受控文件清單

1、受控文件清單序號文件名文件編號表格名表格編號備注1文件及記錄控制程序HTQP0701文件編制、更改審批/通知單HTQPR0701-001文件發(fā)放回收記錄表HTQPR0701-002質(zhì)量體系文件受控清單HTQPR0701-003外來文件清單HTQPR0701-004質(zhì)量記錄清單HTQPR0701-005銷毀明細(xì)表HTQPR0701-0062人力資源管理程序HTQP0702員工花名冊HTQPR0702-001人力資源需求匯總表HTQPR0702-002招聘通知與廣告HTQPR0702-003應(yīng)聘登記表HTQPR0702-004勞動合同HTQPR0702-005特殊工種員工匯總表HTQPR0702-

2、006勞動用工考核表（按期轉(zhuǎn)正）HTQPR0702-007計(jì)件員工轉(zhuǎn)正申請HTQPR0702-008員工年度評優(yōu)HTQPR0702-009培訓(xùn)需求表HTQPR0702-010年度培訓(xùn)計(jì)劃HTQPR0702-011提升式變更培訓(xùn)記錄HTQPR0702-012專業(yè)人員臺賬HTQPR0702-013員工技能矩陣信息HTQPR0702-014培訓(xùn)工作總結(jié)分析報(bào)告HTQPR0702-015員工辭職申請表HTQPR0702-016員工離職應(yīng)辦手續(xù)清單HTQPR0702-017終止（解除）勞動合同通知書HTQPR0702-0183設(shè)備管理程序HTQP0703設(shè)備需求計(jì)劃HTQPR0703-001固定資產(chǎn)購置

3、申請HTQPR0703-002設(shè)備調(diào)研報(bào)告HTQPR0703-003集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃表HTQPR0703-004技術(shù)協(xié)議HTQPR0703-005設(shè)備驗(yàn)收單HTQPR0703-006專用器具驗(yàn)證報(bào)告HTQPR0703-007設(shè)備履歷卡HTQPR0703-008工裝履歷卡HTQPR0703-009設(shè)備移交清單HTQPR0703-010設(shè)備管理臺賬HTQPR0703-011設(shè)備日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢記錄表HTQPR0703-012設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表HTQPR0703-013固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固流程HTQPR0703-014設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃HTQPR0703-015設(shè)備/專用器具故障維修申請及維護(hù)記錄HTQPR

4、0703-016設(shè)備備件庫存量表HTQPR0703-017固定資產(chǎn)調(diào)撥單HTQPR0703-018固定資產(chǎn)處置（減少）單HTQPR0703-019設(shè)備封存(啟封)申請單HTQPR0703-0204監(jiān)視和測量資源管理程序HTQP0704監(jiān)視和測量資源管理臺賬HTQPR0603-001量具領(lǐng)用臺帳HTQPR0603-002量具送檢表HTQPR0603-003量具檢具報(bào)廢單HTQPR0603-0045合同評審管理程序HTQP0801溝通記錄表HTQPR0801-001采購合同HTQPR0801-002大宗物質(zhì)采購合同HTQPR0801-002-01零星物資采購合同HTQPR0801-002-02設(shè)備

5、采購合同HTQPR0801-002-03合同評審表HTQPR0801-003銷售合同HTQPR0801-004合同/訂單一覽表HTQPR0801-0056項(xiàng)目管理程序HTQP0802市場調(diào)研報(bào)告HTQPR-0802-01-001新產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告HTQPR-0802-01-002報(bào)價(jià)表HTQPR-0802-01-003顧客要求識別評審表HTQPR-0802-01-004項(xiàng)目小組成員任命及職責(zé)與分工表HTQPR-0802-01-005項(xiàng)目開發(fā)方案HTQPR-0802-01-006設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)HTQPR-0802-01-007APQP計(jì)劃總表HTQPR-0802-01-008風(fēng)

6、險(xiǎn)識別檢查表HTQPR-0802-01-009新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目意向書HTQPR-0802-01-010產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書HTQPR-0802-01-011（初始）特殊特性清單HTQPR-0802-01-012初始過程流程圖HTQPR-0802-01-013初始供方清單含工裝HTQPR-0802-01-014初始零部件消耗定額HTQPR-0802-01-015產(chǎn)品質(zhì)量保證方案HTQPR-0802-01-016問題清單HTQPR-0802-01-017一階段評審報(bào)告HTQPR-0802-01-018產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)算報(bào)告HTQPR-0802-02-001產(chǎn)品三維模型HTQPR-0802-02-002三維數(shù)模評

7、審HTQPR-0802-02-003DFMEA或PFMEAHTQPR-0802-02-004設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃HTQPR-0802-02-005樣件制作計(jì)劃HTQPR-0802-02-006設(shè)備設(shè)施、工裝、刀具計(jì)劃HTQPR-0802-02-007產(chǎn)品試驗(yàn)大綱HTQPR-0802-02-009樣件全尺寸檢測報(bào)告HTQPR-0802-02-010工藝平面布置圖HTQPR-0802-03-001初始過程能力研究計(jì)劃HTQPR-0802-03-002測量系統(tǒng)分析計(jì)劃HTQPR-0802-03-003包裝規(guī)范HTQPR-0802-03-004工藝規(guī)程HTQPR-0802-03-005外協(xié)件檢測作業(yè)指導(dǎo)書HT

