某紙業(yè)公司人力資源咨詢項(xiàng)目最終報(bào)告考核指標(biāo)設(shè)計(jì)方案(DOC 112頁(yè))

1、 機(jī)密機(jī)密中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司考核指標(biāo)設(shè)計(jì)方案考核指標(biāo)設(shè)計(jì)方案機(jī)密機(jī)密中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司考核指標(biāo)設(shè)計(jì)方案考核指標(biāo)設(shè)計(jì)方案管理咨詢公司管理咨詢公司目目錄錄第一部分第一部分 導(dǎo)言導(dǎo)言.7第二部分第二部分部門及崗位業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)部門及崗位業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)庫(kù).9高層管理人員.10總裁業(yè)績(jī)考核指標(biāo).10副總裁（運(yùn)營(yíng)）業(yè)績(jī)考核指標(biāo).11副總裁（監(jiān)察）業(yè)績(jī)考核指標(biāo).12行政總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).13財(cái)務(wù)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).14營(yíng)銷總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).15生產(chǎn)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).16戰(zhàn)略投資總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).17分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo).18綜合管理部.19綜合管理部經(jīng)

2、理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).19行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).21行政文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).22行政秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo).23高級(jí)秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo).24前臺(tái)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).25公共關(guān)系專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).26企業(yè)文化主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).27企業(yè)文化專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).28法務(wù)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).29法務(wù)專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).30信息中心主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).31系統(tǒng)管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).32網(wǎng)絡(luò)工程師業(yè)績(jī)考核指標(biāo).33后勤主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).34后勤管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).35保安隊(duì)長(zhǎng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).36司機(jī)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).37人力資源部.38人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo).38人事行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).39員工發(fā)展主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).40薪酬福利主管業(yè)績(jī)考核

3、指標(biāo).41績(jī)效考核主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).42資金管理部.43資金管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).43信貸員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).44出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo).45報(bào)關(guān)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).46會(huì)計(jì)核算部.47會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).47管理會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).48核算會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).49東升廠財(cái)務(wù)部.50東升廠財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).50東升廠成本會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).51東升廠費(fèi)用會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).52東升廠材料會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).53東升廠銷售會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).54東升廠稅務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).55銷售統(tǒng)計(jì)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).56車間統(tǒng)計(jì)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).57東升廠出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo).58珠海廠會(huì)計(jì)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).59珠海廠會(huì)計(jì)業(yè)績(jī)

4、考核指標(biāo).60珠海廠出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo).61開(kāi)發(fā)部.62開(kāi)發(fā)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).62開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).63開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).64開(kāi)發(fā)部技術(shù)開(kāi)發(fā)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).65開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).66銷售部.67銷售部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).67銷售部地區(qū)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).68銷售部家外業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).69銷售部大客戶業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).70銷售部文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).71銷售支持部.72銷售支持部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).72銷售支持部?jī)?nèi)勤主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).73銷售支持部跟單員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).74銷售支持部開(kāi)單員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).75銷售支持部物流主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).76市場(chǎng)部.77市場(chǎng)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考

5、核指標(biāo).77市場(chǎng)部客戶管理主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).78市場(chǎng)部策劃與調(diào)研主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).79市場(chǎng)部廣告策劃主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).80市場(chǎng)部廣告業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).81市場(chǎng)部市場(chǎng)監(jiān)督主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).82市場(chǎng)部市場(chǎng)監(jiān)督員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).83市場(chǎng)部文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).84營(yíng)銷總部文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).85東升廠廠長(zhǎng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).86珠海廠廠長(zhǎng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).87生產(chǎn)運(yùn)行部.88生產(chǎn)運(yùn)行部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).88生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).89安全管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).90生產(chǎn)技術(shù)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).91設(shè)備管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).92物控部.93物控部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).93計(jì)劃主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).94計(jì)劃員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).95采購(gòu)主管業(yè)

6、績(jī)考核指標(biāo).96采購(gòu)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).97采購(gòu)文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).98倉(cāng)儲(chǔ)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).99班長(zhǎng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo).100品保部.101品保部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).101分廠稽查主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).102質(zhì)量體系主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).103投訴處理主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).104品保部文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).105檢驗(yàn)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).106進(jìn)料檢驗(yàn)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).107制程檢驗(yàn)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo).108審計(jì)部.109審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo).109審計(jì)師業(yè)績(jī)考核指標(biāo).110戰(zhàn)略投資部.111項(xiàng)目策劃主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).111運(yùn)營(yíng)管理主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo).112第一部分第一部分 導(dǎo)言導(dǎo)言一本關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)體系作為中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司

7、考核管理制度實(shí)施的基礎(chǔ)而被提供。二本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的原則中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)計(jì)以 smartsmart 原則為基礎(chǔ)，即：s specific 具體、明確m measurable 量化，可用數(shù)字衡量的a attainable 意見(jiàn)一致，員工可以接受的r realistic 是可以實(shí)現(xiàn)的t time-bound 有時(shí)間期限的三本關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)的特點(diǎn)有長(zhǎng)期和短期的有數(shù)量型和質(zhì)量型有結(jié)果性的和行為性的有團(tuán)隊(duì)的和個(gè)人的全方位透明的四使用說(shuō)明（一）表格各項(xiàng)的說(shuō)明在第二部分的表格中主要包括以下幾個(gè)項(xiàng)目1編號(hào)：是指標(biāo)的序列號(hào)；2kpi 指標(biāo)為量化指標(biāo)，部門/員工指標(biāo)完成情況由公司財(cái)務(wù)部

8、或相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供相應(yīng)數(shù)據(jù)；3gs 指標(biāo)為主觀評(píng)價(jià)指標(biāo)，由被考核者的相關(guān)上級(jí)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分得到；4指標(biāo)定義/公式：說(shuō)明業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)的概念或給出如何計(jì)算的公式；5信息來(lái)源：描述了進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算和評(píng)價(jià)從何處獲取數(shù)據(jù)或資料；（二）實(shí)施原則1關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（簡(jiǎn)稱 kpi）和工作目標(biāo)設(shè)定完成效果評(píng)價(jià)（簡(jiǎn)稱 gs）的制訂過(guò)程是一個(gè)從上而下的分解過(guò)程，各層級(jí)間kpi 和 gs 要體現(xiàn)其與公司戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系。2根據(jù)戰(zhàn)略階段的工作重點(diǎn)不同從業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)中選取適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)，合理確定各部門、各崗位的 kpi 及 gs。選擇時(shí)可根據(jù)下列原則：（1）越是高層管理的 gs 數(shù)目越少，結(jié)果性越強(qiáng)，量化性越高；（2）越是

