PET油瓶吹塑項目可行性報告

1、PET油瓶吹塑項目目 錄 第一章 總 論4第一節(jié) 項目名稱及承辦單位4第二節(jié) 可行性研究報告編制的依據(jù)6第三節(jié) 可行性研究報告的范圍和內(nèi)容6第四節(jié) 簡要結(jié)論7第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)9第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性10第一節(jié) 項目提出的背景10第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性10第四章 市場需求分析與建設(shè)內(nèi)容12第一節(jié) 市場需求分析12第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案12第五章 建設(shè)條件與廠址13第一節(jié) 原輔材料供應(yīng)13第二節(jié) 廠址概況13第三節(jié) 廠址方案15第六章 工程技術(shù)方案17第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案17第三節(jié) 總平面布置18第四節(jié) 土建工程19第五節(jié) 公用工程及輔助工程20第七章 企業(yè)組織及勞動定

2、員23第一節(jié) 企業(yè)組織23第二節(jié) 項目工作制度及定員23第三節(jié) 人員培訓(xùn)23第八章 環(huán)境保護、勞動安全及消防25第一節(jié) 環(huán)境保護25第二節(jié) 勞動安全28第三節(jié) 消防31第九章 項目實施進度及招標(biāo)方案32第一節(jié) 項目實施進度32第二節(jié) 項目進度計劃32第三節(jié) 項目招標(biāo)方案33第十章 投資估算及資金籌措34第一節(jié) 投資估算34第二節(jié) 資金籌措及使用計劃35第十二章 財 務(wù) 評 價37第一節(jié) 評價原則和方法37第二節(jié) 財務(wù)分析37第三節(jié) 財務(wù)評價小結(jié)40一、附 表：附表1：建設(shè)投資估算表 附表2：流動資金估算表附表3：投資計劃與資金籌措表附表4：總成本費用估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊表附表6：無形資產(chǎn)

3、及其他資產(chǎn)攤銷表附表7：銷售收入和稅金估算表附表8：利潤及利潤分配表附表9：項目投資現(xiàn)金流量表附表10：資金來源與運用表 3總公司PET瓶吹塑項目第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、項目名稱總公司PET油瓶吹塑項目二、項目承辦單位總公司法人代表：項目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：三、項目擬建地點公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)四、承辦單位概況1、承辦單位簡介2、企業(yè)法人簡介第二節(jié) 可行性研究報告編制的依據(jù)一、國家發(fā)展和改革委員會2005年40號令發(fā)布實行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)；二、國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；三、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；四、項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 第三節(jié) 可行性研究報告

4、的范圍和內(nèi)容一、對項目提出的背景、必要性、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、市場前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件與場地狀況的分析；二、對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、土建、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；三、對項目所采取的消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；四、對項目實施進度及勞動定員的確定；五、對項目作出的投資費用估算及技術(shù)經(jīng)濟綜合評價。第四節(jié) 簡要結(jié)論一、建設(shè)規(guī)模該項目為總公司PET油瓶吹塑項目，主要建設(shè)內(nèi)容包括：利用總公司現(xiàn)有土地及水電汽公用設(shè)施，改造1000平方米生產(chǎn)廠房（包括生產(chǎn)車間、原料庫房、成品庫房、辦公室等配套設(shè)施），新上吹塑生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)生產(chǎn)各類PET油瓶。根據(jù)產(chǎn)品市場、技術(shù)和設(shè)備及資金籌措能力等因

5、素，確定項目總體建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)各類PET瓶960萬只，用于供應(yīng)本公司花生油的包裝。二、建設(shè)廠址項目擬建地點位于公司現(xiàn)有場地內(nèi)。該廠址處于縣北外環(huán)路北側(cè)，距縣城約1km，交通便利。廠區(qū)東鄰，西臨，南臨，北鄰。三、主要原材料、動力供應(yīng)本項目主要原料為外購瓶坯和瓶蓋，瓶坯年用量為1056萬只，瓶蓋為960萬只。主要動力消耗為電，年用電96萬kWh。四、工藝技術(shù)和設(shè)備選擇1、PET油瓶生產(chǎn)工藝流程如下：瓶坯加熱吹瓶PET油瓶項目設(shè)備主要采用國產(chǎn)設(shè)備。五、環(huán)境保護本項目施工期排放的污染物主要為建筑機械，運輸車輛在施工過程中產(chǎn)生的噪聲；施工現(xiàn)場的水污染；建筑工地產(chǎn)生的建筑垃圾及揚塵。經(jīng)營期排放的污染物主

6、要為生活污水；生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。項目建成投產(chǎn)后，通過采用相應(yīng)的環(huán)保處理措施后，對周圍環(huán)境影響較小。六、勞動定員本項目定員20人。其中生產(chǎn)人員16人,占總?cè)藬?shù)80%，非生產(chǎn)人員4人，占總?cè)藬?shù)20%。七、項目實施進度本項目的建設(shè)期為6個月。八、投資估算與資金籌措本項目總投資為190萬元。在項目總投資中，建設(shè)投資108萬元，鋪底流動資金82萬元。資金全部由建設(shè)單位自籌。九、財務(wù)評價結(jié)論本項目正常年份可實現(xiàn)新增銷售收入2160萬元，新增利稅389萬元，新增利潤總額311萬元。總投資收益率85.34%，全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為51.66%，投資回收期為3.43年(含建設(shè)期1年)。以生產(chǎn)能力利用

