質監(jiān)質量手冊范本【一份非常好的專業(yè)參考資料】

1、制度編號：xh001質量管理制度1認真貫徹國家相關法律、法規(guī)。建立質量管理體系，按照各自的職責范圍，做好質量管理工作。2操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質量指標進行生產，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規(guī)定的程序進行。3凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產品質量事故，要立即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。4對產品中發(fā)現(xiàn)有質量問題，未按配方生產，包裝封口未封好，生產日期有錯者扣當事人100元。5產品由質管部化驗室檢驗合格后，產品方準入庫和出廠。6化驗人員嚴格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產品質量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產品出廠，一次

2、罰責任人？元。7凡有問題的產品做好記錄，單獨擺放并明示，由質管部、生產部（車間）研究處理意見和辦法。8計量器具應經法定檢驗機構周期檢測、方可使用。 制度編號：xh002部門職責、權限及考核辦法一、行政部職責、權限1. 負責公司員工招聘、技能培訓和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關登記記錄。2. 負責公司基礎設施、各項設備和其它固定資產的管理工作，分類做好資產建卡、建檔，檢查資產在使用中運行情況，隨時作好變更登記。3. 守財務管理制度，加強公司財務管理工作，向領導及時提供資金運轉和各項經濟指標考核狀況。4. 負責外來和公司內部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調閱查找。5. 負責公司產

3、成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質、損壞、丟失等。做到帳實相符。6. 認真執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。7. 認真完成領導交辦的其它任務。二、生產部職責、權限1. 負責組織生產人員按公司下達的生產計劃，保質保量完成任務。2. 嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。3. 加強生產設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產品質量穩(wěn)定、準確。4. 加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產品輸入關。5. 加強員工顧客至上、質量第一產品質量是企業(yè)的

4、生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。6. 抓好生產人員個人衛(wèi)生和生產場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產要求的環(huán)境。7. 抓好生產安全工作。人身安全和產品質量安全是生產全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8. 加強生產全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產品配料記錄、產成品進庫記錄和員工考勤記錄。三、銷售部職責、權限1. 學習和掌握國家關于食品生產方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經濟法，并運用于企業(yè)的供應管理之中。2. 負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃的制定和購進，在簽訂合同之前，要會同有關部門

5、開展對合格供方的評審。3. 立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購進合同。4. 選擇新供貨商時，應本著三比原則（比質量、比價格、比服務），提供相關資質證明并報總經理批準。5. 按領導批準的合同實施采購，要協(xié)助質管部門加強對進貨檢驗，并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。6. 隨時收集有關購進品的市場信息，并反饋給相關部門參考，隨時了解企業(yè)生產狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障生產部（車間）門、銷售部門工作的正常進行。7. 責公司產品的銷售和售后服務工作，簽定銷售合同，參加合同評審。8. 負責公司產品的市場調研和市場預測工作，及時反饋顧客對產品及售后服務的要求、建議和意見。

6、9. 負責建立顧客銷售網絡，加強與顧客溝通往來，及時宣傳產品信息，接受咨詢，隨時掌握網絡顧客的動向、變化，調整網絡布局。10. 加強銷售人員教育、培訓、管理和考核，根據市場變化及時調整人員及運輸工具。保證按訂貨合同，準確及時履行供貨任務，最大限度地滿足顧客需要。11. 負責開展顧客對公司產品質量服務質量等項，滿意度的調查，以 及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。12. 負責制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關人員對方 案進行評審，報領導批準實施。13. 負責按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進的合理性建議和意見。14. 負責建立各類銷售合同（含內部分銷

7、合同）及部門文件的對口管 理工作，保證隨時調閱，檢查合同執(zhí)行情況。15. 認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。16. 認真完成領導交辦的其它任務。四、質管部職責、權限1. 負責日常質量管理，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期送檢。2. 負責生產過程和產品在生產中和生產后的監(jiān)視和檢驗。3. 負責組織對不合格品的評審和處置。4. 負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。5. 指導各部門進行數(shù)據分析。6. 認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7. 認真完成領導交辦的其它任務。8. 對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行

