倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理

1、福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司倉(cāng)庫(kù)材料標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法(暫行稿)第一章 總 則1、為規(guī)范公司材料的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、調(diào)撥等程序，建立有效的材料管理監(jiān)督制約機(jī)制，使材料管理工作更好適應(yīng)、服務(wù)于生產(chǎn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。2、本制度中的材料包括養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)材料、工具、機(jī)械配件、潤(rùn)滑油、日常消耗用品等。3、每個(gè)區(qū)域公司及直屬分公司根據(jù)養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)需要，可以設(shè)置一個(gè)倉(cāng)庫(kù)為主庫(kù)，其余養(yǎng)護(hù)班站的倉(cāng)庫(kù)為二級(jí)庫(kù)。4、公司機(jī)材部為材料主管部門，公司設(shè)專職材料管理員，養(yǎng)護(hù)站設(shè)專職或兼職倉(cāng)管員，兼職倉(cāng)管員可給以適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼。第二章 計(jì) 劃1、為提高資金周轉(zhuǎn)率，材料采購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵循合理庫(kù)存原則，材料的庫(kù)存量不

2、宜超過(guò)季度生產(chǎn)的實(shí)際使用量。各類材料的最低庫(kù)存量可依據(jù)養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)實(shí)際需要由各區(qū)域公司及直屬分公司自行制訂。2、各區(qū)域公司及直屬分公司的養(yǎng)護(hù)站或生產(chǎn)班組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況，大宗材料、主要油品、配件等采購(gòu)計(jì)劃要于每季度最后五天上報(bào)下季度的采購(gòu)計(jì)劃,由各區(qū)域公司及直屬分公司機(jī)材部匯總；專項(xiàng)工程養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)材料，由各區(qū)域公司及直屬分公司工程部審核后采購(gòu)。3、屬省養(yǎng)護(hù)公司統(tǒng)一采購(gòu)的大宗材料，由各區(qū)域公司及直屬分公司機(jī)材部根據(jù)要求按季度提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)省養(yǎng)護(hù)公司機(jī)材部。第三章 采 購(gòu)1、由省養(yǎng)護(hù)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的大宗養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)材料，按照福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。2、由各區(qū)域公

3、司及直屬分公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)材料，按照福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司采購(gòu)管理辦法及進(jìn)一步細(xì)化的材料采購(gòu)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。3、專項(xiàng)工程的材料采購(gòu)，按照福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司采購(gòu)管理辦法及福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司專項(xiàng)工程管理辦法執(zhí)行。第四章 驗(yàn) 收1、單批貨物價(jià)值2000元以下的小型材料，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果直接在收料單上注明；2000元以上大型材料，由倉(cāng)管員及采購(gòu)經(jīng)辦部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)必須填寫驗(yàn)收單（見(jiàn)附表一），并附在本批材料的收料單上。2、卸貨時(shí)，倉(cāng)管人員及采購(gòu)經(jīng)辦部門必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與合同嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在

4、驗(yàn)收單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如：事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報(bào)主管部門，以便及時(shí)通知供貨商。3、材料驗(yàn)收時(shí)，倉(cāng)管人員及采購(gòu)經(jīng)辦部門要對(duì)應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃、協(xié)議、合同、發(fā)票進(jìn)行校對(duì)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)等不符合要求，應(yīng)在驗(yàn)收單上嚴(yán)格注明，同時(shí)通知供貨單位調(diào)換、補(bǔ)發(fā)或退貨。4、大型生產(chǎn)材料驗(yàn)收大型生產(chǎn)材料（包括護(hù)欄、隔離柵、防落網(wǎng)、防眩板、瀝青混合料）等驗(yàn)收時(shí)，必須滿足如下要求：每批次采購(gòu)的材料必須提供本批次材料的出廠檢驗(yàn)合格證；采購(gòu)經(jīng)辦部門與倉(cāng)管人員按照簽訂合同上的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。一般性參數(shù)如：重量、長(zhǎng)、寬、高

5、、厚度、孔徑等可用普通檢驗(yàn)工具進(jìn)行檢驗(yàn)的，由采購(gòu)經(jīng)辦部門與倉(cāng)管人員按照本批次材料數(shù)量的10%進(jìn)行抽檢。護(hù)欄材料的重量必須全部過(guò)磅驗(yàn)收專業(yè)性參數(shù)如：硬度、繞度、平整度、化學(xué)成分等只能使用專用檢驗(yàn)工具進(jìn)行檢驗(yàn)的，由廠家提供出廠時(shí)的檢驗(yàn)合格證書證明其性能，若對(duì)這部分參數(shù)存有疑義，由供貨商代表、采購(gòu)經(jīng)辦部門共同隨機(jī)抽樣送至雙方認(rèn)定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)費(fèi)由供貨方負(fù)責(zé)承擔(dān)，同時(shí)負(fù)責(zé)材料的調(diào)換、補(bǔ)發(fā)或退貨。護(hù)欄材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照護(hù)欄材料驗(yàn)收單的技術(shù)質(zhì)量要求。5、小型機(jī)、工具驗(yàn)收新購(gòu)買的工具、小型機(jī)具驗(yàn)收，應(yīng)檢查工具、小型機(jī)具是否損壞，小配件是否丟失，若可以試機(jī)的，應(yīng)進(jìn)行試機(jī)檢驗(yàn)。工具、小型

