騰暉U9解決-庫(kù)存管理V2.0

1、中利騰暉光伏科技有限公司U9解決方案-庫(kù)存管理作者： 中利騰暉U9項(xiàng)目組創(chuàng)建日期：2015/9/22最近修訂日期：當(dāng)前版本：1.0 文控編號(hào): 合同編號(hào):文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄審閱日期姓名職位g審批日期職位姓名簽名目錄文檔控制21.庫(kù)存管理41.1庫(kù)存管理整體流程圖41.2庫(kù)存管理流程清單41.3Talesun-U9-INV010收貨入庫(kù)及退換貨流程51.3.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景51.3.2業(yè)務(wù)流程61.3.3流程說(shuō)明61.3.4相關(guān)說(shuō)明71.4Talesun-U9-INV020不良品入庫(kù)流程71.4.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景71.4.2流程說(shuō)明91.4.3相關(guān)說(shuō)明101.5Talesun-U9-INV

2、030銷售出貨裝箱流程111.5.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景111.5.2業(yè)務(wù)流程111.5.3流程說(shuō)明121.5.4相關(guān)說(shuō)明121.6Talesun-U9-INV040在庫(kù)檢驗(yàn)及處理流程121.6.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景121.6.2業(yè)務(wù)流程131.6.3相關(guān)說(shuō)明141.7Talesun-U9-INV050在庫(kù)返工流程141.7.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景141.7.2業(yè)務(wù)流程151.7.3流程說(shuō)明151.7.4相關(guān)說(shuō)明161.8Talesun-U9-INV060庫(kù)存調(diào)撥流程161.8.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景161.8.2業(yè)務(wù)流程161.8.3流程說(shuō)明171.8.4相關(guān)說(shuō)明172.【簽字頁(yè)】181. 庫(kù)存管理1.1.1 庫(kù)存管理整體流程圖1.2

3、庫(kù)存管理流程清單業(yè)務(wù)模塊流程編號(hào)流程名稱庫(kù)存管理：INVTalesun-U9-INV010收貨入庫(kù)及退換貨流程庫(kù)存管理：INVTalesun-U9-INV020不良品入庫(kù)流程（廢品、讓步）庫(kù)存管理：INVTalesun-U9-INV030銷售出庫(kù)裝箱流程庫(kù)存管理：INVTalesun-U9-INV040在庫(kù)檢驗(yàn)及處理流程（廢品轉(zhuǎn)賣）庫(kù)存管理：INVTalesun-U9-INV050在庫(kù)返工流程庫(kù)存管理：INVTalesun-U9-INV060庫(kù)存調(diào)撥流程1.3 Talesun-U9-INV010收貨入庫(kù)及退換貨流程1.3.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景1、采購(gòu)正常的收貨入庫(kù)業(yè)務(wù)。2、采購(gòu)收貨后，進(jìn)料檢驗(yàn)后不合格

4、，經(jīng)不合格品評(píng)審判定為供方責(zé)任，需進(jìn)行退換貨的業(yè)務(wù)。3、受托加工（代工）業(yè)務(wù)，此類客供料要如客供料倉(cāng)。1.3.2 業(yè)務(wù)流程1.3.3 流程說(shuō)明步驟部門(mén)崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式10倉(cāng)庫(kù)記帳員依照供應(yīng)商的送貨單上的采購(gòu)訂單號(hào)等信息，生成收貨單，核對(duì)無(wú)誤后，保存提交。系統(tǒng)自動(dòng)生成來(lái)料質(zhì)檢申請(qǐng)至質(zhì)量部。收貨單U9系統(tǒng)20倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員,庫(kù)管員,記帳員質(zhì)檢完成后，合格結(jié)論和數(shù)量反寫(xiě)至收貨單，庫(kù)管員核對(duì)收貨信息后,記帳員審核收貨單。收貨單U9系統(tǒng)30倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員,庫(kù)管員,記帳員質(zhì)檢完成后，質(zhì)檢結(jié)論反寫(xiě)至收貨單，庫(kù)管員核對(duì)收貨信息后記帳員審核收貨單。收貨單U9系統(tǒng)40倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員,庫(kù)管員,記帳員質(zhì)檢完成后，質(zhì)檢結(jié)論

