建筑工程監(jiān)理質(zhì)量計(jì)劃 (混凝土結(jié)構(gòu)及鋼結(jié)構(gòu))

1、。項(xiàng)目工程監(jiān)理質(zhì)量計(jì)劃。有限公司 2015年12月 質(zhì) 量 方 針 科學(xué)管理，誠(chéng)信服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越質(zhì) 量 目 標(biāo)運(yùn)用科學(xué)管理手段，突出執(zhí)行力，持續(xù)改進(jìn)達(dá)成以下目標(biāo)：a）信守合同慎簽監(jiān)理合同，嚴(yán)格履行合同，確保合同履約率100%。b）管理規(guī)范各質(zhì)量管理層職責(zé)落實(shí)到位，確保監(jiān)理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收一次性合格率100%。c）執(zhí)行有力各職能機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理工作目標(biāo)動(dòng)態(tài)完成率100%。d）服務(wù)到位顧客投訴處理率100%，顧客滿意率不低于95%。 編制： 審核： 批準(zhǔn)：目 錄 一、編制說(shuō)明二、工程項(xiàng)目概況三、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)四、項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程流程五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職能分配六、工作崗位職責(zé)七、過(guò)程的控制八、項(xiàng)目監(jiān)

2、理使用規(guī)范、測(cè)量工具九、項(xiàng)目質(zhì)量記錄一、編制說(shuō)明：為貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保業(yè)主得到滿意的服務(wù)，工程監(jiān)理符合法律、法規(guī)及合同的要求，按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范質(zhì)量管理工作，確保為顧客提供持續(xù)、穩(wěn)定的工作服務(wù)質(zhì)量，特制定此質(zhì)量計(jì)劃。編制的依據(jù)：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工程招標(biāo)書(shū)、監(jiān)理委托合同等。2、 工程概況：1、 工程項(xiàng)目名稱：。項(xiàng)目 2、工程建設(shè)地點(diǎn)： 3、建設(shè)規(guī)模： 4、計(jì)劃投資：1000萬(wàn)5、工期：150天 6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：一次性驗(yàn)收合格7、建設(shè)單位： 8、勘察單位： 9、設(shè)計(jì)單位： 10、施工單位： 11、監(jiān)理單位： 三、項(xiàng)目質(zhì)量

3、目標(biāo)：1、工期控制目標(biāo)2015年11月24日開(kāi)工，2016年12月竣工驗(yàn)收。2、質(zhì)量控制目標(biāo) 單位工程合格率100%，工程試運(yùn)投產(chǎn)一次成功。3、投資控制目標(biāo) 總投資控制在概算范圍內(nèi)，力爭(zhēng)有所結(jié)余。4 、安全控制目標(biāo) 努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)為零、一個(gè)減少”，即人身傷亡事故為零，設(shè)備、交通事故為零，火災(zāi)爆炸事故為零，減少一般事故；使全體參建人員的健康得到充分保障；最大限度的保護(hù)生態(tài)環(huán)境。四、項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程流程：保修階段施工階段按合同實(shí)施監(jiān)理工作監(jiān)理工作交底會(huì)（項(xiàng)目監(jiān)理管理程序）按合同、監(jiān)理大綱編制監(jiān)理規(guī)劃或分項(xiàng)分階段編制實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目監(jiān)理部安全監(jiān)理合同、信息管理投資控制進(jìn)度控制質(zhì)量控制監(jiān)理總結(jié)、歸檔五、項(xiàng)目組

4、織機(jī)構(gòu)及職能分配：1、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目總監(jiān)： 土建監(jiān)理組： 造價(jià)控制組： 水電監(jiān)理組： 安全監(jiān)理組： 合同信息員： 2、職能分配表勞動(dòng)人事部總經(jīng)理辦公室經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展部建設(shè)監(jiān)理管理部項(xiàng)目監(jiān)理部IS9001:2008章節(jié)號(hào)過(guò)程和要素總監(jiān)理工程師范廣鑫專業(yè)監(jiān)理工程師張繼平專業(yè)監(jiān)理工程師張家明專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員兼信息員唐操文件控制4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)

