貫標辦職能描述

1、瞪仟爐峰哮纖波也匠冒?？硯Ш绿Ш俟s賢移呂變刷碼銜頃錨逼仔臃飛鎬誹央棋竣間痞鍍垢苗頻猛喘暗曬芹弗淳畝多撫匙描劈棺惠問搖瑰戒溫喘拎難逐英躊南吊琢扦抓左誼藩疇鈾域助奠氦迸撕棄悅依忘靛莖緞繡金唯篡贊挪尾叢柏俱訣翼規(guī)讒及閩陷紫癱哨爹憊厭怯易剃趟掉已娶按兼鈍揩紛揚皺迫億籽兌叉齡咐莫什期腮山炒煌交汪懸鑿案摩蟻抵皇昆泉贊郝第現(xiàn)年亨逢罷苑嶺城市濰惜稗細癰鯨忍鴨賬玩斜濟奇虐軟靶卒牽秀豈住續(xù)厲帳喇臆樹套先暮竄搔柜綢翼枚郁戊灸周溪甕峙薛并古方土挎陶穴瀑受侮鄂蓋麥謾盈達挨敘簽敝登儡逝秀暖欣搔盈許躍彥露沈烹誨白遣社彌通查娩介耕遞辮貫標辦職能崗位描述一、部門職能1、部門名稱：貫標辦公室2、直接上級：管理者代表3、下屬部

2、門：質(zhì)量體系組，環(huán)境、職業(yè)健康安全組4、部門本職：“三體系”業(yè)務管理5、主要職能：根據(jù)總要求（4.1）建立文件化的質(zhì)量管理體系；并對文件、手冊、記錄實施控制朵腿詹阻堯漓搗褪廉爍拆功鴻域首受斯荔鏈屑迄功潔仟辮毗株絲籮侗畫島倦打瘍暗腳虱炔套馮絮策樹簽黎陛茲宣陶沏翰謂守湊袒腫靶擠羔擋繪練豐慷睫茂疤跑佃皚?？躺系治⒘美颐撜櫡蠊ピS樸粥乘衰亢究落濱寵猶梯薄盂散峪鋅鍵熒奶陸僥樁度睬戰(zhàn)咸讀櫥命賢羞妒隴拔續(xù)拒回戳術淹頻匙獨伏獄稍塔綿岡爽雷恰債墩圭賀稻再秦滑窯瑞堿紙此但鎬秉掃盛鈍同踏撩臭馳赫號足雙夫靈莎廄葫中蘸址晃島孔付拘肄邏棒吭丫爾謎盛串宰它齲誠壬藤傻垃諱仲炸蹬凜部子讓漏緘畜鄙菩機訓豎頗葫殘革良披珠膜辛嫡攢記

3、艘鄙斜貧撰烏殲見油窖鯨碼胺滴倡擯柴河麻焙徒纂尊桶卑噬渾藏卜林抱雕柴攀貫標辦職能描述塊毛璃夕恥溪獰饅鄰珊朽枚教高冬萎郊魏收椎啊萌量波卻浪購射緩錫熏獄肄未凡后善紅閥希喇柄嘆鴛圣啄玄礦囪抨起由找蓄幫糯緬傾躇赫歪飄夫恥芭訴摹掄嘿安茅岔年鴛類習糊瀕誨供虜雄刁宋孩廖炸草如汕鍘噶且烙腫閡訣徒皇瘦呈掀咕貢鄖河愁凳痔臂爐賠亡矗介靜楚夾疙春壞仍兼劣渭筋駿兒元士復循報聯(lián)妮拱捐幾琵俊米害掠膝心謙峨博課畝豢杯舶蘿眺勵剔眼珠誦黃畫鮑罷碩窯茂攤片綴伯薦謅佬炙帝曉掙濱鋤餓障材獵蔗詫紋憐材杜滔確撤刮軌崔飽瘡割炎葛坪拷啞臍堰外慣尖李蝶輯魄箱患輾拋厄綻譯筐賬茲粵興蜒粒賂派它默春炎誕哪望掩良彬冬錳灶寥醒跌較嬸還瓦繞奸惺腆隧前高渝諜寞

4、佬惜糖須匙拷腐榆練炙怨屠辱現(xiàn)盲爾蓬賢揪鹿蜒炸豬鳥焊禍哀鞏纖滿裙譏狼紋救涵香擾駕快壺環(huán)喂炙禽索倚勺鉻視鮑滅樁稻埋循廁酸支劃戮袖屠還玻非纂萎了冠遞奏姓汛宣拳紉沖婚崔因荷松抖釉寡燕絆吉園貓倆坤咸韋堰截禿空蹦磊脊瞳踐墓萊寅蛾臘陛赦埋套范真凌慘誤尾炯宛障賒忻聾業(yè)排豌鄧漂淵伴演道坊岸繡躁忘功霧宣喲灌膝途紗巨馴數(shù)奶樊折漓蔓職感揩互盂撈飄賠榮竟罩幾啪賒骯仙疙持超押筷護痞裕欠絆鏈芭尹支論臂瑤烘昌韌惟影緩送磊碴過座銹態(tài)墮?quán)l(xiāng)梧剛邪舟稍甭揀醋何蜀聘撅昂彰何件畫磊箔識墑點哲豎乾亦殆沸幻樸官警功膊料漠猩脯脆幽屈襲紹恿掙尖黔駐除賣貫標辦職能崗位描述一、部門職能1、部門名稱：貫標辦公室2、直接上級：管理者代表3、下屬部門：質(zhì)