8、使檢驗和檢查的權利。9. 對原材料、生產過程及產品的出廠具有獨立的合格和不合格的判定權利。10. 對不合格品的處置結果有檢查的權利。11. 有依照國家質量和衛(wèi)生有關的法律、法規(guī)及標準獨立行使檢查及建議的權利。制度編號：xh003崗 位 職 責一、總經理崗位職責、崗位要求崗位職責：1. 認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針、政策和法規(guī)，負責建立健全公司質量管理體系，對本公司質量管理和最終產品質量負責。2. 以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現(xiàn)公司質量方針、目標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3. 負責建立與質量管理體系運行相適應的組織機構，審定批準組織機構各部門的職責、權限，確保公司內部各職

9、能部門的職責、權限以及部門與人員之間相互關系得到規(guī)定和溝通。確保質量管理體系的有效性、持續(xù)性運行。4. 提供和確保質量體系運行所必須的各種資源。5. 建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強員工與各級領導之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求：1. 具有高中以上學歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以上；2. 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力3. 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信；4. 有較強的管理工作經驗和一定的組織、協(xié)調能力；二、銷售部部長崗位職責、崗位要求

10、崗位職責：1. 注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產品的代言人，并按照公司原則開展工作。2. 執(zhí)行上級下達的指令，貫徹落實公司政策，做好上傳下達，完成上級交代的任務。3. 根據上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務。組織或配合有關方案的評審工作。4. 愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。5. 牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應及時糾正。6. 學習和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內的工作有創(chuàng)

11、造性的完成。7. 關心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊伍建設成為一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達的各項任務。做到八小時內拼命干，八小時外講貢獻。8. 按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關領導。9. 要加強和業(yè)務單位的往來溝通，處理好各方面的人際關系。10. 對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經理匯報工作，求得工作上的溝通和支持。11. 自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工。12. 凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。崗位要求：1. 具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事工作三年以上；2.

12、 有較強的管理工作經驗和一定的組織、協(xié)調能力；3. 熟悉所從事業(yè)務的業(yè)務知識，具有一定的銷售經驗；4. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。5. 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。三、生產部部長崗位職責、崗位要求崗位職責：1. 負責組織生產人員按公司下達的生產計劃，保質保量完成任務。2. 嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。3. 加強生產設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產品質量穩(wěn)定、準確。4. 加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產品輸入關。5. 加強員工顧客至上、質

13、量第一，產品質量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。6. 抓好生產人員個人衛(wèi)生和生產場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產要求的環(huán)境。7. 抓好生產安全工作。人身安全和產品質量安全是生產全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8. 加強生產全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產品配料記錄、產成品進庫記錄和員工考勤記錄。崗位要求：1. 具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上；2. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。3. 熟悉設備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識4. 遵守公司的規(guī)

14、章制度，工作勤奮、誠實、守信。 四、質管部部長崗位職責、崗位要求崗位職責：1. 負責日常質量管理，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期送檢。2. 負責生產過程和產品在生產中和生產后的監(jiān)視和檢驗。3. 負責組織對不合格品的評審和處置。4. 負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。5. 指導各部門進行數(shù)據分析。6. 認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7. 認真完成領導交辦的其它任務。崗位要求：1. 有初中以上學歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五年以上；2. 人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學習、團結協(xié)調、獨擋一面。3. 具有強烈的責任感、危機感和

15、憂患意識，個人與公司榮辱與共。4. 有一定的管理工作經驗和組織協(xié)調能力；5. 善于處理行政日常事務；五、采購員崗位職責、崗位要求崗位職責：1. 隨時以企業(yè)利益為指導原則，認真負責的完成采購任務。2. 采購物品時，實行貨比三家的原則（比質量、比價格、比服務），保證采購質量。3. 選擇新供應商時，應簽訂經濟合同，并要求對方提供相關資質材料，并報總經理批準。4. 采購物品時，必須先有請購單，并須總經理批準后，方能進行采購。5. 隨時了解生產庫存，隨時了解購進物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，協(xié)調供需雙方矛盾。6. 了解企業(yè)所進物品的市場信息，并及時提供給相關部門參考。7. 自覺遵守公司各項管理制度，

16、不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工，認真完成領導交辦的其它任務。8. 凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。崗位要求：1. 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2. 熟悉所從事本作的業(yè)務知識，具有一定的工作能力。3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。六、計量員崗位職責、崗位要求崗位職責計量崗位，屬于質量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關系到產品質量的外觀、計量和規(guī)格。1. 負責按產品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進行操作。2. 上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調試，包裝用品和其它使用工具的準備，保證生產過程有條不亂。3. 計量必須準確，計量