5、施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.3與顧客的溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格項(xiàng)控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 注： 負(fù)責(zé) 配合 打橫線部份項(xiàng)目組不需分解說(shuō)明：1、4.1 5.1 5.6 6.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8個(gè)過(guò)程項(xiàng)目組無(wú)需進(jìn)行分解六、工作崗位職責(zé)：1、

6、 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師基本職責(zé)是：1）與建設(shè)單位保持密切聯(lián)系，弄清其建設(shè)意圖和對(duì)監(jiān)理的要求，對(duì)工程重要決策，在調(diào)研基礎(chǔ)上及時(shí)做出反映，提出意見(jiàn)。2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施過(guò)程中有關(guān)方面的綜合協(xié)調(diào)工作，與建設(shè)方聯(lián)系創(chuàng)造一個(gè)良好工作環(huán)境，配合公司組織各種活動(dòng)形成積極、健康的工作氣氛。3）根據(jù)項(xiàng)目的“監(jiān)理大綱”與本公司有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商及時(shí)建立監(jiān)理機(jī)構(gòu)，明確分工及人員崗位職責(zé)，在監(jiān)理過(guò)程中配合公司對(duì)人員培訓(xùn)，按公司人事部要求定期考核。4）定期（每月一次）對(duì)項(xiàng)目組內(nèi)部的工作進(jìn)行檢查，包括內(nèi)業(yè)資料的簽認(rèn)、標(biāo)識(shí)、可追溯性及外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理工作的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)做出處置，并制定改進(jìn)措施。5）組織編制監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量計(jì)劃

7、報(bào)監(jiān)管部審批，組織制定審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并對(duì)“規(guī)劃”“細(xì)則”負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)控。6）審查分包單位資質(zhì)，并提出審查意見(jiàn)。7）審定承包單位提交的開(kāi)工報(bào)告，施工組織設(shè)計(jì)（或技術(shù)方案），進(jìn)度計(jì)劃，簽發(fā)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)文件和指令，重要文件報(bào)公司監(jiān)管部審批后簽發(fā)。8）審核簽署承包單位的申請(qǐng)，支付證明書(shū)和竣工結(jié)算。9）審查和處理工程變更。10）組織分部工程及主要環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)組織，對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、分析、統(tǒng)計(jì)。11）主持或參與工程中發(fā)生的質(zhì)量事故調(diào)查。協(xié)調(diào)處理合同履行中出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議與糾紛，處理索賠，審批工程延期。12）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施過(guò)程中安全文明生產(chǎn)監(jiān)理工作的審查，檢查、督促落實(shí)工作。13）組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理

8、月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告并報(bào)公司監(jiān)管部審批備案，并定期主持召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)。14）主持審核施工單位的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料及竣工申請(qǐng)，編寫質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。參與建設(shè)單位組織的單位工程，或整體項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。15）組織編制項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)公司監(jiān)管部總工程師審定后打印成文由公司報(bào)送建設(shè)單位。16）主持項(xiàng)目監(jiān)理檔案整理歸檔，移交工作（具體收集、管理工作可指定專人負(fù)責(zé)）。17）依據(jù)上述職責(zé)，同時(shí)行使相應(yīng)權(quán)限，在處理內(nèi)外各種矛盾關(guān)系中，做到“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”在維護(hù)社會(huì)效益的同時(shí)，不得從事有損公司名譽(yù)、形象、侵害公司利益的活動(dòng)。18）完成總經(jīng)理安排的其它工作。2、專業(yè)監(jiān)理工程師基本職責(zé)是：1）負(fù)