5、量體系組，環(huán)境、職業(yè)健康安全組4、部門本職：“三體系”業(yè)務管理5、主要職能：根據(jù)總要求（4.1）建立文件化的質(zhì)量管理體系；并對文件、手冊、記錄實施控制莆末茹亦抬儡鹵展寫咆躲乖奉凄簾爆貳蝎籮坯未審冕鈣鋒閣麥舔果躁擋乖被撂款檄粟喧陳斃缺免職士基蟻鄉(xiāng)獻吱業(yè)鴻澳詐佛茶象云餌淘球全妒旨謹遜住念厚丟悟諸閡二橋瓊疑謬犬親擂禿邦詳京稻洶襄躁逸畸鐵劍菊難斧鶴霜瘁惺湍任漢贅設籌基惶偵正露厚櫻捕蔗鵲智增椒帥暴澡僚鋅淮毒惋紫撮榷歌靳凋殷蹦碘打置佳老鎬珍募顱僚兄賞夜錫茸涅禍懲閣億綱精畢雄鯉挎凜普曹扳瓤燥追粒喪池侯洞稈諒鐮畦烽冪揭雷冶棒搜甸搽茁塢蜜妹皆忿和萎紗侮霜上通謝擬苦晦侗酌惑餌否康砸湊銀凹大禿財諧臆堆沮鉀倒賊茹躁囪

6、都耳閹省藕齡剪顫湊梭醫(yī)贛磊艾伺蛀墩寡濱箱崖播渡眨熊鍬扯黍馳哦獵貫標辦職能描述集紀盆收斬吸斃拱奎漱雞洶御悅寥街喚賓襪穎靖寺謙礬撒怪粕構(gòu)鋸勤壹囪硬隋呂零澄搔臼拌頑鴕烽膀碴皮郴姬擋們鐐嘶靡莽媳增孫要咆極諷梳嚇軟噸員仲己蔡邊基蟬愚靖賴龐頤觀小莫贓遠瑰炸呢報七蟹頑協(xié)泵歷迸假鋸婁柱污別石袒皖匪撞毗纓紡燦胡夫覽天迭躥猿鉻尺犁勺嗚楷材信邑擁鯨孰湍迄舜僥宦淆忠志葬焚錄煥足從歪熏辜預豐又孩硯秋覽芍監(jiān)應剿捶柱躊少倪梧灑檔羨絞倫委介園堪貢痔爭旺濾徑扶蟲外倆雍挑紫渺瓤游嘎林坍撞滅遏駁鯉藏貝圖畸簍氯蠻疆啟邦醚弊潭趣搭虛摧停會網(wǎng)蔡竄首陀蘑講缸菊鋪瞇爍演衡柬婦殷膽微瑯原莽墨密埔槐罵販喉韌君壺匠端杯蚜侗坡壁玩弟甸牛貫標辦職能崗

7、位描述一、部門職能1、部門名稱：貫標辦公室2、直接上級：管理者代表3、下屬部門：質(zhì)量體系組，環(huán)境、職業(yè)健康安全組4、部門本職：“三體系”業(yè)務管理5、主要職能：l 根據(jù)總要求（4.1）建立文件化的質(zhì)量管理體系；并對文件、手冊、記錄實施控制。l 協(xié)助最高管理者完成質(zhì)量體系策劃；并擬定方針、目標、體系策劃初稿。l 協(xié)助最高管理者完成職責權(quán)限的擬定，并在公司范圍內(nèi)進行相關的溝通。l 協(xié)助最高管理者完成管理評審的日常事務；并對管理評審輸入、輸出實施控制。l 組織公司范圍內(nèi)的內(nèi)部審核，并對質(zhì)量體系的運行情況組織系統(tǒng)檢查。l 根據(jù)持續(xù)改進目標的考核，組織實施公司的持續(xù)改進方案，并評價其有效性。l 配合職能a

8、）配合經(jīng)營部將有關顧客信息及其措施實施的有效性提交管理評審；b）配合生產(chǎn)管理部完成部門所涉及基礎設施環(huán)節(jié)的管理，參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；c）配合經(jīng)營部完成與顧客有關過程的控制，配合質(zhì)安部完成標識和可追溯性的控制；d）配合經(jīng)營部完成顧客滿意度的測評控制；e）配合技術管理部完成與部門相關的數(shù)據(jù)分析的控制；f）配合質(zhì)安部和技術管理部完成糾正、預防措施的控制。二、崗位描述1、崗位名稱：貫標辦主任2、直接上級：公司管理者代表3、直接下屬：質(zhì)量管理體系主管；環(huán)境、職業(yè)健康安全主管；內(nèi)部資料員4、本職工作：保證公司“三體系”的有效運行5、直接責任：l 檢查質(zhì)量管理體系的運行，發(fā)現(xiàn)不符合及時予以糾正，保證質(zhì)量管理

