品質控制計劃

1、品品 質質 控控 制制 計計 劃劃流程圖序號 流程名稱 責任部門協(xié)助部門控制項目控制要求控制方法控制設備頻次品質記錄依據(jù)文件2 2接接受受合合同同或或訂訂單單業(yè)業(yè)務務生生產產、品品管管、采采購購交交期期、數(shù)數(shù)量量、價價格格、顧顧客客特特殊殊要要求求及及適適用用的的法法律律法法規(guī)規(guī)要要求求（含含ROHS要要求求）確確認認合合同同交交期期、數(shù)數(shù)量量及及價價格格確確認認顧顧客客的的相相關關要要求求，尤尤其其是是相相關關特特殊殊要要求求確確認認產產品品的的規(guī)規(guī)格格及及法法律律法法規(guī)規(guī)確確認認銷銷往往地地的的新新的的規(guī)規(guī)定定，含含ROHS/WEEE 相相關關規(guī)規(guī)定定對對新新合合同同進進行行評評審審/ /

2、 /預查詢訂單合同評審表生產通知單CSF、PFPD72-01PD72-01與與顧顧客客有有關關的的過過程程控控制制程程序序3 3樣樣品品制制作作開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務務新新品品開開發(fā)發(fā)顧顧客客要要求求安安規(guī)規(guī)及及相相關關法法律律法法規(guī)規(guī)（含含ROHSROHS要要求求）產產品品檢檢驗驗技技術術規(guī)規(guī)范范按按客客人人指指定定的的要要求求制制作作所所制制作作的的樣樣品品符符合合相相關關的的法法律律法法規(guī)規(guī)要要求求，含含客客人人所所在在地地的的ROHS/WEEE 相相關關要要求求驗驗證證產產品品結結構構及及使使用用性性質質采采購購樣樣品品測測試試、產產品品樣樣品品檢檢驗驗測測量量儀儀、測測溫溫儀儀、耐耐壓壓測測

3、試試儀儀、接接地地電電阻阻測測試試儀儀等等樣樣品品或或者者首首樣樣件件樣板制作流轉單BDCGL-001BDCGL-001樣樣板板制制作作管管理理規(guī)規(guī)定定4 4樣樣品品確確認認業(yè)業(yè)務務工工程程顧顧客客要要求求安安規(guī)規(guī)及及相相關關法法律律法法規(guī)規(guī)樣樣品品符符合合客客人人的的要要求求符符合合客客人人所所在在地地的的相相關關法法律律法法規(guī)規(guī)的的要要求求符符合合所所在在地地新新的的法法律律法法規(guī)規(guī)的的要要求求，含含ROHS 和和WEEE 要要求求送送樣樣檢檢測測客客戶戶確確認認（含含ROHS 確確認認）和和檢檢測測耐耐壓壓機機、接接地地電電阻阻、X光光機機樣樣品品樣板制作流轉單BDCGL-001BDCG

4、L-001樣樣板板制制作作管管理理規(guī)規(guī)定定5 5產產品品策策劃劃工工程程/ /產產品品結結構構、規(guī)規(guī)格格、零零部部件件用用量量產產品品組組裝裝所所使使用用的的配配方方表表及及規(guī)規(guī)格格產產品品組組裝裝結結構構及及合合理理性性過過程程中中使使用用的的零零件件及及輔輔料料管管控控，有有ROHSROHS要要求求，必必須須符符合合其其要要求求。電電腦腦系系統(tǒng)統(tǒng)/ /BOM表PD75-03PD75-03工工序序過過程程控控制制程程序序產產品品開開發(fā)發(fā)控控制制程程序序質質量量策策劃劃控控制制程程序序6 6過過程程策策劃劃工工程程生生產產、品品管管標標準準工工時時、生生產產工工藝藝、工工序序分分布布（檢檢驗驗

5、測測試試工工序序）工工序序分分布布合合理理工工時時用用量量小小工工藝藝先先進進，包包括括過過程程中中使使用用的的工工裝裝夾夾治治具具為為最最佳佳使使用用狀狀態(tài)態(tài)試試產產或或產產前前分分析析會會議議、首首樣樣確確認認/ / /生產作業(yè)流程圖PD75-03工工序序過過程程控控制制程程序序7 7工工藝藝作作業(yè)業(yè)指指導導書書工工程程生生產產、品品管管作作業(yè)業(yè)步步驟驟、方方法法、注注意意事事項項、作作業(yè)業(yè)要要點點根根據(jù)據(jù)產產品品特特點點合合理理制制定定產產品品組組裝裝步步驟驟根根據(jù)據(jù)各各步步驟驟的的特特點點，對對需需使使用用膠膠水水或或其其它它輔輔料料的的工工序序必必須須確確認認所所使使用用的的輔輔料料