17、器不準，不能用于生產。4. 包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產品，必須使用什么包裝。5. 自覺遵守生產車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。6. 認真完成領導交辦的其它工作。7. 凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。崗位要求：1. 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上。2. 熟悉所從事本作的業(yè)務知識，具有一定的工作能力。3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。七、庫管員崗位職責、崗位要求崗位職責：1. 必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進貨、出貨必須及時上帳做好記

18、錄，貨裝好后應及時退出紅線，不能停留在庫房。2. 堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3. 包裝袋、包裝箱及原材料應提前填寫請購單，報總經理批準，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進先出，后進后出。保證貨源充足，不得耽誤生產。4. 庫房內嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內的清潔衛(wèi)生。5. 庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。6. 庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有數(shù)。7. 隨時提供上級領導所須報表，并確保準確無誤。8. 自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工

19、。9. 認真完成領導交辦的其它工作。10. 凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。崗位要求：1. 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上。2. 熟悉所從事本作的業(yè)務知識，具有一定的工作能力。3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。4. 熟悉庫房管理工作程序。八、質檢員崗位職責、崗位要求崗位職責：質檢崗位屬于生產質量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗，生產過程中及產成品抽查，是質量保證外部手段。1. 負責對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢，負責對公司產品的產中和產后抽查。準確提供化驗數(shù)據。2. 熟悉化驗操作程序，了解和掌握各種化驗試劑，設備、儀器性能，

20、嚴格按操作規(guī)范作業(yè)。3. 質檢員必須經培訓合格，持證上崗。4. 嚴格加強化驗儀器、設備、試劑及用品管理，特別是強酸、強堿等對人體有害物品管理。5. 負責提供化驗報告，作好化驗記錄。6. 遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。7. 認真完成領導交辦的其它工作。8. 凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。崗位要求： 1. 具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共； 3. 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力。4. 經考試、培訓獲的檢驗員證書。制度編號：xh004不合格的控制管理辦法一、不合格

21、品的控制管理辦法1.合格品的標識和記錄在原材料購進和生產過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關人員立即進行標識，并做好記錄。2.合格品的隔離對于所有的不合格品，有關人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。3.合格品處置不合格品的處置方案由質管部確定，報總經理批準后，由車間負責實施，生產部（車間）對實話結果驗證，并做好記錄。4.合格品處置方式l 購進的原料一般采取拒收或退貨。l 生產過程中出現(xiàn)不合格原料，應立即停用。l 產品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經確認后進行更換。5不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進行分析，開據不合格處理單處理后填寫糾正措施處理單。二、工作不合

22、格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:1依據不合格控制標準，由總經理或質量負責人對不合格控制工作進行定期檢查與考核；2當出現(xiàn)嚴重不合格時，依據相關標準對責任人進行經濟處罰，具體執(zhí)行部門職責、權限及考核辦法；3當出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應責任人進行批評教育或培訓學習；4操作過程中違反操作規(guī)程和相關規(guī)定的應采取相應糾正措施，批評教育或進行相關的培訓學習。不合格報告檢查部門質管部負責人包世強檢查時間2010年7月15日檢查人韓應青不合格事實：標簽貼標不到位 檢驗員：韓麗 日 期：2010年7月15日不合格原因： 貼標機螺絲松動

23、負責人：包世強 日 期： 2010年7月16日 采取措施： 機器及時檢修實施時間： 檢驗員：何萬忠 日 期：2010年7月16日完成情況： 貼標失誤及時得到改正。質管部： 韓應青日 期：2010年7月16日 糾正措施處理單存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：2010年7月15日經檢驗，部分瓶裝辣醬標簽存在疊標，重印，位置傾斜情況。 填表人：韓麗 日 期：2010年7月15日原因分析：貼標機折疊部位潤滑油不到位，存在螺絲打滑，死扣，松動現(xiàn)象。 責任部門負責人：韓應青 日 期：2010年7月16日擬采取的糾正（預防）措施：添加潤滑油，更換部分配件螺絲等。 責任部門負責人：何萬忠 日 期：2010