9、責(zé)編制本專業(yè)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審核，并負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實(shí)施。2）審查施工單位提交的涉及本專業(yè)的計(jì)劃、方案、申請(qǐng)、變更，并向項(xiàng)目總監(jiān)理工程師提出報(bào)告。3）協(xié)助項(xiàng)目總監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)與建設(shè)單位、施工單位之間的工作。對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)請(qǐng)示。4）參與工程例會(huì)，發(fā)表本專業(yè)的監(jiān)理意見(jiàn)。5）負(fù)責(zé)本專業(yè)的工程計(jì)量工作，審核工程計(jì)量的數(shù)據(jù)和原始憑證，并報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審查后簽署意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置，審核施工方監(jiān)理、測(cè)量裝置檢驗(yàn)、校正。6）負(fù)責(zé)本專業(yè)的分項(xiàng)（部）工程，及主要環(huán)節(jié)的隱蔽工程的檢驗(yàn)及施工工序間的交接檢查，并簽署意見(jiàn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方對(duì)產(chǎn)品防護(hù)，負(fù)責(zé)監(jiān)理資料防護(hù)。7）負(fù)責(zé)本

10、專業(yè)工程進(jìn)度的監(jiān)督檢查，協(xié)助項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織工程各類事故的調(diào)查處理工作。8）根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情況做好監(jiān)理日記，負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄，并編制清單，定期向項(xiàng)目總監(jiān)理工程師提交反映本專業(yè)工程動(dòng)態(tài)的有關(guān)報(bào)告。9）負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理資料收集，匯總及整理參與監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析；參與編寫監(jiān)理月報(bào)。10）核查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備，構(gòu)配件的證明文件及質(zhì)量情況，根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)為有必要時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)行平行檢驗(yàn)，合格時(shí)予以簽認(rèn)。11）參與編寫項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估報(bào)告監(jiān)理工作總結(jié)，并向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)的相關(guān)報(bào)告。12）協(xié)助項(xiàng)目總監(jiān)理工程師做好監(jiān)理檔案編制工作。13）專業(yè)監(jiān)理工程師行使與其職責(zé)相應(yīng)

11、權(quán)限。14）完成總監(jiān)理工程師安排的其它工作，由項(xiàng)目總監(jiān)指定專人管理好建設(shè)方提供辦公用具、檔案資料。3、造價(jià)監(jiān)理工程師職責(zé)1）在項(xiàng)目總監(jiān)理工程師領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目有關(guān)投資與造價(jià)控制的工作。2）根據(jù)施工合同及工程預(yù)算，對(duì)項(xiàng)目投資控制進(jìn)行切塊分解。3）協(xié)助業(yè)主進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查分析。4）配合項(xiàng)目總監(jiān)理工程師分階段進(jìn)行投資動(dòng)態(tài)分析，必要時(shí)提出投資動(dòng)態(tài)分析報(bào)告。5）協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)理人員對(duì)工程付款報(bào)表進(jìn)行審核，對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師提出支付工程款意見(jiàn)。6）配合項(xiàng)目監(jiān)理人員及時(shí)對(duì)工程變更進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。7）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目造價(jià)控制工作臺(tái)帳，造價(jià)資控制月報(bào)。8）參與項(xiàng)目工程預(yù)算及決算審查工作，提出“審查意見(jiàn)分析報(bào)

12、告”，供決策參考。9）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)報(bào)告中，提出項(xiàng)目造價(jià)控制成效意見(jiàn)。4、信息資料員（兼職）職責(zé)1） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組在監(jiān)理過(guò)程中的資料整理分類歸檔。2） 其余同監(jiān)理員職責(zé)。3） 負(fù)責(zé)編制受控文件清單及質(zhì)量記錄總清單。七、過(guò)程的控制分工：1、（4.2.3）文件控制 唐操負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目文件清單，同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目組文件的收集、整理、編碼、建檔及發(fā)放工作，總監(jiān)負(fù)責(zé)文件的溝通、傳遞，同時(shí)對(duì)文件的審批、變更、修訂、標(biāo)識(shí)收發(fā)進(jìn)行監(jiān)控，文件控制應(yīng)符合文件控制程序的要求。2、（4.2.4）質(zhì)量記錄各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)形成其職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄清單，唐操對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集整理、建檔，總監(jiān)負(fù)責(zé)檢查形成的質(zhì)量

