電工程公司采購控制程序

1、采購控制程序1目的對采購過程進行控制，確保公司采購活動滿足要求，采購的物資、設(shè)備符合要求。2 適用范圍適用于公司施工/生產(chǎn)所需物資、設(shè)備采購活動的控制及對供方評價。3 職責(zé)3.1 物資機械管理部是公司物資和設(shè)備的歸口管理部門。3.2 各單位負責(zé)施工/生產(chǎn)物資采購。3.3 物資機械管理部負責(zé)設(shè)備采購。3.4 對特殊的或首次采購的產(chǎn)品，物資、設(shè)備管理部門有要求時，質(zhì)量、技 術(shù)部門有責(zé)任參與產(chǎn)品的選廠、定型，進貨檢驗和試驗，驗收等質(zhì)量、技術(shù) 控制活動。4 管理內(nèi)容與要求4.1 采購物資、設(shè)備分類物資機械管理部根據(jù)所采購物資、設(shè)備對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的影響，將物 資、設(shè)備分別劃分為三類，并制定采購物資分類

2、明細表、采購設(shè)備分 類明細表，見附錄。4.1.1 采購物資分類A類物資即重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分和關(guān)鍵部分，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有直接影響的物資。B類物資即一般物資：一般不影響實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物資。C類物資即輔助物資：對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性起輔助作用的物資。4.1.2 采購設(shè)備分類A 類設(shè)備即重要設(shè)備：對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性影響較大的設(shè)備。B類設(shè)備即一般設(shè)備：一般不影響實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的設(shè)備。C類設(shè)備即輔助設(shè)備：對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性起輔助作用的設(shè)備。4.2 對供方的選擇和評價4.2.1 按照“誰采購誰負責(zé)”的原則，對供方進行選擇和評價。4.2.2 對于 A 類物資、設(shè)備 : 各單位經(jīng)理召集有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門

3、根據(jù)物資 部門提供的供方名單及調(diào)查資料對供方進行評價，評出合格供方，由物資部 門填寫合格供方的評價記錄、合格供方名單，各單位經(jīng)理 / 主管經(jīng)理 批準(zhǔn)。423 對于B類物資、設(shè)備供方的評價分三種情況：一是參照A類的評價方 式評價；二是對于一次性購買量很小或短期內(nèi)不會重復(fù)采購該廠產(chǎn)品的，又 很難提供評價書面材料的物資（如現(xiàn)場用砂石料），采取現(xiàn)場取樣，送有資 質(zhì)的檢驗、試驗單位對樣品進行檢驗和試驗，以檢驗、試驗結(jié)果作為質(zhì)量控 制的依據(jù)，可不另行填寫合格供方的評價記錄；三是對于一次性購買量 很小一年甚至幾年不采購的設(shè)備，對供方的評價、填寫評價記錄等工作，可 在采購活動發(fā)生之前進行。4.2.4 對于C類

4、物資、設(shè)備，可不填寫合格供方的評價記錄，采用由授 權(quán)人對產(chǎn)品進行檢驗或驗證的方式進行評定。425 評價內(nèi)容生產(chǎn)能力，交付能力、履約能力、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量信譽；滿足公司質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求；價格；運輸距離、運輸方式、運費等。426 選擇、評價方式a）根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)及其對質(zhì)量的影響程度，可采用派人、委托他人到廠或通過電話調(diào)研、市場調(diào)研、索要證明文件（生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、認證 證書、合格證等）等一種或多種方式進行評價。b）對符合公司質(zhì)量、環(huán)境、安全要求的供方評定為合格，反之為不合格，對合格供方進行動態(tài)管理。c）已建立并通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系認證的供方優(yōu)先采用。d）同類供方中年營業(yè)

5、額居高者優(yōu)先采用。e）對評價出現(xiàn)不合格或不合理的供方不予采用。f）增加或淘汰供方應(yīng)采用比較法（在質(zhì)量、價格、信譽、生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)境、安全等方面進行比較）。g）對綜合評價合格的供方經(jīng)各單位經(jīng)理/主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定為合格 供方，并建立合格供方名單檔案。h）同一產(chǎn)品一般應(yīng)有兩個及以上的合格供方，以便講行比較，擇優(yōu)采購。各單位采購時，必須從合格供方名單中選擇供方；如特殊情況急需從合 格供方名單以外采購時，必須對新供方進行評價、選擇，經(jīng)本單位經(jīng)理批 準(zhǔn)后，即為本單位合格供方，并將評價記錄歸檔。4.3合格供方的管理4.3.1 各單位建立合格供方檔案（合格供方名單、評價記錄），對合格供方 每年依據(jù)“評價內(nèi)容

6、”復(fù)審一次，填寫評價記錄，實施動態(tài)管理，對復(fù)審不 合格的供方，應(yīng)從合格供方名單中除名。被除名及新增加的合格供方名 單應(yīng)由各單位經(jīng)理 / 主管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 根據(jù)采購物資、設(shè)備的復(fù)雜程度、重要性，可采取實地考察或索取證 據(jù)材料的方式，實現(xiàn)對供方物資、設(shè)備生產(chǎn)及服務(wù)的監(jiān)督和評價。4.3.3 可采取派員到供方現(xiàn)場進行監(jiān)督制造；驗證物資、設(shè)備的質(zhì)量證明； 進貨檢驗、驗收等方法進行管理。4.3.4 供方對供貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、或安全事故不及時糾正的，經(jīng) 采購單位經(jīng)理批準(zhǔn)，予以除名。4.4 采購4.4.1 編制供應(yīng)、采購計劃a) 施工/ 生產(chǎn)物資，由各單位依據(jù)工程承包合同、生產(chǎn)合同、設(shè)計資料