7、率表示的盈虧平衡點為30.97%。項目各項財務(wù)指標(biāo)良好，盈虧平衡點比較安全。敏感性分析結(jié)果說明，項目實施后能適應(yīng)市場變化，項目從財務(wù)角度評價是可行的。第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項 目單 位指 標(biāo)備 注1生產(chǎn)規(guī)模年可生產(chǎn)PET油瓶萬只9602項目總投資萬元190其中：建設(shè)投資萬元108鋪底流動資金萬元823流動資金萬元2734項目新增建筑面積m210006項目定員人20其中：技術(shù)管理人員人4工 人人167全年生產(chǎn)天數(shù)天3008人員工作日天2509新增設(shè)備裝機容量KW25012項目主要原輔材料年用量噸/年120013銷售收入萬元/年216014總成本萬元/年1784正常年15利

8、 稅萬元/年389正常年16利 潤萬元/年311正常年(稅后)17總投資收益率%85.3418財務(wù)內(nèi)部收益率%65.73稅后19投資回收期年3.11含建設(shè)期、稅后20盈虧平衡點%30.97第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) 項目提出的背景縣始終堅持“工業(yè)強縣、生態(tài)建縣”的發(fā)展戰(zhàn)略方針。特別是近幾年來，大力實施“工業(yè)帶動戰(zhàn)略”的發(fā)展思路，促進了工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，注重了產(chǎn)品的經(jīng)營管理，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量檔次，極大的促進和調(diào)動了人們的生產(chǎn)積極性，有效的增強了向“高、精、尖”現(xiàn)代化高新工藝技術(shù)的發(fā)展意識，使全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)大幅度增長。近幾年，抓住機遇，計劃建設(shè)年加工100萬噸花生米的生產(chǎn)線

9、，一期工程建設(shè)年加工20萬噸花生米，為配套該項目，決定投資建設(shè)PET油瓶吹塑項目，引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品的市場競爭力。爭取良好的經(jīng)濟和社會效益。第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性近幾年來，隨著人們收入和消費水平不斷提高，植物油消費總量繼續(xù)擴大。中西部地區(qū)隨著國家加大對政策扶持和轉(zhuǎn)移支付的力度，特別是國家加大對“三農(nóng)”的投入，必將極大提高這些地區(qū)人們的收入，生活水平和消費水平。這些都為我國植物油產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長創(chuàng)造了有利條件。另外為保持GDP持續(xù)穩(wěn)定增長。國家鼓勵國內(nèi)居民消費和刺激內(nèi)需等政策措施。將會為加速消費品提供了良好的發(fā)展機遇。也為植物油產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展提供了更廣闊的空間。植物油包裝材料主要有

10、PET瓶、玻璃瓶。其中PET瓶在植物油包裝中所占比例由1997年的53%上升到2005年的82%，遠(yuǎn)高于其他材料。PET已逐漸取代其他包裝成為最主要的植物油包裝。多層共擠技術(shù)的發(fā)展，改變了功能性薄膜和容器的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。一方面，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展需求，日用品包裝、食品包裝、家用電器包裝都提出了更高的要求。另一方面，隨著環(huán)保呼聲日益高漲，在滿足包裝功能的前提下，要盡量減少垃圾的產(chǎn)生量，從而要求包裝薄膜在生產(chǎn)過程中采用粘合劑、溶劑、共擠包薄膜，其工藝設(shè)備投資省、生產(chǎn)成本低、適應(yīng)性強、操作方便。不存在環(huán)境污染問題。因此，國際上共擠技術(shù)發(fā)展很快，資料表明，發(fā)達(dá)國家共擠包裝薄膜約占全部軟塑包裝薄膜的40%，

11、而我國僅在6%左右，顯然兩者的比例很不合理。共擠包裝薄膜的發(fā)展，也將改變多功能薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，它適用于飲料、牛奶、鮮肉等食品的包裝。藥用塑料包裝材料將成為新的發(fā)展熱點，我國藥品包裝年產(chǎn)值在150億元左右，已成為我國包裝領(lǐng)域中的一個重要分支。藥品包裝形式正在發(fā)生變化。由原來的紙袋、玻璃瓶包裝轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、鋁瓶復(fù)合包裝和條形包裝等。國外藥品包裝已大量采用汽罩PTP包裝及條形SP包裝，廣泛應(yīng)用于片劑、膠囊等固體劑型包裝。因此國內(nèi)藥品汽罩包裝及條形復(fù)合膜包裝也將成為固體劑型藥品包裝的主流，并有著廣闊的發(fā)展前景。綜上所述，PET吹塑行業(yè)及其衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)項目是一個大有前途，并且

12、上升很快的項目，只要我們抓住機遇，適應(yīng)市場就會取得很好的經(jīng)濟和社會效益，為高唐縣的發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。第四章 市場需求分析與建設(shè)內(nèi)容第一節(jié) 市場需求分析PET瓶的產(chǎn)品主要用于飲料、植物油及純凈水的包裝。目前PET瓶是新材料包裝行業(yè)，成為我國塑料包裝行業(yè)中發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域之一。我國的植物油行業(yè)發(fā)展二十多年來，一直保持著20%以上的年增長速度，PET瓶在植物油包裝行業(yè)中已占到82%的份額，遠(yuǎn)高于其它材料?？偣?，不僅有著雄厚的資金實力，而且有著可靠的資源材料供應(yīng)商、及良好的客戶群體，生產(chǎn)的PET瓶供給公司花生油的包裝。綜上所述，PET吹塑項目和冷榨花生油項目一樣，有著十分廣闊發(fā)展前景，是一個非常值

