港口危險貨物碼頭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則

1、一級港口碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級港口碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實施細(xì)則詳解考評實施細(xì)則詳解交通運輸部水運科學(xué)研究院交通運輸部水運科學(xué)研究院港口碼頭企業(yè)分類港口碼頭企業(yè)分類u 港口客運（滾裝碼頭、渡船渡口）企業(yè)港口客運（滾裝碼頭、渡船渡口）企業(yè)u 港口普通貨物碼頭企業(yè)港口普通貨物碼頭企業(yè)u 港口危險貨物碼頭企業(yè)港口危險貨物碼頭企業(yè)港口碼頭企業(yè)分類港口碼頭企業(yè)分類u 港口客運（滾裝碼頭、渡船渡口）企業(yè)港口客運（滾裝碼頭、渡船渡口）企業(yè) 港口客運站、重載滾裝碼頭、滾裝客船碼頭企業(yè)u 港口普通貨物碼頭企業(yè)港口普通貨物碼頭企業(yè) 港口普通貨物集裝箱、件雜、散雜碼頭企業(yè)u 港口危險貨物碼頭企業(yè)港口危險貨物

2、碼頭企業(yè) 液體化工碼頭、油品碼頭、危險貨物集裝箱及其他作業(yè)危險貨物的碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實施細(xì)則安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實施細(xì)則u 港口客運（滾裝碼頭、渡船渡口）企業(yè)港口客運（滾裝碼頭、渡船渡口）企業(yè) 16個一級要素、52個二級要素、130項考評要點u 港口普通貨物碼頭企業(yè)港口普通貨物碼頭企業(yè) 16個一級要素、50個二級要素、126項考評要點u 港口危險貨物碼頭企業(yè)港口危險貨物碼頭企業(yè) 16個一級要素、51個二級要素、132項考評要點細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)考評考評內(nèi)容內(nèi)容考考 評評 要要 點點分值分值考評考評細(xì)則細(xì)則考評考評評價評價考評考評得分得分一 、一 、安 全安 全目 標(biāo)目 標(biāo)35分分1 1、

3、安全、安全工 作 方工 作 方針 與 目針 與 目標(biāo)標(biāo)制定企業(yè)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和針、目標(biāo)和不低于上級不低于上級下達(dá)的安全下達(dá)的安全控制指標(biāo)控制指標(biāo)5查查安全工作方針與目標(biāo)發(fā)布相關(guān)安全工作方針與目標(biāo)發(fā)布相關(guān)文件：文件：1)1)無無安全工作方針與目標(biāo)，或安全工作方針與安全工作方針與目標(biāo)，或安全工作方針與目標(biāo)不符合國家法律法規(guī)的要求，目標(biāo)不符合國家法律法規(guī)的要求，或或安全工作安全工作方針與目標(biāo)方針與目標(biāo)低于上級有關(guān)部門下達(dá)的安全考核低于上級有關(guān)部門下達(dá)的安全考核指標(biāo)，指標(biāo)，出現(xiàn)其中任意一項，本項不得分出現(xiàn)其中任意一項，本項不得分； 2)2)安全安全工作方針與工作方針與目標(biāo)未文件化

4、，扣目標(biāo)未文件化，扣2分；分；3)3)安全工作目標(biāo)和指標(biāo)與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)安全工作目標(biāo)和指標(biāo)與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險不相適應(yīng)，扣險不相適應(yīng)，扣3分；分；4)4)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)不能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，扣安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)不能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，扣3分分制定實現(xiàn)制定實現(xiàn)安全工作方安全工作方針與目標(biāo)的針與目標(biāo)的措施措施51)1)查措施：無保證企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針查措施：無保證企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針與目標(biāo)的保障措施，扣與目標(biāo)的保障措施，扣5分；分；2)2)隨機(jī)詢問從業(yè)人員：不知道本企業(yè)的安全工隨機(jī)詢問從業(yè)人員：不知道本企業(yè)的安全工作方針與目標(biāo)，一人次扣作方針與目標(biāo)，一人次扣1分分細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)

5、細(xì)則架構(gòu)客客 運運普通貨物普通貨物危險貨物危險貨物353535403540454545707070454545115140130555555909090細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)客客 運運普通貨物普通貨物危險貨物危險貨物160140145454545707070252525353535858585505050353535細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo)一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 1.企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)制定的原則和方法，企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)制定的原則和方法，實現(xiàn)目標(biāo)和方針應(yīng)采取的措施；實現(xiàn)目標(biāo)和方針應(yīng)采取的措施； 2.中長期規(guī)劃和年度計劃在實現(xiàn)安全目標(biāo)中的作中長期規(guī)劃和年度計劃在實現(xiàn)安全目標(biāo)中的作