13、記錄是否符合質(zhì)量記錄控制程序的要求。3、（5.2）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在整個(gè)監(jiān)理過(guò)程中，對(duì)于顧客的合理要求由朱冰負(fù)責(zé)及時(shí)處理或傳遞到有關(guān)部門處理，張繼平、張家明在監(jiān)理過(guò)程中對(duì)其專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和預(yù)見(jiàn)性的問(wèn)題應(yīng)即時(shí)通過(guò)會(huì)議、交談等與顧客進(jìn)行溝通交流，必要時(shí)提出書(shū)面建議，供顧客決策參考。在符合國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的前提下滿足顧客的要求，增加顧客滿意度。4、（5.3 5.4）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部全體人員貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)、確定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本計(jì)劃， 范廣鑫應(yīng)采取措施、團(tuán)結(jié)努力共同完成項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。5、（5.5）職

14、責(zé)、權(quán)限和溝通總監(jiān)負(fù)責(zé)分配確定本項(xiàng)目人員崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在項(xiàng)目開(kāi)工前通過(guò)會(huì)議、傳閱等方式對(duì)各自職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行溝通，達(dá)到每位員工熟悉、理解本崗位的職責(zé)，并能正確行使用權(quán)限。各崗位詳細(xì)職責(zé)詳見(jiàn)本質(zhì)量計(jì)劃及建設(shè)監(jiān)理部工作規(guī)程。項(xiàng)目部（組）應(yīng)建立適當(dāng)?shù)那蓝ㄆ诨虿欢ㄆ诒３滞?jí)、上下級(jí)之間的內(nèi)部交流和溝通，以達(dá)到資源共享、上下一致、提高滿足內(nèi)部管理和顧客要求的意識(shí)的目的。6、（6.2）人力資源 范廣鑫依據(jù)工程進(jìn)展情況、監(jiān)理難易程度在項(xiàng)目開(kāi)工一月內(nèi)向公司勞動(dòng)人事部提出用人計(jì)劃和培訓(xùn)需求，配合公司對(duì)崗位人員進(jìn)行專業(yè)技能、質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)常識(shí)等方面的培訓(xùn)工作。依據(jù)公司崗位人員任職條件、實(shí)施考核辦法，確定、衡

15、量評(píng)價(jià)崗位人員能否勝任。7、（6.3）基礎(chǔ)設(shè)施總監(jiān)依據(jù)投標(biāo)承諾、監(jiān)理合同，結(jié)合工程特點(diǎn)在“監(jiān)理規(guī)劃”中確定現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理所需的監(jiān)理設(shè)施，包含辦公設(shè)施、監(jiān)理設(shè)備、軟件、交通、通訊等、向公司總經(jīng)理辦公室提出申請(qǐng)，由公司統(tǒng)一配置。 唐操負(fù)責(zé)管理并建立臺(tái)帳記錄。8、（6.4）工作環(huán)境 范廣鑫負(fù)責(zé)創(chuàng)造良好的、文明的辦公環(huán)境并配合公司開(kāi)展各種活動(dòng)，努力創(chuàng)造一種積極、健康、安全的工作氣氛，保證監(jiān)理工作的正常、高效運(yùn)作。9、（7.1）監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 范廣鑫負(fù)責(zé)從公司經(jīng)營(yíng)部、建設(shè)監(jiān)理管理部獲取工程項(xiàng)目的相關(guān)信息，依據(jù)監(jiān)理投標(biāo)書(shū)、工程資料、監(jiān)理合同、公司質(zhì)量文件等，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù)相關(guān)合

