工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)檢查表

1、工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)檢 查 用 表（修訂版）中鐵XX局集團(tuán)有限公司編制時(shí)間：2011年1月目 錄檢表1質(zhì)量管理檢查表1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料）2檢表2質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)）2檢表3安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)）2檢表4安全環(huán)保管理檢查表2（外業(yè)）2檢表5安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專項(xiàng)施工）2檢表6項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表2檢表7成本管理檢查表1（項(xiàng)目部）2檢表8成本管理檢查表2（項(xiàng)目分部）2檢表9項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表2檢表10施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表2檢表11項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理檢查表2檢表12項(xiàng)目物資管理檢查表12檢表13項(xiàng)目物資管理檢查表22檢表14項(xiàng)目測量工作檢查表2檢表15工地試驗(yàn)室管理檢查表

2、2檢表16項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表2檢表17勞資管理檢查表2檢表18勞務(wù)管理檢查表1（項(xiàng)目部）2檢表19勞務(wù)管理檢查表2（子/分公司）2檢表20項(xiàng)目部培訓(xùn)管理檢查表2檢表21項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)檢查表2檢表22項(xiàng)目檔案管理檢查表2檢表23項(xiàng)目企業(yè)塑形檢查表2檢表24項(xiàng)目黨群工作檢查表2檢表25項(xiàng)目貫標(biāo)內(nèi)審檢查表2檢表26項(xiàng)目內(nèi)業(yè)資料檢查表2檢表27混凝土攪拌站檢查表2檢表28 合同綜合檢查表2檢表29 征地拆遷工作檢查表2檢表30審計(jì)動(dòng)態(tài)信息管理工作檢查表2表1質(zhì)量管理檢查表1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料）項(xiàng)目名稱：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備

3、注1組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系（12分）1專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣2分；22技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復(fù)雜程度不配扣3分；33質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、考核獎(jiǎng)罰等管理制度不健全扣2-5分；54無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣1分，其質(zhì)量保證措施不具體明確或可操作性不強(qiáng)扣0.5分；15質(zhì)保體系未書面化扣1分，內(nèi)容不全扣0.5分。12質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)（6分）6未建立質(zhì)量責(zé)任制扣2分；各部門（崗位）質(zhì)量責(zé)任制不健全扣1分；27未制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)扣2分；目標(biāo)可對(duì)比或核實(shí)性差扣1分；28質(zhì)量目標(biāo)未分解至作業(yè)班組或崗位扣2分；目標(biāo)分解無具體的責(zé)任內(nèi)容或指標(biāo)、考核周期和獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)扣1分，考核獎(jiǎng)罰不及時(shí)落實(shí)扣1分

4、；23質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)和交底（10分）9應(yīng)用”四新技術(shù)”或首次涉及的新施工項(xiàng)目，施工前項(xiàng)目部未組織培訓(xùn)扣2分；記錄不全扣1分；210未做到每項(xiàng)新工程施工前均對(duì)相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣2分；未分層次對(duì)相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行內(nèi)容有別的質(zhì)量技術(shù)交底扣2分，未分工種針對(duì)性的對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣2分；611凡交底簽字等記錄要素不全扣1-2分。24質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制（3分）12無質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄扣1分；113重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目未制定專門控制措施扣2分；措施不具體、不明確或缺乏可操作性扣0.5-1分。25質(zhì)量監(jiān)督檢查（5分）14項(xiàng)目部未有堅(jiān)持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣2分；整改要

5、求通報(bào)不全扣1分，整改驗(yàn)證記錄不全扣1分；215無日常質(zhì)量巡檢記錄扣2分；記錄中對(duì)問題處置措施、整改驗(yàn)證記錄不全或不規(guī)范扣1分；216未定期對(duì)工程質(zhì)量缺陷（問題）及整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、形成分析報(bào)告并及時(shí)反饋扣1分。1續(xù)表1序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6質(zhì)量檢驗(yàn)（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗(yàn)記錄不規(guī)范扣1分/項(xiàng)；218預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路基密實(shí)度、涵洞和路基沉降等技術(shù)指標(biāo)原始檢測記錄不規(guī)范扣1分/項(xiàng)；319未定期對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告并及時(shí)反饋的扣1-2分；220檢驗(yàn)批驗(yàn)評(píng)不及時(shí)扣1分。17施工技術(shù)（18分）21無圖紙（變更