6、用和制定方法；用和制定方法； 3.保證安全目標(biāo)實現(xiàn)的考核和獎懲的管理手段。保證安全目標(biāo)實現(xiàn)的考核和獎懲的管理手段。一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 1.企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)制定的原則和方法制定的原則和方法:我國安全生產(chǎn)的基本方針我國安全生產(chǎn)的基本方針“安全第一，預(yù)防為主，綜安全第一，預(yù)防為主，綜合治理合治理”目標(biāo)舉例：目標(biāo)舉例： “ 三個為零、一個確?！薄＜矗毫銈?、零損失、零事故，確保儲運安全生產(chǎn)。一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 證據(jù)：證據(jù)：（1） 安全工作方針與目標(biāo)的發(fā)布文件；安全工作方針與目標(biāo)的發(fā)布文件；（2）方針與目標(biāo)的公告、宣貫情況；）方針與目標(biāo)的公告、宣貫情況；（3）根據(jù)目標(biāo)

7、落實的指標(biāo)發(fā)布文件；）根據(jù)目標(biāo)落實的指標(biāo)發(fā)布文件；（4）人員知曉情況；）人員知曉情況；一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 證據(jù)：證據(jù)：（5）安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃；）安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃；（6）跨年度專項工作方案；）跨年度專項工作方案；（7） 年度計劃和年度專項活動方案；年度計劃和年度專項活動方案；（8）逐級細(xì)化的安全生產(chǎn)指標(biāo)及責(zé)任簽訂書；）逐級細(xì)化的安全生產(chǎn)指標(biāo)及責(zé)任簽訂書；（9）安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和獎懲辦法安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和獎懲辦法及其執(zhí)行記錄；及其執(zhí)行記錄；二二 管理機(jī)構(gòu)和人員管理機(jī)構(gòu)和人員 1.安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置要求和相關(guān)職責(zé)；安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置要求和相關(guān)職責(zé)； 2.安全管理人員配置要求安全管理人員配置要

8、求 。二二 管理機(jī)構(gòu)和人員管理機(jī)構(gòu)和人員 證據(jù)：證據(jù)：（1） 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布文件；安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布文件；注意：文件中應(yīng)體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成。注意：文件中應(yīng)體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成。（2）安委會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）的職責(zé)；）安委會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）的職責(zé)；注意：可在其發(fā)布文件中體現(xiàn)，也可在安全生產(chǎn)責(zé)任體注意：可在其發(fā)布文件中體現(xiàn)，也可在安全生產(chǎn)責(zé)任體系中體現(xiàn)。系中體現(xiàn)。（3）企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件（）企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件（體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件均可）的文件均可）；二二 管理機(jī)構(gòu)和人員管理機(jī)構(gòu)和人員 證據(jù)：證據(jù)：（4）安全生

9、產(chǎn)會議制度安全生產(chǎn)會議制度 ；（5）安全生產(chǎn)委員會例會的會議記錄；）安全生產(chǎn)委員會例會的會議記錄；（6）安全管理機(jī)構(gòu)安全工作例會記錄；）安全管理機(jī)構(gòu)安全工作例會記錄；注意：記錄要與制度規(guī)定一致，且滿足細(xì)則及規(guī)范要求注意：記錄要與制度規(guī)定一致，且滿足細(xì)則及規(guī)范要求。（7）專職安全生產(chǎn)管理人員專職安全生產(chǎn)管理人員的發(fā)布文件；的發(fā)布文件；注意：可體現(xiàn)于公司機(jī)構(gòu)與人員配置的相關(guān)文件中。注意：可體現(xiàn)于公司機(jī)構(gòu)與人員配置的相關(guān)文件中。二二 管理機(jī)構(gòu)和人員管理機(jī)構(gòu)和人員三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系 1.明確崗位安全職責(zé)，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任明確崗位安全職責(zé)，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；制； 2.對安全生產(chǎn)責(zé)任

10、制實施考核獎勵的辦法。對安全生產(chǎn)責(zé)任制實施考核獎勵的辦法。三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系 證據(jù)：證據(jù)：（1） 安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制注意：安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）、各注意：安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）、各級部門（從主要負(fù)責(zé)人開始）、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)級部門（從主要負(fù)責(zé)人開始）、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)均應(yīng)涵蓋；均應(yīng)涵蓋； 各層級的安全生產(chǎn)職責(zé)一定要體現(xiàn)其在企業(yè)管各層級的安全生產(chǎn)職責(zé)一定要體現(xiàn)其在企業(yè)管理制度中的相關(guān)職責(zé)，不能有漏項；理制度中的相關(guān)職責(zé)，不能有漏項； 相關(guān)人員對其自身安全生產(chǎn)職責(zé)的知曉情況；相關(guān)人員對其自身安全生產(chǎn)職責(zé)的知曉情況；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任

