委外加工業(yè)務(wù)流程

1、 名稱委外加工流程類型委外加工管理編撰者編號時間2012年11月版本v2.0流程說明需求部門采 購 部備注1 申請物料的部門在系統(tǒng)中錄入采購申請單。2 需求部門直接在k3系統(tǒng)“采購申請單-錄入”中按需錄入采購申請單。3 保存錄好的采購申請單。4 需求部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要審核此單(如果不核準(zhǔn)購買則退回重新錄入)。5 副總經(jīng)理根據(jù)需要審核此單(如果不核準(zhǔn)購買則退回采購申請單重新錄入)。 審核否？6 （可選操作）采購申請單打印。7 （可選操作）采購申請單分發(fā)。采購申請需求采購申請單錄入采購申請單 需求部門主管審核 審核否？ 是副總經(jīng)理審核end 是采購申請單打印采購申請單廢品產(chǎn)量錄入end 否否采購申請

2、單這里采購申請單 業(yè)務(wù)類型為：訂單委外。流程說明采購部財務(wù)部供應(yīng)商備注8 采購員針對需采購料件提出委外訂單需求。9 采購員在k3系統(tǒng)委外加工“采購申請單-維護(hù)”處，查找到已經(jīng)審核的未處理的采購申請單，將其下推生成委外訂單；也可在委外訂單中直接錄入委外訂單。10 保存錄好的訂單。11 采購主管在系統(tǒng)中審核委外訂單（如審核不通過，則返回委外訂單錄入，需重新修正委外加工數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù)）。 12 （可選操作）采購訂單打印。13 （可選操作）采購訂單分發(fā)。委外訂單需求委外訂單錄入 委外訂單 委外訂單審核 審核 是委外訂單打印 委外訂單 否委外訂單委外訂單采購主管可在k3系統(tǒng)委外加工-委外訂單處理-審核

3、處對采購員保存的訂單進(jìn)行審核流程說明加工單位倉儲部采購部品管部財務(wù)部14.加工單位有送貨時，采購部提出收料需求。15.轉(zhuǎn)到采購檢驗流程。16.檢驗合格，交倉庫入原材料倉；檢驗不合格，交采購員處理，入不良品倉或直接退貨。17.倉管員根據(jù)檢驗單的合格信息，在k3系統(tǒng)驗收入庫“委外入庫單-新增”界面中錄入委外入庫單。18.倉庫主管審核此委外入庫單，審核通過，完成收料入庫；審核不通過，則返回委外入庫單錄入。19.（可選操作）委外入庫單打印。20.（可選操作）委外入庫單分發(fā)。加工單位送貨 審核審核委外入庫單 否 委外入庫單end委外入庫單錄入 是委外入庫單打印 委外入庫單采購收料需求 否交采購員處理采購檢驗流程合格否? 是 委外入庫單委外入庫單流程說明加工單位倉儲部采購部品管部財務(wù)部21.加工單位根據(jù)委外入庫單，開具發(fā)票非k3系統(tǒng)發(fā)票。22.采購員到采購管理系統(tǒng)中錄入加工單位送來的發(fā)票23.采購部主管確認(rèn)采購員錄入的發(fā)票是否有問題；通過交由財務(wù)部審核，否則返回到采購員進(jìn)行修改。24 財務(wù)部對采購發(fā)票進(jìn)行審核。通過之后，則由采購部做付款單，否則交由采購部進(jìn)行處理。25.采購員到財務(wù)會計系統(tǒng)，據(jù)按采購發(fā)票做付款單。26.采購部主管對付款單進(jìn)行確認(rèn)，通過之后，交給財務(wù)審核，通過進(jìn)行付款。27.然后，由采購部進(jìn)行核銷處理。流程結(jié)束！加工單位送票 否 審核