6、通知）收發(fā)登記臺(tái)帳扣1分，簽字等登記要素不全扣0.5分；122橋梁等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程未組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審扣2分；漏項(xiàng)或記錄不全扣1分；223技術(shù)復(fù)雜、施工難度大等質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目，施工前未編制施工技術(shù)方案扣2分；未按規(guī)定報(bào)審、批準(zhǔn)扣1分；224大臨結(jié)構(gòu)無設(shè)計(jì)圖或計(jì)算單扣2分；驗(yàn)算資料不全扣1分；225大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗(yàn)并檢查簽證扣2分；226隱蔽工程存在未檢查簽證者扣1分；127施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣1分；128施工原始記錄（工程日志）填寫不及時(shí)、不規(guī)范扣1分/項(xiàng)；329初(終)張拉時(shí),混凝土強(qiáng)度（彈模）存在不符合驗(yàn)標(biāo)要求者扣2分；230施工設(shè)備選型不當(dāng)，難以保證質(zhì)量，扣2分。28原材料

7、（成品）檢驗(yàn)試驗(yàn)（15分）31試驗(yàn)人員未持證上崗扣2分；持證的試驗(yàn)項(xiàng)目與實(shí)際試驗(yàn)不符扣1分，人員臺(tái)帳不全扣0.5分；232原材料（成品、半成品）試驗(yàn)臺(tái)帳不健全、不明晰扣1-2分，進(jìn)場試驗(yàn)檢驗(yàn)不及時(shí)扣0.5分/次，試驗(yàn)記錄或試驗(yàn)報(bào)告不健全扣1-2分；533樣本及其試驗(yàn)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)不全扣0.5-1分；134混凝土試件養(yǎng)護(hù)不符合要求扣2分，強(qiáng)度等級(jí)評(píng)定不及時(shí)扣1分；335混凝土理論設(shè)計(jì)配合比未報(bào)審扣1分，施工配合比未隨用料變化及時(shí)調(diào)整扣2分；336規(guī)定的試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目漏項(xiàng)扣2分/項(xiàng)。3續(xù)表1序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注9計(jì)量設(shè)備檢定標(biāo)識(shí)（10分）37計(jì)量設(shè)備（容器、儀表）臺(tái)帳不健

8、全扣1分；未按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣1-3分；檢定合格標(biāo)識(shí)不全扣0.5-1分；538張拉、施擰等計(jì)量施工機(jī)具未建校驗(yàn)臺(tái)帳扣1分，未按規(guī)定校驗(yàn)扣2分，標(biāo)識(shí)不全扣0.5-1分，校驗(yàn)記錄不全扣1分。510測量及其設(shè)備檢定標(biāo)識(shí)（13分）39測量人員未持證上崗扣2分；持證與實(shí)際從事的測量工作不符扣1分，人員臺(tái)帳不全扣0.5分； 240測量設(shè)備臺(tái)帳不健全扣1分，未按規(guī)定檢定合格扣2-3分，檢定合格標(biāo)識(shí)不全扣0.5-1分；541施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點(diǎn)定期復(fù)核，并實(shí)行了重新置鏡換手測量復(fù)核，不符合要求扣2-3分；342施工放樣測量未實(shí)行換手讀數(shù)復(fù)核扣2分；243測量計(jì)算無復(fù)核人簽字扣1分；144原始記錄不規(guī)范扣

9、1分，無專人保管扣1分。211合計(jì)得分/100/注：”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感”項(xiàng)沒有的”檢查內(nèi)容”用”/”標(biāo)識(shí)，如某項(xiàng)”檢查內(nèi)容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內(nèi)容”分值進(jìn)行扣分，扣分以”檢查項(xiàng)目”的分值扣完為止。表2質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)）項(xiàng)目名稱：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1質(zhì)量宣傳(3分)1作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣1分；12作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)牌扣1分；13施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標(biāo)語扣1分。12原材料（成品、半成品）保存和標(biāo)識(shí)(15分)4原材料(成品、半成品)存放規(guī)范有序，防雨遮蓋完好；標(biāo)識(shí)完整、清