11、體系 證據(jù)：證據(jù)：（2） 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)的履職情況；主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)的履職情況；注：注： 安全生產(chǎn)責(zé)任制中應(yīng)有體現(xiàn)，且至少應(yīng)包括安全安全生產(chǎn)責(zé)任制中應(yīng)有體現(xiàn)，且至少應(yīng)包括安全生產(chǎn)法中對主要負(fù)責(zé)人的要求；生產(chǎn)法中對主要負(fù)責(zé)人的要求； 述職報告、考核記錄或詢問，以證明其履職能力；述職報告、考核記錄或詢問，以證明其履職能力；（3）分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人職責(zé)（）分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人職責(zé)（安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制）；）；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系 證據(jù)：證據(jù)：（4） 分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的述職報告、考核記錄或詢分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的述職報告、考核記錄或詢問，以證明其履職能力問，以證明其履

12、職能力（5） 安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度；（6）考核獎懲及公告記錄；）考核獎懲及公告記錄；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 1. 港口企業(yè)的經(jīng)營必須符合國家規(guī)定的經(jīng)營港口企業(yè)的經(jīng)營必須符合國家規(guī)定的經(jīng)營資質(zhì)；資質(zhì)； 2.安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全管安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全管理措施主要包括哪些內(nèi)容，以及制定理措施主要包括哪些內(nèi)容，以及制定/轉(zhuǎn)化和修訂轉(zhuǎn)化和修訂的方法；的方法； 3.貫徹執(zhí)行中的培訓(xùn)、檢查的要求和方法。相貫徹執(zhí)行中的培訓(xùn)、檢查的要求和方法。相關(guān)臺賬或

13、檔案的建立和管理。關(guān)臺賬或檔案的建立和管理。 證據(jù)：證據(jù)：（1） 合法有效的、經(jīng)營范圍符合要求的合法有效的、經(jīng)營范圍符合要求的營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、港口經(jīng)營許可證、港口危險貨物作業(yè)附證港口經(jīng)營許可證、港口危險貨物作業(yè)附證；（2） 法律法規(guī)識別與獲取管理制度法律法規(guī)識別與獲取管理制度；（3）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單（含獲取更新記錄含獲取更新記錄） ；（4） 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評價管理制度法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評價管理制度；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（5）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評價記錄；）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

14、范符合性評價記錄；注意：注意： 符合性評價工作是指對識別獲取來制度中的相關(guān)符合性評價工作是指對識別獲取來制度中的相關(guān)適用條款是否已落實至公司制度中進(jìn)行評價，無的增補(bǔ)，適用條款是否已落實至公司制度中進(jìn)行評價，無的增補(bǔ)，有的修訂，并嚴(yán)謹(jǐn)記錄；第二，是否嚴(yán)格執(zhí)行；有的修訂，并嚴(yán)謹(jǐn)記錄；第二，是否嚴(yán)格執(zhí)行；（6 6）新制訂或修訂的制度的落實情況記錄及相關(guān)人員知新制訂或修訂的制度的落實情況記錄及相關(guān)人員知曉情況；曉情況；注意：包括相關(guān)宣貫培訓(xùn)記錄及其執(zhí)行記錄；注意：包括相關(guān)宣貫培訓(xùn)記錄及其執(zhí)行記錄；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（7）安全管

15、理制度；）安全管理制度；注意：注意： 至少應(yīng)涵蓋至少應(yīng)涵蓋 1 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2 2）安全例）安全例會制度；會制度；3 3）文件和檔案管理制度；）文件和檔案管理制度；4 4）安全生產(chǎn)費用提）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；取和使用管理制度；5 5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6 6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7 7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；查制度；8 8）事故統(tǒng)計報告制度；）事故統(tǒng)計報告制度；9 9）安全生產(chǎn)獎懲制度）安全生產(chǎn)獎懲制度。 三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理