9、基層管理的 gs 數(shù)目越多，過(guò)程性越強(qiáng)，數(shù)量與質(zhì)量性皆有；（3）下屬的 kpi 及 gs 應(yīng)和上司的 kpi 及 gs 有因果關(guān)系；（4）每個(gè)人的 kpi 及 gs 原則上不多于 10 個(gè)；（5）每個(gè) kpi 及 gs 必須設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)；（6）kpi 及 gs 的比重之和為 100%，應(yīng)有主次之分。3kpi 的制訂與過(guò)程調(diào)整，均需按規(guī)定進(jìn)行審批。4在不同階段，以及公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將導(dǎo)致考核的側(cè)重點(diǎn)有所不同，業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)也要發(fā)生變化，因此，業(yè)績(jī)績(jī)效考核指標(biāo)調(diào)整是一個(gè)不斷改進(jìn)、不斷完善的動(dòng)態(tài)過(guò)程，但業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)體系和對(duì)應(yīng)目標(biāo)值一年定一次，一般不中途修改。5業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)主要衡量與當(dāng)年?duì)I業(yè)計(jì)劃相關(guān)的

10、重要成功因素，而不是記流水帳。6業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值是每年水漲船高，反映了企業(yè)發(fā)展的腳步。7高層領(lǐng)導(dǎo)共同分享與承擔(dān)總業(yè)績(jī)的成敗。第二部分第二部分部門及崗位業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)部門及崗位業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)中順的部門及崗位業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)是由中順 kpigs 指標(biāo)分解得到的，是將公司戰(zhàn)略與崗位職責(zé)掛鉤的過(guò)程。由于戰(zhàn)略發(fā)展時(shí)期及年度、季度工作重點(diǎn)的不同，部門及崗位的年度、季度業(yè)績(jī)績(jī)效指標(biāo)也必然不同，中順在選擇指標(biāo)時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作計(jì)劃的要求確定指標(biāo)內(nèi)容、權(quán)重、指標(biāo)數(shù)額或工作目標(biāo)細(xì)則。 高層管理人員高層管理人員總裁業(yè)績(jī)考核指標(biāo)總裁業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公司總收入公司當(dāng)期總收入財(cái)務(wù)報(bào)表2

11、公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3市場(chǎng)份額銷售收入行業(yè)銷售總額銷售月報(bào)市場(chǎng)資料4重大事故和投訴事件次數(shù)質(zhì)量、安全重大事故發(fā)生的次數(shù)；重大客戶投訴事件數(shù)事故處理記錄5品牌認(rèn)知度品牌在客戶中的認(rèn)知度，與預(yù)定目標(biāo)相比品牌調(diào)查6客戶滿意度客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，與預(yù)定目標(biāo)相比客戶滿意度調(diào)查7人力資源規(guī)劃效果公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)分析表8企業(yè)文化認(rèn)同度90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化企業(yè)文化調(diào)查9風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果一票否決指標(biāo)是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果

12、考核人1戰(zhàn)略實(shí)施效果根據(jù)董事會(huì)要求，提出合理、明確的戰(zhàn)略目標(biāo)；根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)制定清晰的工作計(jì)劃；有效組織下屬部門完成工作計(jì)劃董事會(huì)2重大問(wèn)題處理效果對(duì)于重大問(wèn)題或突發(fā)事件能夠快速有效的解決董事會(huì)3對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員工作技能水平的提高董事會(huì)副總裁（運(yùn)營(yíng)）業(yè)績(jī)考核指標(biāo)副總裁（運(yùn)營(yíng)）業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公司總收入公司當(dāng)期總收入財(cái)務(wù)報(bào)表2公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3下屬部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表4市場(chǎng)份額銷售收入行業(yè)銷售總額銷售月報(bào)市場(chǎng)資料5品牌

13、認(rèn)知度品牌在客戶中的認(rèn)知度，與預(yù)定目標(biāo)相比品牌調(diào)查6客戶滿意度客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，與預(yù)定目標(biāo)相比客戶滿意度調(diào)查7人力資源規(guī)劃效果公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)分析表8企業(yè)文化認(rèn)同度90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化企業(yè)文化調(diào)查9風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果一票否決指標(biāo)是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1參與公司高層決策的貢獻(xiàn)在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大，能提建設(shè)性意見(jiàn)總裁2對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效

14、，下屬部門績(jī)效高，下屬人員工作技能水平的提高總裁3內(nèi)部信息傳遞水平信息在公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效總裁副總裁（監(jiān)察）業(yè)績(jī)考核指標(biāo)副總裁（監(jiān)察）業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公司總收入公司當(dāng)期總收入財(cái)務(wù)報(bào)表2公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3下屬部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表4質(zhì)量事故損失金額由質(zhì)量事故導(dǎo)致的直接損失金額，與預(yù)定目標(biāo)相比質(zhì)量事故處理記錄5客戶投訴有效處理率客戶投訴有效處理件數(shù)/客戶投訴總件數(shù)異常單處理記錄6內(nèi)部投訴有效處理率內(nèi)部投訴有效處理件數(shù)/內(nèi)部投訴總件數(shù)投訴處理記錄7風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果一票否決指標(biāo)是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部

15、門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1參與公司高層決策的貢獻(xiàn)在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大，能提建設(shè)性意見(jiàn)總裁2對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員工作技能水平的提高總裁3審計(jì)工作效果對(duì)總部各部門以及下屬分子公司的財(cái)務(wù)與內(nèi)控制度、流程等的審計(jì)促進(jìn)了工作規(guī)范總裁4資金支出審核工作效果按照權(quán)限，對(duì)于資金支出高效地進(jìn)行合規(guī)性審核，保證資金支出合理，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)總裁5事故責(zé)任的處理效果事故的處理做到及時(shí)、有效、合理總裁行政總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)行政總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式

16、信息來(lái)源1公司總收入公司當(dāng)期總收入財(cái)務(wù)報(bào)表2公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3下屬部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表4人力資源規(guī)劃效果公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)分析表5企業(yè)文化認(rèn)同度90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化企業(yè)文化調(diào)查6企業(yè)形象企業(yè)形象比上一時(shí)期有一定程度的提升市場(chǎng)調(diào)查7風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果一票否決指標(biāo)是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1參與公司高層決策的貢獻(xiàn)在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大副總裁（運(yùn)營(yíng)）2對(duì)下

17、屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員的工作技能水平提高副總裁（運(yùn)營(yíng)）3行政總部管理工作效果公司組織與制度體系進(jìn)一步規(guī)范，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要；提供了良好的行政支持，提高了工作效率副總裁（運(yùn)營(yíng)）財(cái)務(wù)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)財(cái)務(wù)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公司總收入公司當(dāng)期總收入財(cái)務(wù)報(bào)表2公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3下屬部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表分析4資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表分析5資金成本控制水平資金成本/年借貸資金財(cái)務(wù)報(bào)表分析6自由現(xiàn)金流量不低