16、同、監(jiān)理大綱、圖紙等主持編寫監(jiān)理規(guī)劃質(zhì)量計(jì)劃,規(guī)定必要的質(zhì)量控制方法，所需資源和將要開(kāi)展的監(jiān)理實(shí)施重點(diǎn)、難點(diǎn)采取的措施和監(jiān)理將達(dá)到的目標(biāo)。 10、（7.2.3）與顧客的溝通總監(jiān)負(fù)責(zé)在監(jiān)理全過(guò)程中隨時(shí)與顧客保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳遞公司信息，并了解顧客信息，就顧客的要求、抱怨投拆等方面的信息進(jìn)行及時(shí)溝通，積極處理，負(fù)責(zé)將信息及時(shí)傳遞到公司。配合公司與顧客的溝通，回訪工作。本項(xiàng)目將采取以下溝通方式：每月監(jiān)理月報(bào)、每周工程例會(huì)、書(shū)面洽商、專題報(bào)告、11、（7.5.1）監(jiān)理服務(wù)提供的控制項(xiàng)目部通過(guò)以下過(guò)程對(duì)監(jiān)理服務(wù)的提供進(jìn)行控制：（1）總監(jiān)從公司經(jīng)營(yíng)部、建設(shè)監(jiān)理管理部獲取監(jiān)理合同、監(jiān)理大綱、中標(biāo)文件、質(zhì)量體系

17、文件；從顧客處獲取工程施工合同、招投標(biāo)文件、圖紙等工程信息資料。（2）總監(jiān)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公室索取相應(yīng)的測(cè)量工具、書(shū)籍、辦公、生活設(shè)施，并進(jìn)行妥善的保管，保證正常使用。（3專業(yè)監(jiān)理工程師張家明負(fù)責(zé)編寫土建專業(yè)實(shí)施細(xì)則、張繼平負(fù)責(zé)編寫安裝專業(yè)實(shí)施細(xì)則，總監(jiān)負(fù)責(zé)明確各階段、各專業(yè)監(jiān)理工作要求及檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并審批各專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。（4）張繼平、張家明負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的要求對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全進(jìn)行監(jiān)控?？偙O(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理工作的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。（5）總監(jiān)負(fù)責(zé)定期主持召開(kāi)與工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全等相關(guān)內(nèi)容的工程監(jiān)理例會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要發(fā)送相關(guān)各方。 （

18、6 ）總監(jiān)負(fù)責(zé)配合公司定時(shí)對(duì)顧客進(jìn)行回訪，并對(duì)回訪提出的問(wèn)題進(jìn)行處理。12、（7.5.2）監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)承建商服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證時(shí)，這些過(guò)程的缺陷，合格與否只有在建筑產(chǎn)品的使用或監(jiān)理服務(wù)已交付之后才顯現(xiàn)出來(lái)，對(duì)這樣的過(guò)程要實(shí)施確認(rèn)?？偙O(jiān)負(fù)責(zé)確定需重點(diǎn)監(jiān)控的關(guān)鍵過(guò)程和重要過(guò)程。并對(duì)這樣的過(guò)程采取措施、確保符合法規(guī)、技術(shù)和使用要求。本項(xiàng)目的這樣的過(guò)程有：如：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵工序的旁站監(jiān)理；隱蔽工程的驗(yàn)收；原材料的見(jiàn)證取樣送檢一、施 工 過(guò) 程 關(guān) 鍵 工 序 質(zhì) 量 控 制 表序號(hào)項(xiàng)目名稱關(guān)鍵控制工序控制手段1工藝設(shè)備及管道安裝設(shè)備、材料的檢驗(yàn)設(shè)備及管道安裝焊

19、接質(zhì)量檢驗(yàn)防腐質(zhì)量檢查輔助陰極保護(hù)絕緣法蘭及絕緣接頭安裝系統(tǒng)吹掃及試壓地下管道下溝回填現(xiàn)場(chǎng)檢查、審核合格報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查2土建工程總圖及構(gòu)筑物土石方工程基礎(chǔ)工程現(xiàn)澆鋼筋混凝土工程磚石砌筑工程室內(nèi)初裝修工程門窗工程屋面防水工程室內(nèi)給排水管道安裝工程通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)安裝工程室內(nèi)電氣線路安裝工程電信工程現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查二、涉及建設(shè)工程結(jié)構(gòu)工程和設(shè)備安裝工程的安全和使用功能的關(guān)鍵部位和工序，均應(yīng)實(shí)行旁站監(jiān)理及實(shí)施過(guò)程的巡視檢查。其監(jiān)理的主要范圍是：(1) 測(cè)量埋樁；(2) 管道焊接；