13、得拓展的高新項目。第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)產(chǎn)品市場、技術(shù)和設(shè)備及資金籌措能力等因素，確定項目總體建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)各類PET瓶960萬只，用于供應(yīng)本公司花生油的包裝。二、產(chǎn)品方案本項目投產(chǎn)后，產(chǎn)品主要為各種型號的PET花生油瓶。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)花生油瓶執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB3508-92。第五章 建設(shè)條件與廠址第一節(jié) 原輔材料供應(yīng)一、原輔料消耗項目所需原材料主要為油管瓶坯，詳見下表：原輔材料表序號材料名稱單位數(shù)量單價（元）來源備注一主要原材料1油管瓶坯萬只960外購合計萬只960外購二、原輔料供應(yīng)該項目主要原料是油管瓶坯，其主要來源于外購。第二節(jié) 廠址概況 一、地理位置位于山東省西北部，

14、聊城市北端，位居濟南、德州、聊城三大城市構(gòu)成的“金三角”中心，東距濟南國際機場70公里，距京九鐵路聊城站、臨清站均50多公里，距津浦鐵路德州站各60公里，有“二十分鐘上火車、一個小時登飛機、四個小時進京城到港口”的便捷，隨著在該縣交叉穿過的青銀高速、山東西外環(huán)高速的建成通車，將會成為魯西重要的交通樞紐，交通和區(qū)位優(yōu)勢更加明顯。二、自然條件1、地形、地質(zhì)概況廠區(qū)地形平坦，自然地面高度為海拔約25米，屬魯西北平原區(qū)，地質(zhì)分布為沙質(zhì)黃土河槽地帶，主要特征多系黃河故道，呈河槽狀，土壤表層為輕壤、砂壤，有輕度鹽堿，允許荷重一般為12噸平方米，地下水深度3米左右，地震基本裂度7度。2、氣象條件高唐縣屬暖溫

15、帶、半濕潤大陸季風(fēng)氣候，具有四季分明、冬夏季交替明顯、雨量適中等特點，主要氣象要素如下： 全年平均氣溫 13.1 年度極端最低溫度 -20.8 年度極端最高溫度 41.2 年平均降水量 574.8 mm 年最大降水量 975.9 mm 年最小降水量 306 mm 相對濕度 64 % 年平均風(fēng)速 冬季3.1米/秒, 夏季2.9米/秒 全年主導(dǎo)風(fēng)向 南、西南 最大凍土深度 43 cm三、社會經(jīng)濟狀況縣，轄七鎮(zhèn) 三鄉(xiāng)，748個行政村，總面積960平方公里，總?cè)丝?6.5萬人。歷史悠久，文化燦爛，人杰地靈，物阜民豐。境內(nèi)名勝古跡眾多，歷史名人輩出，戰(zhàn)國齊盼子墓、唐宋時代的興國寺古塔與塔下古槐、古典名著

16、水滸傳中的柴家花園、李逵井、蘊含著一個個美妙動人的歷史故事。三國時期政治家華歆，西晉史學(xué)家華嶠、唐代哲學(xué)家、天文學(xué)家呂才、當(dāng)代國畫大師李苦禪等一大批中華英才在歷史的長河中各領(lǐng)風(fēng)騷。高唐自古以來物產(chǎn)豐富，民風(fēng)淳樸，尤以盛產(chǎn)棉花而著名，清代即有“木棉甲齊魯”之稱。 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟在穩(wěn)定傳統(tǒng)糧棉種植優(yōu)勢的基礎(chǔ)上初步形成了以花生、林果、畜牧為支柱，貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。工業(yè)經(jīng)濟在改革中的崛起。進入九十年代，高唐縣成功地闖出了一條“圍繞優(yōu)勢產(chǎn)品的膨脹和提高，存量資產(chǎn)優(yōu)化重組，新增資產(chǎn)優(yōu)向投入，培植骨干企業(yè)，提高經(jīng)濟效益”的工業(yè)發(fā)展路子，一批在全省乃至全國叫得響的骨干企業(yè)集團迅速崛起，并展

17、示出強勁的發(fā)展勢頭?；A(chǔ)設(shè)施完善，投資環(huán)境良好。城市建設(shè)日新月異，城市化功能不斷完善，初步形成了一個園林式現(xiàn)代化小城市的雛形，通過了省級衛(wèi)生城市驗收。第三節(jié) 廠址方案一、項目建設(shè)地點項目擬建地點位于公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。該廠址東距105國道約1km、北鄰青銀高速公路、南靠308國道、處于北外環(huán)路北側(cè)，距縣城約1km，交通便利。周圍環(huán)境現(xiàn)狀良好，無對本項目有污染的企業(yè)。該廠址交通便利、場地自然條件良好，動力供應(yīng)方便、充足，建設(shè)條件十分優(yōu)越。二、廠址方案綜合分析廠址方案，認(rèn)為具有以下優(yōu)勢：1、廠址位置附近建有大面積的花生種植田，有利于項目的經(jīng)營；2、廠址處具有滿足生產(chǎn)、生活及發(fā)展規(guī)劃所必須的水源、電源和

