公司年度經(jīng)營計(jì)劃(模板)

1、xxx公司2018年度經(jīng)營計(jì)劃2017 年 12 月目錄1. 年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo) 32. 銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)） 43. 收益預(yù)算計(jì)劃 54. 研發(fā)規(guī)劃 65. 采購降本計(jì)劃 76. 生產(chǎn)計(jì)劃 86.1. 產(chǎn)量規(guī)劃 86.2. 生產(chǎn)成本控制 96.3. 技改措施計(jì)劃 106.4. 設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃 116.5. 安全保障計(jì)劃 126.5.1. 安全技術(shù)措施 126.5.2. 反事故措施 136.5.3. 安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 146.5.4. 安全演練計(jì)劃 157. 人力資源配置計(jì)劃 167.1. 人力資源關(guān)鍵指標(biāo) 167.2. 定編定員與用工需求計(jì)劃 177.3. 人工成本（薪酬類）計(jì)劃 187.4

2、. 培訓(xùn)計(jì)劃 198. 各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃 201 .年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益 目標(biāo)總收入凈利潤銷量目標(biāo)"目標(biāo)生產(chǎn)安全，運(yùn)行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故2 .銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）單位：萬元回類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn) 產(chǎn)品x系列產(chǎn)品a產(chǎn)品by系列產(chǎn)品c產(chǎn)品d新品 銷售v系列產(chǎn)品a產(chǎn)品bn列產(chǎn)品c3 .收益預(yù)算計(jì)劃單位：萬元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017

3、 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入1主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本一其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本直接：材料成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減所得稅費(fèi)用五、凈利潤營運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率4 .研發(fā)規(guī)劃類別型號設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新門口 研發(fā)x系列產(chǎn)品a產(chǎn)品by系列產(chǎn)品c產(chǎn)品d產(chǎn)品 改進(jìn)v系列產(chǎn)品a產(chǎn)品bw系列產(chǎn)品c5 .采購降本計(jì)劃單位：萬元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6

4、月7月8月9月10月11月12月物資a米購量采購費(fèi)用平均單價(jià)物資b采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)物資n采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)6 .生產(chǎn)計(jì)劃6.1. 產(chǎn)量規(guī)劃回類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn) 產(chǎn)品x系列產(chǎn)品a產(chǎn)品by系列產(chǎn)品c產(chǎn)品d新品 銷售v系列產(chǎn)品a產(chǎn)品bn列產(chǎn)品c6.2. 生產(chǎn)成本控制單位：萬元時(shí)間項(xiàng)目'-*、年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工物料耗費(fèi)水電燃動費(fèi)用輔料耗料變動制造費(fèi)用6.3. 技改措施計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)

5、目目的項(xiàng)目措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間預(yù)算金額（萬 元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.4. 設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃序號檢修項(xiàng)目檢修時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.5. 安全保障計(jì)劃6.5.1. 安全技術(shù)措施序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.5.2. 反事故措施序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.5.3. 安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/6.5.4. 安全演練計(jì)劃序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/7 .人力資源配置計(jì)劃7.1. 人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目'年度目標(biāo)月度分解2017 年

6、2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤（凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率（總?cè)斯こ杀?主營業(yè) 務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/生廣 人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/ （期初人數(shù) +期末人數(shù)）/27.2. 定編定員與用工需求計(jì)劃部門崗位名稱定編定員月度分解應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7.3. 人工成本（薪酬類）計(jì)劃單位：萬元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接 生產(chǎn) 人員工資社保福禾1合計(jì)銷售 人員