銷售管理制度Ｂ

1、編 號fnl0102共 3 頁第 1 頁銷 售 管 理 制 度（）一、銷售的管理方式第一條 提示某期間及下個月份的銷售預定。（一） 營業(yè)部的經(jīng)理對于所管轄的營業(yè)部的“期間及下一月份的銷售預定”，作出最終確定之后應提交常務董事，取得認可。（二） 各營業(yè)部的“期間及下月份的銷售預定”是由所轄營業(yè)部的各科科長先提出“各科的期間及下個月份的銷售預定”給經(jīng)理，取得認可后回復給相當于經(jīng)理附屬的業(yè)務科，營業(yè)部再據(jù)此訂為部門本身的預定。第二條 呈報每個月的活動預定。（一） 營業(yè)部各經(jīng)理應針對自己及各科長的每個月活動預定、各銷售員的出差預定、拜訪預定、收款活動預定等等，提報總經(jīng)理以取得認可。（二） 營業(yè)部經(jīng)理及

2、科長應各自擬定自己每個月的活動預定行程。（三） 各銷售人員應自行擬定自己的出差預定、拜訪預定、收款活動預定，提出于各種會議上并取得經(jīng)理認可。第三條 提出各客戶的“銷售額、實際收入、毛利及應收賬款表”（一） 營業(yè)經(jīng)理應將各客戶“銷售額、實際收入、毛利及應收賬款表”給總經(jīng)理，說明各客戶的銷售、收入及應收賬款的現(xiàn)狀，并請求指示是否需要改善。（二） 各客戶的“銷售額、實際收入、毛利及應收賬款表”由相當于經(jīng)理附屬的業(yè)務科登記后再呈報給經(jīng)理。第四條 營業(yè)各部的日報和銷售員的日報。（一） 營業(yè)部經(jīng)理應將營業(yè)所管轄的各部日報及各銷售員的日報提出給總經(jīng)理，借此說明一天的活動情況及接受指示。（二） 營業(yè)各部的日報

3、是由相當于經(jīng)理附屬的業(yè)務科，依據(jù)本部門所轄之科的日報制作而成后呈報給經(jīng)理。（三） 銷售人員每天應各自填寫日報表，經(jīng)科長提交給業(yè)務科。第五條 舉行營業(yè)各部的會議（一） 營業(yè)部每天應利用分鐘左右的時間舉行會議，借著會議檢查各科銷售員前一天的實績，討論本日的預定工作或交換情報。有時則由經(jīng)理、各科科長提出指導、指示及命令等，借此促進銷售及收款活動。（二） 附上述每日例行會議外，營業(yè)部應于每周開一次常會，或以每月一次召集所有營業(yè)相關(guān)部門，舉行干部會議。第六條 制作銷售統(tǒng)計（一） 營業(yè)部經(jīng)理應命令相當于經(jīng)理附屬的業(yè)務科制作下列圖表，以此來管理編 號fnl0102共 3 頁第 2 頁銷 售 管 理 制 度（

4、） 營業(yè)所管轄的部門，并提交總經(jīng)理請求批示。（二） 各客戶的“銷售額、實際收入、應收賬款表”。（三） 各銷售人員的“銷售額、實際收入、應收賬款表”。（四） 各部的銷售額、實際收入績效表。（五） 各部的利益管理表（毛利、經(jīng)費、純利）。（六） 各項商品的銷售管理報表。（七） 營業(yè)各部的銷售管理表。第七條 與銷售有關(guān)的傳票、進貨單等等。 營業(yè)部經(jīng)理應針對日常銷售業(yè)務運作上的傳票、進貨單等等進行檢閱。第八條 檢閱出差招待。營業(yè)部經(jīng)理 、科長應對所有出差、招待相關(guān)事項進行查閱，如額度超出自己的權(quán)限時，應呈請總經(jīng)理裁決。第九條 制作各部收支及損益計算表。營業(yè)部經(jīng)理應制定各部的收支、損益計算表，提交總經(jīng)理并

5、作報告以請求指示。二、進貨的管理方式第一條 請示各期間及次月份的進貨預定。（一） 營業(yè)部經(jīng)理應要求負責各商品的科長提出有關(guān)“期間及次月份的進貨預定”報告，同時命令相當于經(jīng)理附屬的業(yè)務科將這些資料整理成營業(yè)各部的進貨預定報告，查閱后提交給總經(jīng)理取得其認可，同時請求批示。（二） 營業(yè)部經(jīng)理在取得常務董事的認可后，即依據(jù)本預定行事，但必須對進行狀況及實績提出報告。第二條 請示各廠貨商的“進貨、付款及應收賬款表”。營業(yè)部經(jīng)理應連同各客戶的銷售額、實際收入、毛利及應收賬款表一起提交給總經(jīng)理，請示認可與指示。第三條 舉行進貨會議。營業(yè)部應于每周舉行一次進貨會議，借著會議檢查上一周的進貨情況及下周的預定，并

6、進行情報交換，或由經(jīng)理、科長進行指導、指示或命令。第四條 制作進貨統(tǒng)計 營業(yè)部經(jīng)理應要求相當于經(jīng)理附屬的業(yè)務科制作下列圖表統(tǒng)計，借此管理營業(yè)所轄部門的進貨事宜，并提交給總經(jīng)理，請求其指示。（一） 各進貨商的進貨管理圖（進貨、付款、應收賬款表）。編 號fnl0102共 3 頁第 2 頁銷 售 管 理 制 度（） 營業(yè)所管轄的部門，并提交總經(jīng)理請求批示。（二） 各客戶的“銷售額、實際收入、應收賬款表”。（三） 各銷售人員的“銷售額、實際收入、應收賬款表”。（四） 各部的銷售額、實際收入績效表。（五） 各部的利益管理表（毛利、經(jīng)費、純利）。（六） 各項商品的銷售管理報表。（七） 營業(yè)各部的銷售管理表

7、。第七條 與銷售有關(guān)的傳票、進貨單等等。 營業(yè)部經(jīng)理應針對日常銷售業(yè)務運作上的傳票、進貨單等等進行檢閱。第八條 檢閱出差招待。營業(yè)部經(jīng)理 、科長應對所有出差、招待相關(guān)事項進行查閱，如額度超出自己的權(quán)限時，應呈請總經(jīng)理裁決。第九條 制作各部收支及損益計算表。營業(yè)部經(jīng)理應制定各部的收支、損益計算表，提交總經(jīng)理并作報告以請求指示。二、進貨的管理方式第一條 請示各期間及次月份的進貨預定。（一） 營業(yè)部經(jīng)理應要求負責各商品的科長提出有關(guān)“期間及次月份的進貨預定”報告，同時命令相當于經(jīng)理附屬的業(yè)務科將這些資料整理成營業(yè)各部的進貨預定報告，查閱后提交給總經(jīng)理取得其認可，同時請求批示。（二） 營業(yè)部經(jīng)理在取得常務董事的認可后，即依據(jù)本預定行事，但必須對進行狀況及實績提出報告。第二條 請示各廠貨商的“進貨、付款及應收賬款表”。營業(yè)部經(jīng)理應連同各客戶的銷售額、實際收入、毛利及應收賬款表一起提交給總經(jīng)理，請示認可與指示。第三條 舉行進貨會議。營業(yè)部應于每周舉行一次進貨會議，借著會議檢查上一周的進貨情況及下周的預定，并進行情報