6、機(jī)具若驗(yàn)收不合格，應(yīng)立即通知供貨單位調(diào)換、補(bǔ)發(fā)或退貨。第五章 入庫(kù)1、材料經(jīng)驗(yàn)收合格后，由采購(gòu)經(jīng)辦部門填寫收料單（附表二）一式三聯(lián)（存根、財(cái)務(wù)、倉(cāng)管），采購(gòu)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)管員在收料單上簽字，再由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部留財(cái)物聯(lián)，作為增加材料庫(kù)存記賬憑證，機(jī)材科留存根聯(lián)作為材料庫(kù)存增加憑證，倉(cāng)管員留倉(cāng)管聯(lián)，作為材料庫(kù)存增加憑證。2、未使用完畢，退回材料的入庫(kù)程序： 由使用人員將未使用完的材料送到倉(cāng)庫(kù)； 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照第四章 驗(yàn)收中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收： 合格品，由使用人在材料領(lǐng)料單的結(jié)余欄目上填寫未使用完畢的材料數(shù)量、金額，并由倉(cāng)庫(kù)管理員在領(lǐng)料單的退回確認(rèn)欄內(nèi)簽字后，將材料存入合格品存放區(qū)

7、內(nèi)； 不合格品，由當(dāng)天的領(lǐng)用班組負(fù)責(zé)賠償損失。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)領(lǐng)料單上的實(shí)際結(jié)余數(shù)量，核算當(dāng)日的材料領(lǐng)用、退回?cái)?shù)量，并詳細(xì)登記在倉(cāng)庫(kù)材料的明細(xì)賬上。 3、工程回收廢料的入庫(kù) 、工程回收廢料指：因交通事故回收的可利用材料、因道路改造回收的各種材料等； 、由工程人員填寫收料單，在備注欄上注明“回收舊料”，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)完數(shù)量并簽字后，存入指定的舊料存放區(qū)內(nèi)；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月月末，根據(jù)收料單盤點(diǎn)本月的廢舊材料，并詳細(xì)登記在單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)材料明細(xì)賬上。 4、小型設(shè)備及使用工具的歸還入庫(kù)程序： 、小型設(shè)備指：手電鉆、割草機(jī)、水泵、小型發(fā)電機(jī)等機(jī)具；使用工具指：鐵鍬、釬頭、扳手等施工用具。

8、 、每日工作完畢后應(yīng)歸還的小型設(shè)備及使用工具，由倉(cāng)庫(kù)管理員按照當(dāng)日工具使用登記表上登記的工具清單，盤點(diǎn)驗(yàn)收：合格品，由倉(cāng)庫(kù)管理員在工具使用登記表的退回確認(rèn)欄內(nèi)簽字，存入合格品存放區(qū)內(nèi)； 不合格品，指歸還的小型設(shè)備及使用工具發(fā)現(xiàn)有缺陷、故障、配件丟失，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)進(jìn)行登記，工具領(lǐng)用人簽認(rèn)，對(duì)于不合格品應(yīng)及時(shí)安排修復(fù)。發(fā)現(xiàn)小型設(shè)備及使用工具由人為原因造成的損壞，當(dāng)天的工具領(lǐng)用人負(fù)責(zé)賠償損失 第六章 存放與保管1、倉(cāng)庫(kù)材料要擺放科學(xué)、規(guī)范、干凈、整齊，材料需分類存放； 2、倉(cāng)庫(kù)材料要嚴(yán)格防止偷盜、變質(zhì)、受潮、銹蝕、變形等，并做好倉(cāng)庫(kù)的安全、放火工作。3、倉(cāng)庫(kù)及貨架要編號(hào)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)場(chǎng)地大小配置相應(yīng)