5、反寫(xiě)至收貨單，并將不合格收貨行入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)改RTV倉(cāng)后，再由采購(gòu)確認(rèn)后,庫(kù)管員核對(duì)收貨信息后記帳員審核收貨單。收貨單U9系統(tǒng)50倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員,庫(kù)管員,記帳員質(zhì)檢完成后，質(zhì)檢結(jié)論反寫(xiě)至收貨單，并將不合格收貨行入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)改等外倉(cāng)后，再由采購(gòu)確認(rèn)后,庫(kù)管員核對(duì)收貨信息后記帳員審核收貨單。收貨單U9系統(tǒng)60倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員,庫(kù)管員,記帳員質(zhì)檢完成后，質(zhì)檢結(jié)論反寫(xiě)至收貨單，并將不合格收貨行入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)改RTV倉(cāng)后，再由采購(gòu)確認(rèn)后,庫(kù)管員核對(duì)收貨信息后記帳員審核收貨單。收貨單U9系統(tǒng)50.質(zhì)檢結(jié)論為不合格經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)修改等外倉(cāng)，記賬員審核收貨單1.3.4 相關(guān)說(shuō)明1.4 Talesun-U9-INV020不良品入庫(kù)流程

6、1.4.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此不良品泛指生產(chǎn)過(guò)程中才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題經(jīng)檢驗(yàn)后判定為不良品的多類物資，典型的業(yè)務(wù)有以下幾種：1、 供方來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不良退至倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)。比如是供方的硅片的不良，發(fā)現(xiàn)不良后,質(zhì)量判定為供方責(zé)任,采購(gòu)確認(rèn)是否在可接受的合同范圍里,在的話入等外倉(cāng),不在就入RTV倉(cāng).2、 其他的物料,發(fā)現(xiàn)不良后,質(zhì)量判斷為供方責(zé)任,采購(gòu)確認(rèn)后入RTV倉(cāng). 業(yè)務(wù)流程 1.4.2 流程說(shuō)明步驟部門(mén)崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式由生產(chǎn)退料及生產(chǎn)完工入庫(kù)流程所相關(guān)的后續(xù)倉(cāng)庫(kù)操作。U9系統(tǒng)10制造部PMC退回供方的硅片，退回RTV倉(cāng)/等外倉(cāng)，做生產(chǎn)退料單并審核。 生產(chǎn)退料單U9系統(tǒng)11倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員記帳員倉(cāng)管員收到RTV

7、倉(cāng)/等外倉(cāng)的退料實(shí)物后，記帳員做退料確認(rèn)。生產(chǎn)退料單U9系統(tǒng)20制造部PMC退回供方的非硅片，退回RTV倉(cāng)，做生產(chǎn)退料單并審核。 生產(chǎn)退料單U9系統(tǒng)21倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員記帳員倉(cāng)管員收到RTV倉(cāng)的退料實(shí)物后，記帳員做退料確認(rèn)。生產(chǎn)退料單U9系統(tǒng)30制造部PMC有成本的廢品：硅片、電池片碎片、層壓件/組件，退回銷售倉(cāng)，沒(méi)成本的廢品，退回廢品倉(cāng)，做生產(chǎn)退料單并審核。 生產(chǎn)退料單U9系統(tǒng)31倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員記帳員倉(cāng)管員收到銷售倉(cāng)/廢品倉(cāng)的退料實(shí)物，記帳員做退料確認(rèn)。生產(chǎn)退料單U9系統(tǒng)40制造部PMC質(zhì)檢結(jié)論為供應(yīng)方原料造成的不良，入成品RTV倉(cāng)，做完工入庫(kù)單并審核完工報(bào)告U9系統(tǒng)41倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員記帳員倉(cāng)管員收到成品

8、RTV倉(cāng)入庫(kù)實(shí)物，記帳員做入庫(kù)確認(rèn)。完工報(bào)告U9系統(tǒng)50制造部PMC質(zhì)檢結(jié)論為等外品的，做完工入庫(kù)單并審核完工報(bào)告U9系統(tǒng)51倉(cāng)庫(kù)記帳員(等外倉(cāng))倉(cāng)管員收到等外倉(cāng)入庫(kù)實(shí)物，記帳員做入庫(kù)確認(rèn)。完工報(bào)告U9系統(tǒng)1.4.3 相關(guān)說(shuō)明1.5 Talesun-U9-INV030銷售出貨裝箱流程1.5.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景1、裝車發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)物流接收到銷售支持部門(mén)的出貨裝箱基本信息后，進(jìn)行揀貨、備提貨、裝車至發(fā)運(yùn)出貨的業(yè)務(wù)。2、海運(yùn)裝車到港業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的海運(yùn)物流信息。3、空運(yùn)裝車到港業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的空運(yùn)物流信息。1.5.2 業(yè)務(wù)流程 1.5.3 流程說(shuō)明步驟部門(mén)崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式10銷售部銷售支持根據(jù)銷