10、楚，不合要求扣2-6分；65砂、石料使用前未按要求過篩或清洗扣2-3分；36鋼筋等構(gòu)件有剝蝕、麻坑等銹蝕現(xiàn)象扣2-3分；37鋼梁節(jié)點(diǎn)噴鋁面銹蝕、污跡較嚴(yán)重者扣2-3分。33工序或成品質(zhì)量(57分)8鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求扣3分；39鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護(hù)層厚度不符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)標(biāo)要求扣2分/項(xiàng)；410鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預(yù)留高度不符合設(shè)計(jì)要求扣2-3分；鋼筋籠主筋預(yù)留長度不符合設(shè)計(jì)要求扣2-3分；611波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣1分；112結(jié)構(gòu)(模板)尺寸不符設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求扣3分/處；913支座上板與梁底支座板不密貼2分/處；414橋面層混凝土空鼓或平整

11、度超標(biāo)扣2分；215隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣2-3分；錨桿長度、數(shù)量不符合設(shè)計(jì)要求扣2分；初期支護(hù)噴射混凝土厚度不符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求扣2分；鋼架間距符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔2m設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時(shí)噴填飽滿，不符要求扣1分/項(xiàng)；1016擋護(hù)、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴(yán)密；砌體砂漿堅(jiān)實(shí)，符合設(shè)計(jì)要求，不符合要求者扣2分/項(xiàng)；617路堤與橋涵交接處碾壓密實(shí)，無明顯沉降，不符合要求者扣1分/處；3續(xù)表2序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注3工序或成品質(zhì)量

12、(57分)18路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣3分；319涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣1分/涵；320因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣3分。34工程外觀質(zhì)量(25分)21混凝土結(jié)構(gòu)存在磕損、掉角、蜂窩麻面、色差明顯、花臉、裂紋、臟污、水線、錯(cuò)臺(tái)較嚴(yán)重、剝皮、露筋等缺陷扣1分/項(xiàng)；。1522油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷扣1分/項(xiàng)；523橋梁欄桿不平順、流暢扣2-3分；324工程總體觀感未達(dá)到平整光潔、棱角分明、線條流暢、色澤一致者扣2分。25合計(jì)得分/100/注：”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感”項(xiàng)沒有的”檢查內(nèi)容”用”/”標(biāo)識(shí)，如某項(xiàng)”檢查內(nèi)容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內(nèi)容”分值進(jìn)行

13、扣分，扣分以”檢查項(xiàng)目”的分值扣完為止。表3安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)）項(xiàng)目名稱：安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1安全生產(chǎn)責(zé)任制(5分)1層層建立安全責(zé)任制；12各部門執(zhí)行了責(zé)任制；13制定了各工種安全操作規(guī)程；14進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核；15定期召開了安全例會(huì)，有會(huì)議記錄。12目標(biāo)管理(5分)6制定了安全管理目標(biāo)；17目標(biāo)制定科學(xué)合理；18進(jìn)行了安全責(zé)任目標(biāo)分解；19制定有責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定；110目標(biāo)考核辦法規(guī)范落實(shí)。13組織機(jī)構(gòu)及安全保證體系(5分)11建立了安全管理機(jī)構(gòu)；112按規(guī)定配備專兼職安全員（”群安員”）；

14、113制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法規(guī)及時(shí)更新；214建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。14危險(xiǎn)源及管理方案(10分)15進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)；216重點(diǎn)危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行更新；217對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源有應(yīng)對(duì)措施；218對(duì)重大危險(xiǎn)源制定安全管理方案：219安全管理方案執(zhí)行有力到位。25安全技術(shù)交底(5分)20有書面安全技術(shù)交底；121安全交底針對(duì)性強(qiáng)；122交底全面無遺漏；123交底履行了簽字手續(xù)；124開展了班前安全活動(dòng)。16施工組織設(shè)計(jì)(10分)25施工組織設(shè)計(jì)中有安全措施；226施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)過評(píng)審審批；227按規(guī)定項(xiàng)目單獨(dú)編制專項(xiàng)安全方案；228安全措施設(shè)計(jì)到位、全面；229

15、安全措施針對(duì)性強(qiáng)。2續(xù)表3序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注7安全檢查(10分)30有定期安全檢查制度；231安全檢查有記錄；232事故隱患整改做到了定人、定時(shí)間、定措施；433重大事故隱患整改通知書及時(shí)完成。28安全教育(10分)34有安全教育制度；235每年的全員安全教育覆蓋率達(dá)到100%；236轉(zhuǎn)崗安全教育覆蓋率達(dá)到100%；237新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，對(duì)相關(guān)人員安全教育培訓(xùn)有記錄；238專職安全員持證上崗。29應(yīng)急預(yù)案(5分)39制定了應(yīng)急預(yù)案；140制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強(qiáng)；141應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評(píng)審；142應(yīng)急人員經(jīng)過培訓(xùn)；143應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過演練。110安全投入(

