實驗室管理用表5

1、TL01 管理體系內(nèi)審年度計劃表 No：審核月份條款/要素名稱一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4.1組織4.2管理體系4.3文件控制4.4檢測和/校準(zhǔn)分包4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6合同評審4.7申訴和抽訴4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.9記 錄4.10內(nèi)部審核4.11管理評審5.1人員5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.3 檢測和校準(zhǔn)方法5.4設(shè)備和校準(zhǔn)物質(zhì)5.5量值溯源5.6抽樣和樣品處理5.7結(jié)果質(zhì)量控制5.8結(jié)果報告制定人：日 期：批準(zhǔn)人：日 期： TL02 管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃表No：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時間安排審核組長內(nèi)審員日程安排擬制人：日期：審批人：

2、日期：TL03 內(nèi)部質(zhì)量審核現(xiàn)場檢查記錄表 No： 受審核科室 受審項目負(fù)責(zé)人審核項目檢查內(nèi)容檢查辦法檢查結(jié)果記錄內(nèi)審員：年月日TL04 審核不符合項報告No：審核依據(jù)審核方法條款要素名稱審核不符合項摘要建議采取糾正或預(yù)防措施備注內(nèi)審員： 年月日TL05 不符合項報告及糾正措施單不符合項內(nèi)容摘要糾 正 或 預(yù) 防 措 施預(yù)計完成時間年月日項目負(fù)責(zé)人簽字年月日有關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽字年月日內(nèi)審員簽字年月日No： No：TL06 糾正和預(yù)防措施跟蹤單No：項目負(fù)責(zé)人項目歸屬科室配合科室措施類型不符合事實簡述 填表人： 年月日 原因分析科室負(fù)責(zé)人： 年月日采取糾正或預(yù)防的措施項目歸屬科室負(fù)責(zé)人： 批準(zhǔn)人：

3、 年月日 實施情況項目歸屬科室負(fù)責(zé)人： 年月日 實施結(jié)果驗證人： 年月日 TL07 內(nèi)部審核報告表No：受審核科室科室負(fù)責(zé)人審核組組長審核組員審核目的審核時間：審核范圍上次審核日期審核依據(jù)上次審核報告編號審核活動概述審核不符合項摘要對管理體系的適宜性與有效性的評價意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字年月日審核組長簽字年月日中心主任簽字年月日 TL08 檢 測 質(zhì) 量 控 制 計 劃 表No：序號控制方法檢測項目被測物質(zhì)時間安排1比對2已知樣品3樣品復(fù)測4相關(guān)性檢驗5其它TL09 管 理 評 審 計 劃 ：管理評審類型管理評審目的 評審參加 部門/人員 評審內(nèi)容部門評審準(zhǔn)備工作要求（包括時間要求）計劃評審時間 編

4、制時間 編制人 審核人/日期 批準(zhǔn)人/日期TL10 管 理 評 審 報 告 ：管理評審日期評審類型參加人員記錄人報告起草人 評審提交 材料清單評審主要結(jié)論質(zhì)量體系分析 質(zhì)量方針適宜性內(nèi)審結(jié)果分析用戶抱怨情況 體系文件適宜性體系運行的有效性糾正、預(yù)防措施的實施效果本次評審決定的改進(jìn)措施用執(zhí)行、驗證方法 其它事項 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見簽名： 日期： 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽名： 日期： 中心主任意見簽名： 日期： TL11 糾正和預(yù)防措施處理單 ：責(zé)任者責(zé)任部門配合部門 措施類型不附合事實簡述 （包括預(yù)見）部門負(fù)責(zé)人： 填表人： 年 月 日 原因分析部門負(fù)責(zé)人： 分析原因部門： 年 月 日 采取糾正或 預(yù)防的措

5、施 部門負(fù)責(zé)人： 填表人： 年 月 日 實施情況責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 實施結(jié)果驗證人： 年 月 日TL12糾正和預(yù)防措施實施情況記錄表： 序 號糾正和預(yù)防措施處 理單編號內(nèi)容提要責(zé)任部 門發(fā)出日期完成期 限驗證人 驗證結(jié)果 及時間備注TL13管理評審改進(jìn)意見跟蹤記錄表 ：受審核部門部門負(fù)責(zé)人中心負(fù)責(zé)人審核時間改進(jìn)內(nèi)容： 部門負(fù)責(zé)人：日 期：建議的糾正措施計劃：責(zé)任人： 完成時間： 年 月 日批準(zhǔn)糾正措施時計劃中心主任：日 期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日跟蹤驗證情況： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日TL14中心、站客戶錄訪征求意見書客戶名稱：No:好一般差說明與建議服務(wù)態(tài)度檢