16、制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（7）安全管理制度；）安全管理制度；注意：注意： 規(guī)章制度規(guī)章制度應(yīng)有應(yīng)有邏輯性，邏輯性，每個制度都應(yīng)有完善的每個制度都應(yīng)有完善的工作流程工作流程，具體的責(zé)任部門及工作要求；，具體的責(zé)任部門及工作要求； 應(yīng)能體現(xiàn)其評審修訂及發(fā)布情況；應(yīng)能體現(xiàn)其評審修訂及發(fā)布情況； 建議制度格式要統(tǒng)一。建議制度格式要統(tǒng)一。三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（8）向相關(guān)方發(fā)放相關(guān)規(guī)章制度的記錄；）向相關(guān)方發(fā)放相關(guān)規(guī)章制度的記錄；（9）操作規(guī)程）操作規(guī)程注意：注意： 操作規(guī)程應(yīng)覆蓋企業(yè)所有工作；操作規(guī)程應(yīng)覆蓋企業(yè)所有

17、工作； 符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求；符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求； 評審修訂、發(fā)布生效日期、發(fā)放簽收等記錄。評審修訂、發(fā)布生效日期、發(fā)放簽收等記錄。（10）對從業(yè)人員進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)的記錄及人員知曉）對從業(yè)人員進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)的記錄及人員知曉情況；情況； 三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（11）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況規(guī)程執(zhí)行情況的的檢查檢查記錄及獎懲情況；記錄及獎懲情況；（12）文件、檔案管理制度文件、檔案管理制度；注意：制度中包括對公司文件、檔案的注意：制度中包括對公司文

18、件、檔案的接收、使用、過接收、使用、過期期/失效失效銷毀等管理要求；銷毀等管理要求； 三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（13）主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案錄檔案（包括：事故包括：事故/事件管理檔案、安全檢查隱患排查事件管理檔案、安全檢查隱患排查活動檔案、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案、職業(yè)健康管理檔案、活動檔案、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案、職業(yè)健康管理檔案、應(yīng)急演練檔案等應(yīng)急演練檔案等）；）；（14）文件、檔案接收、使用、過期文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄失效銷毀記錄； 三三

19、安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度五五 安全投入安全投入資金投入資金投入費用管理費用管理 1. 安全生產(chǎn)費用管理制度安全生產(chǎn)費用管理制度的制定：的制定： 基本基本內(nèi)容包括管理職責(zé)和權(quán)限，財務(wù)預(yù)算，提取、使用內(nèi)容包括管理職責(zé)和權(quán)限，財務(wù)預(yù)算，提取、使用程序，費用的保障措施，跟蹤、監(jiān)督措施，臺賬和程序，費用的保障措施，跟蹤、監(jiān)督措施，臺賬和檔案管理的規(guī)定等；檔案管理的規(guī)定等； 2.相關(guān)證據(jù)要求。相關(guān)證據(jù)要求。五五 安全投入安全投入 證據(jù)：證據(jù)：（1）安全生產(chǎn)費用管理制度安全生產(chǎn)費用管理制度；（2）安全生產(chǎn)費用提取財務(wù)記錄安全生產(chǎn)費用提取財務(wù)記錄；（3）安全生

20、產(chǎn)費用臺帳安全生產(chǎn)費用臺帳；注意：應(yīng)注意：應(yīng)明確項目責(zé)任人、項目名稱、投入金額明確項目責(zé)任人、項目名稱、投入金額；（4）安全生產(chǎn)費用使用計劃安全生產(chǎn)費用使用計劃； 五五 安全投入安全投入 證據(jù)：證據(jù)：（5）日常安全檢查、隱患排查日常安全檢查、隱患排查中需投入安全生產(chǎn)費用的中需投入安全生產(chǎn)費用的記錄及整改落實情況；記錄及整改落實情況；（6）安全生產(chǎn)費用臺帳、跟蹤、監(jiān)督情況及相關(guān)記錄安全生產(chǎn)費用臺帳、跟蹤、監(jiān)督情況及相關(guān)記錄； 五五 安全投入安全投入六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 1. 相關(guān)概念：港口設(shè)施、港口設(shè)備、港口安相關(guān)概念：港口設(shè)施、港口設(shè)備、港口安全設(shè)施；全設(shè)施； 2.適用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；適用的標(biāo)準(zhǔn)

