公司出差管理辦法

1、公司出差管理辦法 公司出差管理辦法 第一條 制定目的 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制定此制度。 第二條 適用范圍 本制度適用于因公務上之需要，受命出差國內外的各級員工。 第三條 出差分類 本公司員工出差分為： 1當日出差：出差當日可能往返者。 2遠途出差：出差必須在外住宿者。 3國外出差；赴國外出差者。 第四條 具體管理辦法 一、當日出差 1審批程序 員工當日出差時由_以上主管核準之。 2交通費 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。 3用餐 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐_元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費。 4其他事項 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另

2、支付出差旅費。 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉_核準者按遠途出差辦理。 5報銷手續(xù) 憑發(fā)票等票據向_報銷。 二、國內遠途出差 1審批程序 （1)出差前填寫“出差申請單”，期限由_按需要予以核定，并按程序審核； （2)憑”出差申請單”向財務部預支一定數額的差旅費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫支款，在一周以外報銷者，財務部應于當月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付； （3)差旅費中“實報”部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人員出具證明，否則財會人員有權拒絕受理。 （4）出差審批權限如下： _日以內由_核準，超過_日由_核準，經理（含副經理和相同級

3、別的技術人員)以上人員一律由_核準； 2交通費 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按實際費用發(fā)給交通費： （1）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 （2）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 （3）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 3餐飲_住宿費 （1）員工出差餐飲費按下列標準核發(fā)： A主管級：每日_元 B一般級：每日_元 （2）員工住宿費_住宿費不超過_元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。 4其他費用 出差期間因公支出的下列費用，準予

4、按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： （1）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 （2）電話費應取具電信局的收據為憑。 （3）郵費應取具郵局的證明為憑。 （4）因公宴客的費用，應取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。 （5）因公攜帶的行李運費，應取正式的運費收據為憑。 5報銷手續(xù) 員工出差銷差后_日內應填具“_”，送請各單位主管核實后遞請_審核，_核準后，出納人員方得憑以報支。 三、國外出差 國外出差申請手續(xù)和費用報銷參照國內遠途出差的各項標準，除此之外，有一些注意事項： 1國外出差：一律需由_核準。 2凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 3膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。 4受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。 5出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。 6如因公務上原因必須支付的費用而超過