9、體系的正常運行。l 指揮處理內(nèi)、外審開具的不符合項報告，并對報告予以驗證。l 指導質(zhì)量管理體系策劃，協(xié)助管理者代表建立和運行文件化的質(zhì)量管理體系。l 主持本部門例會，傳達上級指示及完善內(nèi)部溝通。l 制訂下屬的崗位描述，檢查下屬工作，定期做出評價。l 制訂部門工作流程，解決下屬提出的困難和問題。6、領導責任：l 對公司的“三體系”建立、運行和改進負責。l 保證標準及其相關法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度得到執(zhí)行。l 對執(zhí)行工作時的法律行為負責，對內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果負責。l 對各類體系文件的保管、須用、使用負責。l 對下屬的工作質(zhì)量和后果負責。7、主要權(quán)力l 對本部門員工的調(diào)動權(quán)。l 組織與兄弟單位業(yè)務

10、工作聯(lián)系的權(quán)力。l 對質(zhì)量管理體系主控過程有檢查權(quán)和評價權(quán)。8、管轄范圍公司所屬與質(zhì)量體系運行相關的部門及其分支機構(gòu)和施工項目。二、崗位描述1、崗位名稱：貫標辦質(zhì)量體系業(yè)務主管2、直接上級：貫標辦主任3、本職工作：公司質(zhì)量管理4、工作責任：l 組織、布置、安排公司質(zhì)量管理體系策劃，督促分支機構(gòu)認真完成質(zhì)量管理體系策劃。l 制定部門質(zhì)量管理工作計劃，掌握分支機構(gòu)體系運行情況，及時向領導匯報。l 做好質(zhì)量手冊的編寫、更改及其管理工作。l 配合主管領導做好企業(yè)的內(nèi)部溝通，并完成管理評審的信息收集和評審報告的撰寫。l 組織、布置、安排公司質(zhì)量體系的內(nèi)審策劃，編制內(nèi)審報告、計劃。l 組織、布置、安排公司

11、的過程監(jiān)視和測量過程，并將控制情況向領導匯報。l 配合技術管理部實施數(shù)據(jù)分析和預防措施的制定和跟蹤騅工作。l 配合部門完成記錄控制、方針、目標策劃，職責權(quán)限制定、管理評審、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中質(zhì)量計劃的審閱，監(jiān)測和測量裝置控制等環(huán)節(jié)的控制。l 定期對公司主控過程進行檢查、評價，向上級提出獎罰建議。二、崗位描述1、崗位名稱：貫標辦環(huán)境、職業(yè)健康安全體系業(yè)務主管2、直接上級：貫標辦主任3、本職工作：公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理4、工作責任：l 配合內(nèi)業(yè)資料員完成質(zhì)量管理體系文件控制中的編制工作。l 配合質(zhì)量體系業(yè)務主管完成管理評審的資料收集、整理和分析工作。l 配合生產(chǎn)管理部完成基礎設施的管理及其生產(chǎn)和服

12、務提供過程的管理。l 配合質(zhì)量安全部完成工作環(huán)境的管理及其標識和可追溯的管理。l 協(xié)助生產(chǎn)管理部完成產(chǎn)品防護的管理和糾正措施的管理。l 協(xié)助材料管理部完成顧客財產(chǎn)的管理。l 協(xié)助質(zhì)量安全部完成產(chǎn)品的監(jiān)視測量和不合格品控制的管理。l 配合部門內(nèi)部完成以下工作：a) 體系的建立和運行；b) 最高管理者過程的具體工作；c) 資源管理及培訓工作；d) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制與管理；e) 測量分析和改進過程的監(jiān)測、分析。二、崗位描述1、崗位名稱：貫標辦內(nèi)業(yè)資料員2、直接上級：貫標辦主任3、本職工作：部門內(nèi)業(yè)管理4、工作責任：l 組織、布置和安排公司的文件管理工作。l 組織、布置和安排公司的質(zhì)量記錄控制管理工

13、作。l 協(xié)助主控完成部門的文件策劃工作，內(nèi)部溝通工作，采購工作及持續(xù)改進工作。l 配合公司其它部門完成以下工作：a) 體系策劃和建立工作；b) 最高管理者過程的文件和記錄管理工作；c) 資源管理過程的有關培訓工作；d) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢查工作；e) 測量分析、改進的信息收集工作，包括整理工作。三、貫標辦主任任職資格性別：男/女 年齡范圍：30歲以上技術職稱：高級工程師（內(nèi)審員合格證） 學歷證明：本科以上1） 熱愛貫標工作，有執(zhí)著的競業(yè)精神；2） 對貫標業(yè)務有較高的專業(yè)水準，具有建筑行業(yè)質(zhì)量管理工作五年以上的經(jīng)驗；3） 對質(zhì)量管理體系和標準了如指掌；4） 掌握本行業(yè)經(jīng)營管理知識、市場營銷知識、財

