新版物業(yè)程序文件

1、廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件HYLS/QES02-2016 第 A/0 版廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件匯編（依據(jù):IS09001: 2015、IS014001: 2015、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)編制）版本：A/0文件編號(hào)：HY LS/QES02-2016發(fā)放號(hào)：受控狀態(tài)：編制：編制小組日期：2016年10月25日審核：晨軒日期：2016年10月25日批準(zhǔn)：晨軒日期：2016年10月25日2016-10-25 實(shí)施2016-10-25 發(fā)布更改記錄日期更改條款更改頁次更改人批準(zhǔn)人備注HYLS/QES02-2016-01HYLS/

2、QES02-2016-02HYLS/QES02-2016-03HYLS/QES02-2016-04HYLS/QES02-2016-05HYLS/QES02-2016-06HYLS/QES02-2016-07HYLS/QES02-2016-08HYLS/QES02-2016-09HYLS/QES02-2016-10HYLS/QES02-2016-11HYLS/QES02-2016-12HYLS/QES02-2016-13HYLS/QES02-2016-14HYLS/QES02-2016-15HYLS/QES02-2016-16HYLS/QES02-2016-17HYLS/QES02-2016-1

3、8HYLS/QES02-2016-19HYLS/QES02-2016-20HYLS/QES02-2016-21HYLS/QES02-2016-22HYLS/QES02-2016-23HYLS/QES02-2016-24HYLS/QES02-2016-25HYLS/QES02-2016-26HYLS/QES02-2016-27HYLS/QES02-2016-28目 錄組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序 1環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 6法律法規(guī)與其他要求控制程序 113風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序 135目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 180組織變更管理控制程序 213

4、培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序 257組織知識(shí)管理控制程序 291文件控制程序 324記錄控制程序 3638與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審程序 380外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序 402服務(wù)提供控制程序 424顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序 錯(cuò)誤！未定義書簽。6環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 47應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 459不合格控制程序 471環(huán)境及安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序 49合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 514顧客投訴及滿意測(cè)量控制程序 52內(nèi)部審核控制程序 547管理評(píng)審控制程序 57事故、事件、不符合管理程序事故、不符合處置 64糾正與預(yù)防措施控制程序 64廢棄物管理程序 68相關(guān)方施加影響管理程序 69監(jiān)

5、視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)控制程序 70廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件HYLS/QES02-2016 第 A/0 版HYLS/QES02-2016-01組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序1目的為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，全面識(shí)別本 公司物業(yè)管理服務(wù)過程中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而確定對(duì)環(huán)境具有或可 能具備重大影響的因素；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根 據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)； 針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。2范圍適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

6、系所涉及的公司物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)過程和相關(guān) 管理的部門。3職責(zé)3.1行政人事部：是本程序的歸口管理部門，確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。3.2總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別、監(jiān)視、評(píng) 審并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審并擬 定應(yīng)對(duì)措施。4程序4.1組織環(huán)境管理4.1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考 慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部 和外部環(huán)境。4.

7、1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并 評(píng)估其適用性，識(shí)別項(xiàng)目如下：a）行政人事部：內(nèi)部（公司內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、 過程能力、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等，包括正面和負(fù)面要素或條件）；外部（考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地理位置、現(xiàn)存污染、法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等，包括 正面和負(fù)面要素或條件，優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)）；公司相關(guān)的合規(guī)性義務(wù)、公司單元、職能和物理 邊界；公司實(shí)施環(huán)境控制與施加影響的權(quán)限和能力。b）財(cái)務(wù)部：內(nèi)部（財(cái)務(wù)因素），外部（經(jīng)濟(jì)環(huán)境）d）項(xiàng)目部：內(nèi)部（服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社 會(huì)和經(jīng)濟(jì)

8、環(huán)境等）。e）管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán) 境等）。4.1.3各部門識(shí)別后，管理者代表整理匯總將結(jié)果登記在組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表 上。4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部 門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)組織內(nèi) 外部環(huán)境要素識(shí)別表進(jìn)行修訂。4.2相關(guān)方期望或要求管理4.2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別、監(jiān) 視和評(píng)審其適用性，具體部門及項(xiàng)目如下：a）管理者代表：所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b）行政人事部、項(xiàng)目部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體；外包加工方、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。c）行政人事部、財(cái)務(wù)部：?jiǎn)T工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。 4.2.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯 總整理。4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)