工程建筑公司各部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫(kù)

1、部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）庫(kù)綜合管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1工作的計(jì)劃性有無(wú)年度、季度、月度工作計(jì)劃，及所制定計(jì)劃保證工作的計(jì)劃性、有序性中缺失的重要內(nèi)容逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成，已完成的工作項(xiàng)數(shù)2工作計(jì)劃完成率確保工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)/ 計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例對(duì)公司重大決策所提建議3對(duì)公司重大投資決策提出合理化建議 確保理性投資，使投資收益率保持在合理范圍的合理性、科學(xué)性4協(xié)調(diào)公司各部門(mén)工作關(guān)系因協(xié)調(diào)不到位而使部門(mén)間出現(xiàn)不配合的次數(shù)保證公司各部門(mén)間運(yùn)行的流暢性財(cái)務(wù)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利 /產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率2利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額檢測(cè)公司

2、的經(jīng)營(yíng)效果3檢測(cè)公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式， 提高管理水平， 追求利潤(rùn)最利潤(rùn)總額增加率（本期利潤(rùn)總額上期利潤(rùn)總額） /上期利潤(rùn)總額大化4資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況5投資收益率稅后利潤(rùn) /實(shí)收資本檢測(cè)公司的投資收益情況6資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額檢測(cè)公司的資產(chǎn)負(fù)債情況7實(shí)際收取業(yè)主預(yù)付款÷合同約定應(yīng)收業(yè)主預(yù)付工程預(yù)收款回款率款× 100%檢測(cè)公司工程預(yù)收款回收情況（ 1 應(yīng)收款平均余額÷年累主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）×8工程應(yīng)收款回款率100%檢測(cè)公司工程應(yīng)收款回收情況9檢測(cè)公司應(yīng)上交款項(xiàng) （包括代墊款項(xiàng)、 資金占用費(fèi)、 定率應(yīng)交款項(xiàng)上繳率已上

3、交金額÷應(yīng)上交款項(xiàng)金額×100% ，資金、超額利潤(rùn)）上繳情況（實(shí)際發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)÷年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)控制指標(biāo)）10現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)支付比率× 100%檢測(cè)公司現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)支付情況生產(chǎn)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的業(yè)務(wù)總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量 /計(jì)劃完成量檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額 /計(jì)劃交貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用 /計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)銷(xiāo)售部門(mén)合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本5客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意戶(hù)數(shù) /公司全部客戶(hù)檢測(cè)公司的客戶(hù)滿(mǎn)意度情況6解決客戶(hù)投

4、訴率一定周內(nèi)解決的客戶(hù)投訴數(shù) /客戶(hù)總投訴數(shù)檢測(cè)相關(guān)部門(mén)客戶(hù)投訴的解決力度和效果7設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用 /設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況8設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用 /產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重9生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況序性生產(chǎn)設(shè)備、員工安全、資一定周期內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、員工安全、資產(chǎn)發(fā)生的安檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)安全管理的效果， 檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造10產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)、損失全生產(chǎn)事故數(shù)， 事故損失額 /產(chǎn)值，是否得到了及成的生產(chǎn)損失及處理及時(shí)情況率、處理的及時(shí)性時(shí)有效的處理11全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值 /員

5、工總?cè)藬?shù)檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率12員工工作飽和度員工工作安排合理性，員工工作是否服從管理檢測(cè)人員管理情況業(yè)務(wù)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1銷(xiāo)售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷(xiāo)售合同總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果2業(yè)務(wù)收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品銷(xiāo)售總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3資金回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷(xiāo)售貨款總額/銷(xiāo)售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的資金回籠情況， 促進(jìn)公司銷(xiāo)售部門(mén)提高效率4銷(xiāo)售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷(xiāo)售結(jié)算檢測(cè)市場(chǎng)部門(mén)是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷(xiāo)售結(jié)算工作性準(zhǔn)確性5銷(xiāo)售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)銷(xiāo)售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況6銷(xiāo)

6、售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性7銷(xiāo)售往來(lái)記錄的及時(shí)性和銷(xiāo)售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測(cè)銷(xiāo)售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性8客戶(hù)信息管理的完成性客戶(hù)信息是否完整并及時(shí)更新檢測(cè)客戶(hù)信息的完整性， 以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶(hù)信息更新人力資源指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例2人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù) /計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測(cè)人力資源部門(mén)的招聘計(jì)劃完成情況3員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性4關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況數(shù)5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù) /計(jì)劃總次數(shù)檢測(cè)人力資源部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測(cè)人力資源部門(mén)在薪酬總額控制方面的有效性7考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)公司績(jī)效考核完成的是否及