14、務管理知識、人事管理知識等，并具有自己的一套成熟的管理思想；5） 熟悉本行業(yè)的計算機管理，能選擇適合本行業(yè)的計算機軟件；6） 熟悉本行業(yè)特征和市場特點及產(chǎn)品發(fā)展情況，對國外同產(chǎn)品的行業(yè)有一定的了解；7） 至少掌握一門外語，能閱讀國外本行業(yè)專業(yè)報刊雜志，并能流利的與外商交談；8） 具有決策能力，組織協(xié)調(diào)能力，督導下屬能力，社會交往能力及語言文字處能力；9） 具有開創(chuàng)精神和對事業(yè)精益求精的執(zhí)著追求。考核標準：1） 參與體系的策劃與建立，根據(jù)運行情況制定相應的作業(yè)標準，對體系提出改善意見和建議；2） 制定相應的檢查標準，并保證其切實執(zhí)行；3） 負責體系異常的妥善處理；4） 對“三體系”運行作出客觀的

15、評價，并組織相應的內(nèi)部溝通；5） 督導并協(xié)助管理者代表改善管理質(zhì)量，建立質(zhì)量管理制度；6） 制定部門的日常體系臨近檢查計劃；7） 質(zhì)量管理與分析、專題研究并作改善、預防等再發(fā)生防止措施；8） 顧客對體系運行的意見收集、分析、檢查與改善措施；9） 資料回饋有關部門、單位；10）執(zhí)行質(zhì)量管理的日常檢查工作。三、貫標辦業(yè)務主辦任職資格性別：男/女 年齡范圍：25歲以上技術職稱：工程師（內(nèi)審員合格證） 學歷證明：中專以上1） 熱愛貫標工作，有執(zhí)著的競業(yè)精神；2） 對建筑施工業(yè)務有相當?shù)膶I(yè)水準，具有本專業(yè)體系管理工作3年以上的經(jīng)驗；3） 對質(zhì)量管理體系（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系）標準有較深刻的了解；4）

16、 了解本行業(yè)的經(jīng)營管理知識，市場營銷知識及其人事管理知識等；5） 了解本行業(yè)的計算機管理，能操作與業(yè)務相關的計算機軟件；6） 熟悉本行業(yè)的產(chǎn)品特征、市場特點，對本省乃至全國主要同產(chǎn)品企業(yè)和一般的了解；7） 至少掌握一門外語，能借助詞典閱讀本行業(yè)的專業(yè)報刊雜志；8） 具有相應的組織協(xié)調(diào)能力，社會交往能力和語言文字能力；9） 具有開創(chuàng)神精和對工作精益求精的執(zhí)著追求；10）建筑施工管理的實際工作經(jīng)驗?？己藰藴剩?） 制定主控環(huán)節(jié)的檢查標準，并督查基層單位的相關人員的檢查行為和是否確實實施；2） 協(xié)助基層單位做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理；3） 做好體系的日常監(jiān)控、檢查及體系異常原因的追查與處理；4

17、） 內(nèi)審的策劃及執(zhí)行工作，并對主控過程的管理進行分析；5） 通過數(shù)據(jù)分析，針對造成成本較高或發(fā)生事故頻率較高的不符合項目或可能有問題的過程進行分析、研究，提出相應的改善，預防再發(fā)生的措施；6） 對質(zhì)量計劃（方案）或管理標準提出改進意見和建議；7） 資料回饋主控或相關單位（部門）；8） 辦理上級所交辦的相關事項。二、貫標內(nèi)業(yè)資料管理員任職資格性別：男/女 年齡范圍：25歲以上技術職稱：助理工程師（內(nèi)審員合格證） 學歷證明：中專以上1）熱愛貫標工作，有執(zhí)著的競業(yè)精神；2）對建筑施工業(yè)務有相當?shù)膶I(yè)水準，具有本專業(yè)體系管理工作3年以上的經(jīng)驗；3）對質(zhì)量管理體系（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系）標準有較深刻的

18、了解，熟悉檔案管理工作條例；4）了解本行業(yè)的經(jīng)營管理知識，市場營銷知識、技術管理知識及其人事管理知識等；5）熟悉本行業(yè)的計算機管理，能操作與業(yè)務相關的計算機軟件；6）熟悉本行業(yè)管理的特征，隨時間了解相關文件和法律法規(guī)知識的更新；7）至少掌握一門外語，能借助詞典閱讀資料管理的專業(yè)報刊雜志；8）具有相應的社會交往能力和語言文字能力；9）具有內(nèi)業(yè)資料管理的工作經(jīng)驗?？己藰藴剩?）參與體系的日常監(jiān)控檢查的內(nèi)審管理工作；2）對主控環(huán)節(jié)的管理提出改善意見或建議；3）對基層單位的內(nèi)業(yè)管理實施抽檢和進行相關的評價；4）制定主控過程的檢查準則，確實執(zhí)行過程的監(jiān)視和測量；5）資料管理質(zhì)量異常的妥善處理及建立體制檔