16、5分)44有安全費(fèi)用臺(tái)帳；145財(cái)務(wù)管理中有單獨(dú)詳細(xì)的安全教育培訓(xùn)費(fèi)用；146有安全獎(jiǎng)懲款項(xiàng)等費(fèi)用使用支出清單；147投保工程一切險(xiǎn)、員工人身意外傷害保險(xiǎn)，現(xiàn)場保存有保單文本；148安全物資發(fā)放建立了臺(tái)帳。111特種（機(jī)械）作業(yè)(10分)49特種作業(yè)人員做到持證上崗；250特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格；251建立了機(jī)械管理制度；252建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案及定檢制度；253日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全。212施工設(shè)施(10分)54所有施工設(shè)施按設(shè)計(jì)進(jìn)行安拆；455制定了施工設(shè)施簽證制度；256制定了維護(hù)保養(yǎng)制度；257制定了定期檢查制度。 2續(xù)表3序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)

17、際得分備注13環(huán)境管理(5分)58建立了環(huán)境保證體系；159有環(huán)境保護(hù)責(zé)任制；160環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，切合實(shí)際；261環(huán)境保護(hù)在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。114職業(yè)健康(5分)62對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)場前進(jìn)行職業(yè)健康體檢；263作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)定期監(jiān)測，符合國家規(guī)定；264根據(jù)需要及時(shí)開展衛(wèi)生防疫工作。115合計(jì)得分/100/表4安全環(huán)保管理檢查表2（外業(yè)）項(xiàng)目名稱：安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1安全標(biāo)志(10分)1在危險(xiǎn)場所設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)識(shí)牌；22標(biāo)識(shí)牌按規(guī)定懸掛；23宣傳標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對(duì)性強(qiáng)

18、；24警示牌與警示部位結(jié)合恰當(dāng)；25宣傳警示牌規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、完整。22安全宣傳(10分)6施工現(xiàn)場”五牌一圖”設(shè)置齊全；57施工現(xiàn)場安全宣傳標(biāo)語醒目，達(dá)到10條以上；53基本安全防護(hù)（10分)8腳手架、登高梯按規(guī)定設(shè)置防護(hù)，腳手板做到了滿鋪、牢固；29基坑施工按規(guī)定設(shè)置防護(hù)設(shè)施；210工作平臺(tái)設(shè)置了圍欄和安全網(wǎng)；211“四口”皆有防護(hù)和警示標(biāo)識(shí)；212安全通道防護(hù)到位無隱患。24施工設(shè)施設(shè)備(20分)13現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程；414施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；415操作人員持證上崗；416設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求；417設(shè)備、設(shè)施狀況良好無隱患。45防火防爆(10分)1

19、8氧氣瓶、乙炔瓶等氣瓶放置符合規(guī)定；219消防器材存放布局合理、器材有效、符合標(biāo)準(zhǔn)；220施工現(xiàn)場明火作業(yè)有防護(hù)措施；221易燃易爆品存放符合規(guī)定；222工地火工用品有管理制度，記錄齊全。26施工用電(20分)23有臨時(shí)用電方案；524臨時(shí)用電方案經(jīng)過專項(xiàng)評(píng)審；325線路架（鋪）設(shè)符合”三相五線制”；226用電設(shè)施安裝符合“三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)”；227末端箱內(nèi)配置做到“一機(jī)一閘一漏一箱一鎖”；2續(xù)表4序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6施工用電(20分)28用電設(shè)施防護(hù)措施符合規(guī)定；229現(xiàn)場照明用電采用了相應(yīng)安全電壓；230使用手持電動(dòng)工具有防護(hù)措施。27現(xiàn)場作業(yè)（10分）31無

20、違章操作機(jī)械設(shè)備；232無作業(yè)人員違章作業(yè)；233無作業(yè)人員不文明行為；234無不按規(guī)定穿戴安全防護(hù)用品進(jìn)入現(xiàn)場現(xiàn)象；235無未經(jīng)批準(zhǔn)非工作人員進(jìn)入施工現(xiàn)場現(xiàn)象。28文明工地建設(shè)（10分）36生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好；237施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚(yáng)塵作業(yè)面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水；238噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放有措施，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；239野外施工有保健醫(yī)藥箱；240生活區(qū)有文化宣傳欄。29合計(jì)得分/100/表5安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專項(xiàng)施工）項(xiàng)目名稱：安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)檢查