18、于預(yù)定目標(biāo)值財(cái)務(wù)報(bào)表7回款情況實(shí)際回款/計(jì)劃回款額 財(cái)務(wù)報(bào)表分析8風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果（一票否決指標(biāo)）是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1參與公司高層決策的貢獻(xiàn)在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大副總裁（運(yùn)營(yíng)）2對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人員的工作技能水平提高副總裁（運(yùn)營(yíng)）3財(cái)務(wù)總部管理工作的效果制定合理的財(cái)務(wù)制度與流程等；制定合理的利潤(rùn)計(jì)劃，資金預(yù)算計(jì)劃，財(cái)務(wù)規(guī)劃，開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)；管理工作能夠適應(yīng)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，有力地支持了公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)副總裁（

19、運(yùn)營(yíng)）4稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃，充分利用國(guó)家政策享受的稅收優(yōu)惠為集團(tuán)節(jié)省稅務(wù)成本副總裁（運(yùn)營(yíng)）5內(nèi)部信息傳遞水平信息在公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效總裁營(yíng)銷總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)營(yíng)銷總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1銷售收入當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入財(cái)務(wù)報(bào)表2公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3下屬部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表分析4銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售收入100%財(cái)務(wù)報(bào)表分析5貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額100%財(cái)務(wù)報(bào)表分析6市場(chǎng)份額銷售收入行業(yè)銷售總額銷售月報(bào)市場(chǎng)資料7客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)與預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)相比客戶滿意度調(diào)研8產(chǎn)品

20、品牌形象產(chǎn)品品牌知名度、美譽(yù)度、忠誠(chéng)度等的提高市場(chǎng)調(diào)研9風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果（一票否決指標(biāo)）是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1參與公司高層決策的貢獻(xiàn)在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大副總裁（運(yùn)營(yíng)）2對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人員的工作技能水平提高副總裁（運(yùn)營(yíng)）3營(yíng)銷總部管理工作效果營(yíng)銷制度與流程等的完善；營(yíng)銷策略與計(jì)劃的制定實(shí)施、營(yíng)銷活動(dòng)的開(kāi)展等取得良好效果副總裁（運(yùn)營(yíng)）生產(chǎn)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)生產(chǎn)總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公司

21、總收入公司當(dāng)期總收入財(cái)務(wù)報(bào)表2公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3原材料成本原材料的采購(gòu)直至入庫(kù)的總成本財(cái)務(wù)報(bào)表4下屬部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表分析5制造費(fèi)用率制造費(fèi)用/銷售收入財(cái)務(wù)報(bào)表分析6不合格產(chǎn)品率當(dāng)期不合格產(chǎn)品數(shù)量/當(dāng)期生產(chǎn)的產(chǎn)品總數(shù)量異常單處理記錄7安全事故損失金額由生產(chǎn)部門應(yīng)負(fù)責(zé)的生產(chǎn)安全事故導(dǎo)致的損失金額質(zhì)量事故處理記錄8設(shè)備完好率1-設(shè)備故障時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間100%設(shè)備維修記錄9風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果（一票否決指標(biāo)）是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1參與公司高層決策的貢獻(xiàn)在需要時(shí)，積極參

22、與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大副總裁（運(yùn)營(yíng)）2對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人員的工作技能水平提高副總裁（運(yùn)營(yíng)）3生產(chǎn)總部管理工作效果生產(chǎn)組織與調(diào)度有效；采購(gòu)及時(shí)；質(zhì)量管理與安全管理工作有序副總裁（運(yùn)營(yíng)）戰(zhàn)略投資總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)戰(zhàn)略投資總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公司總收入公司當(dāng)期總收入財(cái)務(wù)報(bào)表2公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3下屬部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表分析4項(xiàng)目投資回報(bào)率項(xiàng)目投資凈收益/項(xiàng)目投資總額財(cái)務(wù)報(bào)表分析5申請(qǐng)到的銀行信貸額度當(dāng)期申請(qǐng)到的銀行信貸額

23、度銀行信貸授信證明6風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果（一票否決指標(biāo)）是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1參與公司高層決策的貢獻(xiàn)在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大總裁2對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人員的工作技能水平提高總裁3戰(zhàn)略投資總部管理工作效果上市工作順利進(jìn)行；對(duì)于分子公司情況的及時(shí)全面掌握，并提供有效的指導(dǎo)；項(xiàng)目論證報(bào)告提交及時(shí)而且高質(zhì)量；項(xiàng)目運(yùn)作效率提高總裁4內(nèi)部信息傳遞水平信息在公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效總裁分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)k

24、pi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公司總收入公司當(dāng)期總收入財(cái)務(wù)報(bào)表2公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表3當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額當(dāng)?shù)劁N售收入當(dāng)?shù)匦袠I(yè)銷售總額銷售月報(bào)市場(chǎng)資料4重大事故和投訴事件次數(shù)質(zhì)量、安全重大事故發(fā)生的次數(shù)；重大客戶投訴事件數(shù)事故處理記錄5客戶滿意度客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，與預(yù)定目標(biāo)相比客戶滿意度調(diào)查6人力資源規(guī)劃效果公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)分析表7企業(yè)文化認(rèn)同度90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化企業(yè)文化調(diào)查8風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果一票否決指標(biāo)是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理

25、層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1戰(zhàn)略實(shí)施效果根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略要求，制定本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)；根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，制定工作計(jì)劃；有效組織下屬完成工作計(jì)劃總裁2重大問(wèn)題處理效果對(duì)于重大問(wèn)題或突發(fā)事件能夠快速有效的解決總裁3對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效高，下屬人員工作技能水平的提高總裁綜合管理部綜合管理部綜合管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)綜合管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表2行政后勤滿意度各部門滿意度評(píng)分評(píng)分表3經(jīng)認(rèn)定的違犯流程和制度的次數(shù)違犯流程和制度的次數(shù)公司高層4辦公用品采購(gòu)費(fèi)用節(jié)約率（實(shí)

26、際支付數(shù)預(yù)算值）/預(yù)算值財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)5部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表分析6提高企業(yè)文化認(rèn)同度員工認(rèn)同并愿意接受企業(yè)文化活動(dòng)及理念的百分比企業(yè)文化調(diào)查7公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)合計(jì)部門統(tǒng)計(jì)表8行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)當(dāng)期行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表9信息技術(shù)服務(wù)差錯(cuò)率信息系統(tǒng)故障次數(shù)各使用部門統(tǒng)計(jì)表匯總編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1法務(wù)工作的效果為公司的業(yè)務(wù)工作提供了應(yīng)有的法律保障行政總經(jīng)理2會(huì)議組織工作的效果會(huì)議的組織安排較好，沒(méi)有明顯失誤和遺漏，記錄較完整行政總經(jīng)理3組織公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理效果有效組織公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分

