目標、指標和管理方案控制程序

1、-作者xxxx-日期xxxx目標、指標和管理方案控制程序【精品文檔】目標、指標和管理方案控制程序HH/QEO-CX06-20161 目的通過建立、保持和修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標，并制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，不斷取得最優(yōu)化的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。2 范圍適用于本公司評價出的需要持續(xù)改進的重要職業(yè)健康安全影響和環(huán)境因素。3 相關文件管理手冊公司各程序文件相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等4 術語采用GB/T28001標準的定義，以及公司管理手冊中的有關定義。5 職責部：負責組織建立不可接受風險/重要環(huán)境因素清單，匯總討論環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，并對執(zhí)行情況進行查核。5.

2、2各相關部門：負責制定相關的管理方案，實施并自我監(jiān)督。部：負責有關資金款項的及時撥付。5.4管理者代表：負責審核目標、指標和管理方案，并組織驗收。5.5總經(jīng)理：負責批準目標、指標和管理方案。6 程序6.1 公司及各部門應針對重要職業(yè)健康安全影響和環(huán)境因素，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，進行控制管理。6.2 目標、指標擬定原則6.2.1 制定目標、指標應考慮事項a、法律、法規(guī)及其它要求。b、自身的重要職業(yè)健康安全影響和環(huán)境因素。c、可選技術方案、財務、運行、經(jīng)營要求、相關方的觀點。d、與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的一致性。6.2.2 目標、指標應盡可能量化并設定可客觀評估的測量參

3、數(shù)，盡可能描述目標、指標參照基礎。6.2.3 目標和指標應分解到各部門、項目部，各部門、項目部研究后形成正式部門目標和指標，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。6.3 管理方案的主要內(nèi)容a、需達到的目標；b、存在問題薄弱環(huán)節(jié)；c、確定完成時間和進度要求；d、確定責任部門的職責和權限；e、實施所需的資源。6.4 各部門應于每年底的管理評審會議時，依照下年度的方針、目標和指標，提出管理方案計劃。6.5 技術質(zhì)檢安全部將各部門提出的管理方案進行匯總，填寫“目標、指標與管理方案一覽表”，報管理者代表審核，總經(jīng)理審批。6.6 各部門依據(jù)所批準的管理方案，按進度執(zhí)行相關程序的作業(yè)，財務部負責有關資金款項的及時撥

4、付。6.7 相關部門對其所負責的管理方案應定期檢查，如未能按原訂時間進度完成，應對所負責的管理方案提出延期或修改，在管理方案延期/修改欄提出申請，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行，并報技術質(zhì)檢安全部備案。6.8 技術質(zhì)檢安全部按照管理方案的時間和進度，隨時或結合對管理體系審核，對執(zhí)行情況進行查核，如不能按預期日期完成，有權要求相關部門對其所負責的管理方案提出延期/修改申請。6.9 相關部門所負責的管理方案完成后，應報管理者代表組織驗收。6.10 “目標、指標與管理方案一覽表”及其實施結果，在管理評審中作為評審項目。6.11 目標、指標與管理方案的修訂6.11.1 在下列情況下，對目標、指標與管理方案進行

5、修訂：a、當質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針修訂后，而有必要修訂目標、指標時。b、由于法律、法規(guī)或其它要求、經(jīng)營、生產(chǎn)活動的變化，使環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標需要修改時。c、根據(jù)管理評審結果認為有必要修改環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標時。6.11.2 目標、指標與管理方案的修訂方法按62-69條款要求執(zhí)行。7 記錄序號記錄代碼記錄名稱相關部門保存期1SYJL-11目標、指標與管理方案一覽表技術質(zhì)檢安全部三年2SYJL-12管理方案技術質(zhì)檢安全部/各部門三年5.4.6管理體系策劃總經(jīng)理（或授權管理者代表）組織公司領導層和各部門負責人對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足本