21、規(guī)范； 3.相關(guān)證據(jù)要求相關(guān)證據(jù)要求六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（1）安全評價報告安全評價報告（通過評審備案的預(yù)評價、驗收評價、現(xiàn)狀評價報告）、相關(guān)檢測檢驗報告（有資質(zhì)單位出具的工程交工驗收、質(zhì)量檢驗、設(shè)備設(shè)施檢測、消防驗收報告等）；（2）設(shè)備設(shè)施管理制度設(shè)備設(shè)施管理制度注意：應(yīng)設(shè)備設(shè)施注意：應(yīng)設(shè)備設(shè)施覆蓋選型、購買、安裝、驗收、使用、覆蓋選型、購買、安裝、驗收、使用、維護(hù)、拆除、報廢各個環(huán)節(jié)維護(hù)、拆除、報廢各個環(huán)節(jié)； 應(yīng)明確設(shè)備設(shè)施的分類與管理職責(zé)；（分類如特應(yīng)明確設(shè)備設(shè)施的分類與管理職責(zé)；（分類如特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、防爆電器設(shè)備等）種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)

22、施、防爆電器設(shè)備等）六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（3）安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺賬）安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺賬注意：可依據(jù)注意：可依據(jù)港口安全設(shè)施目錄港口安全設(shè)施目錄建立，包括系船、建立，包括系船、防沖、防撞、導(dǎo)、助航、碼頭附屬、裝卸工藝系統(tǒng)、裝防沖、防撞、導(dǎo)、助航、碼頭附屬、裝卸工藝系統(tǒng)、裝卸設(shè)備、防風(fēng)、防雷、防靜電、通信設(shè)施、視頻監(jiān)控、卸設(shè)備、防風(fēng)、防雷、防靜電、通信設(shè)施、視頻監(jiān)控、泄漏應(yīng)急處置、消防、安全標(biāo)志、個體防護(hù)設(shè)備設(shè)施等。泄漏應(yīng)急處置、消防、安全標(biāo)志、個體防護(hù)設(shè)備設(shè)施等。注意：注意：應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理此臺賬，并及時更新安全設(shè)施信息，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理此臺賬，并及時更新安全設(shè)施信息，與現(xiàn)場情

23、況保持一致；與現(xiàn)場情況保持一致；六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（4）裝卸工藝說明（）裝卸工藝說明（掃線工藝說明掃線工藝說明）；）；（5）安全出口、）安全出口、緊急疏散通道及消防車通道的設(shè)置情況；（6）緊急疏散路線圖（）緊急疏散路線圖（應(yīng)急預(yù)案中及現(xiàn)場張貼應(yīng)急預(yù)案中及現(xiàn)場張貼）；）；（7）現(xiàn)場）現(xiàn)場緊急疏散通道指示標(biāo)志緊急疏散通道指示標(biāo)志；（8）現(xiàn)場：）現(xiàn)場：宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌； 六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（9）設(shè)備操作人員證書）設(shè)備操作人員證書（特種設(shè)備、特種作業(yè)、消防控（特種設(shè)備、特種作業(yè)、消防控制系統(tǒng)等人員）制系統(tǒng)等人員）（10）設(shè)備設(shè)施管理臺賬及檔案；設(shè)備

24、設(shè)施管理臺賬及檔案；注意：設(shè)備設(shè)施管理臺賬應(yīng)至少包括定置管理要求、注意：設(shè)備設(shè)施管理臺賬應(yīng)至少包括定置管理要求、檢維修記錄等；檢維修記錄等；設(shè)備安全技術(shù)檔案應(yīng)包括：設(shè)備安全技術(shù)檔案應(yīng)包括：1 1）設(shè)計文）設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料件以及安裝技術(shù)文件和資料; ; 六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)： 2 2）特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備登記注冊表；）特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備登記注冊表；3 3）定期檢驗和定期）定期檢驗和定期自行檢查的記錄；自行檢查的記錄；4 4）日常使用狀況記錄；）日常使用狀況記錄；5 5）特種設(shè)

25、備及）特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；6 6）運行故障和事故記錄；）運行故障和事故記錄；7 7）高耗能特種設(shè)備的能效測試）高耗能特種設(shè)備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料（11）設(shè)備設(shè)施的檢測證書、合格證等；）設(shè)備設(shè)施的檢測證書、合格證等；（12）設(shè)備設(shè)施年度綜合檢維修計劃；注意：計劃中應(yīng)注意：計劃中應(yīng)落實落實“五定五定”，即定檢修方案、定檢修人，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度員、定安