27、解，收集、匯總和上報(bào)各部門的工作計(jì)劃完成情況行政總經(jīng)理4行政事務(wù)的效果領(lǐng)導(dǎo)日程安排、用車管理效率高，有組織、有條理，組織對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待工作沒(méi)有失誤，組織恰當(dāng)行政總經(jīng)理5文秘事務(wù)工作完成的及時(shí)性和有效性，檔案管理工作的效果文件上傳下達(dá)處理效率和準(zhǔn)確率比較高，重要檔案是否及時(shí)歸檔，檔案管理工作條理性強(qiáng)行政總經(jīng)理6流程和制度的改進(jìn)工作的效果對(duì)流程和制度中不合理之處及時(shí)進(jìn)行更正和調(diào)整，能夠滿足日常工作效果行政總經(jīng)理7對(duì)下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人員的工作技能水平提高行政總經(jīng)理8信息技術(shù)服務(wù)情況改善公司信息技術(shù)情況行政總經(jīng)理行政主管業(yè)績(jī)考核

28、指標(biāo)行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1不符合制度修正率實(shí)際修正的制度數(shù)量/不符合公司需要的制度數(shù)量部門統(tǒng)計(jì)表2行政事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表3信息傳遞的準(zhǔn)確、及時(shí)性信息傳遞差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表編號(hào)gs目標(biāo)效果考核人1公司總部的行政及會(huì)務(wù)接待工作組織情況會(huì)務(wù)組織和接待工作安排周密，準(zhǔn)備充分，組織有序綜合管理部經(jīng)理2流程和制度合理化建議被采納及調(diào)整工作的效果創(chuàng)建良好的意見(jiàn)和建議反饋系統(tǒng)，流程和制度更新及時(shí)，不影響正常工作的開(kāi)展綜合管理部經(jīng)理3年度、季度、月度工作計(jì)劃協(xié)調(diào)情況年度、季度、月度工作計(jì)劃組織工作有序開(kāi)展，催報(bào)、督促及時(shí)綜合

29、管理部經(jīng)理行政文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)行政文員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1檔案管理及時(shí)、正確率1查出管理有誤或未及時(shí)更新的檔案數(shù)量檔案總數(shù)100%部門統(tǒng)計(jì)表2行政事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表3風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果一票否決指標(biāo)當(dāng)出現(xiàn)重要檔案丟失時(shí)/印章保管及使用出現(xiàn)重大工作問(wèn)題時(shí)公司公報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1檔案管理工作的效果文件、檔案管理工作歸檔及時(shí)，保管妥善，分類清楚，便于檢索和查閱，安全保密性好行政主管2印章、票證管理工作的效果印章保管和票證管理妥善，使用符合規(guī)定；行政主管3cdma 手機(jī)、小靈通管理的效果發(fā)放、維修及時(shí)，話費(fèi)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確行

30、政主管4會(huì)議室管理的有序性對(duì)公司會(huì)議設(shè)備的保管并對(duì)外借情況進(jìn)行登記，對(duì)借出的設(shè)備情況進(jìn)行檢查行政主管5公司信件、雜志等刊物管理的效果報(bào)刊、信件的有效發(fā)放行政主管行政秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo)行政秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1總裁（副總裁）所需檔案管理及時(shí)、正確率1查出管理有誤或未及時(shí)更新的檔案數(shù)量檔案總數(shù)100%部門統(tǒng)計(jì)表2總裁（副總裁）交辦行政事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司重要事項(xiàng)督辦工作總裁（副總裁）簽署的重要事項(xiàng)的監(jiān)督執(zhí)行（70%）總裁（副總裁）簽署的重要事項(xiàng)的領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行（30%）總裁（副總裁）2重要會(huì)議、重要

31、活動(dòng)的組織和安排（有關(guān)總裁（副總裁）主持的會(huì)議或活動(dòng)）重要會(huì)議、重要活動(dòng)的聯(lián)系籌備(60%)重要會(huì)議、重要活動(dòng)文件材料的準(zhǔn)備(40%)總裁（副總裁）3公司文件、通知、報(bào)告和總裁（副總裁）講話文稿的起草公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的質(zhì)量（70%） ；公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的及時(shí)性（30%）總裁（副總裁）高級(jí)秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo)高級(jí)秘書業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1總裁（副總裁）所需檔案管理及時(shí)、正確率1查出管理有誤或未及時(shí)更新的檔案數(shù)量檔案總數(shù)100%部門統(tǒng)計(jì)表2總裁（副總裁）交辦行政事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表編號(hào)g

32、s權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司重要事項(xiàng)督辦工作總裁（副總裁）簽署的重要事項(xiàng)的監(jiān)督執(zhí)行（70%）總裁（副總裁）簽署的重要事項(xiàng)的領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行（30%）總裁（副總裁）2重要會(huì)議、重要活動(dòng)的組織和安排（有關(guān)總裁（副總裁）主持的會(huì)議或活動(dòng)）重要會(huì)議、重要活動(dòng)的聯(lián)系籌備(60%)重要會(huì)議、重要活動(dòng)文件材料的準(zhǔn)備(40%)總裁（副總裁）3公司文件、通知、報(bào)告和總裁（副總裁）講話文稿的起草公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的質(zhì)量（70%） ；公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的及時(shí)性（30%）總裁（副總裁）4在經(jīng)營(yíng)決策中提供參謀意見(jiàn)的質(zhì)量提供意見(jiàn)全面具體，有效支持總裁（副總裁）的決策總裁（副總裁）前臺(tái)業(yè)績(jī)考核

33、指標(biāo)前臺(tái)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1前臺(tái)接待事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)當(dāng)期接待事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表2前臺(tái)接待服務(wù)質(zhì)量來(lái)訪客人投訴次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1報(bào)紙、信件、刊物等分發(fā)事務(wù)當(dāng)期報(bào)紙、信件、刊物等的分發(fā)差錯(cuò)、延遲次數(shù)行政主管2公司飯票的售賣情況售賣及時(shí)，準(zhǔn)確，服務(wù)態(tài)度好行政主管3機(jī)票預(yù)訂的準(zhǔn)確與及時(shí)性機(jī)票預(yù)訂無(wú)差錯(cuò)、無(wú)延遲行政主管4外來(lái)人員進(jìn)入車間、辦公室登記工作的嚴(yán)格性外來(lái)人員進(jìn)入車間、辦公室的登記記錄不全或未登記次數(shù)行政主管5前臺(tái)接待服務(wù)禮儀符合公司相關(guān)工作規(guī)范行政主管公共關(guān)系專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)公共關(guān)系專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定

