鑫達(dá)質(zhì)量手冊完成稿(校完630)

1、喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-01-2014標(biāo)題：目錄版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日 目 錄章 節(jié)標(biāo) 題頁 數(shù)1目 錄12手冊頒布令13質(zhì)量手冊說明14公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)15公司簡介26管理者代表任命書17引用標(biāo)準(zhǔn)18管理層的承諾19術(shù)語和定義110質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖111管理體系職責(zé)分配表112手冊更改、修訂、換版和使用控制113質(zhì)量管理體系214管理職責(zé)315資源管理116客戶滿意過程管理317與顧客有關(guān)的過程控制程序518采購過程管理519生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序920產(chǎn)品的實現(xiàn)421監(jiān)視和測量裝置的控制程序422測量、分

2、析和改進(jìn)4 附件1程序文件目錄2 附件2 生產(chǎn)工藝流程圖1喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-02-2014標(biāo)題：手冊頒布令版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日質(zhì)量管理體系文件發(fā)布令本公司為了與國際上的混凝土質(zhì)量管理接軌，提高整體競爭能力，為了建立以市場為導(dǎo)向的全方位服務(wù)管理體系，以適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要，規(guī)范質(zhì)量管理行為，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實際情況，特編制質(zhì)量手冊。本手冊對外是質(zhì)量保證的體現(xiàn)；對內(nèi)是公司全體員工在質(zhì)量管理活動中，必須遵守的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自發(fā)布日起進(jìn)行運行。全體員工必須按質(zhì)量手冊中規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真貫徹和實施。質(zhì)量手冊闡明了

3、所涉及的質(zhì)量保證的部門、崗位、職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，是指導(dǎo)本公司混凝土生產(chǎn)、銷售、運輸、服務(wù)全過程質(zhì)量保證活動的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊的方法、管理及公司質(zhì)量體運行管理皆授權(quán)管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊為我公司專門制定的內(nèi)部文件，版權(quán)屬于公司所有，未經(jīng)同意不得翻印?？偨?jīng)理：日 期：2014年6月30日 喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-03-2014標(biāo)題：質(zhì)量手冊說明版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日1手冊內(nèi)容本手冊是依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本公司的實際情況而編制的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方

4、針和質(zhì)量目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時采用的“PDCA”方法。覆蓋了公司控制的質(zhì)量管理體系，并就與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量活動做了明確的規(guī)定。手冊中的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)同公司的宗旨相應(yīng)，是公司對滿足所有顧客的承諾，是對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊是公司實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準(zhǔn)則。2適用范圍本手冊適用于公司承接的所有商品混凝土任務(wù)，在合同環(huán)境下，從生產(chǎn)準(zhǔn)備、原材料進(jìn)場、檢驗和試驗，到攪拌、運輸、泵送、交付驗收和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理和控制。質(zhì)量手冊由綜合辦公室（以下簡稱綜合辦）負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批

5、準(zhǔn)正式發(fā)布實施。質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施，公司綜合辦負(fù)責(zé)手冊的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由貫標(biāo)辦確定，管理者代表批準(zhǔn)。手冊對外發(fā)放需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦辦理登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊的編制及文控版本編號，按英語字母的順序進(jìn)行，順序為：A、B、C、D、E手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時反饋到綜

6、合辦，綜合辦對手冊的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評審后，及時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-04-2014標(biāo)題：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日質(zhì)量方針科學(xué)管理 精益求精誠信服務(wù) 和諧發(fā)展質(zhì)量目標(biāo)出廠合格率100%顧客滿意度90%合同履約率100%總經(jīng)理（簽字）:日 期: 2014年6月30日喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-05-2014標(biāo)題：公司簡介版本號/修訂次：A/0頁碼：1/2實施日期：2014年7月1日公司簡介喀左縣大營子商砼攪拌站是喀左縣委于2014年5月批準(zhǔn)

7、成立的從事生產(chǎn)、運輸、泵送各類規(guī)格建筑用大型現(xiàn)代化商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)，總投資2419萬元。公司總部地處朝陽市喀左縣大營子鄉(xiāng)，距離凌源市12公里，交通便利，位置優(yōu)越，占地面積20000平方米。目前公司擁有生產(chǎn)設(shè)備有徐工集團(tuán)HZS180K型微機全自動控制混凝土生產(chǎn)線兩條，生產(chǎn)能力為每小時360立方米混凝土；配有中聯(lián)輸送高度49米臂架泵車2輛，車載泵車2輛，拖泵1輛。海諾攪拌車20輛。設(shè)備性能可靠、計量精確、混凝土質(zhì)量穩(wěn)定、年生產(chǎn)能力可達(dá)到60萬立方米。公司擁有專業(yè)試驗室，其中專業(yè)性檢測儀器有43臺（套）。技術(shù)人員制定了科學(xué)合理的配合比，并建立了行之有效的混凝土質(zhì)量控制保證體系，擁有良好的技術(shù)儲備，