21、情況總體評(píng)價(jià)備注1隧道施工1二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離是否符合規(guī)定；是/否2仰拱距掌子面的距離是否符合規(guī)定；是/否3掘進(jìn)方法是否符合施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)際圍巖情況；是/否4超前注漿導(dǎo)管、錨桿或初期支護(hù)，初期支護(hù)是否緊跟掌子面；是/否5專項(xiàng)安全措施和技術(shù)交底是否進(jìn)行；是/否6隧道通風(fēng)管道距作業(yè)面過大、通風(fēng)管破損或通風(fēng)壓力不足，導(dǎo)致隧道內(nèi)粉塵是否過大；是/否是/否7隧道內(nèi)施工車輛是否限速行駛或載人車輛是否安全措施；是/否8圍巖變形量過大是否及時(shí)采取有效措施；是/否9在有害氣體的隧道施工時(shí)，對(duì)有害氣體是否實(shí)行有效監(jiān)控或相應(yīng)報(bào)警機(jī)制；是/否10進(jìn)出未通的隧道，是否實(shí)行掛牌登記制；是/否11洞內(nèi)排

22、水要及時(shí)，是否浸泡拱腳或墻腳。是/否2既有線12是否編制了安全專項(xiàng)方案；是/否13是否組織相關(guān)人員進(jìn)行了專項(xiàng)評(píng)審；是/否14是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)；是/否15是否對(duì)鐵路既有線施工期間的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)；是/否16是否對(duì)危險(xiǎn)源采取應(yīng)對(duì)措施及落實(shí)到責(zé)任人；是/否17是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議；是/否18施工人員變化時(shí)，培訓(xùn)是否及時(shí)跟進(jìn)；是/否19現(xiàn)場安全標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全；是/否20施工時(shí)是否有專職安全人員監(jiān)督；是/否21是否有防止施工機(jī)械及材料鐵路侵限的措施。是/否續(xù)表5序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評(píng)價(jià)備注3橋梁施工22是否經(jīng)體檢從事高空作業(yè)；是/否23是

23、否按規(guī)定穿戴防護(hù)用品；是/否24雙層作業(yè)是否懸掛安全網(wǎng)；是/否25高處作業(yè)場所是否設(shè)置防護(hù)裝置；是/否26是否作業(yè)人員上、下無專用梯道；是/否27是否執(zhí)行水上作業(yè)安全操作規(guī)程；是/否28施工方案是否按規(guī)定評(píng)審；是/否29方案是否經(jīng)過上級(jí)部門審批；是/否30是否有詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書；是/否31大型施工設(shè)施是否按規(guī)定進(jìn)行預(yù)壓；是/否32大臨設(shè)施使用前是否經(jīng)過檢查驗(yàn)收；是/否33施工現(xiàn)場有否簽證制度，執(zhí)行是否到位。是/否表6項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表項(xiàng)目名稱：進(jìn)度管理負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1體系運(yùn)行管理 (20分)1建立并明確施工進(jìn)度控制

24、體系；62計(jì)劃調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確；53生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全；54管理程序有運(yùn)行記錄。42進(jìn)度計(jì)劃 (30分)5編制合理的施工總進(jìn)度計(jì)劃；56分解階段性進(jìn)度計(jì)劃（基礎(chǔ)、下部、上部）；47制定時(shí)段性進(jìn)度計(jì)劃（年度、季度、月計(jì)劃）；48進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，或橫道圖，節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo)；49項(xiàng)目施工形象進(jìn)度圖；410關(guān)鍵工序的進(jìn)度圖，控制工期目標(biāo)；311進(jìn)度相關(guān)上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；63過程檢查和糾偏(35分)12進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施過程跟蹤、檢查記錄；513施工進(jìn)度動(dòng)態(tài)管理（進(jìn)度計(jì)劃的完成情況、預(yù)測未來的施工進(jìn)度情況）；314生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議記錄資料齊全；415進(jìn)度分析及糾偏措施；516進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃的文

25、件支撐和依據(jù)；417對(duì)業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)度投訴處理；418施工進(jìn)度管理情況總結(jié)；519實(shí)現(xiàn)總工期目標(biāo)的保證措施。54文件資料管理 (15分)20進(jìn)度管理工作臺(tái)帳；621各進(jìn)度管理文件、報(bào)表歸檔管理規(guī)范；422進(jìn)度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。55合計(jì)得分/100/表7成本管理檢查表1（項(xiàng)目部）項(xiàng)目名稱：計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1建立成本管理體系（2分）1建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、目標(biāo)明確；0.42成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級(jí)及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)；0.43按照公司文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書；0.44建立成本管理獎(jiǎng)