34、義/計(jì)算公式信息來(lái)源1公關(guān)費(fèi)用控制情況實(shí)際發(fā)生公關(guān)費(fèi)用/預(yù)算公關(guān)費(fèi)用財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2對(duì)外宣傳、信息收集的計(jì)劃性計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃完成率不低于 % 部門統(tǒng)計(jì)表/工作計(jì)劃3對(duì)外宣傳的及時(shí)性、有效性各種媒體宣傳不少于 次，對(duì)公司重大事件沒(méi)有宣傳的次數(shù)不超過(guò) 次部門統(tǒng)計(jì)表4與政府部門關(guān)系的穩(wěn)定性和實(shí)用性因關(guān)系處理不當(dāng)而使公司受到政府限制的次數(shù)不超過(guò) 次公司公告編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1與媒體、政府部門聯(lián)系的緊密程度聯(lián)系緊密，掌握第一時(shí)間動(dòng)態(tài)行政主管2信息收集齊全信息收集全面行政主管3各種審批手續(xù)辦理的及時(shí)性及時(shí)快速地辦理審批手續(xù)，降低有關(guān)費(fèi)用支出行政主管企業(yè)文化主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)企業(yè)文化主管業(yè)績(jī)考

35、核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1企業(yè)文化評(píng)分接受調(diào)研的人員對(duì)公司企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值企業(yè)文化調(diào)查報(bào)告2員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司企業(yè)文化建設(shè)與理念宣傳工作的效果制訂了合理的宣傳工作總體計(jì)劃和預(yù)算；建立了廣泛的對(duì)外宣傳網(wǎng)絡(luò)，與相關(guān)管理機(jī)關(guān)、傳媒機(jī)構(gòu)關(guān)系良好；合理使用宣傳組合手段，宣傳達(dá)到預(yù)期效果；對(duì)外發(fā)布的新聞統(tǒng)稿有說(shuō)服力，用詞準(zhǔn)確；公關(guān)和慶典活動(dòng)組織有力、效果好；企業(yè)文化認(rèn)同度高綜合管理部經(jīng)理2總部與分子公司的策劃宣傳工作的效果總部及分子公司對(duì)外宣傳工作的歸口管理有力，實(shí)現(xiàn)宣傳工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化；標(biāo)準(zhǔn)宣傳

36、材料和宣傳內(nèi)容準(zhǔn)確反應(yīng)公司理念；分子公司開(kāi)展相應(yīng)的廣告宣傳工作指導(dǎo)及時(shí)有效綜合管理部經(jīng)理3公司網(wǎng)站內(nèi)容和內(nèi)部交流平臺(tái)相關(guān)欄目的更新與維護(hù)工作的效果保證內(nèi)部交流平臺(tái)的更新及時(shí)，內(nèi)容充實(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，使用效果好綜合管理部經(jīng)理4公司內(nèi)部宣傳工作的效果采用多種形式，包括內(nèi)部工作簡(jiǎn)報(bào)及中順通訊，加強(qiáng)內(nèi)部信息交流和企業(yè)文化宣傳，效果好綜合管理部經(jīng)理企業(yè)文化專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)企業(yè)文化專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司企業(yè)文化建設(shè)與理念宣傳工作的效果制訂了合理的宣傳工作總體計(jì)劃和預(yù)算；建立了廣泛的對(duì)外宣傳網(wǎng)絡(luò)，與相關(guān)管理機(jī)關(guān)、傳媒機(jī)構(gòu)關(guān)系良好；合理使用宣傳組合

37、手段，宣傳達(dá)到預(yù)期效果；對(duì)外發(fā)布的新聞統(tǒng)稿有說(shuō)服力，用詞準(zhǔn)確；公關(guān)和慶典活動(dòng)組織有力、效果好；企業(yè)文化認(rèn)同度高企業(yè)文化主管2總部與分子公司的策劃宣傳工作的效果總部及分子公司對(duì)外宣傳工作的歸口管理有力，實(shí)現(xiàn)宣傳工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化；標(biāo)準(zhǔn)宣傳材料和宣傳內(nèi)容準(zhǔn)確反應(yīng)公司理念；分子公司開(kāi)展相應(yīng)的廣告宣傳工作指導(dǎo)及時(shí)有效企業(yè)文化主管3公司網(wǎng)站內(nèi)容和內(nèi)部交流平臺(tái)相關(guān)欄目的更新與維護(hù)工作的效果保證內(nèi)部交流平臺(tái)的更新及時(shí)，內(nèi)容充實(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，使用效果好企業(yè)文化主管4公司內(nèi)部宣傳工作的效果采用多種形式，包括內(nèi)部工作簡(jiǎn)報(bào)及中順通訊，加強(qiáng)內(nèi)部信息交流和企業(yè)文化宣傳，效果好企業(yè)文化主管5企業(yè)文化的培訓(xùn)工作培訓(xùn)組織到位

38、，完成計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)企業(yè)文化主管法務(wù)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)法務(wù)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1合同合法性因合同條款審查不嚴(yán)出現(xiàn)的法律糾紛的次數(shù)公司統(tǒng)計(jì)表2 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果一票否決指標(biāo)因工作失誤造成的延誤、證據(jù)滅虱等，給公司帶來(lái)法律糾紛，從而導(dǎo)致公司重大損失公司公報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司訴訟效果公司權(quán)益最大化綜合管理部經(jīng)理2為公司重大決策提供法律支持力度提供高價(jià)值的法律意見(jiàn)綜合管理部經(jīng)理3在公司進(jìn)行法律宣傳的廣泛性建立完善的有關(guān)業(yè)務(wù)法律法規(guī)庫(kù)，讓員工了解有關(guān)法律法規(guī)常識(shí)，對(duì)員工進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)綜合管理部經(jīng)理4重要合同信息庫(kù)的建立建立重要合同信息庫(kù)，及時(shí)為相關(guān)

39、部門提供所需信息綜合管理部經(jīng)理法務(wù)專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)法務(wù)專員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1合同合法性因合同條款審查不嚴(yán)出現(xiàn)的法律糾紛的次數(shù)公司統(tǒng)計(jì)表2 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果一票否決指標(biāo)因自身原因，給公司帶來(lái)法律糾紛，從而導(dǎo)致公司重大損失公司公報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司訴訟效果公司權(quán)益最大化法務(wù)主管2為公司重大決策提供法律支持力度提供高價(jià)值的法律意見(jiàn)法務(wù)主管3在公司進(jìn)行法律宣傳的廣泛性建立完善的有關(guān)業(yè)務(wù)法律法規(guī)庫(kù)，讓員工了解有關(guān)法律法規(guī)常識(shí)，對(duì)員工進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)法務(wù)主管4保護(hù)公司商標(biāo)的安全性對(duì)商標(biāo)注冊(cè)、修改中涉及到的法律問(wèn)題提供支持和建議法務(wù)主管信息中心主管業(yè)績(jī)考核