6、公司的管理方針、目標和指標的要求，工程部/技術質(zhì)檢安全部負責管理本要素。為滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，應配備必要的運行和檢測設備，明確控制手段和培訓人員等。確保所有環(huán)節(jié)使用的程序文件與其他相關文件的相容性。當本手冊不能滿足某些產(chǎn)品、項目或合同的特殊要求時，應編制質(zhì)量計劃。對于有望通過確定目標使環(huán)境、職業(yè)健康安全績效得以改善的，應編制管理方案。管理體系若出現(xiàn)變更，公司應對其進行重新策劃并實施，以保持管理體系的完整性和有效性（注：管理體系重大變更是指組織機構、組織目標、重要顧客、重要環(huán)境因素、不可接受風險發(fā)生變化等）。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限公司的管理體系組織機構，由公

7、司領導、部門和項目部三級構成。公司一級負責決策和制定發(fā)展戰(zhàn)略，確保職責和資源配置，組織建立和實施管理體系，負責傳播“以顧客為關注焦點”的思想以及“污染預防”、員工和社會滿意的經(jīng)營理念。項目部一級應將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責分配落實到各個崗位，按項目的策劃要求進行施工，并對施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進行控制，確保項目工程質(zhì)量滿足顧客要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況滿足員工和社會要求，使顧客、員工和社會滿意。職能部門一級應起到承上啟下的作用，負責協(xié)調(diào)項目部和上級分管領導的信息，并對項目部進行指導、服務、檢查和監(jiān)督。由此形成從公司領導到工程施工現(xiàn)場的層級式控制網(wǎng)絡。公司管理體系組織機構見0

8、.7。公司領導、職能部門和項目部的職責和權限如下：1）總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關建筑工程方面的法律、法規(guī)，全面負責公司的行政、生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全責任全面負責；負責公司組織機構的建立和調(diào)整，并分配各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職能，負責公司人力資源的決策工作，并創(chuàng)造公司內(nèi)部良好的溝通環(huán)境；負責主持制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標、指標，并創(chuàng)造和保持使員工能夠充分參與實現(xiàn)公司目標的內(nèi)部環(huán)境，使全員參與貫徹執(zhí)行公司的方針和目標；負責對管理手冊進行審批，并批準發(fā)布，負責任命管理者代表，并予以授權；負責在全公司范圍內(nèi)樹立“顧客為關注焦點”、“守法經(jīng)營”、“創(chuàng)造職業(yè)健康

9、安全的工作環(huán)境”以及“污染預防”等理念，傳播顧客、員工和社會滿意的經(jīng)營方針；負責組織制定公司的發(fā)展規(guī)劃、決策主要經(jīng)營活動；負責確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效實施所需的各種資源；負責主持管理評審工作，對管理評審的結論及行動要求進行審批。2）常務副總經(jīng)理/副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管公司的辦公、財務、生產(chǎn)、經(jīng)營等方面的組織領導，并在各項工作中貫徹公司管理方針；在分管范圍的工作中，除重大的需經(jīng)公司領導班子研究決策外，有權自行處理問題；參加公司常務辦公會議，發(fā)表工作意見和行使表決權；負責總經(jīng)理臨時授權的其他工作任務。3）管理者代表負責管理體系在公司范圍內(nèi)的建立、健全、實施和保持；定期向公司總經(jīng)

10、理反映管理體系的績效和任何改進的需求；確保在整個公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識、職業(yè)健康安全意識和防治環(huán)境污染、節(jié)能降耗的意識；領導公司內(nèi)部審核工作；負責就管理體系有關事宜與外部進行聯(lián)絡。4）職業(yè)健康安全事務代表組織學習有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件和知識，不斷提高全員職業(yè)健康安全素質(zhì)；參與公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定，危險源的辨識與評價、作業(yè)條件更改的評審等；參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論，收集職業(yè)健康安全信息；收集員工對職業(yè)健康安全的意見和建議，對作業(yè)場所、生活環(huán)境不符合規(guī)范要求的，組織有關部門調(diào)查情況，制定解決方案并跟蹤檢查落實；配合安全監(jiān)管部門進行現(xiàn)場勞動保護和