26、懲細(xì)則，制訂經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則。0.82計(jì)劃統(tǒng)計(jì)（2分）5按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門；0.86按照公司和業(yè)主要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)主管部門；1.23成本目標(biāo)管理（8分)7項(xiàng)目部根據(jù)公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等編制項(xiàng)目總體成本目標(biāo)、階段控制成本目標(biāo)，以及成本計(jì)劃，并依據(jù)責(zé)任成本計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行；48將責(zé)任成本分解落實(shí)到各分部，并指導(dǎo)項(xiàng)目分部將成本責(zé)任落實(shí)到具體的部門；29與子分公司共同制定和下發(fā)本項(xiàng)目勞務(wù)分包、機(jī)械租賃限價(jià)。24合同管理(4分)10依據(jù)施工合同，及時(shí)辦理工程計(jì)量，臺(tái)賬

27、完備；0.811與子分公司及時(shí)簽訂”項(xiàng)目內(nèi)部承包合同”，按期辦理內(nèi)部計(jì)量；1.212參與項(xiàng)目分部合同評(píng)審，定期檢查合同結(jié)算情況。25規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析(16分)13按”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見”要求，指導(dǎo)項(xiàng)目分部規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實(shí)性；614每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項(xiàng)目分部的糾偏措施落實(shí)情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料；615統(tǒng)一編制項(xiàng)目的施工工號(hào)；216成本管理信息化。2續(xù)表7序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6變更索賠(8分)17組織相關(guān)部門及分部對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行研究，分

28、析施工合同條款，并積極開展調(diào)概索賠工作；218根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定變更索賠重點(diǎn)，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時(shí)間和階段目標(biāo)；219及時(shí)收集整理變更、索賠的證據(jù)和資料，并取得階段性成果。47項(xiàng)目分部成本管理(60分)20項(xiàng)目分部得分=（各分部分值之和分部數(shù)量）60%。608合計(jì)得分/100/表8成本管理檢查表2（項(xiàng)目分部）項(xiàng)目名稱：計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1建立成本管理體系(5分)1建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、職責(zé)明確；12成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級(jí)及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，部門人員配置滿足工作

29、要求；13按照相關(guān)文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書；14建立成本管理獎(jiǎng)懲細(xì)則、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則。22計(jì)劃統(tǒng)計(jì)(5分)5按照項(xiàng)目部及子分公司要求，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門；36按照項(xiàng)目部或子分公司要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)主管部門。23成本目標(biāo)管理(15分)7根據(jù)項(xiàng)目部及其子分公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等，編制分項(xiàng)、階段和總體成本，以及成本計(jì)劃；28將責(zé)任成本分解并落實(shí)到具體的部門、人員；59分部所屬子分公司同項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司或子分公司下發(fā)的勞務(wù)作業(yè)指導(dǎo)價(jià)、機(jī)械設(shè)備市場租賃指導(dǎo)價(jià)等，共同編制發(fā)包限價(jià)；510按照公司及項(xiàng)目有

30、關(guān)獎(jiǎng)懲辦法和細(xì)則，及時(shí)兌現(xiàn)成本管理獎(jiǎng)懲。34合同管理（30分）11依據(jù)”項(xiàng)目內(nèi)部承包合同”按期辦理工程計(jì)量，臺(tái)賬完備；112執(zhí)行合同評(píng)審制度，簽訂分包合同前項(xiàng)目分部應(yīng)自行評(píng)審，并報(bào)其子（分）公司主管部門評(píng)審，按照評(píng)審意見簽訂合同；413勞務(wù)分包、機(jī)械租賃等合同簽訂符合公司及子（分）公司相關(guān)規(guī)定，單價(jià)不高于公司或其子（分）公司指導(dǎo)價(jià)；1014建立合同臺(tái)帳，及時(shí)上報(bào)公司項(xiàng)目部、子分公司主管部門備案，成本管理部門及時(shí)將分包合同向項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行合同交底；515按照合同約定的計(jì)量、結(jié)算條件和有關(guān)管理制度，定期辦理中期計(jì)量，程序合法，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各類扣款及時(shí)正確，依據(jù)充分有效。10續(xù)表8序號(hào)考核項(xiàng)目考核要