40、指標(biāo)信息中心主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1信息技術(shù)服務(wù)滿意度公司員工對(duì)信息服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值評(píng)分表2硬件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表3軟件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表4系統(tǒng)重大事故次數(shù)當(dāng)期重大系統(tǒng)事故次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表5信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)應(yīng)記錄的記錄總數(shù)100%部門統(tǒng)計(jì)表6重大風(fēng)險(xiǎn)事故一票否決指標(biāo)當(dāng)因自己的失誤造成公司信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)崩潰從而導(dǎo)致公司重大損失時(shí)/計(jì)算機(jī)病毒大規(guī)模爆發(fā)時(shí)公司公報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司信息化工作的推進(jìn)規(guī)劃與實(shí)施公司信息化工作推進(jìn)規(guī)劃的系統(tǒng)性、可性行（40%） ；公司信息

41、化工作的實(shí)施與效果評(píng)做（60%）綜合管理部經(jīng)理2流程自動(dòng)化比率公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)化的程度綜合管理部經(jīng)理3部門員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分年初技能評(píng)估得分）年初技能評(píng)估得分100%綜合管理部經(jīng)理4現(xiàn)有系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)效果系統(tǒng)運(yùn)行良好，滿足正常工作要求綜合管理部經(jīng)理系統(tǒng)管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)系統(tǒng)管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1對(duì)公司局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)硬件維護(hù)及時(shí)性保證公司局域網(wǎng)正常運(yùn)行 通過(guò)響應(yīng)時(shí)間和維修問(wèn)題時(shí)間來(lái)考核評(píng)分表2采購(gòu)費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表3硬件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表4軟件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故

42、次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表5信息技術(shù)服務(wù)滿意度公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值評(píng)分表6信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)應(yīng)記錄的記錄總數(shù)100%部門統(tǒng)計(jì)表7信息系統(tǒng)培訓(xùn)次數(shù)信息系統(tǒng)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃信息系統(tǒng)培訓(xùn)次數(shù)100%部門統(tǒng)計(jì)表8重大風(fēng)險(xiǎn)事故一票否決指標(biāo)當(dāng)因自己的失誤造成公司信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)崩潰從而導(dǎo)致公司重大損失時(shí)/配件、耗材管理出現(xiàn)重大違規(guī)時(shí)公司公報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司外部網(wǎng)站建設(shè)與更新提高公司對(duì)外宣傳，在有關(guān)部門提供素材基礎(chǔ)上，在硬件和軟件實(shí)施上考核網(wǎng)頁(yè)更新及時(shí)性、網(wǎng)頁(yè)效果、網(wǎng)站正常運(yùn)行情況信息中心主管2電腦設(shè)備資產(chǎn)管理工作的效果電腦設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃合理，管理

43、有條理，建立實(shí)時(shí)臺(tái)帳，做到不遺漏、不出錯(cuò)信息中心主管3電腦耗材、配件管理工作的效果耗材、配件供應(yīng)及時(shí)，計(jì)劃合理，管理有條理，保證公司總部的辦公正常進(jìn)行信息中心主管網(wǎng)絡(luò)工程師業(yè)績(jī)考核指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)工程師業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1對(duì)公司局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)硬件維護(hù)及時(shí)性保證公司局域網(wǎng)正常運(yùn)行 通過(guò)響應(yīng)時(shí)間和維修問(wèn)題時(shí)間來(lái)考核評(píng)分表2硬件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表3軟件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表4信息技術(shù)服務(wù)滿意度公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值評(píng)分表5信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)應(yīng)記錄的記錄總數(shù)100%部門統(tǒng)計(jì)表6計(jì)

44、算機(jī)培訓(xùn)次數(shù)計(jì)算機(jī)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃計(jì)算機(jī)培訓(xùn)次數(shù)100%部門統(tǒng)計(jì)表7重大風(fēng)險(xiǎn)事故一票否決指標(biāo)當(dāng)因自己的失誤造成公司信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)崩潰從而導(dǎo)致公司重大損失時(shí)/計(jì)算機(jī)病毒大規(guī)模爆發(fā)公司公報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1公司外部網(wǎng)站建設(shè)與更新提高公司對(duì)外宣傳，在有關(guān)部門提供素材基礎(chǔ)上，在硬件和軟件實(shí)施上考核網(wǎng)頁(yè)更新及時(shí)性、網(wǎng)頁(yè)效果、網(wǎng)站正常運(yùn)行情況信息中心主管2公司網(wǎng)絡(luò)管理公司網(wǎng)絡(luò)和規(guī)劃和建設(shè)（40%） ；公司網(wǎng)絡(luò)的日常管理和維護(hù)（60%）信息中心主管3計(jì)算機(jī)安全管理的效果保證信息安全，系統(tǒng)權(quán)限分配合理，無(wú)病毒爆發(fā)信息中心主管后勤主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)后勤主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式

45、信息來(lái)源1后勤服務(wù)滿意度公司員工對(duì)公司后勤服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值評(píng)分表2后勤服務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)當(dāng)期后勤服務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1商務(wù)用車及時(shí)性保證出車時(shí)間的及時(shí)性綜合管理部經(jīng)理2保安管理情況保安隊(duì)伍建設(shè)符合公司要求，符合公司形象綜合管理部經(jīng)理3服務(wù)態(tài)度對(duì)內(nèi)外部客戶以同樣的標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，保證熱情、周到綜合管理部經(jīng)理4公司辦公家具、設(shè)備、用品的使用管理情況及時(shí)、有效的保障公司對(duì)辦公設(shè)備的需求，保護(hù)公司資產(chǎn)的完整性綜合管理部經(jīng)理5宿舍、食堂管理情況符合公司有關(guān)管理規(guī)定綜合管理部經(jīng)理后勤管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)后勤管理員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)

46、算公式信息來(lái)源1后勤服務(wù)滿意度公司員工對(duì)公司后勤服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值評(píng)分表2后勤服務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)當(dāng)期后勤服務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1員工宿舍維修工作員工宿舍維修的及時(shí)性（30%） ；員工宿舍照明、給排水、門窗等的維修工作（70%）綜合管理部經(jīng)理2辦公場(chǎng)所設(shè)施的維修工作維修的及時(shí)性（30%） ；辦公場(chǎng)所照明、給排水、門窗、電話等的維修工作（70%）綜合管理部經(jīng)理3服務(wù)態(tài)度對(duì)內(nèi)外部客戶以同樣的標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，保證熱情、周到綜合管理部經(jīng)理4公司辦公家具、設(shè)備、用品的使用管理情況及時(shí)、有效的保障公司對(duì)辦公設(shè)備的需求，保護(hù)公司資產(chǎn)的完整性綜合管理部經(jīng)理5