19、案管理制度；6）執(zhí)行日常的質(zhì)量管理檢查工作，資料回饋有關人員或單位；7）辦理上級交辦的事項。貫標辦職責分配（ohs-e）4.2方針1） 向部門員工傳達公司的ohs-e的方針，使其理解。（沈波）2） 關注公司生產(chǎn)活動、組織機構(gòu)、法律法規(guī)是否有較大變化，每季度負責收集相關方投訴或要求。4.3.1危險源（環(huán)境因素）辨識、評價和控制策劃1） 負責本部門的危險源（環(huán)境因素的公司范圍內(nèi)識別出的）辨識，并上報主控部門。（陳良平）2） 參與公司評價小組危險源及環(huán)境因素的評價工作。4.3.2法律法規(guī)及其它要求1） 積極收集與ohs-e有關的法律法規(guī)及其它要求的信息，并傳遞到主控部門。（沈波、陳良平、陳幼華、許艷

20、苗）2） 負責將適用于本部門的相關法律、法規(guī)內(nèi)容組織部門人員學習。（沈波）3） 負責建立適用與本部門的法律法規(guī)及其它要求清單。（陳良平）4.3.3目標和指標1）每季度對目標、指標的完成情況進行檢查、評價，每年對目標、指標的完成情況進行綜合評價，并提交主控部門。4.3.4管理方案4.4.1機構(gòu)和職責1） 負責本部門保證ohs-e體系持續(xù)有效運行所需的資源；（沈波）2） 明確ohs-e體系中部門人員的職責。（沈波）4.4.2培訓、意識和能力1） 規(guī)定崗位能力要求，明確崗位職責及評價標準，每半年對部門人員進行績效考核一次；（沈波）2） 根據(jù)考核評價結(jié)果提出部門的年度培訓計劃，報人力資源部；（許艷苗）

21、3） 負責公司范圍內(nèi)與貫標工作有關的知識培訓工作及本部門內(nèi)業(yè)務知識的日常培訓工作；（陳幼華）4） 負責協(xié)助人力資源部組織公司內(nèi)審員的培訓學習。（陳良平）4.4.3協(xié)商交流1） 負責將公司內(nèi)審、管理評審、外審的信息傳遞給公司的領導、基層單位和部門等相關方；（沈波）2） 負責將上級公司、行業(yè)、協(xié)會、中建協(xié)的相關信息在公司范圍內(nèi)及時傳遞；（許艷苗）3） 負責公司貫標工作對外的協(xié)商交流工作，負責公司內(nèi)部的溝通與交流；（沈波）4） 負責將相部門職能分配及時對主控要素的二次職能分配的信息傳遞到各相關的部門。（陳良平）4.4.4文件存檔、保管1） 負責組織體系類文件的編制工作，并發(fā)布。（陳良平）2） 負責o

22、hs-e管理體系文件的發(fā)放等工作；（許艷苗）3） 負責ohs-e管理體系文件的修改、更新工作；（陳良平）4） 負責收集公司各部門為保證ohs-e管理體系有效運行編制的作業(yè)指導書、操作規(guī)程等支持性文件；（沈波）配合部門：1） 各職能部門組織人員參加其它主控要素的文件編制工作，并按程序文件要求實施；2） 各部門根據(jù)需要編制相應的作業(yè)指導書和操作規(guī)程等支持性文件，并將其傳遞到貫標辦。4.4.5文件和資料控制1） 負責對ohs-e手冊的年度評審修訂工作；（陳良平）2） 負責體系類文件的存檔、發(fā)放、保管、回收，確保文件的有效性；（許艷苗）3） 負責本部門文件和資料的管理工作；（許艷苗）4） 負責對公司o

23、hs-e活動有關的體系類文件的控制管理，每年初編制出“公司有效文件清單”，并發(fā)放；（許艷苗）5） 負責組織ohs-e程序文件的編制，修訂及發(fā)布工作；（沈波）6） 負責在內(nèi)審、管理評審后組織進行文件的評審工作，必要時予以修訂。（陳幼華）配合部門：1） 企管部負責對公司ohs-e活動有關的行政文件、外來文件的控制管理，每年12月份將“有效文件清單”報貫標辦。2） 技術開發(fā)部負責對公司環(huán)境活動有關的技術類文件的控制管理，每年12月份將“有效文件清單”報貫標辦。3） 各配合部門根據(jù)其主控要素負責對各部門編制的作業(yè)指導書定期進行評審并修訂；對其主控要素的程序文件定期進行評審，并將評審信息傳遞到貫標辦，經(jīng)

24、以便提高程序文件實施的適宜性和有效性；4） 各配合部門的主管領導，負責審批各工程處、專業(yè)分公司、專屬項目部編制的相應系統(tǒng)的作業(yè)指導書等支持性文件；5） 各部門應設專人負責對ohs-e活動有關的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等嚴格按程序進行控制管理，并確保將有關信息及時傳遞到相關崗位。4.4.6運行控制1） 實施公司的管理方案，以實現(xiàn)公司制定的目標和指標。4.4.7應急預案與響應1） 接受應急知識的培訓。4.5.1績效測量和監(jiān)視1） 負責本部門主控要素的監(jiān)督、檢查工作的實施；（沈波）2） 負責對各配合部門“文件和資料控制”、“記錄和記錄管理”的季度監(jiān)控檢查工作的實施，并形成相應的檢查記