11、安全文明檢查，參與職業(yè)病防治方案的制定和管理工作，保護員工職業(yè)健康安全。5）總工程師指導工程技術人員學習中華人民共和國建筑法、各種施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標準等有關法律法規(guī)、技術規(guī)范、標準；組織或檢查圖紙會審工作；建立健全施工組織設計管理制度，組織編制重點工程施工組織設計審定重點工程施工組織設計，審批施工組織設計等有關技術文件；組織企業(yè)開展質(zhì)量管理工作，強化質(zhì)量監(jiān)督、負責解決工程質(zhì)量中的重大問題和生產(chǎn)中的關鍵技術；指導安全生產(chǎn)、文明施工，強化監(jiān)督、解決重大安全事故；核驗竣工資料的編制；指導數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術的應用。6）綜合部負責根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標要求，結合本部門的職

12、責，建立本部門的分目標，報分管領導審批后，組織實施；負責公司行政文件的發(fā)放審核及報批，以及處理歸檔；負責公司綜合性報告、文件的起草及公司決策層的會議記錄；履行文件控制工作，確保公司所有場所均使用受控文件，督促各部門、項目部做好文件的管理工作；負責公司人員招聘和培訓工作的總體規(guī)劃，并確保公司年度培訓計劃的順利實施。負責組織對各類管理人員進行培訓和能力考核，確保公司各崗位的管理人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗都是適宜和能夠勝任其工作的；負責接收、傳遞和處理上級行業(yè)主管部門、環(huán)保部門和職業(yè)健康安全部門的關于質(zhì)量、安全、文明施工和環(huán)境等方面的信息，負責公司內(nèi)部員工有關質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息收集、傳

13、遞、處理和反饋；負責公司行政后勤工作、環(huán)境衛(wèi)生、會議管理、來訪接待及勞動人事等方面的管理工作，負責上級領導、外來人員的接待、食宿安排工作；負責組織制定公司人事、勞資、紀律等有關管理制度的擬定、修改、補充、實施；負責公司員工證件的辦理、年檢、管理等工作；負責辦公用品的采購及招待用品的管理；負責收集、分析與評價本部門所有活動過程中與環(huán)境直接或間接發(fā)生相互作用的危險源和環(huán)境因素；負責組織貫徹與實施與本部門有關的糾正措施和預防措施，不斷改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；在管理者代表的領導下，編制內(nèi)審計劃，成立內(nèi)審組，協(xié)助開展內(nèi)部審核，組織不合格項整改驗證，保存內(nèi)審資料；在總經(jīng)理的領導下，編制管理評

14、審計劃，協(xié)助開展管理評審，保存管理評審資料；完成領導交辦的其他任務。7）財務部負責公司的財務管理和質(zhì)量成本的控制，嚴格執(zhí)行財務管理制度，提供財務報表，進行財務分析；負責企業(yè)資金的調(diào)度和使用及各項財務收支的管理；負責對企業(yè)各項經(jīng)濟活動的監(jiān)督和核算，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；認真編制并嚴格執(zhí)行計劃和預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準的合理使用和管理；按照國家財務制度規(guī)定，記賬、算賬、報賬做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、月清月結，及時匯總報賬；按時做好各項財務憑證審核、編號、裝訂和各種明細分類賬的登載及保管事項；按規(guī)定妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料；嚴格審批和報銷制度，

15、廉潔奉公，遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律；負責收集、分析與評價本部門所有活動過程中與環(huán)境直接或間接發(fā)生相互作用的危險源和環(huán)境因素；負責公司的安全生產(chǎn)和環(huán)境管理所需的有關資金款項的及時撥付；完成領導交辦的其他任務。8）經(jīng)營部負責根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標要求，結合本部門的職責，建立本部門的分目標，報分管領導審批后，組織實施；負責公司的對外業(yè)務聯(lián)系工作，掌握市場信息、開拓市場、努力承攬工程任務；積極組織招投標工作，協(xié)助項目部做好預決算業(yè)務；負責組織貫徹實施與產(chǎn)品有關要求的確定和評審工作，對產(chǎn)品要求進行確定和評審，負責合同的起草、簽訂、修訂和管理工作，對項目履行合同情況進行

