流程及表格文件(DOC 11頁)

1、流程及表格文件目錄專賣店月度計劃采購流程-3專賣店緊急采購流程-4專賣店之間庫存調(diào)配流程-5專賣店月度必須提交的報表-6專賣店月度計劃采購流程專賣店緊急采購流程專賣店中聯(lián)銷售部中聯(lián)財務(wù)部中聯(lián)責(zé)任人表單備注有 無 3完 成采購 損缺？接受貨物1交付采購款上報補(bǔ)充訂單 2取消此次訂貨總部組織貨物有 無 損缺貨處理按單發(fā)貨專賣店間庫存調(diào)配有貨？總部確認(rèn)訂單否 是 接收匯款24小時內(nèi)收到？銷售人員采購人員銷售人員會計人員出貨人員銷售人員儲運(yùn)人員1補(bǔ)充訂貨單2.出庫單3.發(fā)運(yùn)通知單專賣店間的庫存調(diào)配流程需求方專賣店中聯(lián)業(yè)務(wù)部給予方專賣店責(zé)任人備注緊急訂單總部確認(rèn)訂單 協(xié)調(diào)庫存調(diào)配有貨？ 申請調(diào)配？21同

2、潛在供方聯(lián)系收到無貨通知 成功？ 接收匯款 發(fā) 貨 接受貨物 34 有 無 是 否 無 有 是 否 一般采購作業(yè)流程 收到無貨通知 傳遞潛在供方信息缺損？完成調(diào)配缺損貨處理4訂單處理人員訂單處理人員訂單處理人員1.補(bǔ)充采購單、緊急采購單2.無貨通知單3.庫存調(diào)配出庫單4.發(fā)運(yùn)通知單專賣店月度必須提交的報表（一）中聯(lián)專賣店月度財務(wù)快報專賣店名稱： 聯(lián)系電話：報送時間： 年 月 日單位：元順序號項目名稱本月數(shù)順序號項目名稱本月數(shù)1商品銷售收入18貨幣資金2減：銷售折扣與折讓19應(yīng)收票據(jù)3商品銷售收入凈額20應(yīng)收帳款4減：商品銷售成本21預(yù)收帳款5 經(jīng)營費(fèi)用22其他應(yīng)收款6 商品銷售稅金及附加23固

3、定資產(chǎn)凈值7商品銷售利潤24短期借款8主營業(yè)務(wù)利潤25應(yīng)付票據(jù)9加：其他業(yè)務(wù)利潤26預(yù)收帳款10減：管理費(fèi)用27其他應(yīng)付款11 財務(wù)費(fèi)用28應(yīng)付薪水12 匯兌損失29應(yīng)付福利費(fèi)13營業(yè)利潤30未交稅金14加：投資收益31未付利潤15 營業(yè)外收入32預(yù)提費(fèi)用16減：營業(yè)外支出33實收資本17利潤總額34未分配利潤補(bǔ)充資料：1本月購入配件金額3累計購入配件金額2本月銷售配件金額4累計銷售配件金額其中分銷金額：其中分銷金額：其中零售金額：其中零售金額：5本月未庫存金額審核：制表：（二）月度進(jìn)銷存快報專賣店名稱： 聯(lián)系電話：報送時間： 年 月 日序號配件編碼初期庫存當(dāng)期進(jìn)貨當(dāng)期銷售月末庫存審核：制表：(三) 專賣店分銷明細(xì)表專賣店名稱： 聯(lián)系電話：報送時間： 年 月 日序號專賣店經(jīng)銷商名稱當(dāng)月采購金額審核：制表：(四)專賣店覆蓋推廣月度報表專賣店： 年月序單位名稱地 址電 話次數(shù)拜訪時間拜訪人123456789101112131415拜訪次數(shù)總計： 請另行附頁,直至列清所有推廣單位制表人：(五)專賣店月度綜合信息表專賣店： 年 月 日 中聯(lián)產(chǎn)品及服務(wù)信息產(chǎn)品競爭力(是否好銷)最暢銷的產(chǎn)品：最滯銷的產(chǎn)品：其它產(chǎn)品：產(chǎn)品價格定位產(chǎn)品質(zhì)量反饋反饋中質(zhì)量較差的產(chǎn)品：服務(wù)質(zhì)量專賣店服務(wù)質(zhì)量(例)：經(jīng)銷商服務(wù)質(zhì)量(例)：替代品信息價格另附表最近動向替代品的優(yōu)惠或其它活動：1、2、