6、測質(zhì)量服務(wù)效率服務(wù)能力工作作風(fēng)其它注：請在相應(yīng)欄目打“”，每項只打一處。TL15開 展 新 檢 測 項 目 的 年 度 工 作 計 劃年 度期 間月 月計 劃 人發(fā)布日期批準(zhǔn)人檢測項目樣品名稱標(biāo) 準(zhǔn) 號承擔(dān)單位質(zhì)檢 室 組開 展 目 的試驗內(nèi)容要求備 注檢測項目樣品名稱標(biāo)準(zhǔn)號承擔(dān)單位質(zhì)檢 室 組開 展 目 的試驗內(nèi)容要求備 注檢測項目樣品名稱標(biāo)準(zhǔn)號承擔(dān)單位質(zhì)檢 室 組開 展 目 的試驗內(nèi)容要求備 注TL16 開展新檢測項目申請書檢測項目樣品名稱樣品性狀標(biāo) 準(zhǔn) 號適用范圍開發(fā)目的采用方法和簡要技術(shù)路線申請單位質(zhì)檢 室 組申 請 人申請日期計劃完成日期室主任意 見申請金額及預(yù)算支出明細(xì)表名 稱規(guī)

7、格數(shù) 量單價（元）合計金額（元）備 注申請金額共計（元）技術(shù)主管意 見備 注TL17開展新檢測項目協(xié)議（委托）書檢測項目樣品名稱樣品性狀標(biāo) 準(zhǔn) 號適用范圍開發(fā)目的擬 采 用的 方 法實驗內(nèi)容要 求委 托 人委托日期要求完成日承擔(dān)單位質(zhì)檢 室 組批 準(zhǔn) 人技術(shù)主管意 見檢測人員意 見室 主 任意 見預(yù) 算 支 出 明 細(xì) 表名 稱規(guī) 格數(shù) 量單價（元）合計金額（元）備 注共計（元）TL18偏離標(biāo)準(zhǔn)方法申請書樣品名稱樣品性狀檢測項目標(biāo) 準(zhǔn) 號適用范圍采用原因偏離部分的說明標(biāo) 準(zhǔn) 方 法擬 采 用 檢 驗 方 法檢測人員意 見室 主 任意 見申請人質(zhì)檢 室 組批準(zhǔn)人技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組意見技術(shù)主管意 見備

8、注TL19偏離標(biāo)準(zhǔn)的測試方法試驗報告標(biāo)準(zhǔn)方法擬采用方法 可 不行 適性 用說 原明 因室主任意 見技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組意見技術(shù)主管意 見業(yè)務(wù)辦公室意 見已備案。中心編號備 注TL20 采用偏離標(biāo)準(zhǔn)的測試方法的年度工作評價年 度期 間 月 月計劃項目數(shù)(項)完成項目數(shù)(項)完成率(%)方法 評價技 術(shù) 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 意 見技 術(shù) 主 管 意 見備 注樣品名稱測試項目標(biāo) 準(zhǔn) 號中心編號完成時間試驗單位質(zhì)檢 室 組試 驗 人樣品名稱測試項目標(biāo) 準(zhǔn) 號中心編號完成時間試驗單位質(zhì)檢 室 組試 驗 人TL21 復(fù)測、密碼檢測結(jié)果匯總表時間密碼編號(復(fù)測編號)樣品編號(標(biāo)樣編號)檢測項目原測值(標(biāo)準(zhǔn)值)復(fù)測值(實測值)實測差允差結(jié)果評價TL22 比 對 結(jié) 果 匯 總 表項 目 （單位）測定值 （單位）測定值 （單位）測定值平 均 值標(biāo)準(zhǔn)偏差變異系數(shù)異 常 值相對誤差本中心相對偏差結(jié)果評價TL23差異或偏離(不符合項)反饋及糾正表不符合項環(huán)節(jié)及部門具體表現(xiàn)反饋人：_年 月 日原因調(diào)查 調(diào)查人：_年 月 日糾正措施及時間安排 責(zé)任人：_年 月 日糾正情況 部門主管：_年 月 日質(zhì)量主管意見 _年 月 日技術(shù)主管意見_年