16、指導、檢查和監(jiān)督，并對項目部履行合同情況進行分析，提高公司履行合同的水平；負責有關工程承包合同及文檔整理匯編，提交檔案室管理；負責公司資質(zhì)的年審、增項、評估及企業(yè)技術管理人員的證書、證件的辦理及管理；為企業(yè)領導提供經(jīng)營決策服務（包括方針政策、資訊、信息、動向、風險、可行性報告等）；負責組織貫徹與實施與本部門有關的糾正措施和預防措施，不斷改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。完成領導交辦的其他任務。9）工程部負責按照公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標，結合本部門的職責，建立本部門的分目標，報分管領導審批后，組織實施；負責公司技術、施工、質(zhì)量方面的國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程文件的管理工

17、作；負責收集有關的最新信息，對于更改、換版或更新的，應督促公司各部門、項目部進行更新；負責施工前期技術準備工作，組織圖紙會審，監(jiān)督項目部編制施工組織設計、項目管理計劃、特殊（專項）項目施工方案等，并進行審核；指導項目部處理施工方面質(zhì)量、安全、環(huán)境、技術問題；組織開展物資和設備租賃等供應商的評價、選擇和管理，對進場物資和租賃設備的檢驗與試驗、標識、搬運和儲存工作進行監(jiān)督和指導，確保符合國家有關環(huán)境方面法律法規(guī)要求；組織開展勞務/工程分包方的評價、選擇和管理工作，并指導、監(jiān)督項目部對分包工程項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全狀況和環(huán)境狀況進行有效控制；負責操作層人員證件的辦理及管理，實施企業(yè)質(zhì)量安全教育計劃

18、；負責不合格品的控制，組織重大工程質(zhì)量事故的分析評審和處置工作，并進行跟蹤驗證；參加技術會議、質(zhì)量、安全檢驗評定工作，推廣應用新技術、新工藝、新材料、新設備，總結和推廣先進項目管理經(jīng)驗；對各項目部的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理進行全程檢查、監(jiān)督工作及竣工驗收工作；參加制定技術、質(zhì)量、安全生產(chǎn)等管理制度和獎罰條例，做好記錄檔案整理歸檔，收集主要工程及優(yōu)良工程資料（包括圖片、影像等資料）；負責實施工程回訪，對較重大的質(zhì)量問題提出維修方案，組織實施；負責組織貫徹實施顧客滿意度測量工作，做好與顧客的溝通，了解顧客的需求和期望，滿足顧客的要求；負責收集工程產(chǎn)品質(zhì)量、技術方面信息以及顧客滿意度信息，進行數(shù)據(jù)分析

19、，采取措施提高工程產(chǎn)品施工質(zhì)量及顧客滿意度；負責組織收集與管理體系運行有關的數(shù)據(jù)信息，并進行分析，采取糾正措施和預防措施，不斷改進管理體系的有效性；完成公司領導交辦的其他任務。10）技術質(zhì)檢安全部負責按照公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標，結合本部門的職責，建立本部門的分目標，報分管領導審批后，組織實施；負責公司職業(yè)健康安全及環(huán)境方面的國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程文件的管理工作；負責收集有關的最新信息，對于更改、換版或更新的，應督促公司各部門、項目部進行更新；組織推動生產(chǎn)中的安全工作，貫徹執(zhí)行上級和本企業(yè)的勞動保護、安全生產(chǎn)的法規(guī)、標準和各項規(guī)章制度，并對貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；審