18、通訊，原有的基礎(chǔ)設(shè)施能滿足本項目的建設(shè)要求；3、廠址外部交通運輸條件便利，地理位置比較優(yōu)越。根據(jù)以上分析，擬建廠址是適宜的。第六章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案一、生產(chǎn)工藝流程1、PET油瓶生產(chǎn)工藝流程如下：瓶坯加熱吹瓶PET油瓶二、生產(chǎn)工藝流程說明1、PET油瓶生產(chǎn)工藝流程簡述2.1 瓶坯嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)從其它廠家購進瓶坯。瓶坯的優(yōu)劣很大程度上取決于PET材料的優(yōu)劣，選擇易吹脹、易定型的材料。對瓶坯的要求是純潔、透明、無雜質(zhì)、無異色、注點長度及周圍暈斑合適。2.2 加熱瓶坯的加熱由加熱烘箱來完成，其溫度由人工設(shè)定，自動調(diào)節(jié)。烘箱中由遠(yuǎn)紅外燈管發(fā)出遠(yuǎn)紅外線對瓶坯輻射加熱，由烘箱底部風(fēng)機進行熱循

19、環(huán)，使烘箱內(nèi)溫度均勻。瓶坯在烘箱中向前運動的同時自轉(zhuǎn)，使瓶坯壁受熱均勻。2.3 吹瓶吹瓶是很重要的一個步驟，它是指吹塑過程中在拉伸桿下降的同時開始吹氣，使瓶坯形成瓶的形狀。這一工序中吹氣位置、吹氣壓力和吹氣流量是三個重要工藝因素。三、主要生產(chǎn)設(shè)備選擇1、選型原則（1）根據(jù)市場需求確定設(shè)備的規(guī)格與數(shù)量。（2）在滿足PET油瓶生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生指標(biāo)要求前提下，優(yōu)先選用先進、高效性能的設(shè)備。2、主要設(shè)備,該項目所需生產(chǎn)設(shè)備具體詳見下表： 冷榨車間設(shè)備明細(xì)表序號名 稱型 號數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）備 注1加熱器53152高溫型冷凍式干燥機53153吹塑機JG6L-C55254壓力泵5315合計2070

20、第三節(jié) 總平面布置一、總平面布置1、總平面布置原則（1）根據(jù)生產(chǎn)工藝流程、交通運輸、環(huán)境保護以及防火、安全、衛(wèi)生、施工及檢修要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝合理布置廠區(qū)內(nèi)部建筑物、構(gòu)筑物，做到功能明確，分區(qū)合理，使其協(xié)調(diào)統(tǒng)一于總平面的有機整體中。（2）在滿足生產(chǎn)工藝要求下，盡量加大綠化面積，以美化加工環(huán)境。二、總平面布置方案項目建設(shè)地點位于現(xiàn)有場地內(nèi)。廠址東鄰，西臨，南臨，北鄰。本項目利用原有水電汽等公用設(shè)施，根據(jù)本項目工藝的特點及性質(zhì)，在新建生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫、辦公室等配套設(shè)施。新建生產(chǎn)車間位于整個廠區(qū)的東南部。整個原有廠區(qū)布置格局合理，整個廠區(qū)道路、建筑、公用設(shè)施及綠化規(guī)劃較為完善，能夠滿足生產(chǎn)工

21、藝、交通運輸、環(huán)境保護以及建筑防火、安全、衛(wèi)生的要求，可以滿足本項目生產(chǎn)、倉儲和物流交通需要。二、運輸1、項目年運入量、運出1200噸/年，其中運入量600噸/年，運出量600噸/年。2、運輸方式本項目廠區(qū)內(nèi)部運輸主要利用企業(yè)現(xiàn)有運輸設(shè)備解決。外部運輸采用汽車運輸方式，能夠便捷地將所需物資和生產(chǎn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)運至目的地。外部運輸主要依靠社會運力資源。本項目不新增運輸車輛。第四節(jié) 土建工程一、設(shè)計依據(jù)1、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 (GB50017-2003)2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 (GB 50009-2001)3、建筑抗震設(shè)計規(guī)范 (GB 50011-2001)4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 (GB 50010-2002

22、)5、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范 (GB 50007-2002)二、建筑說明本項目土建工程利用原有廠房進行改造，主要包括生產(chǎn)車間、原料庫、成品庫、辦公室等配套設(shè)施，項目加工車間為鋼結(jié)構(gòu)，倉庫為鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，墻體為彩色聚苯夾芯板，其特點為簡潔、明快、潔凈，庫內(nèi)無柱，利用率高，具有現(xiàn)代化建筑風(fēng)格。主要建筑物見下表：建(構(gòu))筑物一覽表序號建筑物名稱數(shù)量平面尺寸建筑面積(m2)單價(萬元)金額(萬元)建筑結(jié)構(gòu)1吹塑車間115×203000.0927鋼構(gòu)2原料庫115×101500.0812鋼構(gòu)3成品庫115×304500.0836鋼構(gòu)4辦公室等15×201000.088