8、具備喀左和凌源地區(qū)重點及大型項目工程商品混凝土的供應(yīng)能力。 公司匯集了一大批高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)精湛的工程人員和一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)操作和修理隊伍，配備了機械維護(hù)的專業(yè)檢測設(shè)備，確保設(shè)備具有良好的機械性能，保障了混凝土生產(chǎn)的順利進(jìn)行。企業(yè)現(xiàn)有職工50余人，其中具有中、高級職稱的技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量控制人員2名，初級職稱技術(shù)人員6名，大中專學(xué)歷以上15人，是一支技術(shù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良的隊伍。隨企業(yè)的發(fā)展，公司將進(jìn)一步加強企業(yè)人才的培養(yǎng)，不斷完善企業(yè)管理、建立健全生產(chǎn)管理制度、質(zhì)量監(jiān)督體系，進(jìn)一步提高公司商品混凝土的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，來滿足所有客戶和各類工程的商品混凝土的試驗、檢測、評定要求?？ψ罂h大營子鑫達(dá)

9、商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-05-2014標(biāo)題：公司簡介版本號/修訂次：A/0頁碼：2/2實施日期：2014年7月1日喀左鑫達(dá)公司以“誠信第一，質(zhì)量第一"為宗旨；以“創(chuàng)一流企業(yè)，建綠色家園"為目標(biāo)；本著“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神。讓更多的客戶了解鑫達(dá)，走近鑫達(dá)，認(rèn)可鑫達(dá)，全體鑫達(dá)員工愿以誠摯的服務(wù)及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與您攜手合作! 主營產(chǎn)品有C10C60商品混凝土的生產(chǎn)和銷售。目前公司可承接C10C60普通商品混凝土、特種商品混凝土及各種抗?jié)B型、抗凍型、耐熱型商品混凝土的預(yù)拌工程。喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-06-2014標(biāo)題：管理

10、者代表任命書版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日管理者代表任命書為了貫徹GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，加強質(zhì)量管理體系運行的管理、領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為管理者代表。 總經(jīng)理： 日 期：2014年6月30日喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-07-2014標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日引用標(biāo)準(zhǔn)1.GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 質(zhì)量管理體

11、系要求喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-08-2014標(biāo)題：管理層的承諾版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊，實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品。承諾人：姓 名部 門職 務(wù)簽 名日 期喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-09-2014標(biāo)題：術(shù)語和定義版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日術(shù)語和定義1.手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和

12、定義。2.本手冊表述供應(yīng)關(guān)系是：供方組織顧客。3.本手冊根據(jù)本公司產(chǎn)品特點還采用如下術(shù)語和定義。3.1混凝土預(yù)拌混凝土。3.2特殊混凝土：3.2.1大體積混凝土混凝土結(jié)構(gòu)物實體最小尺寸等于或大于 1米，或預(yù)計會因水泥水化熱引起混凝土內(nèi)外溫差過大而導(dǎo)致裂縫的混凝土。3.2.2 高強混凝土強度等級在C55（含）以上的混凝土。3.2.3 抗凍混凝土抗凍融F100（不含）以上的混凝土。3.2.4 特殊要求的混凝土對混凝土摻加的材料及混凝土性能有特殊要求的混凝土。3.3 大方量混凝土一次澆注量在2000立方米（含）以上的混凝土。3.4 箱梁混凝土跨度大于25米（含）的預(yù)應(yīng)力箱梁混凝土.3.5 普通混凝土

13、強度等級在C50（含）以下，且無特殊要求的混凝土。3.6 重要合同特殊混凝土、大方量混凝土、箱梁混凝土的“混凝土銷售合同”視為重要合同。3.7 一般合同一次供應(yīng)量不超過2000（不含）立方米；強度等級在C50（含）以下又無特殊要求的“混凝土銷售合同”視為一般合同。3.8 電話訂單混凝土供應(yīng)總量不超過200立方米的普通混凝土、并有信譽保證的顧 客，經(jīng)經(jīng)營部部長的批準(zhǔn)，可采用“電話訂單”的方式。3.9 主要生產(chǎn)設(shè)備攪拌機、鏟車(裝載機)。3.10 主要運輸設(shè)備罐車、泵車。3.11 質(zhì)量事故混凝土交付后，不能達(dá)到設(shè)計、規(guī)范及合同規(guī)定的質(zhì)量要求而發(fā)生的 混凝土質(zhì)量不合格并造成直接經(jīng)濟損失10萬元以下的