20、查安全技術保證措施，并督促實施；負責編制企業(yè)年度安全技術措施計劃，并提交總工程師審核；深入基層，指導下級安全技術人員的工作，掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，研究生產(chǎn)中的安全問題，及時提出改進意見和防范措施；開展安全生產(chǎn)教育，組織安全活動和定期安全檢查，總結推廣先進安全管理的經(jīng)驗；制止違章指揮、違章作業(yè)，遇有嚴重險情有權暫停生產(chǎn)，并及時報告領導處理；負責公司技術、質(zhì)量、安全生產(chǎn)等的總體管理工作，指導和監(jiān)督項目部做好質(zhì)量控制工作，定期對企業(yè)在建工程進行質(zhì)量安全檢查、指導、監(jiān)督和考核；負責公司檢測設備管理，做好檢測設備的核定、校準、標識、建卡、建帳等工作；負責對工程項目現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工、設備機具等的檢查和管

21、理工作；參加事故調(diào)查，提出防范措施，落實整改；做好企業(yè)年度工傷事故的統(tǒng)計分析報告工作；負責組織項目部環(huán)境因素、危險源的評價，識別、更新重要環(huán)境因素、不可接受風險；組織制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，并組織實施；負責建立公司和項目部應急準備和響應機制，并定期開展應急演習；負責組織收集與管理體系運行有關的數(shù)據(jù)信息，并進行分析，采取糾正措施和預防措施，不斷改進管理體系的有效性；負責組織企業(yè)安全評價，組織企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申報或延期工作；完成公司領導交辦的其他任務。11）工程項目經(jīng)理部嚴格執(zhí)行國家和地方有關的法律、法規(guī)和本公司的各項管理制度，堅持按國家或行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程組織施工和管

22、理；貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并根據(jù)公司的管理目標，結合項目部實際，編制項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標，并貫徹實施；對項目進行策劃，編制施工組織設計、項目管理計劃及各種施工方案，按規(guī)定手續(xù)進行報批，并貫徹實施；做好項目施工準備工作，包括技術準備、現(xiàn)場準備、資源準備工作、項目環(huán)境因素識別、重要環(huán)境因素確定、危險源識別、不可接受風險確定及需持證上崗的人員執(zhí)證情況審核工作等。在施工過程中合理使用資源（包括人、機、料、法、監(jiān)視和測量設備等）組織生產(chǎn)；嚴格貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，做好各項管理工作，并嚴格施工過程的控制，使整個施工在受控狀態(tài)下進行，對各

23、種檢驗和試驗（包括原材料、半成品檢驗和過程檢驗和試驗）嚴格把關，確保只有經(jīng)過檢驗合格的材料、半成品才能放行，只有經(jīng)檢驗合格的工序才能轉(zhuǎn)序；全面履行施工合同，做好和顧客的溝通工作，對顧客提出的意見和建議要及時做出處理，對存在的問題要及時解決，并充分了解顧客的需求，滿足顧客施工階段的要求，使顧客滿意；健全各項基礎管理，做好受控文件的管理工作，確保使用適宜有效版本的文件，記錄要及時編制，保持清晰，便于識別和檢索，以提供工程產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)；在施工的各階段廣泛收集質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息資料，進行數(shù)據(jù)分析，并采取糾正措施和預防措施，持續(xù)改進項目部的管理水平；對竣工工程要實施必要的保護，并及時進行竣工驗收，確保交付顧客的工程質(zhì)量符合要求，同時對顧客施工過程的滿意程度進行調(diào)查。公司各崗位的職責和權限詳見“職位說明書”。5.5.2 管理者代表管理者代表來源于公司管理層內(nèi)部，熟悉本公司的管理體系，具有較強的協(xié)調(diào)和組織能力，由總經(jīng)理在公司管理層中，任命一名成員，全面負責管理體系的建立、健全、實施、推進和持續(xù)改進工作，其職責至少有：1、負責管理體系在公司范圍內(nèi)的建立、健全、實施和保持。2、定期向公司總經(jīng)理反映管理體系的績效和任何改進的需求。3、確保在整個公司內(nèi)提高員工