23、鋼構(gòu)合計100083三、建筑防火建筑物之間嚴(yán)格執(zhí)行建筑物防火間距、消防通道等防火規(guī)范要求，建筑周圍規(guī)劃寬6米消防通道，消防車能到達(dá)建筑物各處外墻臨空面實施消防救援。四、裝修設(shè)計裝修標(biāo)準(zhǔn)不宜過高，力求經(jīng)濟、美觀大方，盡量采用當(dāng)?shù)亟ㄖ牧?。五、抗震本項目廠區(qū)處于七度地震區(qū)，按抗震規(guī)范要求，建筑物均需按抗震設(shè)計采取相應(yīng)的抗震措施。第五節(jié) 公用工程及輔助工程 一、給排水1、設(shè)計依據(jù)建筑給排水設(shè)計手冊GBJ15-382、供水概述（1）用水量計算項目用水主要為職工生活用水及冷卻水，冷卻水循環(huán)使用，經(jīng)計算本項目新增用水量為5 m 3/d，全年新增用水量約為1500 m 3/a。（2）水源廠區(qū)供水水源采用廠區(qū)

24、內(nèi)水井自供與自來水公司外供相結(jié)合。廠區(qū)原建有一座水泵房，并設(shè)置有自動給水設(shè)備和水泵，供水能力為20 m 3/h，供水壓力0.3Mpa，能夠滿足項目生產(chǎn)使用。（3）廠區(qū)給水廠區(qū)供水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用一給水系統(tǒng)，管網(wǎng)采用環(huán)狀管網(wǎng)和枝狀管網(wǎng)相結(jié)合的供水方式，向用水單元供水。3、工廠排水廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流排放，雨水利用廠區(qū)地形由地面有組織地排入道路邊溝，匯集后流入廠界外；循環(huán)水系統(tǒng)冷卻水為循環(huán)水系統(tǒng)的排污水，屬清潔廢水，可直接排入廠區(qū)污水處理站。少量生活污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后排入廠區(qū)污水處理站處理，處理達(dá)標(biāo)后外排。二、供電與通訊1、電源及負(fù)荷等級該項目所需供電可由高唐電業(yè)擁有的一座11

25、0KV變電站和15000KVA熱力發(fā)電廠提供。本項目用電負(fù)荷等級為三級負(fù)荷。2、計算負(fù)荷項目新增裝機容量為250KW，按照80%計算，計算負(fù)荷為200KW。3、變電所廠區(qū)原有變電所一座，容量為10000KVA。其中閑置負(fù)荷為4000KVA，能夠滿足本項目使用要求，本項目不需新上變電所。4、車間供電方案廠區(qū)低壓配電線路采用放射、樹干混合方式，埋地電纜敷設(shè)。生產(chǎn)車間采用低壓配電屏直接向設(shè)備供電；動力線采用電纜沿橋架及BV線穿管敷設(shè)；照明線路全部采用BV線穿管暗敷。5、防雷與接地車間房頂安裝有避雷網(wǎng)，局部安裝有避雷針以防止雷擊。建筑物砼柱鋼筋用作引下線，基礎(chǔ)做接地體。6、通訊廠區(qū)原設(shè)置有自動交換機一

26、套，可滿足項目通訊要求。三、供熱及采暖通風(fēng) 1、設(shè)計依據(jù)采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范GBJ19-982、供熱概述本項目的供熱主要為冬季取暖用熱，經(jīng)測算，本項目采暖用汽量為0.5t/h，全年耗量約為1440噸。3、熱源項目供熱由縣熱電廠提供，廠區(qū)原建有供熱房，項目用熱可由附近供熱管網(wǎng)接入，可滿足項目用汽要求，不需要另建供熱房。4、采暖系統(tǒng)型式生產(chǎn)車間和辦公室采暖系統(tǒng)采用熱水系統(tǒng)。系統(tǒng)組成為：供熱主管 供熱干管 散熱器立支管 散熱器 回水支管 回水干管 回水主管。采暖設(shè)備生產(chǎn)廠房采用鋼制閉式串片，車間采暖按16設(shè)計。5、通風(fēng)廠房設(shè)計時設(shè)軸流風(fēng)機進行機械通風(fēng)，并利用車間外窗、天窗等進行通風(fēng)換氣。對部分

27、產(chǎn)生廢氣、熱氣的工段，設(shè)置局部通風(fēng)設(shè)施。第七章 企業(yè)組織及勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織總公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會通過的各項決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。企業(yè)原有組織機構(gòu)健全，能夠滿足項目實施后的的管理要求。本項目組織機構(gòu)根據(jù)工作需要從簡設(shè)置，工廠實行廠、車間、班組三級管理，實行獨立核算。第二節(jié) 項目工作制度及定員一、項目工作制度項目年作業(yè)300天，按照現(xiàn)行國家規(guī)定每周40小時工作制，實行全年連續(xù)性生產(chǎn)。二、勞動定員各級管理人員、服務(wù)人員根據(jù)生產(chǎn)實際需要及企業(yè)性質(zhì)確定，各車間的主要生產(chǎn)人員及輔助生產(chǎn)人員均系按設(shè)計定員而確定的。本項目定員20人。其中生產(chǎn)人員1