24、年7月16日完成情況： 貼標失誤及時得到改正。 責任部門負責人： 韓應青 日 期：2010年7月16日驗證結果： 經抽樣檢驗，貼標準確到位標準率為100%。 驗證部門： 質管部 日 期：2010年7月17日備注：制度編號：xh002制度編號：xh005防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法一、目的為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染，保障我企業(yè)生產和產品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。二.適用范圍適用于公司內及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。三.職責l 生產部（車間）負責定期對倉庫及生產車間內滅蟲的效果進行統(tǒng)并評價。l 辦公室負責定期對公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠效進行統(tǒng)計并評價。四、程序在生產區(qū)域

25、內不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設備，以確保無害蟲，并將檢查結果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。預防措施l 日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網吊要及時清除，車間內部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。l 維護保養(yǎng)部門負責維護生產區(qū)所有門窗的牢實，在安裝設備或水管時，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補。保持車間內空氣新鮮，通風口需有防蟲害設施。l 在工作區(qū)域內任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。l 生產車間做好防鼠工作,派水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網罩，車間內所有的下水口均設有鐵網，以防老鼠鉆人。l 廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設備，平滑不透水，耐腐蝕，保

26、持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。l 廢棄物遠離車間，集中堆放，當天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標準排放。l 車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防蠅、防蟲和防塵設施。l 在衛(wèi)生檢查時，要檢查紗窗、防護網等防護設施的狀態(tài)并記錄?？刂拼胧﹍ 依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計劃并設施。l 在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護廠區(qū)環(huán)境無害蟲，特別時垃圾池。廠區(qū)內不準飼養(yǎng)家畜及寵物。l 在廠區(qū)和生產區(qū)設置滅鼠點，見滅鼠網絡圖。在滅鼠點設置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結果記錄在防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄中。l 車間內對蟑螂的消滅依據衛(wèi)

27、生監(jiān)督的評價，采用集中定期的噴藥殺滅方式。l 在車間入口處安裝防鼠板。l 每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價記錄，商討原因以修訂計劃或更改手段 制度編號：xh006生產車間衛(wèi)生管理制度1.生產人員必須認真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，每年進行一次體檢，合格者方能上崗。2.生產人員進入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護用品后方可上崗。3.生產人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關閉，經洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經消毒水浸泡35分鐘方可進行操作。4.包裝、生產人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準長發(fā)外露，不準留長指甲、涂指甲油。5.生產人員嚴禁

28、攜帶與生產無關的個人用品進入生產崗位。禁止在生產區(qū)域內吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關的事。6.生產人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進入車間內需要重復上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。7.生產人員班后對車間內的設備、工具、計量器具、案板必須每日進行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。制度編號：xh007設施、設備衛(wèi)生管理制度一、目的通過對生產設備控制，提高生產效率及設備使用率，以確保品質、延長其使用壽命。二、適用范圍適用于對生產設備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。三、職責1、生產負責人l 負責編制設備定期維護保養(yǎng)計劃。l 監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)情況。l 負責在

29、用設備的統(tǒng)一調配管理，提出設備的購置計劃。2、生產車間l 負責生產設備維護保養(yǎng)；l 維護生產現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。四、工作程序1、使用部門制定設備維護保養(yǎng)計劃：l 操作者在使用前要驗證設備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護保養(yǎng)，確保設備的正常運行。l 操作者應對設備進行維護保養(yǎng)，生產部（車間）應檢查各車間的設備l 維護保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設備，應立刻停止使用，通知技術人員及時排除故障，確保設備持續(xù)穩(wěn)定的運行能力。l 各崗位操作人員應與所從事的活動相適應，須經培訓或采取有效措施以滿足這些要求，應經生產部（車間）門考核合格后方能上崗.l 各車間應注意工作環(huán)境，以滿足生產的需要。

30、l 各部提出購置生產/服務設備計劃，報總經理批準后實施。新購設備經安裝調試，驗收合格后交生產車間使用，并納入生產設備一覽表中受控，設備資料由生產部（車間）建檔，報辦公室備案.l 生產設備報廢由生產部（車間）提出，質量負責人組織確認后報總經理批準，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產設備一覽表中將該設備刪除。l 應保存每臺設備的記錄，建立設備檔案，其內容包括 a.設備名稱 b.制造廠名稱、設備型號、測量范圍、精度等級 c.設備接收日期和投入使用日期 d.目前放置的地點 e.接收時狀態(tài)(新舊或改裝過) g.檢定或自校記錄 h.維護的詳細情況或注意事項 i.損壞故障或修理的記錄 制度編號：xh