47、宿舍、食堂安排情況符合公司有關(guān)管理規(guī)定綜合管理部經(jīng)理保安隊(duì)長(zhǎng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)保安隊(duì)長(zhǎng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1保衛(wèi)工作計(jì)劃制定的及時(shí)性保衛(wèi)工作計(jì)劃中各項(xiàng)任務(wù)的完成延誤次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表2保衛(wèi)工作的效果治安案件發(fā)生率0公司公告3火災(zāi)事故發(fā)生率確保消防安全，全年無(wú)火災(zāi)事故發(fā)生。火災(zāi)事故發(fā)生率0部門統(tǒng)計(jì)表編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1臨時(shí)人員出入證與物資出門證辦理及時(shí)性是否能夠及時(shí)辦理臨時(shí)人員出入證和物質(zhì)出門證，保證公司物質(zhì)安全綜合管理部經(jīng)理2消防器材完好率是否定期檢查、更換消防器材 綜合管理部經(jīng)理3保安管理制度體系建立情況制度完善，細(xì)致合理，具體可行綜合管理部經(jīng)理4保安的日常管理

48、情況確保保衛(wèi)指令執(zhí)行的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，能夠合理調(diào)度保衛(wèi)人員值班，實(shí)現(xiàn)公司 24 小時(shí)安全保衛(wèi)。綜合管理部經(jīng)理司機(jī)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)司機(jī)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1出車事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)當(dāng)期出車事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表2交通規(guī)范情況主要責(zé)任違章事件次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1出車及時(shí)性保證出車時(shí)間的及時(shí)性綜合管理部經(jīng)理2車況對(duì)車量的養(yǎng)護(hù)情況及清潔情況達(dá)到出車標(biāo)準(zhǔn) 綜合管理部經(jīng)理3服務(wù)態(tài)度司機(jī)應(yīng)對(duì)內(nèi)外部客戶以同樣的標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，保證熱情、周到，出現(xiàn)投訴則此項(xiàng)為零分；綜合管理部經(jīng)理人力資源部人力資源部人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo)人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo)編號(hào)kpi

49、權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1經(jīng)認(rèn)定的違犯流程和制度的次數(shù)員工違犯流程和制度的次數(shù)公司高層2員工培訓(xùn)參加率n2/n1*100%n2=實(shí)際參加培訓(xùn)的員工人次；n1=計(jì)劃參加培訓(xùn)的總?cè)舜螁T工培訓(xùn)檔案3公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表4部門費(fèi)用控制率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%統(tǒng)計(jì)分析表5人員流失率n2/n1n2=流失人員數(shù)；n1= 人員總數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表6招聘人員入職及時(shí)率n2/n1n2=入職人員數(shù)；n1=招聘人員數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表7職能服務(wù)的內(nèi)部滿意度季度職能服務(wù)滿意度評(píng)分評(píng)分統(tǒng)計(jì)8風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果（一票否決指標(biāo)）是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目

50、標(biāo)效果考核人1人力資源規(guī)劃的制定和員工發(fā)展實(shí)施效果制定了比較有效的人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，并及時(shí)調(diào)整，基本保證人才發(fā)展戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略的匹配；執(zhí)行有效，保障了公司人才戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)行政總經(jīng)理2考核、薪酬管理體系工作日常維護(hù)的效果及時(shí)有效的做好薪酬、考核工作計(jì)劃和培訓(xùn)，薪酬、考核工作組織效率高、結(jié)果準(zhǔn)確行政總經(jīng)理3人事管理工作的效果按照人事管理制度將檔案及時(shí)歸檔，對(duì)人員管理有序，查閱權(quán)限控制符合制度要求行政總經(jīng)理4持續(xù)提高員工技能水平確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，培訓(xùn)項(xiàng)目適合員工當(dāng)前需要行政總經(jīng)理5對(duì)下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績(jī)效提高；下屬人員的工作技能水平提高行

51、政總經(jīng)理人事行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)人事行政主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1辦理勞動(dòng)用工合同的及時(shí)性、合理性根據(jù)有關(guān)流程及規(guī)定，及時(shí)為員工辦理用工、退工登記的各項(xiàng)事宜人力資源部經(jīng)理2法定假日信息的發(fā)布信息發(fā)布及時(shí)準(zhǔn)確人力資源部經(jīng)理3員工人事檔案的管理工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性根據(jù)有關(guān)規(guī)定，將員工檔案及時(shí)歸檔，科學(xué)分類、嚴(yán)格執(zhí)行借閱、使用手續(xù)，確保完全、保密人力資源部經(jīng)理4崗位說(shuō)明書的編寫、保管、更新及時(shí)、準(zhǔn)確的完成崗位說(shuō)明書，人力資源部經(jīng)理5員工考勤統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性考勤和休假是否有錯(cuò)誤和疏漏，薪酬與考勤是否有偏差人力資源部經(jīng)理6本部門綜合事務(wù)的處理

52、及時(shí)、高效完成上級(jí)交辦的任務(wù)人力資源部經(jīng)理員工發(fā)展主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)員工發(fā)展主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1培訓(xùn)工作計(jì)劃的完成率n2/n1*100%n2=已完成的工作項(xiàng)數(shù)；n1=計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表2員工對(duì)培訓(xùn)工作的滿意度員工滿意度調(diào)查結(jié)果滿意度調(diào)查表3員工流失率n2/n1*100%n2=主動(dòng)離職的員工數(shù)量；n1=公司總?cè)藬?shù)部門統(tǒng)計(jì)表4員工培訓(xùn)參加率實(shí)際參加培訓(xùn)人數(shù)/應(yīng)培訓(xùn)人數(shù)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1策劃與組織培訓(xùn)活動(dòng)的效果培訓(xùn)工作組織的計(jì)劃性、有效性人力資源部經(jīng)理2培訓(xùn)資源管理的效果教師庫(kù)建立的合理性，有關(guān)培訓(xùn)設(shè)備保存的完好性、員工培訓(xùn)檔案建立和管理的及時(shí)性

53、、有效性人力資源部經(jīng)理3招聘活動(dòng)質(zhì)量通過(guò)招聘活動(dòng)能夠起到宣傳企業(yè)理念，為公司招聘到合適人才人力資源部經(jīng)理4人力資源規(guī)劃完成情況及時(shí)建立員工職業(yè)生涯檔案，并隨時(shí)更新人力資源部經(jīng)理5指導(dǎo)分子公司人力資源管理工作的效果及時(shí)掌握分子公司的人力資源培訓(xùn)工作情況，并對(duì)分子公司的的培訓(xùn)工作提出合理化建議人力資源部經(jīng)理薪酬福利薪酬福利主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1員工工資表、獎(jiǎng)金發(fā)放表編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放員工薪酬人力資源部經(jīng)理2員工收入臺(tái)賬編制的及時(shí)性與完整性了解員工收入具體水平，為公司制訂薪酬策略提供依據(jù)人力資源部經(jīng)理3