14、質(zhì)量事故。 3.12 重大質(zhì)量事故混凝土交付后，不能達(dá)到設(shè)計、規(guī)范及合同規(guī)定的質(zhì)量要求而發(fā)生的混凝土質(zhì)量不合格并造成直接經(jīng)濟損失10萬元以上的質(zhì)量事故。3.13 回訪對向顧客提供的混凝土和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤調(diào)查的活動?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-10-2014標(biāo)題：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖董事長總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)營部綜合辦財務(wù)部試驗室主任試驗員生產(chǎn)部部長經(jīng)營部部長綜合辦主任主管會計試驗工驗料員質(zhì)檢員資料員調(diào)度員操作員采購員收料員修理班車隊長銷售員統(tǒng)計員保潔員保管員后勤食堂保安出納員喀

15、左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-11-2014標(biāo)題：管理體系職責(zé)分配表版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日 職能部門 體系要求管理層綜合辦經(jīng)營部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部材料部設(shè)備部綜合管理部13.質(zhì)量管理體系13.1質(zhì)量管理體系總要求13.2文件要求13.2.1總則13.2.2質(zhì)量手冊13.2.3文件控制13.2.4記錄控制14.管理職責(zé)14.1 管理承諾14.2以顧客為關(guān)注焦點14.3質(zhì)量方針14.4策劃14.5職責(zé)、權(quán)限與溝通14.6管理評審15.資源 管理15.1 資源提供15.2人力資源15.3基礎(chǔ)設(shè)施15.4工作環(huán)境16.產(chǎn)品實現(xiàn)16.1產(chǎn)品實

16、現(xiàn)的策劃16.2與顧客有關(guān)的過程16.3 采購16.5生產(chǎn)和服務(wù)提供16.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制16.5.3標(biāo)識和可追溯性16.5.5 產(chǎn)品防護(hù)16.6 監(jiān)視和測量裝置的控制17.測量分析和改進(jìn)17.1 總 則17.2測量和監(jiān)視17.2.1 顧客滿意17.2.2 內(nèi)部審核17.2.3 過程監(jiān)視和測量17.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量17.3 不合格品控制 17.4 數(shù)據(jù)分析17.5改進(jìn)17.5.1 持續(xù)改進(jìn)17.5.2 糾正措施17.5.3 預(yù)防措施注：“”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“”表示協(xié)助部門/協(xié)助人?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-12-2014標(biāo)題：手冊更改、修訂、

17、換版和使用控制版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日質(zhì)量手冊的更改、修訂、換版和使用控制1.1質(zhì)量手冊的更改、修訂、換版根據(jù)生產(chǎn)和管理實踐中不斷發(fā)展的情況，質(zhì)量手冊在使用和運行期間，如果發(fā)現(xiàn)不夠完整之處，全體員工對手冊內(nèi)容有建議時，可提出書面意見送交經(jīng)理室，經(jīng)理室根據(jù)不同情況請原審核部門或組織相關(guān)部門共同審議，必要時由管理者代表主持，并按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行審批，由經(jīng)理室辦理文件更改通知書，通知各有關(guān)部門。質(zhì)量手冊修改次數(shù)較多，一頁中修改10處以上應(yīng)進(jìn)行換頁；如修改量較大（占20%以上）應(yīng)重新?lián)Q版。如出現(xiàn)下列情況之一者亦應(yīng)進(jìn)行換版。a.公司法人代表變動，新法人代表的決策

18、變化時；b.質(zhì)量體系變動較大，原手冊已不能適應(yīng)；c.質(zhì)量認(rèn)證的監(jiān)督審核時提出換版意見；。1.2質(zhì)量手冊使用的控制a.質(zhì)量手冊的持有者和保管人應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)丟失或損壞。如有丟失或損壞，應(yīng)辦理申請復(fù)制文件登記表，向經(jīng)理室申請補發(fā)；b.質(zhì)量手冊不得外借和隨意復(fù)制，如需復(fù)制，須到經(jīng)理室申請，并由經(jīng)理室復(fù)印，在申請復(fù)制文件登記表中按“受控”和非“受控”文件進(jìn)行登記；c.質(zhì)量手冊的移交。質(zhì)量手冊的持有者調(diào)出或調(diào)離崗位，應(yīng)立即交回其質(zhì)量手冊，并到經(jīng)理室注銷；若更換工作崗位需持有質(zhì)量手冊應(yīng)到經(jīng)理室申請，由經(jīng)理室辦理變更登記?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-13-2014標(biāo)題：質(zhì)量管理