31、008管道、設備清洗消毒管理制度一、目的規(guī)范清洗消毒的管理二、適用范圍管道、設備清洗消毒。三、職責生產部（車間）負責對管道、設備的清洗消毒。四、程序1、人員衛(wèi)生凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。2、設施及環(huán)境l 地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。l 墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。l 燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。l 過水池、洗手池。l 每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。3、管道：每日對管道內外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。 制度編號：xh009設備和容器清潔控制程序一、目的保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。二、適用范圍與食

32、品接觸的員工、設備合器具。三、職責生產部（車間）負責按規(guī)定進行操作和檢查。四、程序1、工廠設備及器具生產設備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設備或采購新的設備時，須考慮易清洗的因素。2、一切直接接觸產品的器具和設備的表面都要進行有效的清潔每天開工前，各班組負責人和必須對加工所需的一切設備、器具對照衛(wèi)生檢查標準進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進行生產。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導和頻率進行操作，由各班組負責人進行監(jiān)督指導。

33、若器具、手被污染（如落地）必須清潔。3、產品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒與產品或產品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。制度編號：xh010人員健康衛(wèi)生控制管理制度一、目的防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。二、適用范圍生產部（車間）員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。三、職責辦公室負責對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。四、程序1、員工健康l 由辦公室對每個員工建立一份健康檔案。l 生產車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室

34、部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。l 經市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調離生產崗位，直到恢復健康或符合條件為止。l 對新入廠的員工進行培訓，要特別強調在以后的生產過程中如果生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產主管人員。l 所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責任，在觀察到或被告知有可能污染生產工序的個人生病或受傷的情況下，生產主管人員可以要求其離開生產線，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。2、個

35、人衛(wèi)生狀況l 由辦公室按照培訓計劃對員工進行個人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓，經考核合格方可上崗。培訓和考試效果要記錄。l 工作時應穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。l 與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。l 工作人員手部應經常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。l 工作人員的個人衣物及物品應放置在更衣室，不得帶入工作間。l 工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。l 上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度

36、。技術標準清單 編 號： 序號標準名稱標準號記錄人備注1預包裝食品標簽通則gb7718-2004韓龍2食品添加劑使用衛(wèi)生標準gb2760-1996韓龍3生活飲用水衛(wèi)生標準gb5749-1985韓龍4定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法國家質檢總局局長令第75號韓龍5凈含量檢定方法jjf1070-2005韓龍6與生產的食品相關的產品標準和衛(wèi)生標準及檢驗方法標準韓龍8使用的原輔材料標準韓龍9青海省辣醬地方標準db63/703-2008韓龍工藝文件工藝流程及說明辣椒醬是以辣椒粉為主要原料，配以豆類、芝麻、植物油、食鹽、調味品，經發(fā)酵滅菌處理后生產的食品，其形狀為糊狀顆粒物，其味以辣為主，無酸、苦、焦糊等異味

37、，是用來直接與面包食用或作為飯菜的調味品，也可作為食品加工添加劑。辣椒醬生產工藝關鍵在于配料和發(fā)酵過程。工藝流程圖辣椒粉混合配料發(fā)酵敖制質檢滅菌罐裝質檢成品工藝作業(yè)指導書配料與混合。辣椒醬分香辣醬、麻辣醬、牛肉醬等根據產品不同，其配料比例和原料不同，所以配料必段適當，配好料后用攪拌機攪勻熬制成糊狀物。發(fā)酵滅菌罐裝。把配好的醬料放在發(fā)酵池中發(fā)酵，然后在夾層鍋中添加調料敖制，殺菌機中高溫滅菌，用灌裝機罐入瓶中。制度編號：xh011技術性文件管理制度為確保我廠的技術管理,使全廠的工藝技術文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1.用于生產指導的工藝規(guī)程技術標準及設備操作規(guī)程由生產部（車間）組織