31、求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析（40分）16按”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見”要求，及時(shí)填報(bào)各類報(bào)表，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析相關(guān)資料；1517每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、比較，制訂糾偏措施，責(zé)任落實(shí)到具體部門；1518按照施工工號(hào)歸集各類、各項(xiàng)費(fèi)用；519成本管理信息化。56變更索賠（5分）20根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定變更索賠重點(diǎn)，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時(shí)間和階段目標(biāo)；221及時(shí)收集整理變更、索賠證據(jù)和資料，滿足需要。37合計(jì)得分/100/表9項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表項(xiàng)目名稱：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年月日

32、職能部門：工程技術(shù)部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1創(chuàng)新規(guī)劃(7分)1是否制定項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)；1 2技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)內(nèi)容是否全面，科研、專利、工法等目標(biāo)是否量化；2 3是否組建項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)；1 4是否留有集團(tuán)公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)制度、辦法；1 5是否對(duì)技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)進(jìn)行分解、責(zé)任是否明確；1 6是否制訂了激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新的制度、措施。1 2科研(20分)7是否向公司工程技術(shù)部提交了科研立項(xiàng)申請(qǐng)；2 8是否和公司工程技術(shù)部簽訂了科研合同；2 9是否針對(duì)科研合同進(jìn)行了任務(wù)部署；2 10是否按科研合同要求組織開展了研究，是否取得了階段性成果；4 11是否申請(qǐng)進(jìn)行科研成果評(píng)審；2

33、12科研成果達(dá)到的總體水平（國內(nèi)先進(jìn)/國內(nèi)領(lǐng)先/國際先進(jìn)/國際領(lǐng)先）；4 13是否向公司工程技術(shù)部提交了科研結(jié)題申請(qǐng)；2 14是否結(jié)題。2 3 信息化(20分)15計(jì)算機(jī)軟硬件管理臺(tái)賬是否健全；2 16殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)；2 17是否使用了OA辦公系統(tǒng)；2 18是否建立了視頻會(huì)議系統(tǒng)；2 19網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于8M；1 20網(wǎng)絡(luò)配置及拓?fù)鋱D是否具備；1 21網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常；1 22視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；1 23是否應(yīng)用了項(xiàng)目工程管理系統(tǒng)；2 24工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否及時(shí)；2 25工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否正確。4 續(xù)表9序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4專

34、利(18分)26是否制定了專利申報(bào)計(jì)劃；1 27是否制訂了對(duì)創(chuàng)新技術(shù)的保密規(guī)定；1 28是否向工程技術(shù)部提交了發(fā)明專利申報(bào)文件；2 29是否向工程技術(shù)部提交實(shí)用新型專利申報(bào)文件；1 30是否成功申報(bào)發(fā)明專利；2 31是否成功申報(bào)實(shí)用新型專利；1 32是否執(zhí)行了論文發(fā)表前先行備案的規(guī)定；2 33是否執(zhí)行了工程技術(shù)部對(duì)論文的審查意見；2 34是否取得了實(shí)用新型專利授權(quán)；2 35發(fā)明專利是否具備授權(quán)前景；2 36是否申請(qǐng)了多項(xiàng)發(fā)明/實(shí)用新型專利。2 5節(jié)能減排(10分)37體系建設(shè)是否完善；2 38能源消耗統(tǒng)計(jì)監(jiān)測是否到位；5 39節(jié)能減排措施是否得力；1 40能耗水平是否偏高。2 6工法(10分)

35、41是否制定了工法開發(fā)計(jì)劃；1 42是否向公司工程技術(shù)部提交了工法申報(bào)文件；1 43是否獲得了局級(jí)工法；1 44是否獲得了中國中鐵級(jí)工法；1 45是否申報(bào)了省部級(jí)工法；1 46是否獲得了省部級(jí)工法；2 47是否申報(bào)了國家級(jí)工法；1 48是否獲得了國家級(jí)工法。2 7獎(jiǎng)勵(lì)(8分)49是否獲得局級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)；1 50是否獲得中國鐵路工程總公司科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)；1 51是否獲得省部級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)；2 52是否獲得國家級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。4 8其他(7分)53研發(fā)費(fèi)用的歸集是否規(guī)范；1 54研發(fā)費(fèi)用的歸集金額是否達(dá)到項(xiàng)目產(chǎn)值的3%；2 55是否完成了項(xiàng)目創(chuàng)新目標(biāo)；2 56是否執(zhí)行了項(xiàng)目創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。2 9合計(jì)得分10