19、體系 版本號/修訂次：A/0頁碼：1/2實施日期：2014年7月1日質(zhì)量管理體系1總要求1.1本公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點以及為達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合國家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系；體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)。1.2本公司實施質(zhì)量管理體系的流程見質(zhì)量管理圖。1.3本公司所選擇的任何有影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，應(yīng)確保對其管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程實施控制。2文件要求2.1總則2.1.1本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化(以下簡稱體系文件)。2.1.2體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及控制的準(zhǔn)則和方法；

20、過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。2.1.3體系文件應(yīng)包括國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。2.1.4公司的體系文件包括:a.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊；c.程序文件；d.技術(shù)文件；e.管理文件；f.質(zhì)量記錄等。2.2質(zhì)量手冊管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制；質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊包括但不限于：a.質(zhì)量管理體系的范圍；b.描述質(zhì)量管理體系各要求及其相互關(guān)系；c.體系程序或其他引用文件；喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-13-2014標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 版本號/修訂次：A/0頁碼：2/2實施日期：2014年7月1日d.質(zhì)量手冊的管理見質(zhì)量程序文件控制程序

21、。2.3文件控制建立文件控制程序程序，以控制質(zhì)量管理體系運行所要求的書面文件，包括：適用法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、技術(shù)文件和適當(dāng)外來文件。程序確保：a.文件發(fā)布前進(jìn)行審批，保證其充分性和適用性。b.必要時應(yīng)對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)，文件更改由該文件原審批職能部門審批。c.在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。d.規(guī)定文件編號實施辦法，使之容易識別和檢索，并保持文件清晰。e.對外來文件進(jìn)行標(biāo)識，規(guī)定發(fā)放范圍進(jìn)行控制。f.從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識。2.4質(zhì)量記

22、錄的控制執(zhí)行記錄控制程序，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識、收集、保管、檢索、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實施質(zhì)量管理體系?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-14-2014標(biāo)題：管理職責(zé)版本號/修訂次：A/0頁碼：1/3實施日期：2014年7月1日管理職責(zé)1. 管理承諾總經(jīng)理為本公司質(zhì)量管理體系的貫徹實施和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在：a.通過會議、墻報、文件等形式向本公司人員灌輸實現(xiàn)顧客的需求及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b.確定符合本公司運作和實施的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.主持每年不少于一次的管理評審，使質(zhì)量管理體系的適宜性，

23、充分性和有效性得以評價，并保持體系的持續(xù)改進(jìn)；d.保證質(zhì)量管理體系獲得必要的資源。2. 以顧客為關(guān)注焦點2.1 總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以確定，同時考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。2.2 根據(jù)本公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的需求與期望，本公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a>持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望b>按期按質(zhì)交付合格產(chǎn)品2.3 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有管理體系和過程不足以滿足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。2.4 本公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，在管理評審中予以補充規(guī)定

24、或修訂。3 質(zhì)量方針3.1 本公司的質(zhì)量方針是科學(xué)管理，精益求精，誠信服務(wù)，和諧發(fā)展。3.2 質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布，體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的追求和對顧客的承諾。3.3 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評審提供框架。3.4 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本公司各個管理層及員工都理解，并貫徹于體系中。3.5 通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，保證其適應(yīng)本公司的發(fā)展?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-14-2014標(biāo)題：管理職責(zé)版本號/修訂次：A/0頁碼：2/3實施日期：2014年7月1日4. 策劃 4.1 在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理確定并頒布。本公司質(zhì)量目標(biāo)：

25、產(chǎn)品合格率100%，顧客滿意度90%。4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.2.1 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本公司對質(zhì)量管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。4.2.2 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量手冊及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5. 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1 職責(zé)和權(quán)限5.1.1 本公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖見質(zhì)量手冊0.6章節(jié)。5.1.2 職責(zé)和權(quán)限5.1.2.1總經(jīng)理 1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定； 2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會決議，帶領(lǐng)全體員工努力完成董事會確定的目標(biāo)任務(wù)； 3.全面負(fù)責(zé)公司

26、行政工作，調(diào)配好人力、財力、物力資源并對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；確定與公司質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)； 4.著重抓經(jīng)營、生產(chǎn)、人事管理工作，分管財務(wù)核算科； 5.批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊，制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，主持管理評審； 6.任命管理者代表，授權(quán)其建立和實施質(zhì)量體系，并保持其運行。5.1.2.2管理者代表 1.確保按管理體系的要求建立、實施、保持質(zhì)量管理體系。 2.保證本公司各級員工提高滿足顧客的期望和要求的意識。 3.負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 4.組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 5.負(fù)責(zé)管理評審的策劃工作并參與管理評審?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/