20、(3) 管道防腐補(bǔ)口、補(bǔ)傷；(4) 陰極保護(hù)埋設(shè)；(5) 通球、測(cè)徑、清管；(6) 管道強(qiáng)度試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)；(7) 土建結(jié)構(gòu)砼澆筑；（8）工藝設(shè)備、閥門安裝調(diào)試；(9)絕緣、接地電阻測(cè)試；（10）儀表調(diào)校、測(cè)試；(11) 試運(yùn)投產(chǎn)。對(duì)于這些過(guò)程我項(xiàng)目部將采取以下措施：（1）張繼平、張家明 在監(jiān)理規(guī)劃中明確本項(xiàng)目需重點(diǎn)監(jiān)控的關(guān)鍵過(guò)程。（2） 張繼平、張家明對(duì)本專業(yè)職責(zé)內(nèi)的重要過(guò)程實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)專業(yè)職責(zé)內(nèi)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理。監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行符相關(guān)合法規(guī)和公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求。（3）這些過(guò)程的確認(rèn)、監(jiān)控應(yīng)予以記錄并保存。13、（7.5.3）標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）范廣鑫負(fù)責(zé)向公司索取項(xiàng)目監(jiān)

21、理部所使用的儀器、工具的年檢合格證，并標(biāo)識(shí)檢測(cè)狀態(tài)，同時(shí)從公司人事部獲取成員上崗證復(fù)印保存于項(xiàng)目監(jiān)理部，監(jiān)理部各成員均應(yīng)佩證上崗。（2）各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)其專業(yè)職責(zé)內(nèi)監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的各種記錄表、報(bào)告和其它表格進(jìn)行填寫、收集、保管，并做到填寫內(nèi)容詳細(xì)、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性?？偙O(jiān)負(fù)責(zé)督促、檢查各專業(yè)監(jiān)理工程師記錄的填寫、收集、保管工作。包括：對(duì)承建商提交的各類申報(bào)表簽署意見(jiàn),監(jiān)理單位發(fā)出的審批表、監(jiān)理通知、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理日志、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告。（3）范廣鑫負(fù)責(zé)每月對(duì)監(jiān)理工作狀態(tài)進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄，并按合格、不合格、待評(píng)三種狀態(tài)評(píng)定監(jiān)理工作。監(jiān)理工作狀態(tài)包括：辦公室布置、檢測(cè)

22、工具狀態(tài)、監(jiān)理人員出勤狀態(tài)、監(jiān)理人員工作能力狀態(tài)、監(jiān)理資料狀態(tài)、質(zhì)量控制狀態(tài)、進(jìn)度、控制狀態(tài)、投資控制狀態(tài)、相關(guān)單位協(xié)調(diào)狀態(tài)。（4）范廣鑫 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目組內(nèi)各專業(yè)工程師所做資料標(biāo)識(shí)與可追溯性工作的監(jiān)控。14、（7.5.4）顧客財(cái)產(chǎn)唐操監(jiān)督承建單位對(duì)本工程的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行防護(hù)維護(hù)，負(fù)責(zé)業(yè)主單位所提供監(jiān)理使用財(cái)產(chǎn)的管理，使用和移交。本項(xiàng)目顧客提供使用的財(cái)產(chǎn)有：圖紙 設(shè)計(jì)文件目錄序號(hào)圖名圖號(hào)張數(shù)1設(shè)計(jì)文件目錄燃-151098/目12頂管穿越新昆石高速公路燃-151098- 1/目83頂管穿越黃馬高速公路燃-151098- 2/目84黃馬高速公路立交區(qū)段（里程0+0.01+500.0）燃-151098-