26、全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度。 六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（13）設(shè)備設(shè)施檢維修方案注意：注意：方案中應(yīng)包含檢維修作業(yè)過程的危險、有害因素方案中應(yīng)包含檢維修作業(yè)過程的危險、有害因素辨識和相應(yīng)的控制風(fēng)險及降低風(fēng)險程度的措施辨識和相應(yīng)的控制風(fēng)險及降低風(fēng)險程度的措施（14）檢維修現(xiàn)場執(zhí)行風(fēng)險控制措施的監(jiān)督檢查記錄；（15）日常檢查（點檢/巡檢卡）、定期檢測及特殊檢測記錄； 六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（16）特種設(shè)備登記注冊記錄、特種設(shè)備檔案、定期檢驗申請資料、校驗報告、檢修記錄等相關(guān)文件；（17）特種設(shè)備上應(yīng)張貼檢驗合格標(biāo)志及登記標(biāo)志；（18）應(yīng)急設(shè)備通過主管部門驗收的文件；（

27、19）配備應(yīng)急設(shè)備前，主管部門核準(zhǔn)文件；（20） 應(yīng)急設(shè)備變化時，報主管部門核準(zhǔn)文件；六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（21）工作票/作業(yè)票兩票管理制度、值班人員崗位責(zé)任制、交接班制度、巡視檢查制度、倒閘操作制度等電氣安全管理制度和相關(guān)操作規(guī)程；（22）防爆電器設(shè)備臺賬、檔案（定期對防爆電器設(shè)備配電系統(tǒng)的繼電保護(hù)裝置、設(shè)備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進(jìn)行檢查情況記錄等）；六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施七七 科技創(chuàng)新與信息化科技創(chuàng)新與信息化 1. 科技創(chuàng)新與信息化的目的與要求；科技創(chuàng)新與信息化的目的與要求； 2.科技信息化系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況具備以科技信息化系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況具備以下功能，如：

28、下功能，如：1）工藝流程自動控制；）工藝流程自動控制； 2）設(shè)備設(shè)施監(jiān)控；）設(shè)備設(shè)施監(jiān)控；3）集裝箱碼頭數(shù)據(jù)傳輸；）集裝箱碼頭數(shù)據(jù)傳輸；4）生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理；）生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理；5）重大危險源監(jiān)控；）重大危險源監(jiān)控； 6）應(yīng)急救援；）應(yīng)急救援；7）安全生產(chǎn)管理；）安全生產(chǎn)管理； 8）船舶動態(tài)監(jiān)控，等）船舶動態(tài)監(jiān)控，等七七 科技創(chuàng)新與信息化科技創(chuàng)新與信息化 證據(jù)：證據(jù)：（1）能體現(xiàn)“使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備”的相關(guān)制度或文件；（2）科技創(chuàng)新及應(yīng)用的相關(guān)資料；七七 科技創(chuàng)新與信息化科技創(chuàng)新與信息化八八 隊伍建設(shè)隊伍建設(shè)八八 隊伍建設(shè)隊伍建

29、設(shè) 證據(jù)：證據(jù)：（1）安全教育培訓(xùn)制度；注意：注意：確定安全教育培訓(xùn)主管部門，依據(jù)國家、地方及確定安全教育培訓(xùn)主管部門，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制訂適宜的安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制訂適宜的安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定內(nèi)容和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制訂安全教育培訓(xùn)計劃，明期識別安全教育培訓(xùn)需求，制訂安全教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時間，實施年度及長期的繼續(xù)教育培確培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時間，實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃訓(xùn)計劃。八八 隊伍建設(shè)隊伍建設(shè) 證據(jù)：證據(jù)：（2）安全教育培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記

30、錄；（3）安全宣傳教育培訓(xùn)檔案；（4）培訓(xùn)效果評審記錄，及改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量措施落實情況；（5）主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、危險貨物裝卸管理人員、申報人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場檢查員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、消防人員的培訓(xùn)證書及履職能力；（6）三級安全教育、繼續(xù)教育的培訓(xùn)記錄；八八 隊伍建設(shè)隊伍建設(shè)九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理安全值班安全值班相關(guān)方管理相關(guān)方管理裝卸作業(yè)管理裝卸作業(yè)管理警示標(biāo)志警示標(biāo)志九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理:嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定的，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定的，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律。禁違章指揮、違章

31、操作、違反勞動紀(jì)律。1）企業(yè)崗位安全操作規(guī)程，應(yīng)覆蓋全部員工的）企業(yè)崗位安全操作規(guī)程，應(yīng)覆蓋全部員工的崗位安全操作規(guī)程。崗位安全操作規(guī)程。2）全部員工嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)）全部員工嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定。規(guī)定。3）作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮、違章操作、違反勞動）作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的情況。紀(jì)律的情況。4）查看企業(yè)）查看企業(yè)“三違三違”檔案、相關(guān)工作記錄。檔案、相關(guān)工作記錄。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理:具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗；管理人員和操作人員，