27、SC-14-2014標(biāo)題：管理職責(zé)版本號/修訂次：A/0頁碼：3/3實施日期：2014年7月1日5.1.2.3其他管理部門/人員職責(zé)詳見部門/崗位人員職責(zé)6. 管理評審6.1 制定管理評審程序，總經(jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審是在對質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價和審議的基礎(chǔ)上，決定是否需要對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。6.2 評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息：a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b.顧客的反饋意見；c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性分析；d.預(yù)防和糾正措施的狀況；e.上一次管理評審措施的跟蹤；f.可能影響質(zhì)量

28、管理體系的變化；g.產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和體系改進(jìn)的建議。6.3 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下活動有關(guān)的措施：a.質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；b.本公司提供產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，以更好地滿足顧客的需求；c.所需的資源。6.4 管理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件，由管理者代表保存。 6.5 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理評審會議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。 喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-15-2014標(biāo)題：資源管理版本號/修訂次：A/0頁碼：1/1實施日期：2014年7月1日資源管理1.資源的提供 本公司確保提供必要的資源（人員、設(shè)施、場地、設(shè)備、資金、技術(shù)、方法、信息等）

29、，以滿足需要： a.質(zhì)量管理體系過程的實施與改進(jìn)； b.法律、法規(guī)及顧客滿意。2.人力資源2.1人員配置 本公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派其在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)，確保能勝任其工作。2.2培訓(xùn)、意識和能力本公司應(yīng)：a.鑒別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求；b.提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求； c.對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；d.確保所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)；e.保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適當(dāng)?shù)挠涗?。具體執(zhí)行人力資源管理控制程序。3.基礎(chǔ)設(shè)施 本公司設(shè)施提供生產(chǎn)操作的基礎(chǔ)，主要包括生產(chǎn)場地、硬件、軟件、工具、設(shè)備、檢驗及搬運

30、設(shè)施。具體執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理制度。4.工作環(huán)境本公司應(yīng)識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理制度?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-16-2014標(biāo)題：客戶滿意過程管理版本號/修訂次：A/0頁碼：1/3實施日期：2014年7月1日客戶滿意過程管理1產(chǎn)品推介a.向潛在的客戶推廣本公司產(chǎn)品，收集有關(guān)業(yè)務(wù)信息，向客戶提供公司簡介及其相關(guān)的資質(zhì)等級證書；b.確定顧客要求（如：工作性、方量、交付、交付后質(zhì)量等）；c.如顧客有特殊性要求，應(yīng)制定相應(yīng)施工方案確保顧客要求得到滿足。施工方案內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容： 工程概況（包括技術(shù)要求）

31、； 原材料選用； 施工配合比選用； 生產(chǎn)過程控制； 攪拌過程控制； 出廠控制； 運輸過程控制； 交付控制。2與客戶有關(guān)的過程2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定2.1.1業(yè)務(wù)人員與客戶洽談訂貨，洽談過程中業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以衡量本公司的保證能力，以確保滿足客戶需求，實現(xiàn)對用戶的質(zhì)量承諾。2.1.2與產(chǎn)品有關(guān)要求應(yīng)包括：a.客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求;b.客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期使用所必須的要求;c.法律和法規(guī)的要求;d.本公司確定的任何附加要求，例如優(yōu)惠承諾、配合要求等。2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求評審的分類a.對于所承接的

32、工程為國家或地區(qū)重點工程，或總訂量在2000m3以上，或連續(xù)澆筑喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-16-2014標(biāo)題：客戶滿意過程管理版本號/修訂次：A/0頁碼：2/3實施日期：2014年7月1日1000m3的混凝土工程或在技術(shù)上沒有施工先例的特殊混凝土，由銷售科組織相關(guān)科室人員就價格、付款方式，分析公司生產(chǎn)、運輸能力及技術(shù)保障能力進(jìn)行討論，最后由銷售經(jīng)理及總工做出結(jié)論性意見，并由總經(jīng)理決裁，銷售科做好與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審記錄（見7.1）；b.對于無上述要求，且資金、生產(chǎn)、技術(shù)要求等方面要求均為常規(guī)，銷售科科長可自行結(jié)論是否承接該合同，并在合同上加蓋“已評審”印章，作為與

33、產(chǎn)品要求有關(guān)的評審記錄。2.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審協(xié)調(diào)活動銷售科應(yīng)做好與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審的各項組織、協(xié)調(diào)工作，以確保：a.產(chǎn)品各項要求得到明確規(guī)定；b.任何與初期洽談不一致的合同要求予以解決；c.公司具有滿足合同要求的能力。2.3客戶溝通2.3.1合同簽訂 合同會簽一式三份，加蓋合同專用章，銷售科存一份合同原稿，其它兩份交施工單位保存，銷售科將合同復(fù)印件發(fā)放到公司相關(guān)科室。由銷售科保存合同原稿，保存期3年，并登記合同臺帳（見7.2）。2.3.2合同修訂 合同執(zhí)行過程中，如果客戶改變混凝土技術(shù)、價格等方面要求，銷售科應(yīng)與客戶協(xié)商修訂的有關(guān)條款，最終達(dá)成一致意見。在合同臺帳上做好記錄，對修訂