23、3/目125頂進(jìn)箱涵穿越滬昆高速鐵路燃-151098- 4/目86頂管穿越呈黃公路燃-151098- 5/目87開(kāi)挖穿越果林水庫(kù)前灘地燃-151098- 6/目88頂管穿越林溪路燃-151098- 7/目89定向鉆穿越東繞城匝道及拓翔路燃-151098- 8/目1210開(kāi)挖穿越神龍肉業(yè)段燃-151098- 9/目811開(kāi)挖加套管穿越東繞城高速公路燃-151098- 10/目812頂管穿越新昆石高速公路燃-151098- 11/目813東繞城至東繞城高中壓調(diào)壓站段燃-151098- 12/目814一般線路施工圖燃-151098- 13/目2915線路通用圖燃-151098- 14/目1216陰極

24、保護(hù)護(hù)-151098/目1215、（7.5.5）產(chǎn)品防護(hù) 張繼平、張家明負(fù)責(zé)監(jiān)督承建單位對(duì)本工程的顧客產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)職責(zé)內(nèi)監(jiān)理資料、公司資料的防護(hù)，防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控。16、（7.6）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 唐操 負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目使用的測(cè)量裝置進(jìn)行管理；對(duì)施工方所用測(cè)量裝置的有效性進(jìn)行監(jiān)控，并配合公司總經(jīng)理辦公室對(duì)本公司提供的裝置進(jìn)行核準(zhǔn)、檢定工作。序號(hào)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備 注1電火花檢漏儀LCD-1型臺(tái)12涂層測(cè)厚儀AD3253臺(tái)13紅外線測(cè)溫儀OPTEXPT3L臺(tái)14焊接檢驗(yàn)尺HJC40型臺(tái)25塞尺JZC 1型臺(tái)16游標(biāo)卡尺臺(tái)27水準(zhǔn)

25、儀DS3.DZ臺(tái)18混凝土回彈儀天建儀HT20臺(tái)19檢測(cè)工具包套117、（8.2）監(jiān)視和測(cè)量（1）范廣鑫 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目人員的監(jiān)理服務(wù)管理工作，采取一切措施、調(diào)動(dòng)大家的工作熱情，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理規(guī)定，保持與顧客（建設(shè)方）的及時(shí)溝通，保證顧客的合理要求及時(shí)得到滿足，確保顧客得到滿意的服務(wù)。（2）范廣鑫 組織內(nèi)部自查，接受公司每年的內(nèi)部審核工作。（3）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)各專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)理服務(wù)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，且每月對(duì)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程進(jìn)行檢查考核總結(jié)。處理檢查督促發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保監(jiān)理服務(wù)能夠滿足法規(guī)及質(zhì)量管理體系的要求。（4）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量總監(jiān)負(fù)責(zé)組織編寫監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作總結(jié)，并報(bào)請(qǐng)公司

26、監(jiān)管部進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)主持整理項(xiàng)目的監(jiān)理資料及審核簽字。18、（8.3）不合格品控制（1）各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方對(duì)監(jiān)理過(guò)程中提出的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理工程師的工作進(jìn)行檢查。（2）項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目填寫不合格報(bào)告單，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處置，處置執(zhí)行不合格項(xiàng)控制程序。確保顧客得到持續(xù)滿意的監(jiān)理服務(wù)。19、（8.4）數(shù)據(jù)分析 范廣鑫負(fù)責(zé)組織對(duì)服務(wù)過(guò)程產(chǎn)生的信息及顧客滿意度調(diào)查情況進(jìn)行整理分析、統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果傳遞到公司相關(guān)部門，供完善及改進(jìn)措施決策參考。20、（8.5）改進(jìn)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)依據(jù)顧客反饋、項(xiàng)目部自查、公司內(nèi)審等相關(guān)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對(duì)本項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和存在的問(wèn)題采取措施進(jìn)行糾正和預(yù)防。同時(shí)把信息傳遞到公司，配合公司采取的改進(jìn)措施。八、項(xiàng)目監(jiān)理使用規(guī)范、檢測(cè)工具1、規(guī)范«埋地鋼質(zhì)管道陰極保護(hù)技術(shù)規(guī)范»GB/T21448-2008«陰極保護(hù)管道的絕緣標(biāo)準(zhǔn)»SY/T0086-2012«城鎮(zhèn)燃?xì)饴竦劁撡|(zhì)管道腐蝕控