32、按規(guī)定持證上崗；1）企業(yè)是否按照）企業(yè)是否按照交通行業(yè)職業(yè)技能要求港口交通行業(yè)職業(yè)技能要求港口（JT/T 292004)和和港口碼頭勞動定員港口碼頭勞動定員（JT/T 331 2006)的要求配備專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和的要求配備專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員。操作人員。2）安全管理人員和特殊工種和特殊崗位人員持）安全管理人員和特殊工種和特殊崗位人員持證上崗情況。證上崗情況。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理:在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作要在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求；求； 作業(yè)前向港口主管機(jī)關(guān)進(jìn)行申報；作業(yè)前向港口主管機(jī)關(guān)進(jìn)行申報；企業(yè)應(yīng)備齊進(jìn)行港口危險

33、貨物作業(yè)的作業(yè)單、港企業(yè)應(yīng)備齊進(jìn)行港口危險貨物作業(yè)的作業(yè)單、港口行政管理部門作業(yè)前申報的清單口行政管理部門作業(yè)前申報的清單,兩者應(yīng)能吻合。兩者應(yīng)能吻合。必要時，可根據(jù)船舶向海事管理機(jī)構(gòu)報告的資料進(jìn)必要時，可根據(jù)船舶向海事管理機(jī)構(gòu)報告的資料進(jìn)行核對。行核對。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理相關(guān)方管理相關(guān)方管理:兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位；對外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，對承包承租方進(jìn)行資質(zhì)審查；與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責(zé)任；對短期合同工、臨時用工、實習(xí)人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場有相應(yīng)的安全管理

34、制度和措施。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理1）應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理；不得將項目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方；2）企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，并采取行之有效的控制措施；3）兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)與其簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)九九 作業(yè)管理作業(yè)管理警示標(biāo)志警示標(biāo)志: 企業(yè)應(yīng)按照GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則的規(guī)

35、定，設(shè)置符合規(guī)定的安全警示標(biāo)志，安全警示標(biāo)志包括但不限于： 1) 重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志； 2) 危險貨物專用庫場、儲罐應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標(biāo)志； 3）可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位按照GBZ158工作場所職業(yè)危害警示標(biāo)識的規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知裝卸、儲存貨種的特性參數(shù)、危險性、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理警示標(biāo)志警示標(biāo)志: 4) 碼頭及較長的引橋上設(shè)置警示紅燈； 5) 碼頭前沿設(shè)置禁止無關(guān)船舶停靠的標(biāo)牌； 6) 危險貨物作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有禁止吸煙、禁止拍照、禁止使用手機(jī)等相應(yīng)的安全警示標(biāo)志； 7) 道路、引橋設(shè)荷載、限速、限高、禁行等標(biāo)志； 8) 人員撤離路線指

36、示標(biāo)志及臨時集合點標(biāo)志； 9) 設(shè)備檢修時，相關(guān)電氣閘刀上應(yīng)有明顯“維修中，禁止合閘”的標(biāo)志； 10) 設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。 證據(jù)：證據(jù)：（1）安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查記錄；（2）違規(guī)獎懲記錄；（4）下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的書面文件（涵蓋安全措施）；（5）相關(guān)方的危險貨物裝卸管理人員、申報人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場檢查員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、消防人員的培訓(xùn)證書及履職能力；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理 證據(jù)：證據(jù)：（6）危險作業(yè)安全監(jiān)督管理制度（動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電

37、作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、其他危險性作業(yè)）；注意：注意：制度中責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、制度中責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員許可簽發(fā)人員應(yīng)明確。應(yīng)明確。（7）危險作業(yè)記錄清單；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理 證據(jù)：證據(jù)：（8）作業(yè)許可；注意：應(yīng)包含注意：應(yīng)包含危險、有害因素識別和安全措施危險、有害因素識別和安全措施; ; 簽字規(guī)范：簽字人員是否符合要求，是否均已簽字規(guī)范：簽字人員是否符合要求，是否均已簽署。簽署。（9）船/岸安全檢查表、船/岸雙方通信記錄、系泊纜具檢查記錄；（10）巡回檢查制度；注意：應(yīng)涵蓋危險作業(yè)現(xiàn)場管理的巡回檢查要求

