區(qū)財政預(yù)算工作開展情況報告

1、區(qū)財政預(yù)算工作開展情況報告一、下半年工作開展情況下半年，預(yù)算稅政股在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持過“苦日子”思想，落實落細減稅降費政策，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌整合資金，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，確保財政運行穩(wěn)中向好。（一）補足基層財力，全力保障基層運轉(zhuǎn)根據(jù)區(qū)委辦下發(fā)的關(guān)于深入貫徹黨的十九屆四中全會、省委十一屆六次全會和市委八屆十一次全會精神推進城鄉(xiāng)基層治理制度創(chuàng)新和能力建設(shè)的工作意見的文件要求，多次召開基層運轉(zhuǎn)專題研討會，進一步加大財政保障力度。專項安排資金350萬元，用于各鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)，提升基層基本財力，保障基層運轉(zhuǎn)。（二）狠抓收支節(jié)點，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)一是強化收支管

2、理。密切關(guān)注經(jīng)濟財政運行變化，深入分析財稅政策影響，細化工作方案，夯實收支目標(biāo)任務(wù)，確保財政穩(wěn)健運行。二是主動適應(yīng)新常態(tài)。在疫情防控常態(tài)化前提下，加強稅收和非稅收入征管，堅持依法征收、應(yīng)收盡收。確保順利完成年初一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)42800萬元。三是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點，多渠道籌集資金，集中財力辦好大事要事。全年預(yù)計一般公共預(yù)算支出完成160000萬元。（三）厲行勤儉節(jié)約，確保資金用在“刀刃上”一是牢固樹立過“苦日子”思想，壓減一般性支出，2021年壓減非剛性一般性支出762萬元，壓減18個百分比。二是嚴格落實八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出，2021年三公經(jīng)費預(yù)算較2019

3、年減少104萬元，減少10.65個百分比。（四）兜牢“三?！钡拙€，落實落細“六保”“六穩(wěn)”一是堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，兜牢“三?！钡拙€。確保全年不出現(xiàn)缺口。二是扎實做好“六保”“六穩(wěn)”工作，守保筑穩(wěn)，以保促穩(wěn)、穩(wěn)中求進。三是持續(xù)加強重點民生投入。截止9月底，全區(qū)省定民生實事預(yù)算下達12554萬元，撥付資金9436萬元。（五）狠抓減稅降費，不斷激發(fā)市場活力仔細實施更大規(guī)模的減稅降費政策，貫徹落實疫情期間的稅費優(yōu)惠政策，著力激發(fā)市場主體活力，確保減稅降費政策落地生根。紓困企業(yè)發(fā)展，切實增強經(jīng)濟發(fā)展后勁，更好助力經(jīng)濟爬坡過坎、邁向高質(zhì)量發(fā)展。（六）搶抓政策紅利，大力爭取上級資金進一

4、步加強分析研判，牢牢把握戰(zhàn)略機遇，切實找準(zhǔn)工作著力點和切入點，大力爭取上級資金。一是積極爭取上級財政補助資金。截止9月底，已收到上級專項資金92620萬元。二是加強向上對接，爭取特殊轉(zhuǎn)移支付7348萬元，抗疫特別國債7100萬元。(七）加強績效管理，提高資金使用效益牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念。經(jīng)費全部實施績效管理，實行全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。建立績效評估機制，強化績效目標(biāo)管理，做好績效運行監(jiān)控，開展績效評價和結(jié)果運用，逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制。全年對20個財政支出績效評價項目、

5、1個財政政策項目和12個本級部門預(yù)算支出進行了績效評價，評價資金88590萬元。（八）科學(xué)編制預(yù)算，發(fā)揮財政職能作用按照“實事求是、科學(xué)合理、公平公正、零基預(yù)算”原則，區(qū)財政于10月13日，召開了全區(qū)2021年部門預(yù)算編制工作部署會，盡早謀劃，有序推進，高質(zhì)量完成2021年預(yù)算編制工作。同時，完善資金安排必要性評價、資金審批、資金撥付、資金監(jiān)管、安全預(yù)警等各環(huán)節(jié)管理制度，確保預(yù)算高效執(zhí)行。二、存在某個單位的主要問題下半年，區(qū)財政順利地完成了各項財政工作，取得了一定的成績。但從19月的預(yù)算執(zhí)行情況看，仍面臨不少困難和矛盾。一是完成收入任務(wù)艱巨。2021年受減稅降費政策和新冠肺炎疫情影響，收入減收

6、規(guī)模遠超以往任何一年。經(jīng)測算，預(yù)計我區(qū)一般公共預(yù)算減收7800萬元，減收規(guī)模占年初預(yù)算數(shù)的18.22個百分比，全年一般公共預(yù)算收入任務(wù)完成難度大。二是財政收支矛盾突出。地方財政收入下滑，收入質(zhì)量不高。同時保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂灾С霾粩嗉哟?，用于“六穩(wěn)”“六?！薄⒚撠毠?、到期債務(wù)還本付息、推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、穩(wěn)增長促發(fā)展等重點支出也日益增加，財政平衡壓力和收支矛盾十分突出。三是部門績效意識不強。由于項目管理不規(guī)范，部門“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念不強，致使項目經(jīng)費未達到與績效評價結(jié)果掛鉤的要求，績效評價結(jié)果無法充分發(fā)揮作用，對預(yù)算單位的約束性弱化,預(yù)算約束偏弱。三、下半年工作計

7、劃下一步，將繼續(xù)貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，激發(fā)市場主體活力，全力做好財政工作。（一）加強財政收支管理，切實增加可用財力。牢固樹立過“苦日子”的準(zhǔn)備，進一步培植稅源、加強征管、開源節(jié)流。加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，嚴格經(jīng)費審批規(guī)定，確保有限的資金優(yōu)先用于保民生、保重點。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，做到重點突出、有保有壓。多渠道籌集資金應(yīng)對日益凸顯的財政收支矛盾，集中財力解決好當(dāng)前社會經(jīng)濟發(fā)展面臨的急事、難事。（二）推進預(yù)算績效管理，提高資金使用績效。全面推進預(yù)算績效管理，逐步建立以績效目標(biāo)的實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障的全過程預(yù)算績效管理體系，樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，縮減低效無效的資金，收回長期沉淀的資金。（三）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生。從嚴控制一般性支出，科學(xué)編制2021年預(yù)算，集中財力辦大事，把有限資金用于保障、改善民生以及重點社會