28、6人,占總?cè)藬?shù)80%，非生產(chǎn)人員4人，占總?cè)藬?shù)20%。第三節(jié) 人員培訓(xùn)1、所需各類人員，將從社會上公開招聘或企業(yè)內(nèi)部選拔。職工上崗前必須經(jīng)過從理論到實際操作的嚴(yán)格培訓(xùn)，堅持“培訓(xùn)合格方可上崗”的原則，以保證生產(chǎn)的正常運行。2、對一些重點技術(shù)骨干，其中包括管理人員、技術(shù)人員，擬在設(shè)備到廠前，集中一段時間采取走出去、請進來的方法，學(xué)習(xí)先進的管理經(jīng)驗。通過培訓(xùn)，熟練地掌握操作方法和管理經(jīng)驗，為項目正常運轉(zhuǎn)做好準(zhǔn)備。3、在生產(chǎn)初期，將聘請資深專家進行現(xiàn)場指導(dǎo)，同時培訓(xùn)指導(dǎo)主要技術(shù)人員，增強他們的理論及操作水平。第八章 環(huán)境保護、勞動安全及消防第一節(jié) 環(huán)境保護一、設(shè)計依據(jù)1、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）地表水：地

29、表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB38382002）III類標(biāo)準(zhǔn)；（2）地下水：地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB/T14848-93）III類標(biāo)準(zhǔn)；（3）環(huán)境空氣：環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB30951996）二級標(biāo)準(zhǔn)；（4）聲環(huán)境：城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB309693）2類標(biāo)準(zhǔn)2、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（1）廢水：污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996二級標(biāo)準(zhǔn)；（2）噪聲：工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB1234890）；（3）固體廢物：一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB185992001）；（4）廢氣：大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB162971996）二級標(biāo)準(zhǔn)；二、環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源1、建設(shè)地點環(huán)境狀況項目擬建地點位于山

30、東省高唐縣高科技園藍(lán)山集團總公司現(xiàn)有場地內(nèi)，場地處于高唐縣北外環(huán)路北側(cè)，四周圍無工業(yè)污染源，環(huán)境質(zhì)量較高。2、主要污染源與污染物（1）施工期建筑機械，運輸車輛在施工過程中產(chǎn)生的噪聲；施工現(xiàn)場的水污染；建筑工地產(chǎn)生的建筑垃圾及揚塵。（2）經(jīng)營期生活污水、廢舊包裝材料及辦公生活垃圾；生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。三、項目污染治理方案1、廢水項目廢水主要為生活污水，排水量為1500t/年，主要污染物為CODcr，濃度為150mg/l；氨氮，濃度為40mg/l。少量生活污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后排入廠區(qū)污水處理站處理，處理達(dá)標(biāo)后外排。2、廢氣本項目無廢氣產(chǎn)生。3、噪聲本項目的噪聲主要是生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的的機械性噪聲，噪

31、聲值在5580dB之間，經(jīng)隔聲、減震處理，最大限度地降低噪音影響。4、固體廢物生活垃圾統(tǒng)一收集后，由環(huán)衛(wèi)部門集中處理。廢舊包裝材料收集后統(tǒng)一銷售，回收再利用。5、綠化良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染、保護環(huán)境方面也有特殊的作用，充分發(fā)揮綠地保護功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，確保項目環(huán)境優(yōu)美整潔。6、施工階段環(huán)保措施本項目在施工工程中應(yīng)精心組織、合理籌劃，減少對周圍環(huán)境的影響。（1）施工現(xiàn)場防大氣污染措施1）施工現(xiàn)場防揚塵措施土方堆放采用彩塑布遮蓋；施工垃圾使用封閉的專用垃圾道或采用容器吊運，嚴(yán)禁隨意凌空拋散造成揚塵。施工垃圾要及時清運，清運前，要適量灑水減少揚塵；施工現(xiàn)場要在施工

32、前做好施工道路規(guī)劃和設(shè)置，盡量利用設(shè)計中永久性的施工道路。路面及其余場地地面要硬化。閑置場地要綠化；水泥和其它易飛揚的細(xì)顆粒散體材料盡量安排庫內(nèi)存放。露天存放時要嚴(yán)密苫蓋，運輸和卸運時防止遺灑飛揚，以減少揚塵；施工現(xiàn)場要制定灑水降塵制度，配備專用灑水設(shè)備及指定專人負(fù)責(zé)，在易產(chǎn)生揚塵的季節(jié)，施工場地采取灑水降塵。2）攪拌站的降塵措施砂漿及混凝土攪拌要搭設(shè)封閉的攪拌棚，攪拌機上設(shè)置噴淋裝置方可進行施工。3）在門口設(shè)置沖刷池和沉淀池，防止出入車輛的遺灑和輪胎夾帶物等污染周邊和公共道路。 （2）施工現(xiàn)場的水污染防止措施1）現(xiàn)場攪拌機前臺及運輸車輛清洗處設(shè)置沉淀池。排放的廢水要排入沉淀池內(nèi)，經(jīng)二次沉淀后

33、，方可排入污水管道。未經(jīng)處理的泥漿水，嚴(yán)禁直接排入污水管道。2）乙炔發(fā)生罐污水排放控制。施工現(xiàn)場由于氣焊使用乙炔發(fā)生罐產(chǎn)生的污水嚴(yán)禁隨地傾倒，要求專用容器集中存放，倒入沉淀池處理，以免污染環(huán)境。3）食堂污水的排放控制。施工現(xiàn)場臨時食堂，要設(shè)置簡易有效的隔油池，產(chǎn)生的污水排放要經(jīng)過隔油池。平時加強管理定期掏油，防止污染。4）油漆油料庫的防漏控制。施工現(xiàn)場要設(shè)置專用的油漆油料庫，油庫內(nèi)嚴(yán)禁放置其它物資，庫房地面和墻面要做防滲漏的特殊處理，儲存、使用和保管要專人負(fù)責(zé)，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水體。5）禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填，以免污染地下水和環(huán)境。 （3）施工現(xiàn)場防噪聲污染的各項措施1

