(完整版)采購過程控制程序

1、 采購過程控制程序 1 概述 1.1目的和作用： 對采購的原材料、外協(xié)件、主要包裝材料、及主要輔料的過程進行有效控制 ，并滿足100%準(zhǔn)時交付采購產(chǎn)品。 1.2適用范圍： 用于公司的原輔材料、外協(xié)件及包裝材料的采購管理。 1.3歸口部門： 采購部 1.4職責(zé)和權(quán)限： 采購部負(fù)責(zé)此程序的組織實施，包括編制采購計劃、下達采購訂單、訂單落實、參與不合品評審、交付監(jiān)控等； 質(zhì)量控制部參與采購過程控制，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作； 制造部使用采購產(chǎn)品，并向采購部反饋采購產(chǎn)品質(zhì)量信息。 1.5制定依據(jù)： ISO/TS16949 : 2002標(biāo)準(zhǔn)7.4條款的要求 2 過程描述 過程 序號 輸入文件/資源 要

2、求與說明 責(zé)任部門 （-執(zhí)行-決定-合作-知道） 輸出文件/記錄 總 經(jīng) 理 管理者代表 采 購 總 監(jiān) 公司辦公室 計劃財務(wù)部 人力資源部 企業(yè)管理部 質(zhì)量控制部 技 術(shù) 部 市 場 部 制 造 部 采 購 部 生 產(chǎn) 部 1 外協(xié)、外購件明細(xì)表 材料消耗工藝定額明細(xì) 表 銷售需求計劃 制造部負(fù)責(zé)提出原材料、包裝材料、零部件、輔料 的年度、月度物料需求計劃。 物料需求計劃 過程 序號 輸入文件/資源 要求與說明 責(zé)任部門 （-執(zhí)行-決定-合作-知道） 輸出文件/記錄 總 經(jīng) 理 管理者代表 采 購 總 監(jiān) 公司辦公室 計劃財務(wù)部 人力資源部 企業(yè)管理部 質(zhì)量控制部 技 術(shù) 部 市 場 部 制

3、 造 部 采 購 部 生 產(chǎn) 部 2 生產(chǎn)計劃 材料安全庫存量 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃及材料安全庫存確定采購數(shù) 量。 確疋采購數(shù)量 3 確疋米購數(shù)量 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃及材料安全庫存制訂月度采購 計劃。 月度采購計劃 4 原輔材料、外協(xié)件及包裝 材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收 標(biāo)準(zhǔn) 月度采購計劃 采購部發(fā)出采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)，并要 求供方進行采購訂單確認(rèn)。采購訂單的制訂具體見補充 說明2.1 o 采購訂單 供方采購訂單確認(rèn) 結(jié)果 5 供方米購訂單確認(rèn)結(jié)果 供方對采購訂單進行確認(rèn)，并對采購訂單作出判斷 及發(fā)回回執(zhí)。采購部接收回執(zhí)。 供方采購訂單確認(rèn) 回執(zhí) 6 供方采購訂單確認(rèn)回執(zhí) 若供方對采購訂單有

4、修改要求，則執(zhí)行第 7步，沒 有修改要求，則轉(zhuǎn)入第 8步 確認(rèn)采購訂單 7 采購訂單確認(rèn)結(jié)果 若能接收供方對訂單修改要求，則執(zhí)行第 8步，若 不能接收供方的修改， 則需要與供方協(xié)商，重新執(zhí)行第5 步。 修改后的采購訂單 過程 序號 輸入文件/資源 要求與說明 責(zé)任部門 （-執(zhí)行-決定-合作-知道） 輸出文件/記錄 總 經(jīng) 理 管理者代表 采 購 總 監(jiān) 公司辦公室 計劃財務(wù)部 人力資源部 企業(yè)管理部 質(zhì)量控制部 技 術(shù) 部 市 場 部 制 造 部 采 購 部 生 產(chǎn) 部 8 已確認(rèn)的訂單 對確認(rèn)的采購訂單由相關(guān)采購人員負(fù)責(zé)跟蹤、并確 保能夠準(zhǔn)時、足量 100濃貨。并在供方交付表現(xiàn)監(jiān)控表 記錄交