36、0 /表10施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表項(xiàng)目名稱：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1文件規(guī)范性（10分）1現(xiàn)場是否有實(shí)施性施組文件：文件版本是否有效、規(guī)范性（簽、章齊全）；22采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否滿足項(xiàng)目需要；是否齊全；版本是否有效；13施組評(píng)審是否有記錄：是否按評(píng)審意見修改并報(bào)備；24專項(xiàng)方案評(píng)審是否有記錄；是否按評(píng)審意見進(jìn)行修改并報(bào)備； 25若發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行；文字內(nèi)容、圖表是否完整；16是否有圖紙會(huì)審、施工調(diào)查記錄。22資源配置（20分）7管理人員、勞動(dòng)力配備是否滿足要求；38是否按施組要求進(jìn)行交通、場地布置；3

37、9機(jī)械、設(shè)備數(shù)量是否滿足施工需要；410水、電、風(fēng)、通訊等保障措施是否落實(shí)；設(shè)備配備是否符合施組要求；411大型施工設(shè)施準(zhǔn)備是否符合施組要求；312主要材料準(zhǔn)備是否滿足施工需求。33實(shí)施（30分）13施工順序、安排是否符合已審定施組、方案；1014控制項(xiàng)工程施工保障措施是否落實(shí)；815各分部、分項(xiàng)施工進(jìn)展是否與工期計(jì)劃安排相符（對(duì)比工期計(jì)劃、進(jìn)度橫道圖），特別是控制節(jié)點(diǎn)工期的完成情況。124技術(shù)保障（25分）16現(xiàn)場是否編制施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書；217是否建立現(xiàn)場施工技術(shù)管理制度并落實(shí)；218技術(shù)、安全交底是否得到落實(shí)；是否分層交底；交底內(nèi)容與交底對(duì)象是否相符；319是否進(jìn)行施組、方案執(zhí)行情況

38、的自查（檢查、整改記錄）；320工程日志記錄與現(xiàn)場施工實(shí)施情況是否相符；421是否建立施組、工藝、技術(shù)等管理臺(tái)帳；4續(xù)表10序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4技術(shù)保障（25分）22評(píng)審、批復(fù)、變更、檢查、整改記錄等是否齊全、閉合；423大型施工設(shè)施是否已作控制性檢算及復(fù)核（需有資質(zhì)單位）。35其它（15分）24安全措施、專項(xiàng)方案是否已落實(shí)；應(yīng)急預(yù)案是否已作實(shí)施準(zhǔn)備；525大型施工設(shè)施使用前、使用過程中是否嚴(yán)格落實(shí)檢查簽證制度；526環(huán)保、文明施工措施是否已落實(shí)。56合計(jì)得分/100/表11項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理檢查表項(xiàng)目名稱：機(jī)械設(shè)備管理負(fù)責(zé)人：年月日職能部門：機(jī)械設(shè)備管理部檢查人員

39、：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1管理機(jī)構(gòu)(4分)1投資額超過10億元的工程項(xiàng)目部，是否單獨(dú)設(shè)立機(jī)械設(shè)備部；投資額低于10億元（含10億元）的工程項(xiàng)目部，有條件的要單獨(dú)設(shè)立機(jī)械設(shè)備部。42管理人員(4分)2項(xiàng)目配備的機(jī)械設(shè)備管理人員要與項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理工作要求相適應(yīng)。43管理制度(4分)3上級(jí)、行業(yè)機(jī)械設(shè)備管理文件存檔齊全；24建立有完善的機(jī)械設(shè)備管理制度。24需求計(jì)劃(6分)5項(xiàng)目編制有機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃并按規(guī)定審批；36編制有機(jī)械設(shè)備使用成本預(yù)算并按規(guī)定審批。35調(diào)配與租賃(12分)7機(jī)械設(shè)備來源符合規(guī)定，未發(fā)生租賃集團(tuán)職工購置或參股購置的機(jī)械設(shè)備情況；38外租設(shè)備進(jìn)行資源比選和供應(yīng)商評(píng)價(jià)；39租賃合同（調(diào)配使用協(xié)議）按規(guī)定評(píng)審；310外租機(jī)械執(zhí)行先簽租賃合同，再組織進(jìn)場。36使用管理(30分)11進(jìn)場機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不予進(jìn)場使用；412機(jī)械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置