7、等編制物資供應(yīng)、采購計劃，本單位經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。b) 設(shè)備，物資機械管理部對各單位上報的設(shè)備購置計劃進行匯總、 審定， 并將結(jié)果報請主管經(jīng)理及主管部門例會審批、 會簽，之后計劃經(jīng)營部下達 “設(shè) 備購置計劃批復(fù)”。4.4.2 實施采購a) 各單位根據(jù)采購量的大小、價格水平、供貨能力、運輸距離等條件在 合格供方名單中選擇供方，進行采購。b) 物資機械管理部根據(jù)批準(zhǔn)的“設(shè)備購置計劃”進行采購。c) 各單位根據(jù)批準(zhǔn)的“物資采購計劃”進行采購。4.4.3 采購合同a) 合同中應(yīng)寫明物資 / 設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、質(zhì)量 要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、驗收條件、違約責(zé)任等。b) 采購合同應(yīng)由采購

8、單位經(jīng)理批準(zhǔn)，并加蓋公章后生效。4.5 采購產(chǎn)品的檢驗和驗證4.5.1 所有的采購產(chǎn)品 , 必須按采購文件規(guī)定的規(guī)格型號和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗 收。4.5.2 未經(jīng)檢驗、驗證或檢驗、驗證不滿足要求的產(chǎn)品不得入庫或使用。4.5.3 采購產(chǎn)品驗證的方式有兩種，即在本公司現(xiàn)場驗證和在供方貨源處驗 證。如需對供方在貨源處進行驗證，應(yīng)在采購合同中對驗證的安排、驗證方 法及交付方式做出明確規(guī)定。4.5.4 顧客有驗證要求時，應(yīng)提供方便條件，但不能代替公司的驗證。4.6 采購資料的管理4.6.1 采購資料一般包括物資供應(yīng)、采購計劃，設(shè)備購置計劃；采購合同； 向供方提供的有關(guān)清樣、加工圖紙、清單等采購資料；產(chǎn)品的檢

9、驗、試驗記 錄，產(chǎn)品使用說明書、樣本，合格證、試驗報告、裝備圖，備品、備件清單， 成品會檢、交付等文件和資料。4.6.2 采購資料要妥善保存，要受控。5 相關(guān)文件5.1 檢驗和試驗程序5.2 文件控制程序5.3 合同管理標(biāo)準(zhǔn)5.4 物資管理標(biāo)準(zhǔn)5.5 機械設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)5.6 固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)5.7 計量管理標(biāo)準(zhǔn)6記錄表格6.1 合格供方的評價記錄6.2 合格供方名單6.3 采購產(chǎn)品（甲供物資）驗收記錄（自行采購部分可用物資專業(yè)管理驗收單代替）6.4 物資、設(shè)備購置申請表7規(guī)范性附錄附錄A采購物資分類明細表附錄B采購設(shè)備分類明細表附錄 A（規(guī)范性附錄）采購物資分類明細表A.1 A類物資：鐵塔、構(gòu)

10、支架、水泥桿、鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、光纜、絕緣子、合成絕緣子、金具等。A.2 B類物資：砂、石、水泥、地腳螺栓、黑色金屬、有色金屬、防火材料、降阻劑、熱縮材料、加工件、標(biāo)準(zhǔn)件等。A.3 C類物資：模板、角模、U形卡、木材、腳手架、絕緣材料、絕緣線、圓釘、鐵線、焊條、鋸條、油漆、氧氣、乙 炔、汽油、柴油等。附錄 B（規(guī)范性附錄）采購設(shè)備分類明細表B.1 A類設(shè)備：張牽設(shè)備、起重機、機動絞磨、鋁合金抱桿、牽引繩、導(dǎo)引繩、牽引繩（尼龍）、導(dǎo)引繩（尼龍）、 展放導(dǎo)線用滑車、地線滑車、起重滑車、壓線滑車、高速轉(zhuǎn)向滑車、旋轉(zhuǎn)連接器、抗彎連接器、連接網(wǎng) 套、液壓機、手拉（扳）葫蘆、鋁合金通過式葫蘆、卡線器

11、、走板、計量器具（除卷尺、卡尺）。除上述A類設(shè)備外，還包括變電站施工用設(shè)備有：升降車、濾油機、攪拌機、卷揚機、真空泵、坡 口機、切割機及試驗設(shè)備中的串級式升壓裝置、伏安特性測試儀、大電流發(fā)生器、介損電橋、阻性電流 測試儀、直流高壓發(fā)生器、開關(guān)特性測試儀、電動兆歐表、變比組另U測試儀、回路電阻測試儀、直流電 阻測試儀、有載分接開關(guān)測試儀、微水儀、接地電阻測量裝置、試驗微機儀、阻波器測試儀、便攜式微 波記錄儀、多功能振蕩儀、模擬斷路器箱、油耐壓試驗器、串聯(lián)諧振匹配電容、繼電保護綜合測試儀、 鉗形相位表。B.2 B類設(shè)備：運輸機械、推土機、鋼筋彎曲機、發(fā)電機、工業(yè)鍋爐、鋁合金跨越架、車載機、空壓機、汽油機振 搗器、雙線飛車、驗電器、巖石鉆機、電焊機、對講機、小型臺鉆。除上述B類設(shè)備外，還包括變電站施工用設(shè)備有：打夯機、彎管機、電鋸、氬弧焊機及試驗設(shè)備中 的檢漏儀和開關(guān)動作電源。B.3 C類設(shè)備千斤頂、手持鑿巖機、導(dǎo)線放線架