企業(yè)倉庫管理制度框架

1、企業(yè)倉庫管理制度框架12020年5月29日文檔僅供參考22020年5月29日倉庫管理制度框架倉庫管理制管理制度部門倉庫管表單傳遞流表單樣本操作流程文檔僅供參考倉庫管理制度目錄一、 倉庫管理制度1 、采購入庫管理2 、銷售出庫管理3 、企業(yè)產(chǎn)品銷售管理4 、緊急放行管理5 、商品贈送管理6 、內(nèi)部調(diào)撥管理7 、內(nèi)部領(lǐng)用管理8 、物資借用管理9 、維修、更換、退貨和返修管理10 、 分倉庫管理11 、 庫存管理12 、 倉庫日常管理13 、 庫存商品盤點管理14 、 現(xiàn)場管理二、流 程1 、 采購入庫流程2 、 銷售出庫流程3 、 商品贈送流程4 、 內(nèi)部調(diào)撥流程5 、 內(nèi)部領(lǐng)用流程6 、 物資借

2、用流程7 、 維修、更換、退貨和返修流程三、表 單1 、預算清單2、采購訂單3、入庫單4、模擬采購發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10 、商品贈送預算清單11、調(diào)撥申請單12 、調(diào)撥單13 、一般借用借條14 、檢測報告15 、過期銷售訂單管理費計算表16 、資金占用費計算表四、表單流程1 、 采購預算清單2 、 采購訂單3 、 入庫單4 、 銷售預算清單5 、 銷售訂單6 、 發(fā)貨單7 、 送貨單8 、 出庫單9 、 內(nèi)部調(diào)撥申請單10 、調(diào)撥單11 、商品檢測報告五、部門倉庫管理職責一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商

3、品積壓與資金浪費 ,特制定本制度,要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。1、 采購入庫管理:1、 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預算清單由商務下 ;業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據(jù)銷售需要向商務部提出采購備貨 ,預算清單仍由商務下,但業(yè)務員必須在預算清單紅聯(lián)簽字確認。2、 商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單,并在預算清單上加蓋” 已錄”章 ,然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。3、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量,進行外觀驗收,同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)

4、量是否與預算清單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。4、 倉庫將實物清點入庫后 ,應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。5、 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印 ,入庫單一式四聯(lián) ,一聯(lián)倉庫 ,一聯(lián)商務部 ,兩聯(lián)業(yè)務會計。6、 倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、 倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。8、 禁止虛開無實物的入庫單。附件 :采購入庫流程、 采購預算清單傳遞流程、 入庫單傳遞流程2、 銷售出庫管理1、 業(yè)務員在當日 16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達客戶。2、 業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結(jié)算、備查 ,否則后果自負。3、 商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋” 已錄 ”, 然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。4、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單,才可辦理物資出庫手續(xù)并在預算清