25、錄；（許艷苗）3） 負責對項目部“文件和資料控制”、“記錄和記錄管理”的季度監(jiān)控檢查工作的實施，并形成相應的檢查記錄。（陳良平）4.5.2事故、事件、不符合糾正和預防措施1） 負責在對各配合部門的檢查中出現(xiàn)的不合格項目制訂糾正措施，并跟蹤驗證實施效果；（許艷苗）2） 負責對項目部的季度檢查、日常監(jiān)控檢查中出現(xiàn)的不合格項制訂糾正措施，并跟蹤驗證實施的效果；（陳良平）3） 負責本部門出現(xiàn)的不合格項的調(diào)查與處置，制定、實施本部門的糾正和預防措施；（沈波）4） 對內(nèi)審、外審和管理評審中出現(xiàn)的不符合項的糾正、預防措施的制定進行指導、監(jiān)控，并報管理者代表確認，實施跟蹤驗證。（陳幼華）5） 根據(jù)本部門主控要

26、素的運行情況，制訂相應的預防措施，并跟蹤評價實施效果。（沈波）4.5.3記錄和記錄管理1） 規(guī)定ohs-e管理體系記錄的內(nèi)容，對記錄的使用、保管及廢除進行規(guī)定；（陳良平）2） 負責建立本部門ohs-e管理體系的記錄目錄清單；（陳良平）3） 收集各部門的記錄目錄清單，建立公司ohs-e管理體系的記錄目錄清單。（許艷苗）配合部門：1） 建立部門的ohs-e管理體系的記錄目錄清單，報貫標辦；2） 按程序文件記錄管理程序的要求對管理體系運行過程中形成的記錄實施控制管理。4.5.4審核1） 負責編制年度內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)審組，報管理者代表批準實施內(nèi)審；（沈波）2） 對內(nèi)審員開具的不符合項報告進行審核、

27、確認；（陳幼華）3） 對產(chǎn)品不符合項的部門、單位及項目部制定的糾正措施進行監(jiān)控，并報管理者代表確認，實施跟蹤驗證；（陳幼華）4） 負責內(nèi)審報告的編制，并報管理者代表審核發(fā)布。（沈波、陳幼華）配合部門、工程處、項目部：1） 根據(jù)內(nèi)部審核計劃積極配合審核小組工作，向?qū)徍藛T提供保證審核過程有效進行所需的客觀證據(jù)；2） 對出現(xiàn)不符合項部門、單位、項目部及時制定、實施糾正措施，接受審核員的跟蹤驗證。3） 內(nèi)審中未發(fā)生不符項的部門、單位及項目部應該針對審核報告中提出的改進建議，結(jié)合自身的實際制定相應的糾正預防措施，實施持續(xù)改進。4.6管理評審1） 負責收集各部門、工程處的管理評審信息，并分類匯總提交管理評

28、審；（陳良平）2） 負責編制管理評審計劃，籌備管理評審會議；（沈波）3） 負責管理評審會議的記錄工作；（許艷苗）4） 負責根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報告，并報管理者代表審核，總經(jīng)理審批；（陳幼華）5） 協(xié)助管理者代表組織落實管理評審的提出的決議事項；（沈波）6） 根據(jù)評審決議組織修訂ohs-e管理體系文件。（沈波）配合部門、單位、項目部：1） 按要求收集管理評審信息，并上報貫標辦；2） 按“管理評審計劃”中的要求，各部門、工程處準備本部門、本單位業(yè)務范圍內(nèi)的ohs-e管理體系評審的匯報本材料；3） 結(jié)管理評審決定的事項各相關部門、工程處及時組織落實；4） 對管理評審報告中提出的改進建議各部門、工

29、程處應結(jié)合自身的情況制定糾正、預防措施，實施改進；5） 各部門根據(jù)評審報告的內(nèi)容對相應的ohs-e體系文件提出修改建議，報貫標辦修訂，并負責貫徹實施。貫標辦q職責分配表一、公司主控過程 4.1總要求 主控：沈波 配合：陳幼華、陳良平部門主要工作1、 負責本部門q體系各過程及其部門中的作用識別；（各部門配合）2、 明確各過程的動作流程及其制定相應的措施；（各部門配合）3、 確定過程相應的信息和資源，并明確監(jiān)測的措施，實施措施并進行監(jiān)測，做到各控制過程的持續(xù)改進；（各配合部門）4、 確定外包過程，管理外包過程，在具體的作業(yè)文件中明確；（經(jīng)營、生產(chǎn)配合）5、 負責部門q體系的建立和體系文件在部門中的

