人大對(duì)部門(mén)與街道預(yù)算情況調(diào)查的工作報(bào)告

1、人大對(duì)部門(mén)與街道預(yù)算情況調(diào)查的工作報(bào)告主任、副主任，各位委員：根據(jù)區(qū)人大常委會(huì)年度工作計(jì)劃安排，由副主任為組長(zhǎng)，部分常委會(huì)組成人員、常委會(huì)各委室主任和財(cái)經(jīng)（預(yù)算）工委委員組成的調(diào)查組，對(duì)區(qū)政府2021年度區(qū)級(jí)部門(mén)與街道預(yù)算情況進(jìn)行會(huì)前調(diào)查，集中聽(tīng)取了區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算、街道預(yù)算的情況匯報(bào)，開(kāi)展專(zhuān)題討論和交流，組織了多種形式的初步審查。有關(guān)情況報(bào)告如下：一、基本情況根據(jù)2021年11月5日第55次主任會(huì)議通過(guò)的工作方案，對(duì)2021年度區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算、街道預(yù)算初步審查，從11月上旬開(kāi)始，至12月下旬基本完成。（一）組織審查。11月上旬開(kāi)始，財(cái)經(jīng)（預(yù)算）工委牽頭，常委會(huì)各委室根據(jù)分組情況，分別開(kāi)展對(duì)口部門(mén)預(yù)

2、算草案審查，逐個(gè)部門(mén)提出審查意見(jiàn)。期間為保障細(xì)編科學(xué)，財(cái)經(jīng)（預(yù)算）工委對(duì)選定的2021年度重點(diǎn)審查部門(mén)和街道及其重點(diǎn)、疑點(diǎn)事項(xiàng)兩次協(xié)調(diào)預(yù)算單位、財(cái)政局，組織討論，部分資料送預(yù)算專(zhuān)家審查，形成統(tǒng)一意見(jiàn)。（二）組織公開(kāi)聽(tīng)證。12月17日，區(qū)人大常委會(huì)選擇區(qū)發(fā)改局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)退役軍人事務(wù)局、區(qū)供銷(xiāo)合作社、區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心等5個(gè)部門(mén)和等4個(gè)街道，開(kāi)展預(yù)算草案公開(kāi)聽(tīng)證，區(qū)人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、部分常委會(huì)組成人員、常委會(huì)各委室負(fù)責(zé)人、人大代表、社會(huì)公眾代表參加了會(huì)議。與會(huì)人員發(fā)言踴躍，提出28個(gè)問(wèn)題和建議，同時(shí)，會(huì)后還以書(shū)面形式提出建議。（三）反饋審查意見(jiàn)。財(cái)經(jīng)（預(yù)算）工委對(duì)各工委、專(zhuān)家審查和聽(tīng)證會(huì)提出的意

3、見(jiàn)進(jìn)行全面匯總，梳理出相關(guān)問(wèn)題和建議，交與財(cái)政部門(mén)和各預(yù)算單位，要求其對(duì)2021年部門(mén)、街道預(yù)算草案進(jìn)行修改完善、整改落實(shí)。二、預(yù)算與問(wèn)題：提交本次會(huì)議審議的2021年度區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算共70個(gè)單位，合計(jì)安排預(yù)算資金萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.4%。12個(gè)街道，合計(jì)預(yù)算萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)168.3%，其中新增部門(mén)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元（剔除部門(mén)轉(zhuǎn)移支付，個(gè)街道預(yù)算合計(jì)萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.8%）。2021年度部門(mén)、街道預(yù)算總體可行，體現(xiàn)了保運(yùn)行，保重點(diǎn)，促民生，促發(fā)展的要求。但從審查的情況看,還存在諸多有待于進(jìn)一步改善的問(wèn)題：（一）部門(mén)預(yù)算方面：一是部門(mén)預(yù)算的剛性需求與所用財(cái)力差距明顯；二是部門(mén)預(yù)算的完備性有待加強(qiáng)

4、；也有少數(shù)預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算時(shí)項(xiàng)目前期評(píng)估不充分；三是績(jī)效評(píng)價(jià)需進(jìn)一步完善，結(jié)合有待密切；四是執(zhí)行進(jìn)度及均衡性有待優(yōu)化；五是公務(wù)費(fèi)設(shè)立，一定程度上影響了項(xiàng)目的細(xì)編和績(jī)效評(píng)價(jià)。（二）街道預(yù)算方面：一是財(cái)力收支不平衡；二是超預(yù)算的現(xiàn)象還在一定范圍存在；三是街道抓收入積極性不高；四是部門(mén)轉(zhuǎn)移支付不完備，部門(mén)下達(dá)任務(wù)時(shí)，預(yù)算有缺口；五是臨時(shí)任務(wù)多，影響預(yù)算準(zhǔn)確；六是績(jī)效評(píng)價(jià)普遍未開(kāi)展。三、建議和意見(jiàn)為進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)、街道預(yù)算編制、執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，提出如下建議：（一）深化預(yù)算管理改革，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，完善全口徑預(yù)算編制與編制精細(xì)化，項(xiàng)目支出預(yù)算早謀劃、早評(píng)估，做到有保有

5、壓、突出重點(diǎn)，嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行調(diào)整與追加，非法定程序不得調(diào)整，部門(mén)新增任務(wù)，原則在日常公務(wù)費(fèi)中列支。進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性和完整性，維護(hù)預(yù)算的法定性和權(quán)威性。進(jìn)一步暢通預(yù)算審核流程，加快財(cái)政支出執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督檢查，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金運(yùn)行實(shí)行跟蹤監(jiān)督。（二）優(yōu)化街道預(yù)算機(jī)制，提升預(yù)算管理效能。盡快出臺(tái)街鎮(zhèn)新一輪財(cái)政體制及細(xì)化規(guī)劃，明確街道收支范圍，提高街道抓收入積極性。發(fā)揮街道預(yù)算管理的能動(dòng)性，規(guī)范街道預(yù)算執(zhí)行，防止超預(yù)算支出。規(guī)范部門(mén)預(yù)算轉(zhuǎn)移，強(qiáng)化轉(zhuǎn)移的均衡性和時(shí)效性。對(duì)街道的臨時(shí)任務(wù)要做好提前預(yù)估，留有余地，不因臨時(shí)任務(wù)的調(diào)整影響預(yù)算準(zhǔn)確，對(duì)街道的績(jī)效評(píng)價(jià)要進(jìn)一步規(guī)范科學(xué)。（三

6、）優(yōu)化資金安排，保障重點(diǎn)工作實(shí)施。圍繞區(qū)委決策部署和中心工作，實(shí)現(xiàn)資金與業(yè)務(wù)、決策、信息的匹配協(xié)調(diào)。按照集中財(cái)力辦大事的要求，結(jié)合近遠(yuǎn)期目標(biāo)，確保部門(mén)、街道2021年重大工作事項(xiàng)的資金需求。強(qiáng)化政府部門(mén)的職責(zé)，科學(xué)論證政府投資項(xiàng)目計(jì)劃并做好資金保障；根據(jù)整合后的產(chǎn)業(yè)政策，加快推進(jìn)區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，提高預(yù)算到位率。（四）加強(qiáng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，重點(diǎn)做好民生領(lǐng)域和重大建設(shè)項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，立馬調(diào)整或削減績(jī)效預(yù)期較差的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，凸顯一般公共支出的必要性和效益性。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化存量資金管理，提升資產(chǎn)配置使用效益，有效壓減部門(mén)存量資金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，避免資金沉淀浪費(fèi)。建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和責(zé)任