8、QPR-0802-03-006過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書HTQPR-0802-03-007工裝刀具檢測作業(yè)指導(dǎo)書HTQPR-0802-03-008產(chǎn)品工藝驗(yàn)證報(bào)告HTQPR-0802-03-009產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表HTQPR-0802-03-010生產(chǎn)節(jié)拍與產(chǎn)能測算表HTQPR-0802-04-001試生產(chǎn)的可靠性檢測報(bào)告HTQPR-0802-04-002試生產(chǎn)的有害物質(zhì)檢測報(bào)告HTQPR-0802-04-003MSA測量系統(tǒng)分析報(bào)告HTQPR-0802-04-004初始能力評價(jià)、Ppk分析報(bào)告HTQPR-0802-04-005包裝評價(jià)驗(yàn)證表HTQPR-0802-04-006試生產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告HTQ

9、PR-0802-04-007PPAP（全套資料）封面HTQPR-0802-04-008產(chǎn)品質(zhì)量策劃認(rèn)定書HTQPR-0802-04-009控制圖、CPK計(jì)算HTQRP-0802-05-001績效指標(biāo)HTQRP-0802-05-0027變更管理程序HTQP0803變更申請及通知單HTQPR0803-001變更過程遏制表HTQPR0803-002技術(shù)文件變更臺賬HTQPR0803-0038PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序HTQP0804材料試驗(yàn)報(bào)告HTQPR0804-001性能試驗(yàn)報(bào)告HTQPR0804-0029生產(chǎn)過程管理程序HTQP0806作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證表HTQPR0806-001設(shè)備、工、量、刃、輔

10、清單表HTQPR0806-002調(diào)試記錄表HTQPR0806-003換刀記錄表HTQPR0806-004工、料廢統(tǒng)計(jì)表HTQPR0806-005生產(chǎn)合格率HTQPR0806-006生產(chǎn)進(jìn)度表HTQPR0806-007計(jì)劃完成率HTQPR0806-00810產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序HTQP0807標(biāo)識卡HTQPR0807-001生產(chǎn)流動卡HTQPR0807-00211交付控制程序HTQP0808銷售需求計(jì)劃表HTQPR0808-001調(diào)整計(jì)劃表HTQPR0808-002生產(chǎn)計(jì)劃表HTQPR0808-003采購計(jì)劃HTQPR0808-004周/3日計(jì)劃HTQPR0808-005入庫單HTQPR0

11、808-006產(chǎn)品入庫臺賬HTQPR0808-007發(fā)貨單HTQPR0808-008產(chǎn)品發(fā)運(yùn)報(bào)表HTQPR0808-009領(lǐng)料單HTQPR0808-010庫存臺賬HTQPR0808-011產(chǎn)品出庫臺賬HTQPR0808-012包裝發(fā)運(yùn)臺賬HTQPR0808-01312不合格品控制程序HTQP0901返工（修）通知單HTQPR0901-001不合格品審理單HTQPR0901-002三包產(chǎn)品處理單HTQPR0901-00313管理評審程程序HTQP0902管理評審計(jì)劃HTQPR0902-001質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告HTQPR0902-002管理輸入報(bào)告HTQPR0902-003會議簽到表HTQPR0

12、902-004管理輸出報(bào)告HTQPR0902-0056項(xiàng)目管理程序HTQP0802管理評審改進(jìn)計(jì)劃HTQPR0902-00614內(nèi)部體系審核管理程序HTQP0903年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃HTQPR0903-001內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃HTQPR0903-002內(nèi)部審核檢查表HTQPR0903-003不合格項(xiàng)報(bào)告HTQPR0903-004內(nèi)審報(bào)告HTQPR0903-005內(nèi)審員能力評價(jià)表HTQPR0903-00615糾正預(yù)防措施控制程序HTQP1001糾正預(yù)防措施表HTQPR1001-001供應(yīng)商不合格質(zhì)量信息反饋表HTQPR1001-002內(nèi)/外審不符合項(xiàng)HTQPR1001-003內(nèi)/外質(zhì)量信息跟蹤臺

13、賬HTQPR1001-0048D報(bào)告HTQPR1001-005經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫HTQPR1001-006糾正預(yù)防措施臺賬HTQPR1001-00716供應(yīng)商管理程序HTQPR0805供應(yīng)商開發(fā)申請表HTQPR0805-001供應(yīng)商基本情況調(diào)查表HTQPR0805-002供應(yīng)商現(xiàn)場審核檢查表HTQPR0805-003技術(shù)協(xié)議HTQPR0805-004質(zhì)量保證協(xié)議HTQPR0805-005PPAP資料HTQPR0805-006供應(yīng)商月度業(yè)績評價(jià)表HTQPR0805-007年度評價(jià)表HTQPR0805-008合格供應(yīng)商目錄HTQPR0805-009代用申請HTQPR0805-01017產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序HTQPR0810報(bào)驗(yàn)單HTQPR0813-001進(jìn)料檢驗(yàn)臺賬HTQPR0813-002首件檢驗(yàn)記錄HTQPR0813-003