34、內(nèi)容加蓋“已評審”印章，作為與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審記錄，將修訂信息及時正確地傳遞給相關(guān)科室。2.3.3合同執(zhí)行a.合同實施過程中，銷售科根據(jù)施工單位要求，下發(fā)順東公司生產(chǎn)通知單，發(fā)送到相關(guān)科室，做生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。b.銷售科組織產(chǎn)品的交付工作，與施工單位一起協(xié)調(diào)好現(xiàn)場混凝土的澆筑任務(wù)，并填寫施工日志，施工日志保存期限二年?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-16-2014標(biāo)題：客戶滿意過程管理版本號/修訂次：A/0頁碼：3/3實施日期：2014年7月1日2.3.4售后服務(wù)對于由我公司供應(yīng)產(chǎn)品工程為國家或地區(qū)重點工程或客戶有特殊技術(shù)要求的工程，銷售科在該工程完工后12個月內(nèi)進(jìn)行

35、一次客戶回訪;對無上述特點的工程進(jìn)行抽查回訪,且回訪數(shù)量不低于工程總數(shù)的30%,并由客戶填寫客戶滿意調(diào)查表（見7.3），保存期三年。如客戶在施工過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷，銷售科要及時趕到現(xiàn)場，能夠當(dāng)場解決的要當(dāng)場解決，若對下道工序沒有影響情況下，由技質(zhì)科組織試驗室及時做出技術(shù)措施方案，協(xié)同用戶進(jìn)行分析，直至用戶滿意為止，并請客戶填寫客戶滿意調(diào)查表。2.3.5客戶滿意度調(diào)查分析、改進(jìn)銷售科根據(jù)客戶滿意調(diào)查表分析影響客戶滿意度的主要因素，確定改進(jìn)機會，向管理評審提交客戶滿意度調(diào)查分析報告，客戶滿意調(diào)查表及客戶滿意度調(diào)查分析報告由銷售科保存三年。記錄表格.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄.2合同臺帳.3客戶

36、滿意調(diào)查表喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號修訂次：A/01/5實施日期：2014年7月1日與顧客有關(guān)的過程控制程序1.目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對過程作出規(guī)定并予以實施和保持。2.適用范圍適用于對顧客要求的識別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制、修改、實施和管理本程序。各相關(guān)部門組織實施。3.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同評審前的文件資料準(zhǔn)備、合同評審及合同的簽訂。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織本公司的安全、生產(chǎn)調(diào)度人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察活動。3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程標(biāo)書技術(shù)資料的準(zhǔn)備及有關(guān)技術(shù)要

37、求的評審工作。3.5材料部負(fù)責(zé)有關(guān)材料供應(yīng)的評審工作。3.6設(shè)備部負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)備保證的評審工作。4.工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定經(jīng)營部負(fù)責(zé)識別、確定顧客對產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客的要求，應(yīng)確定：a.顧客明示的產(chǎn)品要求，包括：產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付的時間及方法、價格、回款方式、結(jié)算方式等；b.顧客沒有明確要求，但有預(yù)期或規(guī)定用途的潛在要求；c.產(chǎn)品有法律、法規(guī)及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求；d.公司為滿足顧客要求，確定對顧客附加的承諾。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，經(jīng)營部對已確定的顧客要求，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評審。4.2.2評審喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪

38、拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號修訂次：A/02/5實施日期：2014年7月1日經(jīng)營部與顧客洽談投標(biāo)或合同意向評審結(jié)論或是否中標(biāo)確定顧客要求，準(zhǔn)備合同草案經(jīng)營部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品的要求及供應(yīng)、制造、檢驗?zāi)芰M(jìn)行評審是否常規(guī)合同有無不確定條款簽訂合同有是否是否結(jié)束執(zhí)行合同與顧客協(xié)商解決無主管經(jīng)理（或經(jīng)授權(quán)人）批準(zhǔn)評審結(jié)果經(jīng)營部組織相關(guān)部門確定顧客的要求，進(jìn)行投標(biāo)或合同意向準(zhǔn)備經(jīng)營部組織對標(biāo)書或產(chǎn)品的要求進(jìn)行評審4.2.2.1評審流程圖喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號修