5、付情況，合同/訂單管理具體執(zhí)行見 2.2。 供方交付表現(xiàn)監(jiān)控 表 供方信息臺帳 9 采購訂單 供方嚴(yán)格按照月度采購訂單、采購訂單的要求進行 交貨。 實物接收 10 原輔材料、外協(xié)件及包裝 材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量控制部根據(jù)進貨檢驗程序?qū)Σ少徣牍镜?所有材料進行檢驗或試驗。并將檢驗試驗結(jié)果反饋給采 購員。 進貨檢驗或試驗的 結(jié)果 11 進貨檢驗或試驗結(jié)果合 格 采購員負(fù)責(zé)辦理合格采購產(chǎn)品的入庫。 材料入庫 12 采購過程實績 質(zhì)量控制部通過過程審核和質(zhì)量體系審核對采購過 程控制的有效性進行評價。 采購部通過對供方的交付表現(xiàn)來評價采購控制的有 效性。 采購過程有效性評 估 13 進貨檢驗

6、或試驗結(jié)果不 合格 對不合格的采購產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行 轉(zhuǎn)入不合格品控 制程序 補充說明： 2.1采購訂單 2.1.1采購工程師編制“采購訂單 ”，每月25日前向供方發(fā)出下月月度采購訂單 ，在月度采購計劃中對市外供方提出明確的交付日期；市內(nèi)供方交付日期由 采購訂單規(guī)定。采購訂單也必須由供方確認(rèn)。 2.1.2采購文件中應(yīng)清楚地明確采購要求： 2.121對標(biāo)準(zhǔn)/常規(guī)產(chǎn)品應(yīng)說明：采購產(chǎn)品名稱、標(biāo)準(zhǔn)代碼、規(guī)格型號、精度等級或其它準(zhǔn)確的信息； 2.1.2.2對非標(biāo)、外協(xié)加工產(chǎn)品應(yīng)說明圖樣、質(zhì)量要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)的名稱或編號及其它技術(shù)要求； 2.1.2.3對顧客或法規(guī)有認(rèn)證要求的產(chǎn)品，應(yīng)說明適用的質(zhì)量管

7、理體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號和版本； 2.1.2.4無論上述哪一類合同都必需明確要求供方 100%按時交付。 2.1.3所有原材料、外配件的供方必須來自“合格供方名單 ”。 2.1.4采購材料屬有毒危險品等法規(guī)有要求的產(chǎn)品時，應(yīng)向供方索取經(jīng)營許可證復(fù)印件等資料。 2.2合同管理 采購人員應(yīng)及時對所簽訂的采購合同 /訂單完成情況進行跟蹤，并清理合同 /訂單執(zhí)行情況，定期向部門負(fù)責(zé)人匯報，合同 /訂單執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及 時向供方提出修正，若在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由采購部向供方交涉。采購部應(yīng)對外購原材料、主要包裝材料 /外協(xié)件交付能力進行監(jiān)控，建立供方交付表現(xiàn)監(jiān)控 表，內(nèi)容應(yīng)包括交付期、預(yù)期數(shù)量、質(zhì)量

8、狀況及市外供方采取的運輸方式（超額運費）等。 3 縮寫與解釋：無 供方選擇評價程序；檢驗和試驗程序；主要原材料儲備管理制度 5 記錄: 5.1月度采購計劃 QR708-01-a 5.2采購訂單 QR708-02-a 5.3供方交付表現(xiàn)監(jiān)控表 QR708-03-a 4 相關(guān)文件及輔助手段: 5.4供方信息臺帳 QR708-04-a 5.5材料安全庫存表 QR708-05 附錄：采購過程控制程序 過程流程圖 13 不合格品控制 程序 出師表 兩漢：諸葛亮 先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下 也。誠宜

9、開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。 宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。 侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏， 有所廣益。 將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰 能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、 參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也 UNO 臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以 驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。 先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎率三軍, 北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