38、。注意：應(yīng)涵蓋危險作業(yè)現(xiàn)場管理的巡回檢查要求。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理 證據(jù)：證據(jù)：（11）安全生產(chǎn)值班計劃、值班制度及值班記錄；注意：重要時期領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班是指主要節(jié)假日、特殊水注意：重要時期領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班是指主要節(jié)假日、特殊水清、特殊氣相和承擔(dān)特殊任務(wù)（軍事運輸和應(yīng)急救災(zāi)物清、特殊氣相和承擔(dān)特殊任務(wù)（軍事運輸和應(yīng)急救災(zāi)物資、人員運輸、承擔(dān)接待任務(wù)）等。資、人員運輸、承擔(dān)接待任務(wù)）等。（12）相關(guān)方管理制度；（13）合格相關(guān)方名錄、檔案；（14）安全生產(chǎn)協(xié)議；（15）安全檢查與協(xié)調(diào)記錄；（16）裝卸存儲作業(yè)臺賬；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理十十 危險源辨識與風(fēng)險控制危險源辨識與風(fēng)險控制危險源辨識危險源辨

39、識風(fēng)險控制風(fēng)險控制十十 危險源辨識與風(fēng)險控制危險源辨識與風(fēng)險控制1.風(fēng)險評估管理制度的制定：應(yīng)明確風(fēng)險評估的目的、范圍、準(zhǔn)則；明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評估過程中的職責(zé)和任務(wù)；2.風(fēng)險評估方法的選擇；3.危險有害因素識別的要求；4.風(fēng)險控制措施的選擇、落實與跟蹤管理；5.重大危險源的管理要求。 證據(jù)：證據(jù)：（1）風(fēng)險評估管理制度；（2）危險有害因素辨識與風(fēng)險評估工作開展記錄；（3）危險源（重大危險源）清單；（4）重大危險源備案材料；（5）重大危險源管理檔案；（6）風(fēng)險評估報告；十十 危險源辨識與風(fēng)險控制危險源辨識與風(fēng)險控制十一十一 隱患排查與治理隱患排查與治理隱患排查隱患排查隱患治理隱患治

40、理十一十一 隱患排查與治理隱患排查與治理 1. 事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度： 基基本內(nèi)容包括企業(yè)事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控的管理本內(nèi)容包括企業(yè)事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控的管理職責(zé)和權(quán)限，事故隱患排查治理的時機(jī)、要求等；職責(zé)和權(quán)限，事故隱患排查治理的時機(jī)、要求等； 2.相關(guān)證據(jù)要求。相關(guān)證據(jù)要求。十一十一 隱患排查與治理隱患排查與治理 證據(jù)：證據(jù)：（1）事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度；（2）隱患排查方案（明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法）；（3）隱患治理方案（做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限）；（4）重大事故

41、隱患治理方案（治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案）；（5）隱患跟蹤管理記錄；（6）事故隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析文件、報送記錄；十一十一 隱患排查與治理隱患排查與治理十二十二 職業(yè)健康職業(yè)健康健康管理健康管理工傷保險工傷保險危害告知危害告知環(huán)境與條件環(huán)境與條件 證據(jù)：證據(jù)：（1）組織機(jī)構(gòu)、專職/兼職的職業(yè)健康專業(yè)人員任命等相關(guān)文件；（2）員工體檢統(tǒng)計分析記錄；注意：保證全員按規(guī)定體檢；體檢不合格員工的跟注意：保證全員按規(guī)定體檢；體檢不合格員工的跟蹤處理情況。蹤處理情況。（3 3）為）為從業(yè)人員繳納工傷保險的憑證；注意

42、：外包工的工傷保險繳納證明。注意：外包工的工傷保險繳納證明。十二十二 職業(yè)健康職業(yè)健康 證據(jù)：證據(jù)：（4）對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)記錄及從業(yè)人員應(yīng)知曉作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施；（5）勞動合同（有職業(yè)危害的崗位應(yīng)在合同中寫明）；有職業(yè)危害的崗位應(yīng)在合同中寫明）；（6）報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具清單；注意：清單中注明負(fù)責(zé)人；注明定期交驗維護(hù)記錄；注意：清單中注明負(fù)責(zé)人；注明定期交驗維護(hù)記錄；應(yīng)與現(xiàn)場相符。應(yīng)與現(xiàn)場相符。十二十二 職業(yè)健康職業(yè)健康 證據(jù)：證據(jù)：（7）及時、如實向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素材料；（8）職業(yè)病危害預(yù)評價報告、職業(yè)病危害控制效果評價報告、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗收批復(fù)文件及其報備材料；（9）對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)場所，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示說明注意：注意：警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。十二十二 職業(yè)健康職業(yè)健康十三十三 安全文化安全文化安全環(huán)境安全環(huán)境安全行為安全行為 證據(jù)：證據(jù)：（1）安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地（每月至少更換一次內(nèi)容）；（2）安全生產(chǎn)舉報和投訴調(diào)查