39、訂次：A/03/5實施日期：2014年7月1日4.2.2.2對產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同、訂單簽訂接受前進(jìn)行，應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b.顧客沒有以文件形式提供要求時（如電話訂單），顧客的要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；c.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；d.公司有能力滿足規(guī)定的要求；e.當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前做評審?fù)?，還需對變更的內(nèi)容進(jìn)行評審，并且將變更的信息及時通知各有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)的部門和人員獲悉已變更的要求。5.合同的類別a.重要合同b.一般合同c.電話訂單5.1 合同的評審5.1.1 經(jīng)營部在進(jìn)行合同評審前要了解顧客的技術(shù)質(zhì)

40、量要求、工期要求、預(yù)計方量及澆注方式等，同時還要了解工程概況、特點、施工布置等情況。5.1.2 重要合同由主管經(jīng)理組織總工程師、經(jīng)營部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部、設(shè)備部進(jìn)行評審并簽字認(rèn)可。經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫重要合同評審記錄，傳遞到參加評審的相關(guān)部門。5.1.3 一般合同由經(jīng)營部部長組織經(jīng)營部的內(nèi)部人員對合同的內(nèi)容進(jìn)行評審，并在該合同上加蓋“合同已評審”章后簽字認(rèn)可，作為合同評審的記錄。5.1.4 電話訂單：由業(yè)務(wù)員口頭了解顧客的合同內(nèi)容并做好記錄，由經(jīng)營部部長簽字批準(zhǔn)。5.1.5 合同評審的內(nèi)容a.顧客對混凝土的技術(shù)要求是否明確、合理；b.技術(shù)、質(zhì)量、資料、工期等要求公司能否滿足；c.人員、設(shè)備

41、的配備是否有保證；d.材料的供應(yīng)和庫存是否有保證；e.現(xiàn)場條件能否滿足供混凝土要求；喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號修訂次：A/04/5實施日期：2014年7月1日f.顧客所承擔(dān)的質(zhì)量及其他責(zé)任是否已明確，并得到顧客認(rèn)可；g.其他需要評審的事宜。5.2 合同的簽訂5.2.1 執(zhí)行合同法，在以上內(nèi)容確已保證的情況下，由經(jīng)營部業(yè)務(wù)員同顧客談判，雙方取得一致意見，并確保所有的合同要求都明確、合理后正式簽訂合同。5.2.2 混凝土銷售合同的內(nèi)容應(yīng)包括：a.顧客單位名稱、單位地點、工程名稱、工程地點、澆筑部位、運距、現(xiàn)場聯(lián)系人、

42、代表人、聯(lián)系電話、簽訂時間及地點；b.顧客對混凝土的澆筑時間、數(shù)量、澆筑方式和驗收方式的要求；c.顧客對混凝土的技術(shù)要求，包括：混凝土的強度等級，抗?jié)B、抗凍、抗折的要求，到現(xiàn)場的坍落度，水泥品種、骨料規(guī)格、外加劑的種類和其他需要注明的技術(shù)要求；d.混凝土的價格、結(jié)算方式和付款方式；e.顧客應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括：混凝土的簽字驗收、現(xiàn)場車輛的指揮和安全，以及施工過程中的配合工作等；f.其他雙方認(rèn)為需要明確的事項。5.2.3 合同簽訂后，雙方代表簽字并加蓋合同章后生效。經(jīng)營部統(tǒng)計員及時填寫合同臺帳，并負(fù)責(zé)將混凝土銷售合同的復(fù)印件及時發(fā)放到生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部，填寫發(fā)文登記表，經(jīng)營部保留原件。5.

43、2.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)混凝土銷售合同的實施。5.2.5 經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立顧客聯(lián)系檔案，保證與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其它事宜聯(lián)絡(luò)渠道的暢通?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號修訂次：A/05/5實施日期：2014年7月1日5.2.6 與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： a.產(chǎn)品信息； b.問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c.顧客信息反饋（包括投訴）。5.2.7 在產(chǎn)品銷售前、合同執(zhí)行中，經(jīng)營部應(yīng)通過各種渠道了解顧客的需求信息，并向顧客介紹公司的產(chǎn)品或合同的執(zhí)行情況。5.2.8 合同執(zhí)行后，應(yīng)收集顧客的反饋信息，建立回訪制度，

44、妥善處理顧客投訴，告之處理結(jié)果。5.3 合同的修訂當(dāng)公司與顧客認(rèn)為需要對合同的內(nèi)容進(jìn)行修訂并取得一致意見后，按本程序4.4條款的要求進(jìn)行合同評審后與顧客重新簽訂合同，并保留原合同。重新簽訂的合同要確保相關(guān)部門、人員均知道已變更的要求。5.4 合同評審的記錄和保存5.4.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同、合同評審記錄的、傳遞和保存，建立并保存合同臺帳。5.4.2 記錄保存在各自的使用部門，保存期及其它控制執(zhí)行記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定。6.相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序顧客滿意程度測量控制程序混凝土銷售合同管理辦法重要合同評審記錄混凝土銷售合同電話訂單合同臺帳顧客聯(lián)系檔案喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文