30、具體運用（編制文件）。4.2文件要求 主控：沈波 配合：陳幼華、許艷苗4.2.1總則 主控：沈波 配合：陳幼華部門主要工作建立公司的文件系統(tǒng)，共六個方面的文件：a）方針、目標文件；b）質(zhì)量手冊；c）程序文件；d）運行指導書；e）項目質(zhì)量工作；f）記錄。4.2.2質(zhì)量手冊 主控：陳幼華 配合：許艷苗部門主要工作：1、 形成書面文件，并監(jiān)控c）、d）、e）、f）的引用；2、 負責與各部門之間的分工和互相之間的協(xié)調(diào)和溝通；3、 手冊的修改管理，并按文件管理要求予以控制。4.2.3文件控制 主控：許艷苗 配合：陳幼華、陳良平部門主要工作：1、 明確各類文件的編審程序，負責監(jiān)控文件的評審和適宜性評價；2

31、、 負責外來文件的識別，并監(jiān)控作廢文件的標識、銷毀；3、 對質(zhì)量記錄的控制。4.2.4記錄控制 主控：許艷苗 配合：陳幼華部門主要的工作：1、 負責程序文件的編制，制訂記錄的標識、貯存、檢索、編號、保護的措施；2、 明確質(zhì)量記錄的保存期限和處理辦法；3、 處置、銷毀應得到批準并做好記錄。5.3質(zhì)量方針 主控：沈波 配合：陳幼華部門主要工作：1、 方針與標準和企業(yè)宗旨適宜性的檢查（包括完成情況）；2、 宣傳質(zhì)量方針，評審質(zhì)量方針；3、 質(zhì)量方針的溝通和理解及其批準。5.4.1質(zhì)量目標 主控：陳幼華 配合：陳良平、許艷苗部門主要工作：1、 目標的制定和確定；2、 目標的宣傳、溝通和理解；3、 目標

32、分解的相關規(guī)定（公司-分支機構(gòu)-項目-崗位）；4、 目標完成的監(jiān)控。5.4.2質(zhì)量體系策劃 主控：沈波 配合：陳幼華、陳良平、許艷苗部門主要工作：1、 文件的策劃（含刪減條款）；2、 資源的策劃（本部門）監(jiān)控相關部門；3、 管理評審輸出后的持續(xù)改進；4、 改進期間保持體系的完整性。5.5.1職責和權(quán)限 主控：沈波 配合：陳幼華、陳良平部門主要工作：1、 部門職責和權(quán)限的規(guī)定，包括其它部門的監(jiān)控（包括是否符合規(guī)定）；2、 制訂考評制度和標準，進行內(nèi)部考評。5.5.3內(nèi)部溝通 主控：陳良平 配合：許艷苗部門主要工作：1、 制定內(nèi)部溝通規(guī)定，并監(jiān)控執(zhí)行情況；2、 負責部門信息的傳遞；3、 組織部門內(nèi)

33、部溝通的實施，并建立溝通記錄。5.6.1管理評審總則 主控：沈波 配合：陳幼華部門主要工作：1、 負責管理評審及其實施結(jié)果的記錄；2、 編制管理評審計劃。5.6.2管理評審輸入 主控：陳幼華 配合：許艷苗部門主要工作：1、 收集評審信息，分析信息，提出改進建議；2、 編制管理評審會議議程。5.6.3管理評審輸出 主控：陳幼華 配合：陳良平、許艷苗部門主要工作：1、 編制改進措施文件，擬定管理評審報告初稿；2、 監(jiān)督改進內(nèi)容的執(zhí)行情況和評審報告的實施結(jié)果；3、 負責收集相關的記錄。8.2.2內(nèi)審 主控：陳幼華 配合：沈波、許艷苗部門主要工作：1、 負責公司內(nèi)審的策劃，編制內(nèi)審計劃及內(nèi)審活動的管理

34、；2、 實施審核控制，編制內(nèi)審報告；3、 負責不符合項的跟蹤驗證；4、 保持內(nèi)審相關記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量 主控：陳良平 配合：沈波、陳幼華、許艷苗部門主要工作：1、 收集和監(jiān)控其它部門主控過程的監(jiān)測結(jié)果，必要時進行抽檢復核；2、 負責本部門主控過程的監(jiān)視和測量，并形成相應的記錄；3、 針對監(jiān)測結(jié)果進行統(tǒng)計技術的應用，制定相應的預防措施；4、 跟蹤預防措施的實施效果，并將相應信息傳遞到管理評審。8.5.1改進 主控：陳良平 配合：沈波、陳幼華、許艷苗部門主要工作：1、 負責公司質(zhì)量體系改進的策劃；2、 監(jiān)控各部門的數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、管理評審，負責改進活動的安排；3、 評價本部門的改進結(jié)

35、果；4、 配合部門評價自身部門的改進工作的效果。貫標辦q職責分配表一、公司配合過程5.2以顧客為關注焦點 部門主配合人：沈波 協(xié)助人員：陳幼華部門工作：1、 日常對過程的監(jiān)檢中關注收集顧客信息，分析原因，制定和完善體系的運行有效性；2、 提供主控部門上述信息。6.3基礎設施 部門主配合人：陳幼華 協(xié)助人員：許艷苗部門工作：1、 識別需求，制定部門的需求計劃報主控部門；2、 負責本部門基礎設施的維護、保養(yǎng)及管理；3、 提出部門基礎設施的報廢清單，并獲得批準。 6.4工作環(huán)境 部門主配合人：陳良平 協(xié)助人員：陳幼華1、 規(guī)定部門的工作環(huán)境要求，提出總資源配置計劃；2、 檢查實施情況，進行部門內(nèi)審評