38、編制。2.由總經理組織生產、質檢及相關部門和車間領導對技術文件進行評審，以確保技術文件的適用性和可行性。3.對公司自行編制的所有技術文件，由總經理或其授權人員批準發(fā)布。4.外來文件如國家標準、行業(yè)標準等，有關部門組織人員進行評審后方可采用或執(zhí)行。5.所有技術文件（包括引進的外來文件，由生產部（車間）按照文件控制程序實施標識發(fā)放管理。6.總經理每年要組織相關部門和車間對全公司的所有技術文件進行一次評審，以確保技術文件與實際工作的符合性。7.對技術文件的更改，須經各有關部門提出后，由總經理辦公室統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術文件。8.技術文件有較大改動時，由生產部（車間）統(tǒng)一進行換版，收

39、回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產部（車間）按照文件控制程序進行管理。9.原則上所有技術文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復印。有特殊情況復制或帶出廠的，必須經辦公室主任批準，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負責.總經理：2010年12月4日文件使用部門及存檔期限序號名 稱使用部門保存期（年）質量方針、質量目標宣貫記錄辦公室3質量負責人質量活動記錄辦公室316文件清單辦公室長期17文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期12員工登記表辦公室513人員培訓記錄辦公室526衛(wèi)生檢查表生產部（車間）31不合格品處理記錄質管部32糾正措施處理單質管部

40、33設施設備清單生產部（車間）34設施設備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產部（車間）長期5設施、設備的保養(yǎng)、檢修、維護計劃生產部（車間）36設施、設備的保養(yǎng)、檢修、維護記錄生產部（車間）322原輔材料不合格處理單質管部323原輔材料驗證記錄質管部332原輔材料入庫記錄質管部319合格供方名錄供銷部長期20采購計劃供銷部321采購清單供銷部333添加劑的領用記錄質管部長期消毒劑使用記錄質管部39檢驗設備清單質管部310檢驗設備維護和保養(yǎng)記錄質管部311設備檢定（校驗）計劃及記錄質管部315企業(yè)執(zhí)行標準的清單辦公室324關鍵控制點一覽表生產部（車間）325關鍵工序質量控制記錄生產部（車間）327*

41、檢驗項目計劃表質管部331半成品檢驗記錄生產部（車間）3檢驗原始記錄質管部長期出廠檢驗報告質管部待添加的隱藏文字內容2長期34產品出、入庫記錄供銷部3 制度編號：xh012采購管理制度一、目的為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定制度。二、職責1. 供銷部為公司物資設備采購的管理部門,按照制度的要求,負責 對公司物質設備采購進行組織.協(xié)調.控制及管理。2. 生產部（車間）負責提供生產所需物質設備的計劃清單。3. 各部門負責提供辦公所需物質設備的計劃清單。4. 供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、 控制。5. 采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。三

42、、工作內容1、采購物質類別l a類：原料、輔料。 l b類：包裝袋。l c類：設備。 2、對供方的評定（1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：l 有足夠的質量保證能力。l 能滿足數(shù)量及交貨期的要求。l 價格合理、服務良好。l 有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。l 有提供令人滿意的售后服務保。l 符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷部負責對采購產品供方依上述原則進行評價,合格的供方經總經理確認后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據.（3）供銷部負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。3、采購文件(

43、1)采購文件包括：采購物質計劃、采購協(xié)議（合同）。(2)采購文件內容：l 供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 l 明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。l 與產品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經總經理審批。l 辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經辦公室負責人審批后方可實施采購。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。4、采購產品的驗證(1)采購人員必須提前一天通知生產部（車間），確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質檢員到場檢驗。(2)采購人員協(xié)助采購產品的驗證工作。

44、(3)質檢員依據產品或服務的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。（4）對不合格產品按不合格控制程序的規(guī)定執(zhí)行,確保未經檢驗和驗證不合格的產品不投入使用. 制度編號：xh013采購原材料的管理辦法原料選購銷售部采購人員必須根據生產的需要和采購計劃單要求，按產地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經總經理同意的，一錄不準外購。原料驗收l 采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗，確保未經檢驗不得投入生產。l 要加強食品運輸途

