī)療救護；搜索與援救；安全保衛(wèi)；通訊；搶修。.3 根據(jù)認定的緊急情況配備必須裝備，包括：通訊設(shè)備；急救用品；緊急備用電源、設(shè)備

49、及物資；攝影設(shè)備；應急人員的識別標識；急救防護用品。.4 在配置應急裝備時，考慮外部可以支援的應急能力，并與銅陵礦山救護隊簽訂救護協(xié)議。應急評審與改進應急評審與改進.1 建立規(guī)范應急演練及對應急預案評審的制度，定期評審和更新應急計劃，確保所需的應急計劃。.2 應急預案評審制度明確下列內(nèi)容： 應急預案評審的頻率； 應急預案評審的組織要求； 應急演練的方法； 應急演練的頻率； 應急演練的策劃要求。.3 根據(jù)認定的緊急情況，按計劃進行演習。事故、事件報告、調(diào)查與分析事故、事件報告、調(diào)查與分析報告報告.1 建立事故、事件報告制度，闡明事故、事件定義、報告的內(nèi)容、事件、方式及響應。.2 為事故、事件的報

50、告提供暢通的渠道。對報告的事故、事件進行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理。調(diào)查調(diào)查.1 建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度，明確事故調(diào)查人員的組成，溝通方式、對象與時間。.2 調(diào)查過程考慮專業(yè)技術(shù)需要，必要時有專業(yè)技術(shù)人員參加。.3 在形成調(diào)查報告之前，應與所涉及的職工進行交流。.4 調(diào)查遵照“四不放過”的原則，確保查明事故、事件的根本原因，調(diào)查報告應提出事故、事件的處理意見和防范措施的建議。.5 對所有相關(guān)文件和資料進行整理，并歸檔保存。統(tǒng)計與分析統(tǒng)計與分析.1 確定事故、事件的統(tǒng)計指標及計算方法，并定期對事故、事件的發(fā)生情況進行統(tǒng)計，以發(fā)現(xiàn)事故、事件的原因和趨勢。

51、.2 事故、事件分析的要點包括：事故發(fā)生時間規(guī)律分析；傷亡人員年齡結(jié)構(gòu)分析；傷亡人員工作年限分析；原因分析；傷害率分析；事故費用分析；安全標準化系統(tǒng)缺陷分析。.3 對事故進行年度分析，以監(jiān)測改進，并找出趨勢。事故、事件回顧事故、事件回顧.1 對事故、事件的回顧做出明確的規(guī)定。要求經(jīng)常利用安全活動日和安全講座引發(fā)討論和學習，以吸取教訓。.2 回顧已發(fā)生事故的原因和防范措施。.3 通過個案研究或展示，促進了解，鼓勵討論?？冃y量與評價績效測量與評價績效測量績效測量.1 建立安全績效監(jiān)測和測量制度。監(jiān)測和測量包括以下內(nèi)容：安全目標的實現(xiàn)；事故、事件；措施的執(zhí)行情況；安全管理的依從性；安全標準化系統(tǒng)的

52、持續(xù)改進?？?效 監(jiān) 測 與 評 價 表序號監(jiān)測與評價內(nèi)容監(jiān)測與評價方法違反標準處理辦法監(jiān)測與評價的責任人或部門1在崗員工接受安全教育率 100%每年考核一次安環(huán)科2特種作業(yè)人員持證上崗率 100%每年考核一次安環(huán)科3逐步改善員工作業(yè)環(huán)境崗位粉塵合格率大于 87%每月檢查一次安環(huán)科4隱患整改率 100%日常檢查檢查人員5“三違”現(xiàn)象日常檢查檢查人員6輕傷事故每月考核 安環(huán)科考核辦7重傷事故每月考核安環(huán)科考核辦8工亡事故每月考核依據(jù)本礦安全目標管理責任書 、 年度目標考核辦法 、 安全生產(chǎn)獎罰實施細則及經(jīng)濟責任制進行處理 安環(huán)科考核辦9安全標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進每年考核一次對不合格單位責令改進外人均扣獎 200 元考核辦.2 制度明確測量的方法和頻度。.3 檢測結(jié)果與相關(guān)人員溝通并保存。系統(tǒng)評價系統(tǒng)評價.1 內(nèi)部評價建立安全標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度。對企業(yè)的安全生產(chǎn)績效進行測量，為安全標準化系統(tǒng)的完善提供足夠信息。測量方法適應生產(chǎn)特點，測量對象包括各生產(chǎn)系統(tǒng)、安全措施、制度遵守情況、法律法規(guī)遵守情況、事故事件發(fā)生情況等。定期對安全標準化系統(tǒng)進行評價，評價結(jié)果作為采取進一步控制措施的重要依據(jù)。安全標準化系統(tǒng)是動態(tài)完善的過程。根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，定期和不