6、或或膠膠水水是是否否符符合合ROHS的的要要求求各各工工序序的的作作業(yè)業(yè)指指導導書書必必須須描描述述該該工工序序的的作作業(yè)業(yè)要要點點和和方方法法上上線線前前人人員員培培訓訓、考考核核（可可采采用用現(xiàn)現(xiàn)場場抽抽測測方方式式）/ / /生產流程表PD75-03PD75-03工工序序過過程程控控制制程程序序8 8編編制制生生產產計計劃劃生生管管交交期期、產產能能根根據(jù)據(jù)合合同同訂訂單單中中的的交交期期合合理理安安排排，確確保保能能如如期期交交貨貨跟跟催催、調調整整/ / / 月主生產計劃PD75-02PD75-02生生產產控控制制程程序序9 9編編制制物物料料需需求求計計劃劃生生管管倉倉庫庫品品名名

7、、規(guī)規(guī)格格、數(shù)數(shù)量量、交交貨貨期期根根據(jù)據(jù)BOMBOM系系統(tǒng)統(tǒng)中中的的物物料料狀狀況況制制定定出出新新的的物物料料需需求求計計劃劃物物料料需需求求計計劃劃需需明明確確產產品品名名稱稱、所所需需數(shù)數(shù)量量、規(guī)規(guī)格格、交交貨貨期期等等審審核核/ / /采購申請單PD75-02PD75-02生生產產控控制制程程序序1010物物料料采采購購采采購購生生管管品品名名、規(guī)規(guī)格格、數(shù)數(shù)量量、交交期期技技術術要要求求等等訂訂單單的的確確認認及及對對采采購購物物料料的的要要求求對對供供方方的的交交期期及及生生產產過過程程進進行行控控制制對對產產品品所所需需的的法法律律法法規(guī)規(guī)要要求求進進行行控控制制對對于于產產品

8、品有有ROHS 要要求求，必必須須對對供供方方進進行行確確認認是是否否有有能能力力生生產產或或控控制制采采購購訂訂單單的的審審批批供供方方控控制制/ / /采購訂單PD74-01采采購購控控制制程程序序合合格格供供方方控控制制程程序序1111進進貨貨接接收收倉倉庫庫采采購購品品名名、規(guī)規(guī)格格、數(shù)數(shù)量量及及要要求求ROHSROHS相相關關資資料料來來料料品品名名、規(guī)規(guī)格格、數(shù)數(shù)量量符符合合訂訂單單要要求求來來料料符符合合相相關關法法律律法法規(guī)規(guī)要要求求ROHS 物物料料必必須須的的檢檢測測報報告告及及相相關關的的資資料料確確認認品品名名、數(shù)數(shù)量量、規(guī)規(guī)格格、核核對對及及點點收收磅磅稱稱或或電電子

9、子天天平平/ /采購訂單PD74-03PD74-03進進貨貨檢檢驗驗與與試試驗驗控控制制程程序序1212進進料料檢檢驗驗IQC倉倉庫庫規(guī)規(guī)格格、型型號號、外外觀觀結結構構、主主要要技技術術參參數(shù)數(shù)、相相應應的的法法律律法法規(guī)規(guī)要要求求及及ROHSROHS相相關關資資料料核核查查對對送送檢檢物物料料的的規(guī)規(guī)格格、型型號號進進行行確確認認，并并根根據(jù)據(jù)圖圖紙紙進進行行檢檢測測對對物物料料的的結結構構及及性性能能進進行行檢檢測測，必必要要時時進進行行試試驗驗對對ROHS 物物料料送送實實驗驗事事進進行行XRF檢檢測測對對物物料料符符合合性性及及ROHS 相相關關資資料料確確認認資資料料核核對對、檢檢