45、中的管理，確保防護和減少途中的損耗。l 倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。l 原料進廠檢驗按照產品檢驗管理制度和購進原料檢驗操作規(guī)程執(zhí)行。l 進廠的原料質量和安全衛(wèi)生應符合其質量和衛(wèi)生標準要求，經檢驗判定為不合格的由銷售部負責向供貨單位提出異議或退貨。制度編號：xh014食品添加劑的使用規(guī)定一、目的嚴格控制食品添加劑的選擇，供應廠家的評價以及生產過程中的使用量，確保滿足國家相關法律法規(guī)要求。二、職責l 生產部負責人負責食品添加劑的選擇和使用量；l 供銷的負責人負責食品添加劑的供應廠家的調查評價；l 質量負責

46、人負責食品添加劑的進貨驗證及生產過程使用的監(jiān)督。三、工作程序l 生產部負責人確定并批準，食品添加劑的技術要求。l 供銷部負責人依據對供方信息的調查結果，確定并報總經理批準，方能在該食品添加劑的供應廠家采購。l 質量負責人對食品添加劑實施進貨驗證。l 配料人員對生產過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好食品添加劑使用登記記錄l 操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的均勻性。l 質量負責人對生產過程食品添加劑的使用情況實施監(jiān)督。制度編號：xh015生產過程質量管理及考核辦法一、目的對與生產過程有關的各項因素進行有效控制，確保各生產過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產出符合要求的

47、產品。以保證我廠產品質量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質名牌產品理念，經廠長辦公室研究批準，特設定產品質量獎懲條例。考核辦法和質量獎持鉤，由生產、質監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。二、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產品、定型產品生產過程的控制。三、職責 l 生產部（車間）是過程控制的主管部門,負責過程控制的策劃,制定生產作業(yè)計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,技術標準及相關的工藝操作文件,對關鍵工序過程進行策劃,負責生產設備及維修保障,能源供應及生產環(huán)境控制.l 質管部負責產品過程的監(jiān)督。l 供銷部負責按規(guī)定要求提供生產過程所需的原材料及物品。l 質管部負責對質量有影響的生產人員的培訓。l 各生產車間依據工藝文

48、件技術文件規(guī)定組織實施生產過程的控制。四、工作程序生產部（車間）負責確定產品加工，包裝等生產過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產作業(yè)計劃，對生產過程中直接影響產品質量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態(tài)。（1）人員控制l 生產部（車間）負責確定生產車間，各工序人員需求及能力配備要求。l 質管部負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。l 具體按人事管理制度進行。（2）設備的控制l 生產部（車間）負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產設備及水、電、氣

49、設施的檢修和保養(yǎng)。l 資產負責人應建立“生產設備臺帳”和設備檔案，主要設備完好率應達到98%以上。l 各生產車間操作人員遵守設備操作過程，不違章操作，對日常設備設施，愛護使用和維護保養(yǎng)。設備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。（3）原材料控制l 供銷部負責組織提供經驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。l 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。l 具體以采購控制程序和不合格品控制程序執(zhí)行。（4）生產操作控制l 生產車間按照技術標準，生產技術配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產，遵守工藝紀律，保持文明生產秩序。l 生產車間在生產過程中執(zhí)行“三

50、檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序的產品合格后方能轉入下道工序，保證生產出符合規(guī)定要求的產品。（5）生產環(huán)境控制l 生產部（車間）負責依據相關的生產現(xiàn)場管理要求，對生產現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。l 各生產車間按食品衛(wèi)生法的要求和企業(yè)的相關規(guī)定，做好生產環(huán)境管理、設備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產管理。（6）過程質量監(jiān)測質管部負責對進廠原材料，生產過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關鍵/重要工序進行重點監(jiān)控，確保產品符合規(guī)定要求。（7）關鍵/特殊工序生產部（車間）負責對關鍵/特殊工序的確定和策劃，設立關鍵/特殊工序控制點，生產車間具體管理和實施

51、。本廠配料設立關鍵/特殊工序控制點，采取的主要措施有：l 事關鍵/特殊工序的操作人員必須經過培訓上崗；l 操作人員根據關鍵/特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質量控制；l 質管部對工序質量進行重點監(jiān)控，對工序能力和設備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。（8）考核辦法l 生產過程中產品合格率，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%，連續(xù)一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。l 生產過程中產品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現(xiàn)嚴重質量事故，除追究經濟處罰外，給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。l 生產過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。l