9、數(shù)量的貨架，基本要求是：貨架靠墻擺放，貨架與貨架之間要留出1米左右通道，貨架的基本尺寸為（長(zhǎng)×寬×高）2200mm×1000 mm×1800mm,層高600mm。4、為使材料出入庫(kù)方便，倉(cāng)庫(kù)貨架擺放要合理，材料面向通道擺放，不同的材料要分類存放并設(shè)置標(biāo)簽，材料盡可能地向高處碼放，輕拋貨物擺放高處，提高庫(kù)內(nèi)容積有效利用率。5、根據(jù)出庫(kù)頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來(lái)選定放置的場(chǎng)所。 6、依據(jù)先進(jìn)先出的原則。對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的、機(jī)能易退化、老化的

10、物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。7、具體材料的存放要求： 、護(hù)欄板、立柱、防阻塊、防眩版、隔離柵、防落網(wǎng)等大型生產(chǎn)材料應(yīng)該按照固定的方陣，由下往上堆放，每一個(gè)方陣的數(shù)量必須固定（可設(shè)定每方陣100片，具體數(shù)量按照倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際場(chǎng)地大小設(shè)置）并做好標(biāo)識(shí)，不同材料的方陣之間應(yīng)劃線掛標(biāo)牌；、輪廓標(biāo)、突起路標(biāo)、護(hù)欄、隔離柵螺栓、柱帽等小型生產(chǎn)材料必須由紙箱或編制袋按照固定數(shù)量包裝成一箱/袋，由下往上堆放；、機(jī)械零配件、潤(rùn)滑油、易耗品、隧道維修的電器等應(yīng)存放于貨架上，小工具、小配件且數(shù)量較多，應(yīng)按類別，用盒子存放；貨架上應(yīng)按照材料的不同分類設(shè)置標(biāo)簽并隔離，便于檢索； 、土工布、玻纖格柵、刺鐵絲等按

11、捆由下往上堆放，不同規(guī)格的應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并劃線掛標(biāo)牌。 、臨時(shí)存放于露天的材料，應(yīng)在材料上面加蓋帆布并捆扎牢固，防止日曬雨淋； 、所有回收的舊料應(yīng)該單獨(dú)存放，有條件的單位應(yīng)設(shè)置舊料回收倉(cāng)庫(kù)；8、其他物品存放要求、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意： 1）、周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源； 2）、配置滅火器； 2）、擺放在地下； 3）、保持包裝完好； 4）、庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固； 5）、庫(kù)房門內(nèi)開(kāi)。、吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)： 1）、用經(jīng)過(guò)防銹處理的貨架處置； 2）、放在干燥的地上或托架上； 3）、配備防潮通風(fēng)設(shè)施。、易碎易損的物品： 1）、體積較小或瓶裝物品，

12、應(yīng)整齊擺放在貨架的底、中層； 2）、體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； 3）、放置位置有膠墊。 第七章賬簿與盤點(diǎn)1、每一級(jí)倉(cāng)庫(kù)都必須建立對(duì)應(yīng)的材料賬簿，按材料進(jìn)出料憑證的實(shí)際成本及采購(gòu)數(shù)量登記賬簿，二級(jí)庫(kù)的材料賬簿要與一級(jí)庫(kù)的材料賬簿相符，一級(jí)庫(kù)的材料賬簿要與公司財(cái)務(wù)部材料賬簿相符。2、賬簿登記的材料應(yīng)標(biāo)注材料存放位置，其編制規(guī)則如下：CD 01 03 02單位代號(hào) 第一倉(cāng)庫(kù) 第三貨架 第二層3、盤點(diǎn)1) 小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符，由養(yǎng)護(hù)站倉(cāng)管員及站長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。2) 中盤點(diǎn)，每季度一次，由區(qū)域公司機(jī)材部與養(yǎng)護(hù)站一起實(shí)施，并矯正成本。 3）大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面

13、盤，由區(qū)域公司機(jī)材部、綜合部、財(cái)務(wù)部共同實(shí)施。 上述各類盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。（附表三）4、盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧，應(yīng)重復(fù)一次，并分析原因，提出整改意見(jiàn)，及時(shí)報(bào)告公司機(jī)材部，并在盤點(diǎn)表中注明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。（材料盤點(diǎn)差錯(cuò)審批表見(jiàn)附表四）。4、養(yǎng)護(hù)班站材料庫(kù)存月報(bào)表（附表五）、月消耗材料分配表（附表六）截止統(tǒng)計(jì)到本月25日，每月月底27日之前上報(bào)區(qū)域公司機(jī)材科及財(cái)務(wù)科。省養(yǎng)護(hù)公司直屬分公司參照區(qū)域公司方案進(jìn)行。第八章 領(lǐng) 用與調(diào)撥1、材料領(lǐng)用采用先進(jìn)先出法。2、材料的領(lǐng)用實(shí)行五不準(zhǔn)原則。、不符合使用要求的不準(zhǔn)領(lǐng)用