34、）人為噪聲的控制措施。施工現(xiàn)場提倡文明施工，建立健全控制人為噪聲的管理制度，盡量減少人為大聲喧嘩，增強全體施工人員防噪聲擾民的自覺意識。2）強噪聲作業(yè)時間的控制。3）產(chǎn)生強噪聲的成品加工、制作作業(yè)，應(yīng)盡量放在工廠、車間完成，減少因施工現(xiàn)場的加工制作產(chǎn)生的噪聲。4）盡量選用低噪聲或備有消聲降噪設(shè)備的施工機械。施工現(xiàn)場的強噪聲機械(如攪拌機、電鋸、電刨、砂輪機等)設(shè)置封閉的機械棚，以減少強噪聲擴散。5）加強施工現(xiàn)場的噪聲監(jiān)測加強施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲的長期監(jiān)測，采取專人監(jiān)測，專人管理的原則，要及時對施工現(xiàn)場噪聲超標(biāo)的有關(guān)因素進行調(diào)整，達(dá)到施工噪聲不擾民的目的。第二節(jié) 勞動安全一、項目概述本項目屬于食品加

35、工，其設(shè)計依據(jù)為：1、中華人民共和國勞動法2、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法3、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GBZ1-2002)4、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-90)二、職業(yè)危害因素分析1、在運轉(zhuǎn)設(shè)備操作過程中，因操作過程接觸起動設(shè)備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成設(shè)備損傷； 2、在有電器設(shè)備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故；3、在噪聲和振動的環(huán)境中對職工身體的影響。4、企業(yè)在生產(chǎn)過程中，會涉及到粉塵、丁烷等化學(xué)品或危險物質(zhì)。三、職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施1、防機械傷害本次設(shè)計選用的設(shè)備，除自配的安全防護裝置外，在設(shè)備平面布置貫徹執(zhí)行機械加工設(shè)備一般安全要求，設(shè)備之間有安全的操作間距，物料運輸有安

36、全通道，廠房內(nèi)起重運輸設(shè)備設(shè)置警示標(biāo)志或信號。2、用電安全。配電系統(tǒng)采用TN-S-C制保護接地系統(tǒng)。高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均進行保護接地。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1。電纜的零線及金屬保護等在引入建筑物處按規(guī)范重復(fù)接地。建筑物內(nèi)移動式用電設(shè)備和插座，采用三相五線制或單相三線制。其地線與零線不得混接。根據(jù)實際情況供電線路采用斷路器、熔斷器等繼電器保護性安全措施，保證安全用電。帶電體與其它物體的安全間距及檢修安全距離和操作安全距離，符合相關(guān)規(guī)范要求。工作照明和事故照明電壓為220V，局部照明和危險場所照明電壓采用24V，特別危險

37、場所照明電壓采用12V。3、防火、防爆按建筑防火規(guī)范要求，對項目各建、構(gòu)筑物之間合理設(shè)置防火間距與消防通道，面積較大的倉庫內(nèi)部設(shè)置防火分區(qū)，以防火墻加以分隔。在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消防管網(wǎng)、消火栓與消防水池，并按規(guī)范要求配備化學(xué)滅火器和消防工具。采用吸風(fēng)排塵裝置并保持良好的通風(fēng)，使車間內(nèi)粉塵濃度控制在10mg/m3，以防止粉塵燃燒和爆炸。萃取車間及丁烷庫均屬易燃易爆車間，因此防火安全必須嚴(yán)格按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SGJ04-91浸出油廠防火安全規(guī)范及國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行。4、設(shè)計時選用噪聲低、振動小的設(shè)備，并輔之降噪減振措施，爭取良好的工作環(huán)境。在建筑設(shè)計上，采取隔聲設(shè)計，設(shè)置隔聲門窗、車間內(nèi)墻使用吸音材料作吸

38、聲處理。5、工作平臺等高空易發(fā)生危險處安裝防護欄桿。6、對車間內(nèi)的高溫設(shè)備和管道應(yīng)進行隔熱保溫，防止?fàn)C傷。7、對崗位操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)和定期考核，提高操作技術(shù)和自我防護能力，操作時應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和勞動紀(jì)律。8、對產(chǎn)生的廢料設(shè)專人及時清理，保證生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生。四、工業(yè)衛(wèi)生1、按國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保生產(chǎn)操作的安全衛(wèi)生。2、每個職工都配備勞動保護用品，建立健康檔案。3、操作人員進車間必須更衣，操作前必須洗手消毒。4、廠區(qū)內(nèi)生活、生產(chǎn)用水分離，生活用水達(dá)到“生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”。第三節(jié) 消防一、設(shè)計依據(jù)1、建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-872、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范G