10、驗驗、試試驗驗、驗驗證證卡卡尺尺、卷卷尺尺、耐耐壓壓測測試試儀儀、鹽鹽霧霧試試驗驗儀儀、XRF測測試試儀儀、各各類類夾夾治治具具、扭扭力力計計、ERP 電電腦腦系系統(tǒng)統(tǒng)MIL-STD-105E單單次次抽抽樣樣一一般般水水準準級級XRF每每批批測測一一次次檢驗申請單委外加工檢驗申請單PD74-03PD74-03進進貨貨檢檢驗驗與與試試驗驗控控制制程程序序1313進進料料不不良良處處理理采采購購生生管管、倉倉庫庫、IQC返返工工、返返修修、檢檢驗驗、作作標標識識、退退貨貨不不良良品品的的標標識識、隔隔離離返返工工、返返修修的的監(jiān)監(jiān)控控和和檢檢驗驗不不良良品品退退貨貨的的跟跟進進對對ROHS 物物料

11、料來來料料不不良良的的監(jiān)監(jiān)控控及及標標識識必必須須嚴嚴格格要要求求供供方方品品質質改改善善輔輔導導、改改善善效效果果評評估估/ / /來料不合格報告信息反饋單退貨單不合格品評審處置報告物料加工/揀用通知單PD83-01PD83-01不不合合格格品品控控制制程程序序1414入入庫庫（貯貯存存）倉倉庫庫/ /帳帳、物物、卡卡一一致致，分分發(fā)發(fā)記記錄錄完完整整標標識識卡卡上上物物料料應應與與實實物物相相符符電電腦腦資資料料與與實實物物數(shù)數(shù)量量相相符符存存放放材材料料的的倉倉庫庫通通風風良良好好、干干燥燥易易氧氧化化物物品品應應放放置置于于棧棧板板和和干干燥燥環(huán)環(huán)境境有有腐腐蝕蝕性性化化學學藥藥品品（

12、試試劑劑）等等應應隔隔離離存存放放有有ROHS 要要求求物物料料應應放放置置于于特特定定倉倉庫庫，并并有有相相應應標標識識，隔隔離離存存放放先先進進先先出出月月（季季）度度全全庫庫盤盤點點收收、發(fā)發(fā)必必須須入入帳帳，帳帳、物物、卡卡為為一一一一對對應應關關系系ERP 電電腦腦系系統(tǒng)統(tǒng)、磅磅稱稱、電電子子天天平平月月（季季）度度ERP電腦系統(tǒng)PD75-05PD75-05產產品品防防護護控控制制程程序序1515發(fā)發(fā)料料倉倉庫庫/ /品品名名、規(guī)規(guī)格格、數(shù)數(shù)量量、檢檢驗驗狀狀態(tài)態(tài)根根據(jù)據(jù)生生產產計計劃劃安安排排，按按生生產產BOM所所配配部部件件進進行行備備料料確確認認所所備備材材料料的的規(guī)規(guī)格格型

13、型號號要要求求及及相相關關法法律律法法規(guī)規(guī)要要求求ROHS 物物料料必必須須作作上上標標識識，以以示示區(qū)區(qū)分分，并并放放置置于于ROHS 物物料料區(qū)區(qū)按按生生產產計計劃劃指指令令單單備備實實物物ERP 電電腦腦系系統(tǒng)統(tǒng)、電電子子天天平平、磅磅稱稱/ /生產投料單、物料申請單PD75-05PD75-05產產品品防防護護控控制制程程序序1616下下料料沖沖壓壓IPQC 、工工程程模模具具、材材料料、首首樣樣、尺尺寸寸材材料料規(guī)規(guī)格格、尺尺寸寸符符合合要要求求沖沖切切面面及及表表面面無無明明顯顯拉拉痕痕及及批批鋒鋒和和變變形形首首檢檢、自自檢檢、IPQC 巡巡檢檢卷卷尺尺、游游標標卡卡尺尺IPQC5

14、pcs/2H生產日報表BDHGL-001BDHGL-001制制品品管管控控程程序序1919配配件件加加工工裝裝配配IPQC 、工工程程尺尺寸寸、結結構構、外外觀觀加加工工尺尺寸寸滿滿足足組組裝裝要要求求加加工工結結構構牢牢固固、無無松松脫脫加加工工材材料料在在有有ROHS 要要求求下下，符符合合其其要要求求，并并對對加加工工產產品品作作好好相相應應標標識識，并并與與非非ROHS 物物料料隔隔離離存存放放加加工工過過程程中中使使用用的的輔輔料料需需符符合合ROHS 要要求求，并并有有相相應應標標識識自自檢檢、IPQC 巡巡檢檢目目測測、卡卡尺尺、拉拉力力檢檢測測IPQC20pcs/2H生產日報表