45、件號：XD/SC-18-2014標(biāo)題：采購過程管理 版本號修訂次：A/01/5實施日期：2014年7月1日采購過程管理1. 目的通過本程序的實施，確保所采購的原材料符合規(guī)定的要求。2 適用范圍識別、確定采購物資及相關(guān)技術(shù)文件及相關(guān)技術(shù)文件采購物資的技術(shù)文件本程序適用于公司混凝土生產(chǎn)所需各種原材料的采購管理工作。采購產(chǎn)品驗證合格對供方的評價和選擇是是否評審否對供方定期評價采購制定采購計劃制定采購標(biāo)準(zhǔn)喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-18-2014標(biāo)題：采購過程管理 版本號修訂次：A/02/5實施日期：2014年7月1日3 職責(zé)3.1材料部負(fù)責(zé)編制、修改、實施和管理本程序。3

46、.2材料部負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)和管理，負(fù)責(zé)選擇合格供方，簽訂實施采購合同。3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對供方貨源處的驗證及原材料的監(jiān)視和測量。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供月度生產(chǎn)計劃的信息。4 工作程序4.1采購要求4.1.1材料部負(fù)責(zé)按原材料類別搜集供方信息，對原材料供方的企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、業(yè)績、社會信譽等方面進(jìn)行調(diào)查分析。確定生產(chǎn)能力好、質(zhì)量可靠、信譽好并具有備案資格的原材料廠家作為候選原材料供方。4.1.2材料部向候選原材料供方發(fā)出原材料采購標(biāo)準(zhǔn)，請候選原材料供方提供樣品及質(zhì)量證明資料。4.1.3評價資料內(nèi)容a.水泥供方提供有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書以及檢驗報

47、告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件。b.砂、石供方提供有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)量證明材料復(fù)印件。當(dāng)無法提供質(zhì)量證明材料時，由技術(shù)質(zhì)量部到供方處取樣試驗，以檢驗報告作為評價其質(zhì)量的依據(jù)。c.外加劑供方提供有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書以及使用說明書、檢驗報告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件。喀左縣大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-18-2014標(biāo)題：采購過程管理 版本號修訂次：A/03/5實施日期：2014年7月1日d.摻合料供方提供有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書及檢驗報告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件。4.1.4材料部將候選原材料供方提供的樣品送技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行樣品

48、的監(jiān)視和測量。4.1.5每年年初材料部根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的檢驗結(jié)果，對候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)、信譽、供應(yīng)能力及包裝運輸?shù)冗M(jìn)行評價，填寫合格供方評價表報主管經(jīng)理審批。4.1.6材料部根據(jù)合格供方評價表建立合格供方名冊，經(jīng)主管經(jīng)理審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 采購合同的簽訂4.2.1材料部向合格供方發(fā)出所需原材料的采購計劃，雙方草擬原材料采購合同，報總經(jīng)理審批。4.2.2合同中應(yīng)對原材料的品種規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、供貨期限、雙方責(zé)任等做出明確規(guī)定。4.2.3所有原材料采購合同由材料部負(fù)責(zé)保存管理。4.3 采購4.3.1材料部每月25日前根據(jù)原材料的庫存情況及下月的生產(chǎn)計劃信息，編

49、制月度材料采購計劃，報主管經(jīng)理審批后，從合格供方名冊中選擇廠家進(jìn)行采購。4.3.2材料部組織原材料的進(jìn)場。收料員填寫原材料進(jìn)場驗證記錄，材料員根據(jù)當(dāng)月采購原材料的數(shù)量填寫原材料采購臺帳?？ψ罂h大營子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊 文件號：XD/SC-18-2014標(biāo)題：采購過程管理 版本號修訂次：A/04/5實施日期：2014年7月1日4.4 對供方的監(jiān)督控制4.4.1材料部依據(jù)技術(shù)質(zhì)量部對供方產(chǎn)品的驗證和進(jìn)貨檢驗等情況,每年年初對上一年的供方進(jìn)行一次評審,填寫合格供方考核記錄。對評審不合格的供方，由材料部填寫物資質(zhì)量情況反饋單，通知原材料供方改進(jìn)。并會同技術(shù)質(zhì)量部對供方的改進(jìn)措施進(jìn)行評價，對無明顯改進(jìn)的供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，可取消其合格供方資格，將其從合格供方名冊中刪除。4.4.