39、BJ140-90二、消防措施1、總圖實施地內(nèi)建筑物間距大于10m，道路呈環(huán)狀，主干道大于10m，副道大于6m，有較大面積空場可用于消防回車。2、建筑結(jié)構(gòu)建筑物內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計合理，其耐火極限燃燒性符合建筑設(shè)計防火規(guī)范。車間設(shè)多個疏散口。新建廠房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓和各類滅火器，以及火災(zāi)報警系統(tǒng)。 3、消防給水及設(shè)施 原場區(qū)地下設(shè)有400立方米消防水池，作為消防用水的來源。消防栓安裝在供水主管道上，經(jīng)地面供水設(shè)備加壓后直供消防栓。室外消防水量按30L/s計，室內(nèi)消防水量按10 L/s計，同時火災(zāi)次數(shù)一次考慮。并配有一定量的干粉滅火器等消防器材。 三、防火防爆各建筑物內(nèi)電力、照明設(shè)施均采用阻燃電纜、電氣線

40、路穿管保護、各用電均設(shè)漏電保護開關(guān)。 配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地系統(tǒng)。用電設(shè)備金屬外殼，金屬支架等設(shè)置重復(fù)接地。各建構(gòu)筑物均設(shè)防雷裝置。第九章 項目實施進度及招標(biāo)方案第一節(jié) 項目實施進度根據(jù)項目進行情況，預(yù)計2009年7月批準(zhǔn)項目申請報告，從前期準(zhǔn)備工作到全部建成投產(chǎn)約需8個月，項目具體實施進度見下表：工程建設(shè)進度安排表序號 時 間項 目2009年2010年789101112121初設(shè)編制及審批2施工圖設(shè)計3設(shè)備考察、招標(biāo)、定貨4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6竣工驗收第二節(jié) 項目進度計劃自項目批準(zhǔn)之日起，企業(yè)應(yīng)立即組織實施，落實各項內(nèi)外條件，如資金籌措、項目前期工作等。在整個項目建設(shè)過程中要抓住新

41、增設(shè)備選型、安裝試機等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并科學(xué)地協(xié)調(diào)各個環(huán)節(jié)，力求快速，優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設(shè)，爭取早日投產(chǎn)，早見效益。第三節(jié) 項目招標(biāo)方案根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的要求，在該項目立項批復(fù)后，對該項目土建、安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計、施工及主要設(shè)備依法進行招標(biāo)。擬定招標(biāo)方案詳見下表：表4-6 招標(biāo)基本情況表單位名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘 察/設(shè) 計/建筑工程/安裝工程/監(jiān) 理/設(shè)備儀器/其 他/第十章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算范圍本項目為利用廠區(qū)原有空閑廠地新建廠房，購置設(shè)備及儀器，并利用廠區(qū)原有公用配套設(shè)施等，形成年深產(chǎn)

42、PET油瓶960萬只的生產(chǎn)能力。投資估算范圍包括土建工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費用及和鋪底流動資金等。二、編制依據(jù)1、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù);2、投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南；3、山東省建筑工程消耗量定額；4、山東省安裝工程消耗量定額；5、有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；6、國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定； 7、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；8、當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。三、編制說明1、土建工程費用土建工程費用估算主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程近期結(jié)算單位造價指標(biāo)，并結(jié)合本項目建筑物實際情況估算。2、設(shè)備購置及安裝工程費用根據(jù)建設(shè)單位提供的資料和市

43、場詢價進行計算，設(shè)備價格中包含設(shè)備安裝費。3、工器具及生產(chǎn)家具購置費本項目生產(chǎn)所需的工器具及生產(chǎn)家具購置費，由企業(yè)從當(dāng)期制造費用列支，不計入項目總投資。4、其他費用按照國家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定計取。5、鋪底流動資金按正常生產(chǎn)年份所需流動資金的30%計算。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成本項目建設(shè)投資估算108萬元。其中：設(shè)備購置費及安裝費81萬元 其它費用13萬元 預(yù)備費14萬元建設(shè)投資估算結(jié)果詳見附表1。五、流動資金估算分析同類企業(yè)目前流動資金占用情況，采用分項詳細(xì)估算法計算本項目所需的流動資金。經(jīng)估算，正常年需流動資金273萬元，其中，鋪底流動資金82萬元，約占新增流動資金的30%。流動資金估

44、算詳見附表2。六、總投資估算總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期貸款利息與流動資金之和，總計為190萬元第二節(jié) 資金籌措及使用計劃一、資金籌措項目總投資190萬元，資金籌措方案如下：1、全部由建設(shè)單位自籌資金190萬元；投資計劃與資金籌措詳見附表3二、投資使用方案項目建設(shè)期8個月，根據(jù)項目實際進度，建設(shè)期內(nèi)完成全部項目建設(shè)資金使用。第十二章 財 務(wù) 評 價第一節(jié) 評價原則和方法 項目的財務(wù)評價按照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)和有關(guān)現(xiàn)行財稅制度的原則進行。以工程投資項目運行管理、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。第二節(jié) 財務(wù)分析 一、項目計算期本項目計算期11年，其中：建設(shè)期8個月，生產(chǎn)期10年(含投產(chǎn)期1年)。二、總成本費用估算本項目計算期內(nèi)正常年新增總成本費用為1784萬元，其中固定成本140萬元，可變成本1644萬元。經(jīng)營成本為1766萬元。成本估算構(gòu)成如下：1、消耗定額及價格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)提供的價格計取。成本費用估算表序號材料名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）一主要原材料1瓶坯個960萬1.2651214.42瓶蓋個960萬0.348334二動 力138合 計1686.42、工資及福利費工資按每人年15000元計算，職工福利費按工資總額的14%計取，各項社會