54、福利制度的維護(hù)維護(hù)及時(shí)，福利計(jì)算準(zhǔn)確4各項(xiàng)保險(xiǎn)上交及登記臺(tái)賬的及時(shí)性保證及時(shí)為員工提供社會(huì)保障人力資源部經(jīng)理5薪酬體系的建立和維護(hù)保證公司薪酬體系的建立和實(shí)施有效的日常維護(hù)人力資源部經(jīng)理6薪酬?duì)幾h、申訴的處理及時(shí)、公平處理員工有關(guān)薪酬的爭(zhēng)議和投訴人力資源部經(jīng)理7擬定公司薪酬調(diào)整方案薪酬調(diào)整方案擬定的合理性、可行性（80%）薪酬調(diào)整方案擬定的及時(shí)性（20%）人力資源部經(jīng)理績(jī)效考核主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)績(jī)效考核主管業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù)績(jī)效考核工作中發(fā)生的差錯(cuò)次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表2績(jī)效考核滿意度績(jī)效考核評(píng)分員工調(diào)查表編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1考核分析報(bào)告質(zhì)量

55、能為晉升、薪酬、培訓(xùn)提供充分依據(jù)人力資源部經(jīng)理2考核組織工作的效果及時(shí)、高效、準(zhǔn)確人力資源部經(jīng)理3績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)的合理性考核能針對(duì)主要工作人力資源部經(jīng)理4考核過(guò)程監(jiān)督考核過(guò)程規(guī)范、避免出現(xiàn)弄虛作假的現(xiàn)象人力資源部經(jīng)理5考核檔案管理規(guī)范，保密良好，需要時(shí)能及時(shí)提供人力資源部經(jīng)理6為分子公司的績(jī)效考核提供指導(dǎo)的效果保證分子公司的績(jī)效考核體系與總公司保持一致人力資源部經(jīng)理7指導(dǎo)部門指標(biāo)分解的及時(shí)性保證部門指標(biāo)公正、合理地分配到各個(gè)崗位人力資源部經(jīng)理8員工績(jī)效考核工作的及時(shí)性保證員工的績(jī)效考核工作如期完成人力資源部經(jīng)理資金管理部資金管理部資金管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)資金管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi

56、權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率（實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%財(cái)務(wù)報(bào)表2（資金）預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率按時(shí)開(kāi)展并完成（資金）預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開(kāi)展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)100%財(cái)務(wù)報(bào)表3資金成本控制水平資金成本/年借貸資金（資金運(yùn)作本身所發(fā)生的成本）財(cái)務(wù)報(bào)表4資金計(jì)劃編制及時(shí)性、準(zhǔn)確性計(jì)劃編制延誤次數(shù)、計(jì)劃編制錯(cuò)誤次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)5經(jīng)認(rèn)定的違犯流程和制度的次數(shù)違犯流程和制度的次數(shù)公司高層6風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果（一票否決指標(biāo)）是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司管理層通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1財(cái)務(wù)管理工作效果加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理能力，

57、規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（資金的周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率）滿意度財(cái)務(wù)總經(jīng)理2財(cái)務(wù)比率控制工作效果對(duì)于集團(tuán)已經(jīng)預(yù)訂的、且由資金管理部落實(shí)的財(cái)務(wù)比率能夠落實(shí)到位，及時(shí)準(zhǔn)確地完成財(cái)務(wù)總經(jīng)理3財(cái)務(wù)預(yù)決算質(zhì)量預(yù)決算工作及時(shí)、準(zhǔn)確財(cái)務(wù)總經(jīng)理4工程造價(jià)核算情況工程核價(jià)、費(fèi)用匯總及時(shí)準(zhǔn)確財(cái)務(wù)總經(jīng)理5財(cái)務(wù)監(jiān)督情況保證對(duì)分子公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行有效控制。日常財(cái)務(wù)監(jiān)督及時(shí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理6對(duì)下屬監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果對(duì)下屬監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效；下屬人員的工作技能水平提高財(cái)務(wù)總經(jīng)理7對(duì)于各種資金管理工具方法的了解能夠及時(shí)掌握最新可用的資金管理工具和方法，并在工作總結(jié)或報(bào)告中提供給領(lǐng)導(dǎo)，以便于使用財(cái)務(wù)總經(jīng)理信

58、貸員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)信貸員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1辦理信用證、匯票等相關(guān)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的誤差次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表2辦理信用證、匯票等業(yè)務(wù)的及時(shí)性銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的延誤次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表3銀行到期付匯情況表及授信融資額度使用明細(xì)表等相關(guān)報(bào)表的登記、報(bào)送的及時(shí)性登記的錯(cuò)誤次數(shù)（30%） 、報(bào)送的延誤次數(shù)（70%）部門統(tǒng)計(jì)表4風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果（一票否決指標(biāo)）是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司公告編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1財(cái)務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性確保財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的準(zhǔn)確性資金管理部經(jīng)理2費(fèi)用分析與預(yù)算控制的效果按照預(yù)算對(duì)各部門的費(fèi)用情況進(jìn)行控制，并為各部門

59、的費(fèi)用管理提供建設(shè)性建議資金管理部經(jīng)理3綠草堂會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性、及時(shí)性保證綠草堂會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)資金管理部經(jīng)理出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo)出納業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1現(xiàn)金收支工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性現(xiàn)金收支工作差錯(cuò)次數(shù)/出錯(cuò)金額；現(xiàn)金收支工作延誤次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表2付款類憑證審核的準(zhǔn)確性憑證審核差錯(cuò)次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表3資金結(jié)算手續(xù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性資金結(jié)算手續(xù)延誤次數(shù)；資金結(jié)算出錯(cuò)次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表4風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果（一票否決指標(biāo)）是否出現(xiàn)個(gè)人的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故公司通報(bào)編號(hào)gs權(quán)重目標(biāo)效果考核人1現(xiàn)金管理有效性確?，F(xiàn)金管理符合規(guī)定；工資發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確資金管理部經(jīng)理2現(xiàn)

60、金、票據(jù)等保管安全性庫(kù)存現(xiàn)金、支票及有價(jià)證券、票據(jù)等安全、妥善保管，現(xiàn)金盤點(diǎn)及時(shí)資金管理部經(jīng)理3銀行及現(xiàn)金日記帳工作效果按時(shí)、準(zhǔn)確記帳，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符資金管理部經(jīng)理4與銀行對(duì)帳的及時(shí)性及時(shí)獲取銀行對(duì)帳單，完成與銀行對(duì)帳工作資金管理部經(jīng)理報(bào)關(guān)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)報(bào)關(guān)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)編號(hào)kpi權(quán)重指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源1進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)辦理及時(shí)性報(bào)關(guān)手續(xù)辦理延遲次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表2外匯核銷、付匯核銷手續(xù)辦理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性手續(xù)辦理差錯(cuò)次數(shù)、手續(xù)辦理延誤次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表3商檢業(yè)務(wù)手續(xù)辦理的及時(shí)性手續(xù)辦理延誤次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表4外匯核銷、付匯核銷手續(xù)辦理的及時(shí)性手續(xù)辦理延誤次數(shù)部門統(tǒng)計(jì)表5外經(jīng)貿(mào)局的批文、一次性