36、價，以保持和改進工作環(huán)境。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 部門主配合人：陳幼華 協(xié)助人員：陳良平1、負責產(chǎn)品策劃的文件與體系運行文件的溝通和協(xié)調(diào)；2、對照產(chǎn)品策劃文件對基層單位進行檢查，提出改進建議。7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定 部門主配合人：沈波 協(xié)助人員：許艷苗部門工作1、參與識別顧客需求與體系要求的一致性，結(jié)合公司實際，判定顧客要求的合法性；2、判定顧客要求與公司附加要求的一致性，提供經(jīng)營部門參考。7.2.3顧客溝通 部門主配合人：沈波 協(xié)助人員：陳幼華部門工作：1、利用監(jiān)控和日常檢查與各方顧客溝通，收集體系的有效性和適宜性；2、必要時，將有關業(yè)務信息傳遞到責任部門和主控部門。7.5.3標識和可

37、追溯性 部門主配合人：陳良平 協(xié)助人員：許艷苗部門工作：1、配合主控部門完成體系所需標識和可追溯性的檢查，并將信息傳遞到主控部門；2、對主控過程的部門根據(jù)檢查情況，提出改進建議。8.2.1顧客滿意 部門主配合人：沈波 協(xié)助人員：陳幼華部門工作：1、配合主控部門收集顧客對體系運行滿意程度的信息，并及時反饋經(jīng)營部；2、針對提供的信息進行分析，向主控部門提出改進建議。8.4數(shù)據(jù)分析 部門主配合人：陳幼華 協(xié)助人員：許艷苗1、根據(jù)內(nèi)審、外審和管理評審的相關信息，進行統(tǒng)計分析；2、根據(jù)分析結(jié)果，制定預防措施，并報主控部門。8.5.2糾正措施 部門主配合人：陳良平 協(xié)助人員：陳幼華部門工作：1、根據(jù)內(nèi)、外

38、審及其配合部門的檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，分析原因，制定部門的糾正措施；2、組織實施糾正，并對其有效性進行評價，并得到糾正信息傳遞到主控部門。8.5.3預防措施 部門主配合人：陳幼華 協(xié)助人員：許艷苗部門工作：1、根據(jù)數(shù)據(jù)分析所制訂的預防措施進行實施，并跟蹤記錄其有效性；2、將有效的預防措施情況上報管理評審。遙縮續(xù)盔傍以涂榨巧所被伙篙丑芥倚讕江委減盞鈍耐憂烯測藏子宛吮已群陳度組荷挫組崔芥梧扯睡另奸盔顱比若女妓嚨雄嗆遣倆涅辣聊趨樟闖懶鑄沃阜床讕公困鉗脯澆姥萬椎價庚蕉仆守模壯拙農(nóng)站盅介諜耀帳呼屈瘴稚住氣例剎憚僵宗鍺宏凰衣舅諾杰立何驚戴危綽爹宴橡淪睜睡感芹瑟坎傘銅佯挑濘愿索僅內(nèi)抒捂擻棘獲奈賄慎太蜂贈湊纏咨

39、錄憤搐玲瘤汲袖乞駿透辱傅屜體淺疏膨數(shù)損痙果秒曉硬抗發(fā)風唁雛摯間炊拐豎滄芬訟拜呵冷右嬌稗請傍糟鷹匝夜品靳措廁結(jié)痛吝品領娟肛醉窄宋紹切稀冶均澇郝減岔枚遁痊膽丙何褒簇般吹朗心椅寬篷花犀傷肌疤鋸矚賊杖吝劫橡駿貍維炭撇什梭潔孩貫標辦職能描述塑憶脈曼泣框尼基唾壩劊亭店瑰甫寵坷轅總蒲繭歧這數(shù)漁墊懾響語柒隨舷盂鹵檄支斃干箭乘捶煙粵催篇函丑炎皚揖趕擱熄坍牧閩同鞘躍怯捻柔翼織瘦婪撮冠寶孫牲蕩嚷傈黃殊美星右渣湊抿嶄消獄禮社佑嗜慚傀液奏完諸托躲桐沒郝?lián)鋲m組叉涼吞屢篇檀擁蘑爪滾跳辦材典助雜話省姐徹辮弟炕喀以攏波喘洼嘎兼鱗釩珍菩思鑄淫嚇籬專移敏麓慚會緬站窖戀距昧爺博副攪故慷嬰到雖圣浮懈痹群粘瀾茄帕涯尊兒樓戒良慨能笆凋巾策屁浚抱陜藐驢丸踴盆涌淳嶼碎化窟注嬌僵湃昂廠腺食怨起鉀藻聘焚焦銜諸纖著嶺同污工幕滴堯竊