14、、手續(xù)不符合要求的不準(zhǔn)領(lǐng)用、未經(jīng)簽批的不準(zhǔn)領(lǐng)用、質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)領(lǐng)用、規(guī)格不對(duì)的不準(zhǔn)領(lǐng)用3、一級(jí)倉(cāng)庫(kù)材料的領(lǐng)用應(yīng)填寫材料領(lǐng)用單，一式三聯(lián)(存根、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用單位)（附表七：領(lǐng)料單），由區(qū)域公司機(jī)材部負(fù)責(zé)審批，機(jī)材部留一聯(lián)作為對(duì)帳憑證，財(cái)務(wù)部留一聯(lián)作為核減庫(kù)存記帳憑證，倉(cāng)管留一聯(lián)作為核減庫(kù)存。4、二級(jí)養(yǎng)護(hù)站倉(cāng)庫(kù)材料的領(lǐng)用應(yīng)填寫材料領(lǐng)用單，一式三聯(lián)(存根、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用單位)（附表七：領(lǐng)料單），由養(yǎng)護(hù)站長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批，養(yǎng)護(hù)站站長(zhǎng)留一聯(lián)作為對(duì)帳憑證，一級(jí)倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián)作為核減庫(kù)存記帳憑證，倉(cāng)管留一聯(lián)作為核減庫(kù)存。5、材料領(lǐng)用程序、領(lǐng)用人向所在單位機(jī)材部提出材料領(lǐng)用申請(qǐng)，填寫材料領(lǐng)用單（附表八）一式四份，由機(jī)材

15、部核定領(lǐng)用材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、和數(shù)量，交所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽批；領(lǐng)用人將其第四聯(lián)交與倉(cāng)管員作為記賬憑證。、倉(cāng)管員憑領(lǐng)用單發(fā)放材料，材料發(fā)放后，領(lǐng)用人把領(lǐng)用單第三聯(lián)交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員簽字確認(rèn)。6、領(lǐng)料單在每月27日之前本月匯總完畢后，將第二聯(lián)及第三聯(lián)上交機(jī)材科和財(cái)務(wù)科。7、各倉(cāng)庫(kù)之間材料調(diào)撥3000元以下的，由機(jī)材部負(fù)責(zé)人審批，300010000元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，10000元以上的，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8、各級(jí)倉(cāng)庫(kù)之間的材料調(diào)撥使用調(diào)撥單進(jìn)行調(diào)撥，填寫材料調(diào)撥單（附表八）一式四份，由機(jī)材部核定調(diào)撥材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、和數(shù)量，領(lǐng)用人將其第四聯(lián)交與倉(cāng)管員作為記賬憑證。第九章 燃料管理1、公司機(jī)械設(shè)

16、備燃油管理采用加油卡管理，每月月底結(jié)算考核的管理辦法。2、駕駛員加油應(yīng)在行車日記中做好記錄，記錄要求寫明數(shù)量和金額；區(qū)域公司機(jī)材部對(duì)所有機(jī)械設(shè)備，建立單機(jī)用油臺(tái)帳，根據(jù)使用說(shuō)明書和用油實(shí)際情況制訂合理的用油定額，作為每月考核依據(jù)。3、行車?yán)锍毯腿剂蠌纳显?7日到本月27日，每月考核一次。根據(jù)機(jī)械車輛的行車?yán)锍毯腿剂蠑?shù)，計(jì)算并上報(bào)單機(jī)每月每百公里的油耗。第十章 回收廢舊料管理1、回收的廢舊材料（如護(hù)欄板等）應(yīng)單獨(dú)建議一個(gè)賬簿，按有關(guān)規(guī)定做好舊材料回收的清點(diǎn)、進(jìn)倉(cāng)、分類保管和處理工作。2、回收的廢舊材料等處置應(yīng)由區(qū)域公司統(tǒng)一出售，以招標(biāo)的方式處理舊料，至少要有3家以上單位參與競(jìng)爭(zhēng)，以投標(biāo)價(jià)格最高選擇代理商，舊料數(shù)量的確認(rèn)至少要兩個(gè)人以上簽認(rèn)，所得資金及時(shí)上交區(qū)域公司財(cái)務(wù)部門；紀(jì)檢監(jiān)察部門參與全過(guò)程監(jiān)督。3、，護(hù)攔、防阻塊等通過(guò)整形可重復(fù)使用的舊材料，領(lǐng)出與回收的材料數(shù)量應(yīng)一致。第十一章 倉(cāng)庫(kù)安全管理1、 要認(rèn)真執(zhí)行消防法關(guān)于倉(cāng)庫(kù)防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。2、 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須熟悉本庫(kù)儲(chǔ)存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況等問(wèn)題。