9、售訂單做出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃U9系統(tǒng)20倉(cāng)庫(kù)記賬員根據(jù)出貨計(jì)劃生成出庫(kù)單出庫(kù)單U9系統(tǒng)30倉(cāng)庫(kù)記賬組長(zhǎng)審核出庫(kù)單出庫(kù)單U9系統(tǒng)40銷售部物流員在出貨計(jì)劃上填寫(xiě)物流等相關(guān)信息出貨計(jì)劃U9系統(tǒng)1.5.4 相關(guān)說(shuō)明1.6 Talesun-U9-INV040在庫(kù)檢驗(yàn)及處理流程1.6.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景1、呆滯料過(guò)期預(yù)警及復(fù)檢后進(jìn)行變賣、報(bào)廢等處理的業(yè)務(wù)。2、采購(gòu)或生產(chǎn)物資入庫(kù)后，需復(fù)檢并根據(jù)復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行后續(xù)處理的業(yè)務(wù)。1.6.2 業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明步驟部門(mén)崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式10倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員收到有效期到期提醒后，根據(jù)提醒的料號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、批號(hào)等信息。關(guān)聯(lián)生成做在庫(kù)檢驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)趲?kù)檢驗(yàn)申請(qǐng)并生成報(bào)檢單U9系統(tǒng)20質(zhì)量部質(zhì)

10、檢完成后，質(zhì)檢結(jié)論會(huì)自動(dòng)反寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，比如更新了有效期。U9系統(tǒng)30質(zhì)量部質(zhì)檢完成后，質(zhì)檢結(jié)論反寫(xiě)至在庫(kù)檢驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)趲?kù)檢驗(yàn)申請(qǐng)U9系統(tǒng)40經(jīng)營(yíng)管理部將不可用物資出具處理意見(jiàn),做調(diào)撥申請(qǐng)線下50倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)會(huì)簽處理意見(jiàn)做調(diào)撥并審核廢品處理單U9系統(tǒng)1.6.3 相關(guān)說(shuō)明1.7 Talesun-U9-INV050在庫(kù)返工流程1.7.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景在庫(kù)檢驗(yàn)結(jié)論為返工，有兩種業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1、返工電池片或組件等有BOM的自制成品，需要手工下返工工單，修改備料領(lǐng)出需要返工的領(lǐng)用材料，然后進(jìn)行正常的生產(chǎn)領(lǐng)料、檢驗(yàn)、完工入庫(kù)。2、無(wú)工單的返工，使用雜發(fā)單領(lǐng)用材料，然后負(fù)數(shù)雜發(fā)單將返工料品入庫(kù)。1.7.2 業(yè)務(wù)流

11、程20修改流程,按照文字說(shuō)明在庫(kù)檢驗(yàn)流程不知道是啥意思1.7.3 流程說(shuō)明步驟部門(mén)崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式10制造部生產(chǎn)計(jì)劃員返工的生產(chǎn)計(jì)劃手工下返工生產(chǎn)訂單。后續(xù)正常的生產(chǎn)領(lǐng)料、檢驗(yàn)、完工入庫(kù)流程生產(chǎn)訂單U9系統(tǒng)20倉(cāng)庫(kù)PMC庫(kù)管員記帳員PMC辦理入庫(kù)（照完工入庫(kù)流程），庫(kù)管員入庫(kù)確認(rèn)實(shí)物，記帳員審核入庫(kù)。完工報(bào)告U9系統(tǒng)30倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員雜發(fā)返工材料進(jìn)入車間。雜發(fā)單U9系統(tǒng)40車間生產(chǎn)線下50檢驗(yàn)完成線下60倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員雜收返工的成品入庫(kù)雜收單U9系統(tǒng)1.7.4 相關(guān)說(shuō)明1.8 Talesun-U9-INV060庫(kù)存調(diào)撥流程1.8.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景倉(cāng)庫(kù)正常的調(diào)撥出入庫(kù)業(yè)務(wù)，包含貨位調(diào)撥。1.8.2 業(yè)務(wù)流程 1.8.3 流程說(shuō)明步驟部門(mén)崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式10需求部門(mén)需求人員需求部門(mén)提出調(diào)撥申請(qǐng)，根據(jù)簽核需求核準(zhǔn)線下20倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管