15、車間IPQC巡檢報告物料加工/揀用通知單PD75-03PD75-03工工序序過過程程控控制制程程序序2020成成品品組組裝裝裝裝配配IPQC 、工工程程結結構構、外外觀觀、功功能能、使使用用性性、ROHSROHS相相關關要要求求組組合合各各部部件件牢牢固固各各活活動動關關節(jié)節(jié)轉轉動動靈靈活活，無無異異響響各各電電源源連連接接處處連連接接牢牢固固且且有有效效絕絕緣緣，連連接接符符合合安安規(guī)規(guī)要要求求所所使使用用的的各各部部零零件件材材質質符符合合ROHS 要要求求（有有要要求求時時）成成品品組組裝裝完完成成后后，送送XRF檢檢測測，確確保保生生產產過過程程不不受受污污染染IPQC 對對上上線線物

16、物料料的的核核對對，并并對對有有ROHS 要要求求的的物物料料的的標標識識核核對對、隔隔離離，確確保保符符合合ROHS 要要求求產產品品結結構構符符合合要要求求，功功能能滿滿足足安安規(guī)規(guī)要要求求，外外觀觀滿滿足足客客人人要要求求組組裝裝完完成成后后，必必須須滿滿足足使使用用要要求求首首檢檢、自自檢檢、IPQC 巡巡檢檢、抽抽檢檢、使使用用性性檢檢測測目目測測、卡卡尺尺、耐耐壓壓測測試試儀儀、接接地地電電阻阻測測試試儀儀、XRF檢檢測測儀儀首首樣樣20pcs/2HXRF每每天天每每拉拉抽抽各各抽抽1個個物物料料/根根據(jù)據(jù)工工藝藝文文件件要要求求生產日報表具車間IPQC巡檢記錄、半成品/成品XRF

17、檢測報告PD75-03PD75-03工工序序過過程程控控制制程程序序2121功功能能檢檢測測裝裝配配LQCIPQC功功能能耐耐壓壓、導導通通性性能能使使用用性性耐耐壓壓滿滿足足安安規(guī)規(guī)要要求求導導通通檢檢測測OK產產品品性性能能滿滿足足使使用用要要求求全全檢檢耐耐壓壓測測試試儀儀、接接地地電電阻阻測測試試儀儀全全檢檢現(xiàn)場高壓檢測記錄現(xiàn)場功能檢測記錄PD82-04PD82-04過過程程檢檢驗驗和和試試驗驗程程序序2222外外觀觀、結結構構檢檢驗驗裝裝配配LQCIPQC外外觀觀、結結構構外外觀觀滿滿足足客客人人要要求求結結構構符符合合設設計計和和使使用用要要求求全全檢檢目目測測全全檢檢現(xiàn)場外觀檢測

18、記錄車間IPQC巡檢報告PD82-04PD82-04過過程程檢檢驗驗和和試試驗驗程程序序2323包包裝裝裝裝配配IPQC包包裝裝方方式式、數(shù)數(shù)量量、外外箱箱及及彩彩盒盒、客客戶戶要要求求、標標識識包包裝裝方方式式符符合合SPF要要求求，且且安安全全性性滿滿足足落落地地測測試試外外箱箱彩彩盒盒使使用用正正確確,嘜嘜頭頭及及文文字字滿滿足足SPF要要求求外外箱箱標標識識正正確確，有有ROHS 要要求求時時需需要要有有ROHS 標標識識，隔隔離離存存放放全全檢檢目目測測、核核對對全全檢檢首樣檢驗記錄PD75-05PD75-05產產品品防防護護控控制制程程序序2424QA驗驗貨貨QA業(yè)業(yè)務務、裝裝配配

19、結結構構、功功能能、外外觀觀、使使用用性性、包包裝裝、標標識識、嘜嘜頭頭及及彩彩盒盒及及客客戶戶相相關關要要求求、法法律律法法規(guī)規(guī)要要求求（含含ROHS/WEEEROHS/WEEE要要求求）產產品品結結構構符符合合設設計計要要求求產產品品各各部部連連接接緊緊固固，活活動動關關節(jié)節(jié)轉轉動動靈靈活活，無無異異響響、脫脫落落各各電電器器連連接接部部位位牢牢固固，且且符符合合安安規(guī)規(guī)要要求求，連連接接點點為為有有效效絕絕緣緣產產品品組組裝裝后后滿滿足足耐耐壓壓測測試試OK，接接地地電電阻阻值值符符合合標標準準值值要要求求成成品品組組裝裝過過程程不不能能受受其其它它原原材材料料包包括括輔輔料料污污染染，過過程程中中抽抽取取的的樣樣品品經經XRF檢檢測測